2022年供应室的各项制度范文

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年供应室的各项制度范文一、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，切实加强档案室的各项安全措施。二、按时进行检测和纪录，认真做好档案室房温湿度记录，搞好档案室的卫生。定期检查档案保管情况，坚持做到防盗、防火、防潮、防蛀、降鼠、防尘、防光、防有害气体等各项工作。三、对档案室做到经常检查、掌管保管情况，发现问题，及时报告，并采取措施予以处理。四、档案室设专人负责管理，非保管接待人员未经领导准许不得擅自进入档案室，违者追究责任。五、档案出入库要及时登记，借出的档案要定期清退。六、定期对档案室的案卷及保管条件进行检查。南湾子分理处档案管理员岗位责任制度一、

2、认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和档案主管部门的各项规定、办法，结合本单位实际情况，制定档案工作计划和管理制度。二、集中统一管理本单位全部档案，按照档案业务建设规范要求，做好档案收集、整理、归档等工作。三、负责指导、检查、督促兼职档案人员做好本部门档案的形成、积累、归档工作，确保档案的完整、准确。四、加强档案室管理，做好温湿度记录，定期检查档案保管情况，发现问题及时向有关领导汇报，积极采取措施，保护档案安全。五、按照“档案保管期限”和“档案鉴定、销毁制度”，定期做好档案的保管鉴定、销毁工作。六、做好档案统计工作，及时、准确地上报各类档案统计表，对本单位档案和档案管理情况做到心中有数

3、。七、档案人员要忠于职守，自觉遵守档案制度，保守_，认真做好档案管理工作。南湾子分理处信贷档案的主要内容一、农户小额信用贷款管理档案1、借款人_明，(户口簿、身分证复印件)。2、村基本情况表。3、农户基本情况表。4、农户资信等级评定及信用额度确认表。5、农户资信等级评定及信用额度调整表。6、农户资信等级及授信额度初评结果公示表。7、农户借款申请及调查确认表。8、其他有关材料。二、农户联保贷款管理档案1、借款人、联保人_明(户口簿、身分证复印件)。2、村联保小组设立情况统计表。3、设立联保小组申请书及联保协议。4、农户资信等级及授信额度初评结果公示表。5、联保小组成员借款申请及审批表。6、农户联

4、保贷款合同。7、其他有关材料。三、抵(质)押贷款管理档案。(其中包括企事业单位)1、客户及担保人的_明(户口簿、身分证复印件)。2、营业执照、特殊行业生产经营许可证，企业资质等级证书，_机构代码复印件。3、客户家庭收入及资产证明。4、客户财务报表、报告及其他财务资料。5、贸易购销合同、承包协议书、合资、合作的合同。6、项目可行性研究报告。7、公司_章程、客户、担保人、董事会成员拟机构的决议。8、客户及担保人的征信系统查询记录。9、建立信贷关系申请书，建立信贷关系协议书。10、借款申请书、贷款调查、_、审议及有权人审批记录。11、合同及合同补充文本。12、抵(质)押协议书、抵(质)押公证书。13

5、、抵(质)押权利证书。14、共有人同意抵(质)押证明。15、抵(质)押物产权证明。16、贷款到期通知书、逾期贷款催收通知书。17、贷款展期申请书，展期协议书。18、贷后检查记录。19、有价单证止付、查询书。20、其他有关资料。南湾子分理处信贷档案的管理制度一、信贷档案是南湾子分理处提供管理收回贷款全过程的真实记录。主要包括客户及担保人资料档案和信贷操作档案。客户及担保人资料档案主要是客户及担保人的基本情况。其中包括小额信用贷款管理档案，农户联保贷款管理档案，抵质押贷款管理档案。信贷操作档案主要包括信贷业务调查、_、贷审会(贷审组)审议、有权人审批及信贷业务发生后经营管理过程中的有关资料。二、本

6、分理处按客户逐户建立信贷档案，责成专人进行管理，(档案管理员由客户经理担任)，以确保信贷资料的完整、安全和有效利用。三、本分理处的信贷人员是信贷档案资料的责任人。要按规定将信贷业务所涉及的全部资料进行整理，按类别、按户分类归档。交由档案管理员管理。四、信贷档案由档案管理人员专门管理，要设立单独档案专柜和档案室，信贷人员要定期将所收集到的材料移交给档案管理人员，由信贷管理人员整理、登记、归档。南湾子分理处信贷档案的调阅制度一、实行档案资料查询登记制度，相关人员需要查阅档案资料时，应向档案管理人员借阅，并建立借阅登记簿，在登记簿上签字。阅毕要及时归还。归还时信贷档案管理人员要认真核对，核对无误后签

