2022年公路工程材料设备质量自检抽检验证制度VIP

1、第PAGE51页共NUMPAGES51页2022年公路工程材料设备质量自检抽检验证制度第一章自检计划一、编制原则1、遵循招标文件条款的原则，严格按照招标文件的规定，做到统一标准，规范编制。2、遵循设计文件和规范验标的原则，在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求，执行现行施工规范和验收标准，正确_施工，确保工程的质量、进度。3、坚持实事求是，一切从实际出发的原则，在制定施工方案中，根据自身施工能力，施工经验，技术水平，坚持科学_，合理安排，均衡生产，平行作业，尽量平衡施工高峰。确保高速度，高质量，高效率完成本项目和施工任务。4、坚持施工全过程严格管理的原则，在工序施工中，严格执行监理工程师指令

2、，尊重监理意见，严格管理体制。5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则，在各项工序施工中，对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则，在施工_方面，以专业作业队为基本作业形式，充分发挥专业人员和专用设备的优势，同时采取综合管理手段，合理调配，以达到整体优化的目的。7、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。二、工程概况工程名称：德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥工程地点：德惠市菜园子镇套子里村-1施工所用的各种检验、测量、试验仪器设备定期进行校核

3、和检定，确保仪器设备的精度和准确度。5.严格执行质量自检、互检、专检相结合的三检制度。建立完善的自检体系。把施工图审核制，技术交底制，测量复核制，质量“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故(隐患)报告处理制等质量管理制度，认真执行到施工全过程。实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持四不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，责任人没受到处分不放过，没有改进措施不放过，做到奖罚分明。6.物资采购严格按公司程序文件要求进行。购前进行充分的市场调查，确定合格的供货商。对进场的原材料、

4、半成品、成品进行验收和检验。一经发现：第一、对不合格品进行标识、隔离、涂刷标记，防止误用；第二、通知材料管理人员该材料未经允许不得发放给任何领料人员；第三、同时与供货商联系协商解决。7.经理部由质量领导小组定期_全管段质量大检查，经理部技术、质检工程师、各相关业务部门负责人及各工区负责人、现场技术、质检员参加，每旬、月进行。对正在施工的各项目进行逐一检查，发现问题及时解诀。对出现的不合格品，责成工区限期整改，视情节进行处罚。8.各关键工序报检前，先按工程质量检验评定标准要求，填写各项工程检查证，各部门主管人员签字，然后报质检工程师签字后上报监理工程师到现场检查。资料不全的，不予以检查。做到不漏

5、报、不补报，杜绝伪造、事后补填及篡改现象。9.在雨季施工到来前，由经理部工程部制定雨季施工措施，明确施工方案，下发各部门、各班组在施工中遵照执行，确保施工质量。-3五、工作程序1、桥梁工程自检及抽检流程填写开工申请施工_设计施工技术，安全措施监理工程师审管材、配件、材料、检验报告进场人员、设备施工单位及分包资格证书不同意同意填写每道工序质量检查报验单合同条款规范要求自检合格资料等现场检查试验室检验检查结果报监理工程师监理工程师审不合格返工合格填写质量验收报验单报监理工程师单项工程完成钻孔灌注桩、墩柱、盖梁、预应力梁板、挡块、支座垫石、耳背墙、梁板吊装、防撞墙、桥面铺装等各工序的质量验收报验报监

6、理工程师不合格专业监理工程师现场抽样检查返工合格监理工程师签认工程交工验收-53、工程项目施工进度控制工作流程图与业主签定施工承包合同编制施工总进度计划上报监理工程师不同意_同意总监批准、实施承包人制定具体工程项目年度施工进度计划，并按周上报实际工程进展情况监理工程师_进行计划进度与实际完成值的检查不符合两者对比调整施工进度计划符合报监理工程师_总监批准同意继续执行计划直到工程竣工不同意-76、施工阶段工程质量控制工作流程图承包人总监理工程师审批不合格合格每道工序完工后返工不合格承包人自检合格进行下填写工程报验单道工不合格监理工程师质量检查合格批复工程报验单序监理工程师检验认可中间计量填写相关

7、的各类支付表-99、单位、单项工程验收程序图施工单位提出单项工程验收申请表各分项工程质量验收单返验核质量验收单会同现场检查实验室检验资料修n合格y工程质量等级评定签署中间验收书-11真实性要负责。2.2、取样过程见证人员要全过程旁站。2.3、见证施工单位取样人员按规范要求进行取样。2.4、对己取样品做好标识、封存并送检。2.5、认真填写“见证取样记录”，并在该项工作完成后，将“见证取样记录”交信息管理人员归档。3、见证取样和送检要求标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期，并有取样人和见证人签字。三、见证取样内容、数量、方法、检测项目1、见证取样内容及范围按施工规范、技术

