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文档简介

1、供方索赔管理规定供方索赔管理规定1目的为了规范管理供应商因服务及产品质量问题/事故等问题的索 赔，有效的监督推动供应商实施持续改进，确保提供符合本公司 质量要求的产品。适用范围适用于供应商因服务及产品质量问题/事故发生的费用索赔。职责3.1质量安全部3.1.1负责统计不合格品信息；3.1.2负责将不合格品信息反馈供应商、采购部、财务部等相 关部门；3.1.3负责供应商索赔费用的初步计算。3.2财务部3.2.1负责具体扣款的执行。3.3其它部门3.3.1负责协助质量安全部与供应商谈判确认索赔金额及扣款 方式。程序4.1质量安全部根据图纸、工艺等技术要求对来料实施检验， 发现不合格时填写供应商质量

2、异常处理联络单将异常信息反 馈给供应商，同时知会采购部。4.2供应商收到本公司发放的供应商质量异常处理联络单 后确认不合格原因。如果确认是供方的原因，则供应商进行原因 分析，采取纠正/预防措施，并在24小时内将回签完毕的供应 商质量异常处理联络单以邮件、传真等方式回传给质量安全 部。4.3如果供方对供应商质量异常处理联络单存在异议，供 方能够联系质量安全部确认不合格根源以及各自承担的责任，必 要时供方能够派人来本公司现场确认。4.4当供应商不配合对质量异常产品进行整改或供应商响应不 及时对我公司造成损失，以及其它公司认为需要对供应商实施索 赔的情况时，由质量安全部开具索赔通知单，以邮件或传真

3、的形式发供应商确认，并与供应商确认索赔方式，同时要求供应 商将索赔通知单签字盖章回传。4.4.1本公司对供应商实施索赔依据为本公司与供应商签订的 采购合同、质量保证协议等有效文件。4.4.2供方不合格品需要本公司返工、返修产生人工成本时， 除与供应商特殊商定外，工时按照RMB50元/时进行计算。4.4.3因供应商延迟交货导致公司不能及时生产、不能及时向 客户交货时，索赔金额需包含误工及订单延迟交付的损失。4.4.4供应商派人处理不合格品并及时补货，当该批不合格品 没有对公司产生实质性的影响能够免于处罚。4.4.5索赔方式包括：直接在货款扣除、供应商现金支付、补 货等方式4.5财务部根据供应商盖章确认的索赔通知单或其它同意 索赔扣款的有效证明实施扣款。4.6质量安全部需将每一笔供应商扣款都登记在索赔与内部 考核台账中。4.7经过确认的扣款金额一般不能更改，特殊情况下需经质量 安全部经理及以上级别人员签字方能够进行更改。4.8索赔过程中所有单据、邮件、传真件、记录、照片等资料 均应妥善保存，由质量安全部归口管理。

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