公司年工作计划

1、公司年度工作计划2017年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及 物流运输价格持续上涨等双重因素的制约，经营环境进一步恶化的局 面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面 和长远目标，对公司2017年度工作计划制定如下：一、2017年的工作方针客户需求导向 质量振兴八宜工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包 括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展 开、贯彻和执行。二、2017年核心工作：未来东风股份将以提升品质为主导发展方向，2017年八宜要 以“客户需求导向，全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作 要将把品质工作做为

2、重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐， 以品质战略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略 作为一切工作之首。三、2017年的工作目标（一）经营目标2017年，公司的核心经营目标是：年度保底销售收入1.58亿元，挑战销售收入1.68亿元，同比2016年增长15%；利润同比2016年度增加100万元。商用车板块增 长1000万元，挑战1500万，乘用车板块增长1000万元，挑战1500 元。（二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币）1第四第三第一年度第二项目季度 季度目标季度季度2380 2350 7690 1500 1460 东风股份车 172662180150160 拉杆总

3、 15311500150359341400 轿车冲压 1141104049090 社会销 260230255230975 其它小 62605823555 随州市 451915900443535213425合计四、主要经营策略为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、 扩大实质客户群，进而提升订单量，应采取下列措施：、积极拓展市场，稳定市场份额 1模，认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细 板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风 股，决不能丢失；东风商用车的零件中标率达到100%份的新品中标 率达到 五大机遇” ：60%以上。抓住以下”抓住国五上市之机，打 好

4、车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国月全面量产，有7个品种。 912017年五轻型车100多种，国五工程车T15其中小轻卡多款车架 属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。70、工程正PT1年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化项目在2017。国五车型为股份公司的高端产品，质量、初期流动和量产SOPPT2规化 要求高，现 有生产能力与技术力量都要紧密跟进。2抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场，做 到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺 畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员 到程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发

5、、有效展 开；在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上，积极参于 东风随专的新品开发，并批量供货。抓住D560项目上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商 用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作：工装正规 化、工艺正规化。抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工 作，争取进入广州本田供应链体系。2、客户需求导向打造明星零件东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进 会，足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增 强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱 和车桥三大总成：搭载日产ZD30发动

6、机、法士特变速箱和东风德纳 车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将7 类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用对比其它 车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50 公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万 公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：技术资料涉及4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用 的供应商进行考核，当月供货费用降价5%；3试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价5%；整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担；2017年3MIS不达标，将依照2016年4月的考核办法执

7、行；入库检查不合格按500元/次进行处罚；售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次处罚1万元；对现生产制程问题，高层约谈再发的单位考核2万元；对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励；杰出质量奖奖励10万元，且不设2018年商务降成本目标；开发与质量保证能力优秀的供应商，建立战略合作伙伴关系，对应 件在明星车型实行唯一化、模块化。在ZD30项目上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致，要打造 “明星零件”装备在明星车型上，必须做到以下方面：在项目初期阶段实行防火墙制度，对涉及到的25个零件实行特别 管控，品保部出台管控措施，具体考核到每件与责任人；对所有冲压模具以及在制件进行全面

8、检查，外制件对照图纸进行全 尺寸检查；加强外观管控，零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加强 管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理，一律不允许使用砂 轮片打磨，严控外观和油漆质量。五、主力保障举措（一）持续不断的开展降成本工作1、通过各项指标数据的摸底，生产制造部门2017年降成本目标值 100万元，需进一步探讨2017年降成本工作的途径，下达2017年生降成本分解指标，并将指标细化，层层落实。目标确定为：生产部22 万，冲压作业部25万，车架作业部25万，拉杆作业部8万，涂装作 业部10万，车队10万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺，提 升材料利用率、降低消耗，压缩成本，要全面

9、理顺纵梁成型工艺，从 模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。2、技术工艺部降成本目标值100万元责班项任组目人 邹拉楚杆平组（按实际数 量计算，通 过财务审核 为准）减少 人工（按实 际数量计 算，通过财 务审核为 准）内容月均目标（万全年目标（万无）0.60.05 0.60.05零件整合（工艺3000元减少材料（原材 料价格减去 残质价格）节约能耗/个）元）数量*12 1 0.60.05新利用现有工模夹具（节约模具平均产 优化（按实际 数量计算， 通过财务审 核为准）稳 定质量，提高合格率3万/套）18 1.5 0.240.02减少工序，减少工模 夹具的投入或材料 品（按实际数量计 算

10、，通过财务审核为 准）开（通过品保 部、生产部 确认为准件 价格计算）按提高的 零，2.4 0.20.12 0.01发利用现有库存零 件小（按实际数量 计算，通过财务审核 为准）许霸小计1.2 0.121.6 1.8减少人工明王（按 实际数量计算，通过 财务审核为准）章 组赵其超消化不常 用零件库存废旧模具再 利用0.24 0.020.05 0.60.24 0.02减少材料（原材料价 格减去残质价格）工 艺节约能耗它雄减少余废料 及利用*数量0.05 0.60.3 3.6优（按实际数量计 算，通过财务审核为 准）化稳定质量， 提高合格率小计0.60.05 4.440.370.01，按提高的零件