8、标准的规定，对进场的主要原材料按批按量_%见证取样和送检。依据本工程施工图纸及承包单位编制并经批准的施工_设计，本工程混凝土采用商品混凝土，需见证取样的主要材料有：砂、石子、水泥、砖、石粉、管材、钢材、砂浆试块、混凝土试块等。-13五、见证取样与送检程序材料/构配件进场承包单位外观自检合格混凝土、砂浆试块度3和2试数试块量件按取按等样试级验及项规目范及标按准组取按样长批按1量原取材样料构配件按规范要求按承包单位通知监理见证取样封样、送检填写见证取样送检纪录试验承包单位填报“材料进场报验单”主要材料提供出厂合格证明或质量证明文件。2022年公路工程材料设备质量自检抽检验证制度（二）公路项目c_项

9、目经理部目录1总则42岗位职责42.1物资供应员的岗位职责42.2仓库保管员的岗位职责43物资采购、保管、发放43.3业主供货管理103.5化学危险品的管理113.6贮存区域管理124重点物资的跟踪管理125附则121总则为确保履行合同要求，高速、优质、完成公路项目工程，进一步强化材料成本管理，加强现场物资管理工作和现场过程控制，确保工程质量，向顾客提供满意的产品和服务。项目部特制定现场物资管理制度，各部门及作业处必须遵守和执行。2岗位职责2.1物资供应员的岗位职责1)、必须按照国家和公司的物资管理办法及质量环境健康安全管理体系要求，认真做好各项工作；2)、建立、健全完善各项物资管理制度，并认

10、真贯彻执行；3)、按设计、施工要求供应合格的建筑材料，负责材料合格证。4)、配合施工及试验部门进行材料取样、送检工作。5)、妥善保管各种原材料，做好各种材料的标识。对超期使用的材料及时报请有关部门鉴定。6)、对所采购的材料的质量负责。做到“货比三家”。7)、搞好现场物资文明管理工作，做到工完料清及时回收材料；8)、严格控制物资计划管理，做到计划的及时、准确。2.2仓库保管员的岗位职责1)、认真贯彻执行国家及公司的物资管理办法，按质量环境健康安全管理体系要求，做好自己的各项工作；2)、所有进库物资，必须按要求严把验收关，对出库物资必须按计划发放；3)、每月必须按时做好月、季报表和材料盘点工作，做

11、到准确及时，做好物资动态消耗台帐；4)、搞好仓库的文明管理工作，对所有物资要挂牌标识，整齐卫生，帐、物、卡相符，对易变质腐烂的物资要隔离堆放，经常检查，防止造成经济损失；5)、好仓库的防火、防盗工作，防止意外发生。3物资采购、保管、发放3.1物资管理程序物资采购管理程序如图_所示。3.2物资采购管理对影响采购物资质量的关键环节实施控制，确保采购的产品符合规定的要求，主要从以下几个方面进行管理：、为使所采购的工程物资符合规定的质量、环境要求，应根据所需产品的类别和合同要求，对供货商满足供货要求的能力进行评审。评审的内容包括生产厂家及分供方营业执照、法人代表资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质

12、证明、运行报告和试验报告、过去业绩证明保证能力和生产样本等。评审记录应有各方签证，评审记录由物资设备部归档管理。、根据产品要求和本工程的施工进度计划，选择适宜的供货商。对同一类产品的供货商的选择应不少于三家，经物资、工程技术、安全环保、质量监督、计划经营等部门综合评审后确定一家，并征得业主同意。物资采购坚持先试验后签订合同的原则。、每年至少一次对供货商的供货能力和供货质量进行评审，若发生不良供货情况，应按合同规定的程序与方式处理，直至取消其合格供货商资格。、建立合格供货商档案并保证其处于最新状态，保存供货商的质量记录、资质证明、业绩记录等资料。、本部建立由分管物质领导批准后发布的合格物质供货商

13、名册，并将其提供给业主审核，并保存本工程所采购的工程物资均本名册中的合格供货商；对业主提出否定意见的物质供货商，将无条件取消其本工程合格供货商的资格。、工程用物资均从经评审合格且经业主认可的合格供货商中经定采购，并进行比质、比价等工作。、专业技术人员编制的物资需求计划应明确填写工程项目、图册号、物资名称、规格型号、材质、数量、到货日期，对有特殊要求的物资还应注明相关技术参数和要求。物资供应根据提供的物资需求计划编制材料采购文件并负责实施。、采购文件的编写、审核、批准、更改必须经授权人签字，以保证其正确有效，采购人员必须严格按物资采购计划实施采购。当采购计划无法执行确需变更时，只有征得物资计划人

14、员确认，并经物资计划人员修改后才能进行变更物资采购计划后的采购活动。、物资采购的原则。同等条件下优先选择质量、环境管理好的合格供货商；优先选择绿色或环保产品，并尽量减少包装；物资采购前要经过业主的评审和确认。采购的物资均应附有该物资的质量证明文件。、对用于工程的所有采购物资都进行质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都必须记录，检验不合格的产品进行隔离并做明显标识，确保用于工程的均为合格物质；、对原材料的检验和复试严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验；材料复试将会同监理工程师共同取样，其检验手段与检验结果报业主认定；、业主有权对我部所