7、收归档。如档案管理不规范、丢失、鼠咬，要严肃追究相关人员的责任。二、严格信贷档案的调阅管理。信贷档案一律不准外借，内部调阅信贷档案，应由调阅人提出申请，经分理处负责人批准，由档案管理人员协同查阅，但不得调离本分理处查阅。三、公安、司法、检查机关和有关单位处理案件或特殊需要查阅信贷档案时，必须持有县级(含)以上主管部门的正式公文；有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。分理处信贷档案管理员应对查阅情况进行记录，并由查阅人签字确认。四、内部和外部查阅信贷档案均应登记“调阅信贷档案登记簿”，并做出详细记录，查阅信贷档案的人员应进行签字。南湾子分理处会计档案的分类制度会计档案包括会计凭证

8、、会计账簿、财务会计报表(报告)及其他会计资料。(一)会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证；(二)会计账簿类：总账、各种分户明细账、日记账、固定资产卡片账，低值易耗品管理账、附注账簿、其他账簿；(三)财务会计报表(报告)类：月度、季度、年度财务会计报表(报告)，包括各种报表、余额表、附表、附注及文字说明、其他财务会计报表(报告)；(四)其他类。银行对账单、各种登记簿、会计档案移交(保管、销毁)清册、机构撤销(合并)交接清册、房屋购建的契据、计算机运行日志、客户挂失申请书、联行查询、查复书等。(五)会计档案分为纸质档案和电子档案，纸质档案是以纸为介质保存的会计档案；电子档案指以

9、磁盘(带)、光盘、缩微胶片等电子信息载体为介质保存的会计档案。南湾子分理处会计档案的归档制度一、凡是分理处在各项活动中形成的具有查阅利用价值的各种文件资料均属归档范围。二、会计档案应依据归档要求，整理立卷，装订成册，按照保管期限进行分类，以内容和形成时间进行分类索引，编制会计档案保管登记簿，以便查阅。采用非纸介质存储会计档案的，应能满足阅读及打印要求。三、会计档案归档的基本要求：(一)分类组卷。会计档案立卷应采用“年度保管期限档案类别”的分类方法。即先将同一年度形成的会计档案按照保管期限分类，再将同一期限的报表、账簿、凭证等按类分开组卷，并形成分类索引。(二)整理与装订。1、会计凭证的整理与装

10、订。凭证应每日整理装订，凭证过少的可将同_月份若干日凭证(不得超过_日)按日顺序合并装订，并用封面隔开；凭证过多的可分若干册装订。装订成册的凭证应在传票册封面上填明要素，编写顺序号，注明日期、保管期限及档案号，由装订人员和会计主管人员在加封处签章。2、会计账簿的整理与装订。总账按月分科目顺序整理装订，活页分户账分科目、账号按年整理装订，账页过多可分册整理装订。各种登记簿应分类别、科目按年整理装订。各种销讫卡片账按照销账日期按月或季整理装订。在年度中间更换或结清账页，应按照账号顺序分科目妥善保管，待年度终了统一整理装订。整理装订成册的账页，要填写“账首”和“账页目录”，另加封面、封底，在装订处加

11、封并登记封面，注明名称、年度、保管期限、档案号，由装订人员和会计主管人员在加封处签章。3、会计报表的整理与装订。月计表、季报表、(半)年报按年整理装订，另加封面、封底，在装订处加封，登记封面，注明名称、年度、保管期限、档案号，由装订人员和会计主管人员在加封处签章。(三)保存会计档案资料的磁盘或其他介质，也应按照档案资料的“年度保管期限类别”加以分类、编号、张贴标签并加装介质封套，注明档案资料名称、年度、保管期限及档案号，由经办人员在标签及介质封套上签章。(四)会计档案可采用纸、磁、光盘、缩微胶片等方便实用、易于保管的介质保存。原始凭证、票据、合同、股金证等具有法律效力的资料，应保存纸质档案。(

12、五)其他会计档案的整理与装订，按有关规定执行。南湾子分理处会计档案的保管制度一、分理处应建立档案室，委派会计兼任会计档案管理员，对本分理处的会计档案实行管理，并按规定建立健全各类档案管理登记簿。档案室应具备“五防”、“五无”的标准，即。防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物；无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。磁介质档案保管应具备防磁条件，每年翻录一次，实行双备份异地分别保管。磁介质档案应打印出书面档案装订保管。档案室应排列有序，按照保管期限或类别，项目以及项目内保管单位顺序，依次从左到右，从上到下排列，便于管理和查找。二、会计档案的保管期限分为_年、_年、_年和永久保管。会计档案保管期限从会