11、价格0.12（通过品保部、生产部确认为准计算）2.93小计35.1612零件整合（3000元/个）1新24利用现有工模夹具（节约模具平均4万2 /套）产减少工序，减少工模夹具的投入或材料 品工0.6 0.05湛（按实际数量计算，通过财务审核为准）开程正发利用现有库存零件车0.6 0.05帅（按实际数量计算，通过财务审核为准）组减少人工 工0.24 0.02 （按实际数量计算，通过财务审核为准）艺优减少材料（原材料价格减去残质价格） 0.6 0.05*数量 100.088.34合计节约能耗化0.60.05 （按实际数量计算，通过财务审核为准）稳定质量，提高合格率0.240.02 （通过品保部、生

12、产部确认为准，按提高的零件价格计算）38.88 3.24小计1.2 0.1个）零件整合（3000元/新套）3万/1.5 18利用现有工模夹具（节约模具平均产减少工序，减少工模夹具的投入或 材料品0.24 0.02 （按实际数量计算，通过财务审核为准）开利用现有库存零件发 项目 实施办法：每月技术部人员降成本数据进行总结评比，纳入到个人的 工资绩效考核，直接与收入挂勾，深化个人的成本意识，激励每个 技术人员时时考虑降成本的方案，确保降成本的指标达成。低值易 50万元，20173、精冲作业部年生产工艺降成本目标值设为耗力争 达到公司下达的全年指标。万元，降成本工作重点在钢材100年降成 本目标为、

13、供销部42017采购、零部件采购、市场零星采购，以及细 化材料规格、减少边余料浪66费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比 如通过现货市场采购等；零部件采购对部分零部件，重新审核其价格； 市场零星采购通过市场走访，网上平台等方式，细化管理降成本。材料 规格必须对批量长线材料进行合理定尺，要实时掌握市场需求量做好 科学准确预测来采购合规材料，包括板材宽度规格和管材长度范围， 控制临时代用造成的余料积压和低利用率；对无法消化或消化缓慢的 W03库存积压材料寻找多渠道进行转让等。另外要继续寻找潜在供应 商和现有的供应商进行比质比价，努力做到质优价廉。（二）生产管理1、生产发交生

14、产部计划发布准时准确率达到99.99,挑战100%，产品发交准时率 达到99.99,挑战100%。措施保证：对主机厂计划快速发应，立即评 审，通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令，严密跟踪生产 进度，协调保证发交的顺利。精冲作业部要根据主机厂大计划和库存情况，做好生产计划编制，及 时处理数据，确保达到以下几点：仓库库存实时查询、生产计划逐次 编排到日计划、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做 好实时产能分析，合理配置设备和人员，做到人机效率最大化，均衡 生产，确保每周一天休假。做好数据共享，实施班组电脑化管理。2、开展去库存工作，从两方面：一是重新建立在产品安全库存率， 生产部

15、组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合 评审，订出2017年在产品的最低安全库存率，覆盖纵梁下料及管料 下料，小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库 存最低。7二是对前期库存零件逐一进行评审，包括原胡场转过来纵梁、仓库各 种小件、各管材，总成，拉杆件等，进一步挖掘消化改制的渠道。2017 年不常用件的消化无条件下降10%。3、现场安全管理方面3.1 2017年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状，分管 领导与车间主任，车间主任与员工层层签订；3.2开展立项整改，隐患排查，现场每日巡查制度。全年立项不少于 50次，不虚高，不浮夸，立项不在多，在于少而精并督促

16、整改到位。 坚持每日现场巡查制度，巡查人员不仅仅限于生产部安全员，生产部 长及分管领导也参与每日巡查，对现场违规行为有权开违规单，并做 好网上通报，月度汇总通报工作；3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括：晨会记录及到会 情况；高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场 作业操作规范的遵守等等。从元月一日起执行，缺一次网上通报考核 责任人50元。生产部督促；3.4开展“百日安全”活动。通过张贴宣传挂图、发放宣传资料、现 场讲解等方式开展“百日安全”活动，由生产部门策划组织，时间3 至6月；3.5做好易燃易爆物品及设施的管理工作。每月定期检查消防器材的 完好状态，燃气点的排查

17、。并在7月做好消防药品更换；3.6组织员工应急消防演练。时间7月；3.7精冲作业部全年杜绝重大人身安全事故，按公司要求，安全指标 在2016年的基础上下降20%。全年杜绝模具和设备重大事故，模具全事故在2016的基础上降10%。4、设备的维护保养方面生产部要积极推行以养为主，养修结合的设备维护保养方针4.1及时更新设备管理台帐。每月汇总统计分析设备的维修状况、设备完好状况，做好关键设备维修换件记录，修理费用记录。由生产部 落实；4.2组织两次模具维修保养工作。时间6月份及12月份；4.3组织设备的半年及年度保养工作包括运输车辆。时间为6月20 日至7月15号之前；12月15至12月30号；4.