15、采购的工程物资进行验证，该验证既不减轻本部提供合格产品的责任，也不排除业主其后的拒收。、重要的工程物资由供应部门_有关部门共同验证。图1物质验证程序图检验准备不合格项封闲存闭核对资料数量清点外观检查验证记录性能检验、随着物资供应的质量、环境等资料应进行登记并妥善保存。、必须出具物资质量证明文件的材料，未接到质量证明文件或其不合格的，禁止使用。、对环境可能产生重大影响的物质，供货商必须提供物资环境性能和检测报告。业主回收技术文件工程技术物资供应作业队借阅交货文件、当发生质量、环境证明文件等的内容有缺项或存在不合格项目时，该物资作为不合格处置。、材料质量、环境证明文件由物资设备部保管员统一进行管理

16、；、必须具备质量证明文件或合格证的材料：钢材、水泥、沥青、焊接材料、起重工具、水泥构件、石灰、阀门、电线、电缆、电瓷、金具、配件加工件、化工产品、电器材料等；、各种证件的原件由保管员负责分类、建帐登记及装订保管，工程结束后移交业主。如施工过程中业主需要，项目部将随时提供。3.3业主供货管理经理部在本工程施工中需对业主提供的产品(包括设备、材料及其包装物、专用工具、备品备件等)进行验证、贮存和维护，以保证所接受的产品符合规定的质量要求，所有部件的使用、丢失及损坏将及时报告给业主。、明确业主对物资管理的要求及其供货范围、供货日程安排等。、物资管理人员按业主要求，与业主代表、供货单位及运输单位代表共

17、同到卸货地点进行卸货、检查。、货物运到贮存场地后，物资管理人员必须核查货物是否与装箱单和发运单内容相符、货物包装状况和封印完好情况，如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有实体损坏迹象，立即通报业主。、对运抵现场的集装箱货物，在业主规定的时间内将集装箱内的货物搬出，以便空集装箱的及时返回。、接货过程的实际情况必须做记录，由业主代表、供货商代表、监理代表、经理部供应部门代表共同签字认证。、仓库的分类及要求、分类按照物资的不同类型、性能，现场设置仓库共分为：钢材库：主要用于存放黑色金属材料及有色金属钢材，如钢材、型材等；设备库：主要存放高低压电气产品、阀门、金具等，如高低压电气库、电缆金具

18、库、阀门库、人工仪表库等；低值易耗品及工具库：主要存放五金类、电料类、工具类、焊接材料类等；化工库：主要存放油类、油漆类等化工材料等；综合库：主要存放周转性材料等。、要求各级仓库的地基均应夯实，有足够的承载力，场地平整、易排水、无杂草、照明充足，均配有灭火器等消防器材、供水系统或其它消防设施，并配备有计算机及其它办公用品。露天仓库及堆场设置围栏，并有可靠的保安措施。对于特殊物质还应按照有关要求设置相关设施，如恒温恒湿。各级仓库均按一定的规律进行编号，库内划出专门区域，库内划出专门区域用以存放，用以存放专用工具、备品备件及需要隔离的物质。、仓库保管员需经过专业培训，持证上岗，所有的材料都必须有明

19、确的责任人。物资入库必须及时准确，入库前对材料的数量、规格、质量、配套情况及各类技术、质量文件做全面检查，并按物资贮存要求分别存放在相应的仓库内；、需进行复试的材料应取样送检，重要物资和技术性较强的设备会同有关部门和人员共同检验，进口物资会同商检部门共同检验；、物资入库后按仓储管理规定进行库位编码并在台帐上注明，或无必须存放在台账单上制定的货位上并做出明显标识牌，标识内容包括名称、规格型号、数量、材质等；、保卫部门参加_、爆炸材料及危险品的验收，当日到货当日验收，部在库外停留过夜，验收后存放在适当的库房内；、在施工剩余物资由保管员根据使用部门的正式退料单对其重新标识后入库保存；、物资入库过程中

20、发现的有关数量、质量、规格、品种不相符等情况，拒绝办理入库手续，并报告相关主管人员进行处理。、严格按物资供货商的仓储要求进行保管存放，没有储存要求的物资合理安排其存放场所及保管条件，保证物资的各项性能完好；、根据物质的种类及特性采用不同方法分别存放，在保证物资免受各种损害的同时兼顾物资的进出及盘存方便；、未经验办或验办中的材料要单独存放，有温度或湿度控制要求的设备要及时放入专用库内保管；、开箱检验后的物质，可露天存放的按区域合理摆放，并设区域存放示意图。因开箱检验而打开包装的设备要尽力维持或恢复原包装储存；、备件及专用工具等应方在制定库房及货架储存，标记应清晰，防止混乱及滥用；、电缆存放前检查

