930管理评审程序

1、Q/KCQMS2-930-2016管理评审程序版次/更改标记：B/0共3页 第1页1目的为在公司内外部环境变化后能及时改进质量管理体系,以持续保持其适宜性、 充分性和有效性，并确保与公司的战略方向相一致。2适用范围适用于对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审，质量管理体系改进的 机会和变更需要，质量方针和质量目标的实现情况和变更的需要，以及某一过程或 某项活动的改进要求等。3职责董事长（兼经理）主持管理评审。管理者代表负责管理评审会议的组织协调。技术质量部负责组织评审输入资料准备和评审输出报告起草，并协助管理者代表 对改进措施的落实情况进行跟踪检查。公司领导和各相关部门参加管理评审，并负责

2、相关的评审输入资料的起草。4工作程序评审时机一般情况下管理评审的时间间隔为一年（12个月内），具体时间按评审计划进 行。当出现特殊情况时，董事长（兼经理）可根据需要临时安排评审。评审计划计划的制订技术质量部根据管理者代表的意见制订评审计划，评审计划经董事长（兼经理） 批准后发放到会议参加人员。计划内容计划内容包括：a）会议时间；b）会议参加人员（含公司领导、有关职能部门负责人、技术质量部有关人员）;c）输入资料的准备部门。54评审输入文件准备按评审计划安排，负责输入资料的部门起草相应资料，于管理评审会议前两周 报送技术质量部，经技术质量部审查，管理者代表审核后于评审会议三天前发放到 参加会议的

3、人员。参加评审人员收到资料后，作好发言及意见准备。准备部门及输入资料a）上次审核结果，由技术质量部准备；b）对顾客满意度分析结果，顾客的意见、建议和要求，及顾客反馈信息的处理 结果，由硝酸镂产品销售处和复合肥产品销售处准备；c）过程的业绩和产品的符合性，由技术质量部准备；d）不合格及预防和纠正措施的情况，由技术质量部准备；e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况，由技术质量部准备；f）可能影响质量管理体系的各种变更，由管理者代表准备；（与公司质量管理体 系相关的内外部环境及相关方要求的变更）质量目标？ ？ ？外部供方绩效？ ？应对风险与机遇措施的有效性？ ？g）由于各种原因引起的有关公司的产品、过

4、程和体系改进的建议，由各相关部 门准备。评审会议评审会议由董事长（兼经理）主持召开。管理者代表向会议报告一年来的质量管理体系运行情况。有关职能部门结合输入资料报告相应工作。对各种评审输入都应当从当前的业绩、现状进行分析，评价改进的效果，找出 与预期目标的差距，同时考虑各种改进的机会，确定新的改进目标。由技术质量部作好管理评审会议记录（见QR502-01表）。评审输出由技术质量部按会议记录整理成管理评审报告（见QR502-02表），即管理 评审输出，包括：55a）质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；b）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；c）资源需求的决定措施；d）质量管理体系的

5、持续适宜性、充分性和有效性的评价；e）质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性评价以及进一步提高的需求;f）其他的必要的输出。评审报告经管理者代表审核，由董事长（兼经理）批准。评审报告经批准后，打印下发到各有关部门。改进措施及其跟踪与监督。各有关部门对改进措施予以实施。管理者代表负责组织技术质量部对改进措施的实施情况进行跟踪检查，并将跟 踪检查情况向董事长（兼经理）报告。5相关/引用文件本程序对此无要求。6记录管理评审计划。管理评审输入记录。管理评审会议记录（QR502-01表）。管理评审报告（QR502-02表）。管理评审改进措施跟踪检查记录。以上记录由技术质量部保存，保存期三年。编制：余士明审核：詹雄波批准：杨国富56Q/KCQMS2-502-2016版本/更改标记：A/0管理评审会议记录QR502-01 表（ 年 月 日）第号时间地点出席人员缺席人员评审主要内容发言记录：（可另附页）记录人:57共页第页Q/KCQMS2-502-2016Q/KCQMS2