18、4组织行车的年度检修。时间7月25号至8月10号前；4.5每月定期组织实施叉车的检修。时间为每月29号之前。（三）质量保证能力1、精冲作业部在2017年质量应做到以点几个方面1.1乘用车公司零件交付PPM小于7；1.2东风本田公司零件交付PPM小于3.3；1.3公司内不良在2016年基础（1800PPM）上降低300PPM；1.4外购件合格率不小于98%；1.5全年质量损失为0.11% ；1.6每月对车间现场稽查两次并出通报，每月发布一期质量报表 及质量考核与奖励通报。2、品质保证部2017年具体质量管控明细表序具体任务目标 计划完成时间主担人 号 质量目标管理 一李为350400PPM，挑战

19、 1 2017.1.15周 会 活 动策 划 实 施 质 量 活 动资金赔偿率0.42%2017.1.30年质量环境体2017筹备2017.1.15为年2018升级一次性通过2017.8.30 质量管理体系：2016环境管理体5每月日、20 2次/月23月/每月8日、2次/1次年2017.4月吴玲玲 日吴 玲玲日质量教育与培训四次日将客户投诉问题制成日报，1每日及时完成率9100%次101112五13公示；编 撰发布质 量专刊； 检验员技 能培训； 关键重要 岗位员工 培训；D560T15、国五等新项目产品2017.4.15开发严格 按主计划 开展检验 试验工作，按节 点提报活 动证据和 文件

20、；年 /2 期 2017.8.102017.4.25 /年次 22017.10.20次/年不定期3及时完成率100%按节点吴玲玲制定实施新产品质量检验控制吴玲玲2017.1.30新品合格率14100%计划；质量提升活动六1.33 CPKN关键项目开展工程能力提升活动；吴玲玲2017.10.1515 1.0 CPK 一般项目N把关项目合格率N 2017.10.15 16 90%开展质量把关能力提升活动；防火墙建立90%以上3MIS50%降低3MIS17开展市场改善活动；2017.12.30李李李李李李李李李李为（四）管理创新101、推行职称替代职务，技术部所有人员纳入绩效考核，细分为个人 技能、

21、工作数量、工作质量、项目开发、技术降成本、考勤综合等方 面来综合评分。分别占绩效奖金权重比为：图纸、文件等发放16%、 工作量25%、工作质量25%、技术降成本17%、新产品开发17%， 效能加分奖金不封顶。80分及格拿全部奖金，高于80分的按10元/ 分嘉奖，低于80分高于70每分按10元每分扣除，低于70分高于60分按15元/分扣除.低于60分的无奖金外另外加罚200元。此举目 的在于充分调动技术人员的工作积极性、形成竞争局面、奖勤罚懒、 提高技术人员技能。2、建立新产品开发平台成立项目组，由技术工艺部组织，各职能部门管理者参与共同开发。 新产品开发工作在绩效中进行相应考核：其中认真进行产

22、品评审，积 极与主机厂沟通，有效地减少公司的投入、改善了产品通用性、互换 性，每项加10分；自主设计，能有效利用公司现有资源，减少公司 的投入，特别是利用了公司现有零部件或消化了公司的不良库存，加 20分；效益明显上报公司额外奖励。3、数控编程管理责任划分：由于绘制的图纸孔位、孔径导致程序产生质量问题，绘图 人员与校对人员各承担50%的责任，编程人员无责任；如果图纸由于 展开料的问题出现程序错误，绘图人员、校对人员承担40%责任，编 程人员承担20%的责任；图纸没有问题，只是编制程序产生质量问题 的，编程人员承担100%责任。4、4M变更管理技术部主要做好设计变更与工艺变更的管理：114.1

23、.设计变更：接收到变更图纸后，做好变更管理台帐，同时落实生 产工艺、是否新增模具、工装、量检具，更改管理计划书、作业指导 书等文件，确定生产准备完成情况，按时间节点提交生产准备的PPAP 文件；4.2工艺变更：技术工艺部每周下作业现场，进行工艺纪律监查的同 时，对有利于工艺改善的建议应进行搜集、整理，对自己觉得不稳定 的工艺提出合理化建议，一并报技术工艺部分析评审，评审后的工艺 下发工艺变更通知单，同时更改管理计划书、作业指导书下发到作业 部现场，并建立工艺变更的台帐，争取工艺最优；影响二方审核的工 艺变更需提交4M变更申请单到主机厂，得到认可方可实施工艺变更。5、2017年公司将不遗余力推行“人人学核算、人人懂核算、人人做 核算”活动方针，各部门应积极梳理相关的生产成本、人员安排、低 值易耗等核算工作，做到心中有数，合理把控，重点强调全员参与， 精细核算、精心管控。各部门对涉及到的各种消耗包括水、气、电、 焊条焊丝、锯条锯片、割嘴焊嘴核算到工序，核算到产品。各部门在 2月底之前上报核算方案，财务部负责把各核算要素的单价向核算单 位提供。（五）企划部、财务部做好后勤保障工作1、2017年企划部要加大对环保、社保、工商、财政