21、电缆封头，带轴电缆置于室外铺有石子或水泥置场，摆放整齐并留有人行通道；施工剩余退回的电缆重新封头并表明所剩长度，标识必须保持清晰完整；、不锈钢材料严格与碳钢材料分开存放，不直接接触水泥及泥砂地面，做标识采用贴专用胶带法，吊装时使用尼龙吊带，不得使用钢丝绳；、管道及管件的管端要有封塞，封塞上应有一个小孔，标识号应显而易见；、重型或大型包装件有计划存放在专门的贮存区以减少搬运，配件与主件放在一起；、储存期间需进行维护的设备按供货商提供的“维护说明书”进行维护工作。、所有入库物资均进行唯一性标识(可利用物资的原标识)，用于标识的材料不得影响物资的功能，标识要字迹清楚、牢固耐用，从接收到交付均保持其唯

22、一性且与原始的合格证、质量记录、批号等相一致；、标识采用标记、标牌、标签及利用原始标识等方式，库内贮存的物资采取统一的标签形式进行标识；、未经检验或检验不合格的物质必须做出明确的检验状态的标识，不合格物资的标识要清晰、明确；、不合格物资的标识因需要进行移动时，在相关人员的监视下进行并做记录；、一批相同的物质在同一货位贮存，至少有一个标识，分开贮存时每一货位都有标识，设备在发放时，保证贮存与发放的设备都有标识；、经常检查库存物资标识，保持其牢固性、清晰性和完好性，长期室外贮存的物质标识必须经常进行维护，退回物资经确认后重新标识；、全体施工人员要妥善保护物资的标识，保证标识不脱落、不损坏，发现没有

23、标识的物资要追溯补做。、必须按照物资的性质、类别确定物资搬运方式，确保物资在搬运过程中的安全、完好，并尽量避免或减少对环境的影响；、大件及重要物资的搬运由工程技术部门协调，并编制作业指导书，经业主批准后实施；、若供应商对设备有专门的搬运要求和程序，则按供应商的程序进行搬运工作，如供应商无专门的搬运要求和程序，则根据安全吊装要求进行操作；、重型或大型包装件有计划地贮存在专门的贮存区，以减少搬运；、搬运过程中注意保护物质的标识和有关检验、试验状态记录，保证不会丢失或碰掉。、用料部门领用设备、材料时，凭有效的领用凭证，如限额领料卡向仓库办理领料，领用人必须得到使用单位负责人的授权。领料卡上应明确标明

24、材料名称、规格型号、材质、数量、工程项目、图册号、使用部位等。仓库保管员同施工人员到业主物资供应部门领料，其手续由仓库保管员办理。、按“推陈出新，先进后出”的原则发料。未经验收和不合格的物资严禁发放，杜绝物资失效、大料小用、优料劣用等现象。对无材质证明书的原材料严格控制发放，当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，紧急放行单由经过授权的人员批准后才能有效。紧急放行的物资要有明显标识，仓库人员应跟踪管理。、总成物资一律不准拆件零发，特殊情况必须得到业主的认可；、对环境有影响的物质如电池、含汞灯管等，采取以旧换新的方式发料，收回的废旧物资按有关规定统一处理。、物资供应部门无权代发代用材料，代用材

25、料需经专业工程师以上的技术人员确认并经业主或监理工程师认可后方可办理代用手续。、工程结束时，业主供货的剩余物资，按业主的要求送到业主指定的仓库，并办理移交手续。、领出后的物资由领用单位负责其保管维护工作，材料退库应详细说明原因。、保管员每月对库存物资进行一次盘点，如有盈亏及时查明原因，保证帐、卡、物相符；、盘点内容。实物数量与帐、卡是否相符，有无变质、腐蚀、破损、受潮或虫蛀鼠咬，是否已经超过保管期限，保管措施是否符合要求，消防设备及安全设施是否齐全。、当日到货，当日验收，不在库外过夜；、验收后进入适当的安全仓库，并保持其化学物质安全数据表资料。、碰撞、相互接触容易燃烧、爆炸或造成其它危险的物品

26、，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的物品，不得混合装运；、遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，搬运时采取防护措施；、搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。、在安全地带建立符合危险品贮存的专门仓库，适用于有毒材料、油漆、化学药品等的贮存，并配有足够的安全消防措施，贮存区域或仓库外设有明显标识牌；上报物资计划不合格项封闭核对领用依据核实领用物质填写领用单抄写材质证明核准物质出库、建立化学危险品的贮存台帐，对物质名称、数量、入库日期、说明书编号等进行记录并定期清点；、易燃_、油品及化学品应分类存放，堆垛之间留有安全距离，不超量贮存；、化学性质或防护、灭火方法抵触的化学物品不在

27、同一仓库或同一贮存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体的化学物品，不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装的易燃液体、气体在阴凉通风地点存放；、桶装汽油要放在阴凉处，桶装时应留有不少于_的孔隙，以防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手，防止静电起火；存放汽油(含各种洗油)的一定区域内严禁烟火，各种警示标牌醒目；、装过汽油的空桶、空罐要特别注意安全，不得接触火星；、各种气体按属性分类、集中保管，各种钢瓶依照有关规定按时做压力检验；乙炔和其它气体的存放距离不小于_米；装有气体的钢瓶不露天储放；各种气体钢瓶配齐瓶身防护

