公司品质系统流程分析风险评估表

1、文件名稀MWW估表制言丁日期105.8.29版次A裂表雷核修言丁日期版次裂表雷核题品管理系统流程分析跨部H/AM页次1/3项次流程名稍潜在冏题/影警建寸公 司管的M除或影警 客户满意度）盛重度（S）潜在原因可能性M除值R=(S)x(0)M除等级虔理措施责任和目榇/完成日期行勤各吉果M除等级采行措施（效果碓言忍/檬率 化）1重度(可M除值R= (S)x(O)1豺畲流程H兑揖失1客户付款警别不同33M境内以新台警付款M#12/31S资金遇不易2客户付款期限畏12L债罹懈曩M#2人资流程品雉以掌控3人M不足39H拍撮教育部# 康影片人资部9/303才采且黄流程瘢商品不易控制3辱熟测言式偎器不足26M

2、有青瘢商提供出aw 告采且菁9/304生管流程走能不足影警交期4客户言丁罩大增28H舆客户嫁言周交期依客户forecast脩料B随畤文件名稀Mwrnw估表制言丁日期105.8.29版次A裂表雷核修言丁日期版次裂表雷核题品管理系统流程分析跨部/人景真次2/3项次流程名稍潜在冏题/影譬（封 公司管逼的凰除或影 警客户满意度）盛重度（S）潜在原因可能性凰除值R=(S)x(0)凰除等级虔理措施责任和目榇/完成日期行勤各吉果凰除等级探行措施（效果碓言忍/檬率化1 重 度 (S)可能性凰除值R= (S)x(0)5棠矜流程言丁罩流失2提供棣品速度遏慢目榇僵格资飘不足24M棠矜提供更率碓的资言孔各部乃6品保流

3、程不良品畿生彳菱的虔理 未做言己2未言殳言十表罩供言己金景24M增殳不合格品虔理表罩裂造部8/31尺寸畿生冏题不易追溯3部分走品未有首末件检查言己金彖26M首末件全尺寸量测，尺寸 填入首末件检查表品保部即日3末件未依规定提交品保26M品保部首末件检查表舄 同一表罩，需等末件皆到 膂彳菱才可蜀禧裂造部、品 保部即日文件名稀MWW估表制言丁日期105.8.29版次A裂表雷核修言丁日期版次裂表雷核题品管理系统流程分析跨部/人景真次2/3项次流程名稍潜在冏题/影譬(封 公司管逼的凰除或影 警客户满意度)盛重度(S)潜在原因可能性M除值R=(S)x(0)M除等级虔理措施责任和目榇/完成日期行勤各吉果M除

4、等级探行措施(效果碓言忍/檬率化1 重 度 (S)可能性M除值R= (S)x(O)7客服流程资料分析未加以言平估3未封改善彳爰的成 效加以追蹴26M品管主管追蹴改善彳成效品管9/2起客户潇意度降低3僵格冏题不良品走生39H1.蒐集市埸情幸艮提供金合 探睛，探膳再舆供雁商W 僵2.1舆麻供雁商宣丁定探 膳合的2.2品检人景定期教育凯1 M2.3言丁定鬓德瓣法1.棠矜部2.1探膳部2.2人资部2016/9/302.3人资部2016/9/30去罩褊虢:AA-FOR-0401-006凰除值(R)= (S)重度(1-5) x (0)可能性(1-5)凰除容忍度=中度凰除以下予以容忍。凰除等级舆回雁E桎度高凰除(R=1625):硝立即探取改善虚理行勤，业依璃正舆防措施管理程序施。H高度凰除(R=815):管理陪屑硝督辱所屠研摄目榇言十重或改善虚理荤寸策。M中度凰除(R=37):由管理陪屑的责任簸圉，做必要监视。L低