13、计档案形成的次年_月_日算起，如有必要可以延长，但不能缩短。三、存款人开设的银行结算账户管理资料、会计电子化系统开发和修改的文档资料应作为会计档案进行管理。银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后_年，会计电子化系统开发和修改的文档资料保管期限为该系统停止使用或重大修改后_年。四、会计档案管理人员应按照档案规定保管期限对会计档案分类管理，逐项编号、登记，并及时入库(柜)保管，确保档案的完整无缺。档案管理责任人调动需办理交接手续。出纳人员不得兼管会计档案。五、会计档案管理人员要定期检查会计档案，及时对破损、变质会计档案进行复制、修复或其它技术处理。六、会计档案交接应编制移交清册，经合行财务会计

14、部审批后办理交接手续，交接应在经办人员清点，分理处负责人、合行委派监交人签章后进行。南湾子分理处会计档案的调阅制度一、严格遵守会计档案调(查)阅登记制度，防止会计档案丢失和_。二、内部查阅会计档案，应由查阅人提出申请，经合行财务会计部或本分理处主任批准后方可查阅。采用网络形式查阅的，应严格执行有关控制制度。法律、法规授权部门调(查)阅会计档案时，应持有效证件和县以上主管部门的正式公函(文件)，经在专人陪同下调(查)阅。三、调(查)阅人可以抄录、照相、复印或复制，但不得涂改、圈划会计档案，不得将会计档案拆封和借出。会计档案管理责任人应对调(查)阅情况进行记录，并由查阅人签字确认。四、调(查)阅会

15、计档案的申请及公函应由经办人员和会计档案管理责任人共同签章，专门保管，以备查考，并做好相关的查阅记录。南湾子分理处会计档案的销毁制度一、保管期限届满的会计档案，应在合行统一领导下，按照下列程序销毁：(一)由本分理处会同合行财务会计部编制会计档案销毁清册；(二)合行行长在会计档案销毁清册上签署意见：(三)合行稽核监察部清查、核对会计档案销毁清册；(四)报请自治区联社财务会计部门审批(销毁清册、监察审计部门意见、合行行长意见作为附件)；(五)自治区联社财务会计部门、合行财务会计部、稽核监察部和本分理处共同派人现场监销，并在销毁清册上签章确认。会计档案销毁清册应注明要销毁会计档案的名称、卷号、册数、

16、起止时间、档案号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；对会计凭证及附件要详细抄列凭证记载主要事项；采用磁盘或其他介质保存的会计档案，还应注明保存介质的档案编号、名称等内容。合行销毁会计档案，应将档案信息与其保存介质一同销毁。对销毁用磁盘或其他介质保存的会计档案，应会同合行科技信息部有关技术人员共同进行。二、保管期限届满但涉及未结清债权债务关系或其他未了事项的原始会计资料，不得销毁，应单独保管到未了事项完结为止。2022年供应室的各项制度范文（二）供应室消毒灭菌隔离制度一、工作人员必须遵守消毒灭菌原则。二、回收的医疗器材和物品，应先去污，再消毒、灭菌；感染症病人用过的器材和物品，先消毒、再清

17、洗、灭菌。三、根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌。消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒的选用化学方法，油、粉、膏等首选干热灭菌。四、化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。五、接触血液，体液和被污染的物品后，用清洁剂、流动水认真洗手，时间不少于10_分钟。六、地面应湿式清扫，保持清洁，当有血迹、粪便、体液等污染时，应即时以含氯消毒剂拖洗。拖洗工具使用后应先消毒、洗净，再凉干。消毒灭菌效果监测制度一、定期对消毒、灭菌效果进行监测。灭菌合格率必须达到_%，不合格物品不得进入临床使用部门。二、使用中的消毒剂、灭菌剂应进行生物和化学监测。生物监测：消毒剂每季度一次

18、，其细菌含量必须100cfu/ml，不得检出致病性微生物；灭菌剂每月监测一次，不得检出任何微生物。化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂、过氧乙酸等应每日监测，对戊二醛的监测应每周不少于一次。三、对消毒、灭菌物品进行消毒、灭菌效果监测，消毒物品不得检出致病性微生物，灭菌物品不得检出任何微生物。四、压力蒸汽灭菌必须进行工艺监测、化学监测和生物监测。工艺监测应每锅进行，并详细记录。化学监测应每包进行，手术包尚需进行中心部位的化学监测。预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前进行b-d试验。生物监测应每月进行。五、紫外线消毒应进行日常监测、紫外线灯管照射强度监测和生物监测。日常监测包括灯管应