28、胶圈和嘴护罩，保证颜色鲜明，字迹清晰；、入库的危险品注明有效期，包装不得损坏；过期的危险品属自购的经主管批准报废，属业主共获的以文件形式报告业主。、发放化学危险品由专人负责，危险品的领用必须由施工队长或专业工程师签字，保管员在台帐上认真记录每次出库危险品的数量、领用人、日期及使用部位；、控制易燃_及化学危险品的领用数量；、施工现场剩余的危险品有工地派人退回仓库，统一销毁或退回厂家；、施工单位应及时将危险品的包装容器退回供应仓库，统一销毁或退回厂家。、紧急情况的处置、根据易燃_及化学危险品的种类及数量，配备适当的防护设施及通讯报警装置；、发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在规定的位置存放

29、，定期进行处理；、在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件，执行公司应急与相应控制程序。、贮存区域_小时设专人值班，严禁闲杂人员随意进入仓库区域；、在任何情况下，进入仓库贮存区域的外来人员都必须有我公司物资管理人员陪同；、凡授权进入仓库贮存区域搬运或作业人员，在其工作期间须由物资管理人员陪同；、因a级仓库的特殊贮存条件，严格控制进入该区的人数；、进入贮存区域的人员，须养鹅遵守仓库的管理规定，严禁携带火种和食品，库区内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹；、严禁与仓储工作无关的车辆进入仓储区域；、领用的物质必须凭手续完备的领料单或出门证出门。、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、

30、防盗等工作，定期检查避雷、消防等器材和设备，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报，以保障仓储物资的安全；、仓库划分防火责任区，指定防火负责人；、仓库区域内不动用明火，如确需动火时要经安全保卫部门批准，动火现场配置消防器具并派专人监护，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场；、易燃_物品分类存放，堆垛之间的主要通道留有安全距离，不超量储存。化学性质或灭火方法相互抵触的物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放；、化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时，立即进行安全处理；、易燃_品仓库附近不进行焊接、切割等可能发生火灾的作业；、库区和库房内保持整洁。库区内的杂草及废弃包装物、填充物要

31、及时清除；、节假日期间，仓库经检查后门窗均贴封条，上班后经检验后启封；、夏季对仓库防水措施、防台风措施、电路安全等经常检查，发现问题及时处理。、库内及其附近应设置消防设备，并于适当的位置设置消防器材配置图，以利安全；、仓库配置的消防器具应存放在明显和取用方便的位置上，做到经常检查，保证其完好；、保管员应妥善保管消防器材，懂得使用方法和必要的防火知识，一旦有事能正确处理。4重点物资的跟踪管理对重点物资要实行质量跟踪制度，确保进场物资的质量。如：钢材、水泥等。4.1对有可能影响结构的重要物资进行质量跟踪。用于建设的钢材，水泥，到货验证合格后，要实行跟踪管理。(1)、钢筋进场后，对材料进行登记，登记

32、的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、炉号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货钢筋进行跟踪管理，对钢筋的加工、数量、使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；(2)、水泥进场后，对材料进行登记，登记的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货水泥进行跟踪管理，对水泥所使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；(3)、对其它重要材料进行跟踪管理。5附则5.1本制度如与国和家和行业制定的法律、法规、规章、制度有抵触之处，按国家和行业的规定执行。5.2本办法由项目物资供应部负责解释。5.3本办法自发布之日起执行。2022年公路工

33、程材料设备质量自检抽检验证制度（三）第一章总则第一条为加强路桥企业(简称企业)工程项目管理，提高工程项目经济效益，保证工程施工质量、安全、进度达到项目要求，制定本制度。第二条本办法内容包括项目_管理、质量管理、进度管理、安全管理、合同管理、成本管理、技术管理、奖励与处罚等。第三条项目实行成本管理，建立成本分析、项目盈亏预测制度，做到“事先有预测、过程有措施、事后有结论”。严格控制机械使用，材料采购、人工单价和管理费等；管理费不得突破各企业制定的标准。如果企业承担的工程特殊，规模较小，可根据实际情况酌情确定管理费费用，但需报省公路局企改办备案。第四条实行项目信息公开、阳光作业，加强民主监督和民主

34、管理。所有项目都要在企业内部公示项目业主、项目名称、项目规模造价，公开过程、公开项目经理、公开项目部主要成员、公开施工队伍、公开大型机械设备的使用、公开大宗材料的采购、公开项目结算和验收情况，最终公开项目质量和效益。第五条落实项目经理聘任制、财务负责人派驻制、目标责任追究制。第六条落实工程项目目标责任制，逐级签订以效益、质量、安全、进度、廉政为主要指标的目标责任书。第七条推行三标一体化管理体系(质量、环境、职业健康安全管理体系)，在质量、进度、安全等管理中按照三标一体化管理体系文件执行，使项目管理的各项工作更加科学、规范。第二章项目_管理第八条各企业成立由董事长(或总经理)、分管副总经理、总工

