iso认证体系全套表格

1、精选文库文件发放、回收记录编码:编号:序号文件名称编号版本发放号领用人日期回收及日期发放：精选文库文件更改申请单编码:编号:更改文件名称申请更改部门申请更改原因：文件编号更改前内容申请：日期：更改后内容（可另见附页）申请：日期：更改审批意见：批准：日期：精选文库受控文件清单编码:编号:修改状态生效日期序号文件编号文件名称版号、精选文库文件销毁申请单编码:编号:销毁文件名称文件编号申请销毁原因：销毁部门销毁数量申请：日期：精选文库批准意见：批准：日期：文件借阅、复制记录编码:编号:状态借阅借出时间文件编号、名称分发号受控复制份数签名归还时间精选文库记录：记录清单编码:编号:序号3编码记录名称保存

2、期备注精选文库编制：质量目标分解表编码:编号:质量方针：质量目标：序号部门质量目标频次部门负责人备注精选文库制表：审批：批准：日期：日期：日期：管理评审计划编码:编号:时间评审目的：评审组织：地点评审人员：精选文库评审内容：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知单编码:编号:评审目的范围依据评审时间年月日午点时地点评审参加部门、人员：精选文库评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编码:编号:评审会议时间参加评审人员：地点精选文库评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：精选文库岗位工作要

3、求表编码:号学历专业年龄段性别岗位名称男女状况经历序健康填表：日期：审核：日期：批准：部门培训内容授课对象授课人员考核方式精选文库年度培训计划编码:编号:日期受培训编制：审核：批准：精选文库日期：日期：日期：培训记录表编码:编号:课目时间部门姓名地点签到部门主讲记录姓名签到培训内容：精选文库结果评价评价日期培训申请单编码:编号:申请部门培训方式培训对象共人申请原因：申请人期限申请日期培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：精选文库管理者代表意见：签名：日期：员工培训档案编码:编号:姓名学历培训时间部门岗位培训内容出生年月到职日期培训地点备注精选文库设备验收单表码:编号:设施名称型号(规格)生

4、产厂家主要技术参数（检测设备需注明精度）：数量价格到公司日期随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试：日期：精选文库设备验收结论：验收：日期：备注：审批：日期：设备管理卡编码:编号:设备名称生产厂家型号（规格）价格到公司日期起讫年月使用部门使用状况使用记录检修日期修理原因修理者修理结果检修记录精选文库备注精选文库设备一览表编码:序号管理编号设备名称规格型号制造厂商使用日制表：日期：精选文库设备日常保养项目表设备名称：编码:保养项目频率1234567891011121314151617181920212223异常记录：精选文库注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“”等

5、予以标记；“”表示有异常情况，需作详细记录。精选文库设备检修计划编码:编号:序号管理编号1234567设备名称检修内容检修时间检修人编制：批准：精选文库设备报废单编码:编号:设备名称报废原因：设备编号：申请部门：日期：生产部门意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：备注：精选文库质量计划编码:编号:项目名称编写部门质量计划内容：编写人编写时间审核意见：签字：批准意见：签字：精选文库合同/订单一览表编码:序号合同编号订货单位产品名称规格数量订货精选文库常规产品清单编码:编号:序号产品名称规格型号单位备注编写：审核：批准：精选文库日期：日期：日期：产品要求评审表编码:编号:客户名称评审部门附合同

6、草案（共页）评审意见市场销售部签名：日期：技术质量部签名：日期：生产采购部签名：日期：评审结论签名：日期：精选文库注：评审结论，由总经理签批。合同修订通知单编码:编号:客户名称修订前内容：合同编号客户提出要求日期修订后内容：通知有关部门及日期：精选文库合同修订意见：评审人：日期：顾客抱怨处理表编码：编号：客户名称客户抱怨事项：客户抱怨时间市场销售部：日期：客户抱怨原因分析：市场销售部：日期：纠正预防措施：责任部门：日期：精选文库跟踪验证结果：市场销售部/技质部：日期：管理者代表审批：签名：日期：设计开发计划书编码：编号：项目名称规格型号起止日期预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(

7、包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限精选文库备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发任务书编码：编号：项目名称规格型号起止日期预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：精选文库设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师：日期：设计开发评审报告编码：编号：项目名称规格型号设计开发阶段评审人员部门负责人职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：内打表示评审通过，？表示有建议或疑问，表示不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构