19、用时间、累计照射时间和使用人签名。对新的和使用中的紫外线灯管应进行照射强度监测，新灯管的照射强度不得低于100uw/cm2，使用中灯管不得低于70uw/cm2，照射强度监测应半年一次。生物监测必要时进行。六、各种消毒后的内窥镜及其它消毒物品应每季度进行监测，不得检出致病性微生物。七、各种灭菌后的内窥镜、活检钳和灭菌物品必须每月进行监测，不得检出任何微生物。八、进入人体无菌_、器官或接触破损皮肤、粘膜的医疗用品必须达到灭菌要求，接触皮肤、粘膜的医疗用品必须达到消毒要求。九、血液净化系统必须每月对出、入透析器的透析液进行监测。透析器入口液的细菌菌落总数必须200cfu/ml，出口液的细菌菌落总数必

20、须_cfu/ml，并不得检出致病性微生物。下收下送制度一、每日定时由当班护士将无菌物品按预约数量及时送至各个科室，并回收需处理的污染物品，工作人员认真负责，服务热情。二、发放与回收更换物品要做到。数目清楚，质地完好，若有数量短缺，质量有损，即当面分清责任，事后妥善处理。凡未经初步清洗处理的污物供应室有权拒收，传染病人用品应由科室先做初步消毒处理后，标明证号，再交供应室做单独处理。三、专人专车分别下送，下收。将无菌物品及污染物品按规定分别放置在下收箱下送车，不得相互混淆。四、送、收物车要有“洁”“污”标志，每次用后下送车要用含有效氯_mg/l，下收箱_mg/l的消毒液擦拭，使之保持清洁，污染车不

21、得进入清洁区。五、各种器具包布不得用作其他用途。六、在收送工作中要注意文明服务，征求科室意见，并及时向护士长汇报，改进工作。七、工作后严格洗手，注意自身保护，每日详细收发工作量。安全防护制度一、消毒供应室全体工作人员必须树立“安全第一”的意识，掌握防水、防爆知识、能正确使用灭火器材。各班下班前必须关闭水、电、气和设备等开关。二、凡解除污染的物品、尖锐的器械及刺激性的气、液体，必须做好职业防护：隔离衣、口罩、手套、护目镜等。处理破损玻璃器皿、锐利器械切忌徒手处理，以防刺伤。三、清洗机、水处理机等各型机电设备均应严格遵守操作规程，做好日常保养维护，严防事故的发生。四、压力蒸汽灭菌器必须专人负责，持

22、证上岗，每台灭菌器应有年检合格证。五、低温灭菌器应由专人负责，灭菌前检查物品包装是否符合要求，关严柜门，防止气体泄漏。取放物品时应戴口罩和手套；满或空的气体罐均应专门放置，班班交接。六、搬运重物时，合理借助各种工具盒请求协助，注意保持正确与适当的姿势。七、工作区域禁止吸烟，易燃物品远离火源，保持消防通道的畅通。检查包装及灭菌区工作制度一、工作人员进入检查包装及灭菌区应洗手、更鞋、戴帽、着装，必要时戴口罩。二、工作人员严格执行器械、物品与包装灭菌操作流程，认真落实查对制度，确保工作准确无误。三、库管人员根据敷料使用情况，合理准备储存量，保证供应，避免浪费。四、严谨一切与工作无关的物品进入该区；该

23、区使用车辆不得随意出入，必须进入者需进行处理后方能进入该区；保持该区清洁干净。五、消毒灭菌员需要经过专门培训，持证上岗，认真履行岗位职责。六、工作结束后，做好登记、环境整理和安全检查。设备管理制度一、各类仪器应设专人操作和维护。工作人员未经科室管理人员同意，不得私自换岗。二、所有机器操作人员必须经技术培训及考试合格后方能上机使用。三、仪器操作人员应严格按操作规程做好日常工作维护与保养。发现异常及时上报管理者，严禁擅自自动机拆修。四、每月管理小组与仪器操作责任人对各类机器进行自查一次。五、对贵重、大型仪器如高压蒸汽灭菌器、低温灭菌器、半自动及全自动清洗装置等，应每半年申报设备维修科进行检修一次。

24、六、建立仪器维修保养登记记录，并妥善保管以备查证。质量控制与追溯制度一、建立质量控制过程记录与追踪制度记录应易于识别和追溯。灭菌质量记录保留期限应大于等于_年。二、每天记录清洗、消毒、灭菌设备的运行情况和运行参数。三、每天记录灭菌的信息灭菌日期、灭菌器锅号、锅次、装载的主要物品、数量、灭菌员等。四、记录灭菌质量监测结果，妥善存档。五、手术包外的信息卡应包括灭菌日期、灭菌器锅号、锅次、操作者与核对者的姓名或编号、灭菌包的名称或代号、失效日期。六、临床任何质量反馈均有全程(包括处理结果)的记录，并妥善留存。缺陷管理制度一、消毒供应室工作人员必须有高度的责任感，遵守医院规章制度，认真履行岗位职责，严格遵守各项规章制度和技术操作流程。二、制定并落实各种缺陷防范预案护士长、组长和质量监