35、和各相关部门组成的项目管理体系，负责研究业务的可行性，制定工程建设管理制度，_内部招标，选定工程项目的项目经理，检查督促工程项目经理部执行各项管理制度，审定工程项目施工预算，施工_设计，审定项目月报表，审定施工决算、财务决算，并实行逐级报告制。第九条所有工程项目都须实行项目经理负责制。企业要鼓励各项目经理部实行科学化施工管理，尽量采用新的施工工艺，不断提高施工管理水平。第十条项目经理的聘任采取竞聘和推荐两种形式。项目经理、总工程师及主要人员均须企业根据招标文件要求研究确定后行文任命。第十一条项目经理代表企业全面履行与业主签订的承包合同，全面负责工程施工_与管理，完成本单位针对该项目制定的效益、

36、质量、进度、安全、廉政等各项责任指标。项目经理经法人代表授权聘任后，任期至工程缺陷责任期满。第十二条各企业定期对本单位项目经理进行考核，根据各项目的进度、质量、效益、安全等完成情况对项目进行等级评定，并报企业管理部门。如在项目实施过程中，发现项目经理不能胜任项目任务要求，或发生一级一般(直接经济损失在150_万元之间)及以上的质量事故、较大(_人以上_人以下死亡，或_人以上_人以下重伤，或_万以上_万以下直接经济损失)及以上安全事故，或发生渎职事件的，免除其项目经理职务，重新聘任项目经理。第三章项目质量管理第十三条工程项目的质量目标达到本单位根据招标文件制定的质量目标。第十四条项目质量管理须严

37、格执行合同文件、现行的部颁技术标准、规范、规程。第十五条工程项目质量实行质量终身责任制，项目经理是第一责任人，项目总工是主要负责人，均对工程项目质量负主要责任。第十六条项目质量管理机构均由项目经理担任组长，总工担任副组长，成员包括相关部室、现场负责人。质量保证体系要覆盖到各个施工工序。每个施工人员都要有较高的质量意识；对进入现场的材料的质量要严格控制；要用符合规范并能达到质量要求的机械设备；要采用较为先进并能保证质量的施工工艺；严格质量自检程序，不合格的工程坚决返工。项目总工、工程技术负责人、质检工程师对质量问题有一票否决权。第十七条工程质量实行责任追究制。对造成质量事故的责任人在行政上要给予

38、纪律处分，并给予经济罚款。(一)发生质量事故，造成直接经济损失(包括修复费用)在_万元以下，视情节轻重给予项目经理通报批评。(二)发生一般质量事故：1、直接经济损失在20_万元之间的三级一般质量事故，责令项目经理写出书面检查并给予项目经理警告处分；2、直接经济损失在50_万元之间的二级一般质量事故，责令项目经理写出书面检查并给予记过或记大过处分；3、直接经济损失在150_万元之间的一级一般质量事故，给予项目经理记大过处分，同时免除项目经理职务，三年内不得在本公司担任项目经理。(三)发生重大质量事故，按照国家有关法律法规依法处理。第四章施工进度管理第十八条项目经理部要编制详细的月计划和年计划并报

39、监理工程师批复，按计划落实到责任人，合理_，科学安排，配备足够的人力、物力及机械设备，严格按照进度计划_施工。第十九条项目施工过程中，按月向监理工程师和企业上报进度报表，由企业相关部门负责对比_。若发现实际完成工程量不足进度计划_%，或不满足合同文件要求，企业应立即要求项目经理采取措施调整施工力量，并负责整改的督促检查。第二十条各企业按月统计所有项目的进度，并上报企业管理部门。第五章安全生产管理和文明施工第二十一条项目施工中要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实国家公路施工安全规程、_省建筑工程施工安全管理标准，按照企业和业主安全生产管理办法认真执行。第二十二条项目经理部要重视安全

40、文明施工，经理部要明确一名安全责任人负责施工项目的安全，加强安全管理，增强安全施工意识，提高安全操作技能，工地要做到：(1)安全措施未做到齐全有效不得作业；(2)不按规定使用安全劳动保护用品不准作业；(3)非特种作业人员不准从事特种作业；(4)机械电器设备安全防护配置不齐全不准作业；(5)危险高空作业未采取有效安全措施不准作业。第二十三条项目经理部必须与每个用工者和施工队签订安全协议。第二十四条施工现场的防火防盗意识要强，全民动员，防火防盗。特别是工地汽、柴油库、木工房、钢筋制作房等地方要注意消除火灾隐患。第二十五条项目施工过程中，项目专职安全员每天要对开工的工作面进行检查和督导，对不规范的施