8、合理性精选文库5可维修性能6可检验性7美观性8环境影响9安全性1011存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人：日期：注：1评审会议记录应予以保留2可另加页叙述编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发验证报告编码：编号：项目名称规格型号验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：精选文库主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另页叙述。编制：审核：批准：日期：日期：日期：试产报告编码

9、：编号：产品名称型号规格试产人员分工：试产数量试产日期总负责人技术指导工艺负责人工艺路线及可行性评审：精选文库设备负责人工序负责人质量负责人供应负责人现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：结论：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制：审核：批准：日期：日期：日期：产品质量确认书编码：编号：项目名称产品型号规格确认方式（会审或函审）会审时间会审地点精选文库确认过程及主要内容：确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：确认人员单位职务或职称确认人员单位职务或职称编制：审核：批准：日期：日期：日期：采购物资分类明细表编码：编号：序号物资名称规格单位备注精选文库编写：审核：批准：日期：日

10、期：日期：编码:序号精选文库供方评定记录表供方厂家名称供货名称评价项目质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及时价格：高偏高一般低配合度：高质量：好较好一般差交期：及

11、时价格：高偏高一般低配合度：高评定时间：精选文库合格供方名录编码：序号供应商名称提供物资或种类资质联系人填表:日期：审核:日期：批准：精选文库采购单TO：FROM：日期：200年月日供方名称：需方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：E-mail:E-mail：编码：SC-7.4-04编号:序号品名规格技术要求数量备注交货时间：交货地点：付款方式：包装要求：其他注意事项：供方签章：需方签章：联系人：联系人：日期：日期：精选文库采购申请单申请部门：日期：编码:编号:物资名称规格数量单位现有库存量用途备注申请:精选文库生产计划表编码:编号:序号品名规格/型号单位数量计划时间订单号备注生

12、产采购部：年月日号日期品名客户实际完工量编码:序精选文库生产统计表合格不合格不合格处理返工合格报废制表:精选文库测量监控设备一览表编码：编号规格型号生产厂家使用部门测量范围序号设备名称设备精度校准周期年精选文库编制：精选文库顾客满意度调查表致：为提高本公司服务及商品质量，融洽客户关系，更好地为客户提供服务，请填写下表并传以作改进参考。编码:编号:记录项目很满意满意一般不满意备注1电话接听2产品质量3生产能力4交期顾客意见和建议：责任部门意见：签名：精选文库市场销售部意见：签名：年度内审计划编码：编号：审核目的：受审部门：审核依据：审核方法：精选文库审核时间：编制：审

13、核：批准：日期：日期：日期：审核实施计划目的：性质：范围：依据：审核组组长:组员:编码：编号：日期时间第一组第二组首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员精选文库审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员编制：审核：批准：日期：日期：日期：内审报告编码：编号：审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核计划实施情况：审核员存在的主要问题：精选文库体系运行情况总结及有效性、符合性结论：编制：审核：批准：日期：日期：日期：编码：序号过程过程要求精选文库内审检查表不符其符合他合记审核员:精选文库不符合报告编码：编号:

14、受审部门审核员1不符合事实陈述：部门负责人审核日期2不符合标准条款：3不符合类型：内审员：日期：4原因分析：部门负责人：日期：5纠正措施：部门负责人：日期：精选文库6验证记录：内审员：日期：不合格项分布表编码：编号：标准部门总经理管理者代表办公室销售部生产部技质部储运部采供部售后服务中心合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.1精选文库8.28.38.48.5合计会议记录编码：编号：会议主题时间部门姓名地点签到部门主持人姓名签到会议内容：精选文库决议事项责任人完成期限跟踪结果精选文库审阅：备注：会议内容及决议可附页。记

15、录检验记录编码:编号:检验类别产品名称检测日期检验项目检测设备及精度质量指标实测数据精选文库结论备注检验员：检验报告编码:编号:产品名称型号检测依据检测项目标准要求实测结果判定精选文库结论检验员：日期：不合格品处理单编码:编号:产品名称部门不合格原因：型号规格不合格数部门：日期：精选文库不合格处置：批准：日期：备注：改进措施计划表编码：编号：部门改进事项的名称负责人通知时间完成日期精选文库改进内容：（可另附增加页）管理者代表意见：签名：日期：总经理批复意见：签名：日期：纠正预防措施处理单编码：编号：精选文库存在（潜在）不合格事实陈述：填表：日期：不合格原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：精选文库编号