41、工要及时指出和更正。项目部每周要进行一次安全综合检查，并召开安全例会。公司每月进行一次检查。每次安全检查要留有记录并实行“谁检查、谁签字、谁负责”的管理制度。第二十六条项目要做到文明施工，项目驻地要符合业主要求，开工时要图表上墙，包括施工平面图、进度计划图、晴雨表、各种规章制度和_保障图表(项目经理部机构、质量保证体系)等，并要加强现场工程建设宣传。项目经理部人员要挂牌上岗，施工现场要有施工标志牌。第二十七条施工现场及料场、拌合站、便道等临时设施须符合有关环境保护等相关法规的要求，减少噪音，抑制扬尘，防止环境污染。第六章合同管理第二十八条工程项目开工后，项目经理部要“先签合同后施工”。合同管理

42、内容包括工程项目施工合同、劳务合同、材料供应合同、机械租赁合同等与工程管理有关的合同。第二十九条项目经理部所有合同应符合国家法律法规的要求。合同内容要遵守国家法律和行政法规；遵循平等互利、协商一致的原则，以保证合同的公平、公正、合理。第三十条合同评审项目部所有合同(特别是工、料、机和一些主要合同)承办部门拟定后，必须由项目总工牵头_有关人员对合同内容、条款文字的准确性和缜密性进行评审。主要分项工程的劳务合同和大宗材料供应合同必须通过上一级领导_批准，特殊分项工程如：隧道工程、高难度大桥等由企业分管领导_相关部门进行评审。对于评审合格的合同，评审参加人员需在合同评审记录表上签字，项目经理在合同文

43、本上签字盖章。签订后报企业备案。工程施工过程中应严格按合同验收、结算，项目财务凭证付款手续与合同内容核实无误后方可付款。第三十一条合同履行项目经理部建立合同履约台帐。企业工程部门负责监管所有项目合同的履行过程，并由纪检、财务等部门配合定期进行检查。第七章工程成本管理第三十二条工程项目实行目标成本管理，在项目实施之前，要进行成本分析、项目盈亏预测。做到事前有预测、事中有措施、事后有结论。第三十三条编制工程成本计划。工程项目中标之后，由项目部_有关人员对施工场地的地形、地质、水文、交通、材料的单价(产地、数量和运距)等方面进行详尽调查，根据业主对工期要求，结合本单位现有施工能力，确定施工方案。根据

44、施工方案编制工程成本计划，并上报企业相关部门审核，经企业主管领导批复后实施。第三十四条项目部根据批准的成本计划，对目标成本进行层层分解，细化到分项工程，落实到每道工序，确认和平衡各分项工程的单价。第三十五条项目施工过程中，按照确定的合同单价，在项目实施过程中做到日清月结，并进行成本核算和盈亏分析。通过成本核算和盈亏分析，有针对性的提出预防和整改措施。第三十六条工程项目完工后，_个工作日内必须完成本项目的工程结算和成本核算，写出成本分析和管理总结；工程项目竣工验收后及时做好工程决算工作。第三十七条工程缺陷责任期所发生的成本费用，经确认后计入该项目成本。第八章工程技术管理第三十八条工程项目在实施过

45、程中，必须认真贯彻执行国家公路建设的政策、法令、法规和_部颁发的公路工程技术标准、规范、规程，严格按程序办事。第三十九条项目经理部的所有技术员进场后要认真学习合同、技术规范、监理规范和的规范、标准，迅速熟悉设计图纸，在施工中要认真按图施工。项目总工负责对技术员进行培训和考核。第四十条项目部根据现场实际情况，在工程实施之前，详细编写施工_设计，内容包括：工程概况、总体布置、进度安排、劳动力及机具设备的计划安排、材料进场计划、施工顺序、施工工艺、质量安全进度控制措施及其它，对_万元以上工程的控制工序和重点难点工序要有详细的说明和_安排。经监理工程师批准后的施工_设计，上报企业备案。第四十一条施工过

46、程中，须建立健全技术交底制度，技术交底必须层层落实，直至生产一线人员；对于重点难点工程，项目部应_相关人员进行学习、研究、讨论，确保施工现场人员能详细了解每一个环节的施工要点及质量要求，保证施工的顺利进行。第四十二条按时报送有关计量、进度、财务、机务、劳资等统计报表，项目经理部每月底书面向企业汇报工程施工小结(内容包括进度、质量、安全、文明、经济方面的成绩、问题，下个月的各项计划)，每年底书面详细汇报工程的综合情况。工程竣工后认真总结施工的经验教训，提出建议。第四十三条计量、施工、竣工资料的整理要有专人负责，资料要齐全、真实、准确、美观，竣工后一并移交企业。第四十四条项目部要大力开展qc小组活

47、动，营造技术革新、技术改造的工作氛围，鼓励职工搞创造发明，提合理化建议。积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，提高工程质量，节省投资，缩短工期。第九章工程财务管理第四十五条项目经理部的财务管理应遵守国家有关财务法律、法规。项目所有的财务活动应接受企业财务部门的指导、检查、监督。第四十六条项目部必须坚持每月与劳务合作队结算一次，不得拖欠农民工工资。第四十七条工地财务不得进行与项目无关的财务活动，所有结算必须凭合同。及时将以计量、施工预算、劳务队结算与支付、材料结算与支付、设备租赁结算与支付情况为主要内容的工程统计月报表上交企业财务部门和工程部门。第四十八条工地财务必须按时办理有关财务决算

48、手续，税费清缴手续，业主结算手续。竣工验收后按时完成竣工结算(包括财务结算和工程结算)，并将项目账务并入企业。第十章奖励与处罚第四十九条各企业鼓励和提倡开展劳动竞赛，参加业主劳动竞赛获得的奖金和参加企业劳动竞赛获得的奖金须在企业允许发放的范围内根据具体情况分配，并要按程序报企业批准。第五十条对项目经理可实行岗位抵押制度。对全面完成合同的项目经理和项目部实行奖励，对完不成合同任务或造成经济、信誉损失的项目经理和项目部实行处罚。具体奖罚根据企业具体情况制定。第五十一条对在工程项目质量、进度、安全、成本、技术管理等指标检查中，对不符合要求的项目责令限期整改，同时对相关责任人提出批评；对工程项目管理不

49、到位或施工_不力，造成质量、安全、进度达不到业主要求的，在全公司通报批评；在项目施工过程中若公司收到业主或上级有关部门批评(电话、传真、公函)的项目，情节严重，给予项目经理警告处分；若造成公司信誉较大损失和经济损失的，给予项目经理记过处分并免除项目经理职务，该项目部相关责任人年度不得享受任何奖励。第十一章附则第五十二条本制度由_省公路局建设部负责解释。第五十三条各企业可根据本制度制定实施细则。第五十四条本制度从下发之日起执行。2022年公路工程材料设备质量自检抽检验证制度（四）8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度现场材料采购、进场管理制度一、总则为规范项目建筑物资采购管理工作，确保采购物

50、资符合设计规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。二、职责：招标采购部作为_材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的_和协助采购合同的_、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。1、招标采购部经理的职责。1)负责招标采购部的日常行政工作。2)负责_员工的日常培训工作。3)负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。4)负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。5)负责审核工程材料

51、采购计划。6)负责审核相关采购项目的报价表。7)负责与相应供货商进行竞价性谈判。8)负责审核相关采购合同。9)审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。10)负责材料入、出库的审批。_市房屋开发建设有限公司第1页共1页_中国科学院工业技术研究院二期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度11)负责定期_对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。2、材料设备采购专干的职责。1)协助部门主管做好日常行政工作。2)负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。3)负责编制工程材料采购计划。4)负责对供应商进行初步调查，制定供货服务商信息表。5)控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行

52、验证，形成书面材料供主管领导审核。6)负责_并参加对供货商进行定期评价和考察。7)协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。8)负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。9)确认材料付款申请书并上报审核、审批。10)负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。11)负责对新材料、新设备进行市场调查。12)协助进行材料出、入库工作的开展。13)协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下：_市房屋开发建设有限公司第2页共2页_中国科学院工业技术研究院二

53、期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度1)依照与承建方签订的建工合同，合同条款中明确规定由承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。2)依照与承建方签订的建工合同，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备(电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等)和其他材料(卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等)。4、甲供物资明细：在与承建商签订的建工合同中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目

54、部、监理方和承建商。三、采购计划：1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。1)工程开工前_天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。2)施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。_市房屋开发建设有限公司第3页共3页_中国科学院工业技术研究院二期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度3)招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物

55、资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。四、物资采购1、依照招标采购部编制的供货服务商登记表、供货服务商询价明细表，查询供货服务商信息库遴选合

56、格供货服务商进行前期市场调。2、招标采购部依照供货服务商信息库选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。3、在参考采购物资计划和供货服务信息库基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。_市房屋开发建设有限公司第4页共4页_中国科学院工业技术研究院二期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：1)询价采购：a)招标采购部经理指定询价人、询

57、价采购的物资规格、数量。b)询价人向从供货服务商信息库内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。c)确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。2)直接市场采购零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部_对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质量；维保服务能力；投标文件中明确优惠比例的可实现能力；本土市场占有率：业绩实

58、地考核；市场美誉度。7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：1)产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等；2)价格、数量、交付方式等；3)可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求；4)可对供方质量管理体系提出要求。_市房屋开发建设有限公司第5页共5页_中国科学院工业技术研究院二期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的

59、供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。五、材料设备进场验收、校验和合同执行1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，_物资进场。2、所有进场物资必须提供以下资料1)产品合格证；2)质量检验报告；3)与产品相关的技术资料。3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部_项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由工程项目部_施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章，交供方。对整机设备等重要物资，由招标

60、采购部根据需要_设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用。_市房屋开发建设有限公司第6页共6页_中国科学院工业技术研究院二期(a-8、a-9)工程现场材料采购、进场管理制度5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制供货服务商合同信息单元注