青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告

1、四川青藏高原农畜产品加工集中区可行性研究报告PAGE 1 四川青藏高原农畜产品加工集中区可行性研究报告松潘县中盈农业产业化投资有限公司2014年5月PAGE 2目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc389827880 第一章总论 PAGEREF _Toc389827880 h 1 HYPERLINK l _Toc389827881 1.1项目概况 PAGEREF _Toc389827881 h 1 HYPERLINK l _Toc389827882 1.2项目的由来 PAGEREF _Toc389827882 h 2 HYPERLINK l _Toc389827

2、883 1.3投资单位简介 PAGEREF _Toc389827883 h 3 HYPERLINK l _Toc389827884 1.4编制主要依据、范围及内容 PAGEREF _Toc389827884 h 3 HYPERLINK l _Toc389827885 1.4.1报告编制主要依据 PAGEREF _Toc389827885 h 3 HYPERLINK l _Toc389827886 1.4.2可行性研究的主要内容 PAGEREF _Toc389827886 h 4 HYPERLINK l _Toc389827887 1.5项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc389827

3、887 h 5 HYPERLINK l _Toc389827888 1.6项目效益评价 PAGEREF _Toc389827888 h 6 HYPERLINK l _Toc389827889 1.6.1项目经济效益评价 PAGEREF _Toc389827889 h 6 HYPERLINK l _Toc389827890 1.6.2项目社会效益评价 PAGEREF _Toc389827890 h 7 HYPERLINK l _Toc389827891 1.7研究结论 PAGEREF _Toc389827891 h 8 HYPERLINK l _Toc389827892 第二章项目提出的背景及必

4、要性 PAGEREF _Toc389827892 h 10 HYPERLINK l _Toc389827893 2.1项目提出的背景 PAGEREF _Toc389827893 h 10 HYPERLINK l _Toc389827894 2.2项目建设的必要性 PAGEREF _Toc389827894 h 12 HYPERLINK l _Toc389827895 2.2.1在藏区探索实施新型城镇化的必要 PAGEREF _Toc389827895 h 12 HYPERLINK l _Toc389827896 2.2.2项目是实现阿坝州“十二五”新型工业跨越发展规划，培育松潘经济新的增长点的

5、需要 PAGEREF _Toc389827896 h 13 HYPERLINK l _Toc389827897 2.2.3融入成渝经济区共同发展，建设富裕、民主、文明、和谐的社会主义新松潘的需要 PAGEREF _Toc389827897 h 14 HYPERLINK l _Toc389827898 2.2.4抓住七大历史机遇，承接产业转移，实现持续发展，促进农牧民增收，维护藏区稳定，走向共同富裕的重要举措 PAGEREF _Toc389827898 h 16 HYPERLINK l _Toc389827899 2.2.5提升城市形象、拓展城市空间、增强招商引资能力、创新发展环境的需要 PAG

6、EREF _Toc389827899 h 17 HYPERLINK l _Toc389827900 2.2.6学习苏州工业园区发展先进经验，实现TOD向GOD发展模式转变的需要 PAGEREF _Toc389827900 h 19 HYPERLINK l _Toc389827901 2.2.7促进高原农副产品产业链进一步完善，促进地方经济发展，提高藏民收入，维护藏区稳定的需要 PAGEREF _Toc389827901 h 20 HYPERLINK l _Toc389827902 第三章市场分析 PAGEREF _Toc389827902 h 21 HYPERLINK l _Toc389827

7、903 3.1资源优势 PAGEREF _Toc389827903 h 21 HYPERLINK l _Toc389827904 3.1.1畜牧业资源 PAGEREF _Toc389827904 h 22 HYPERLINK l _Toc389827905 3.1.2中药材 PAGEREF _Toc389827905 h 23 HYPERLINK l _Toc389827906 3.1.3高原无公害蔬菜 PAGEREF _Toc389827906 h 24 HYPERLINK l _Toc389827907 3.1.4菌类 PAGEREF _Toc389827907 h 24 HYPERLIN

8、K l _Toc389827908 3.1.5旅游资源 PAGEREF _Toc389827908 h 25 HYPERLINK l _Toc389827909 3.1.6其他资源 PAGEREF _Toc389827909 h 26 HYPERLINK l _Toc389827910 3.2休闲食品市场分析 PAGEREF _Toc389827910 h 27 HYPERLINK l _Toc389827911 3.2.1目标市场定位 PAGEREF _Toc389827911 h 27 HYPERLINK l _Toc389827912 3.2.2市场需求量及发展趋势 PAGEREF _T

9、oc389827912 h 27 HYPERLINK l _Toc389827913 3.2.3市场供给情况 PAGEREF _Toc389827913 h 29 HYPERLINK l _Toc389827914 3.2.4市场分析结论 PAGEREF _Toc389827914 h 30 HYPERLINK l _Toc389827915 3.3中药材加工市场分析 PAGEREF _Toc389827915 h 32 HYPERLINK l _Toc389827916 3.3.1中药在世界各地销售现状 PAGEREF _Toc389827916 h 32 HYPERLINK l _Toc3

10、89827917 3.3.2中药材加工现状 PAGEREF _Toc389827917 h 33 HYPERLINK l _Toc389827918 3.3.3中药材加工前景分析 PAGEREF _Toc389827918 h 34 HYPERLINK l _Toc389827919 3.4羊胎素市场分析 PAGEREF _Toc389827919 h 35 HYPERLINK l _Toc389827920 3.4.1发展现状 PAGEREF _Toc389827920 h 35 HYPERLINK l _Toc389827921 3.4.2市场前景 PAGEREF _Toc38982792

11、1 h 36 HYPERLINK l _Toc389827922 3.5高原特色酒水饮料市场分析 PAGEREF _Toc389827922 h 37 HYPERLINK l _Toc389827923 3.5.1发展现状 PAGEREF _Toc389827923 h 37 HYPERLINK l _Toc389827924 3.5.2市场前景 PAGEREF _Toc389827924 h 39 HYPERLINK l _Toc389827925 3.6销售方式 PAGEREF _Toc389827925 h 40 HYPERLINK l _Toc389827926 第四章生产工艺流程、设

12、备选型及原辅材料 PAGEREF _Toc389827926 h 42 HYPERLINK l _Toc389827927 4.1生产工艺流程 PAGEREF _Toc389827927 h 42 HYPERLINK l _Toc389827928 4.1.1牦牛肉干生产工艺流程 PAGEREF _Toc389827928 h 42 HYPERLINK l _Toc389827929 4.1.2中药材加工工艺流程 PAGEREF _Toc389827929 h 43 HYPERLINK l _Toc389827930 4.1.3牦牛骨汤、牦牛骨粉加工工艺 PAGEREF _Toc3898279

13、30 h 46 HYPERLINK l _Toc389827931 4.1.4生物提取工艺 PAGEREF _Toc389827931 h 47 HYPERLINK l _Toc389827932 4.1.5菌类加工工艺 PAGEREF _Toc389827932 h 48 HYPERLINK l _Toc389827933 4.2设备选型 PAGEREF _Toc389827933 h 49 HYPERLINK l _Toc389827934 4.2.1选型依据 PAGEREF _Toc389827934 h 49 HYPERLINK l _Toc389827935 4.2.2牦牛加工设备选

14、型 PAGEREF _Toc389827935 h 49 HYPERLINK l _Toc389827936 4.2.3中药材加工设备选型 PAGEREF _Toc389827936 h 50 HYPERLINK l _Toc389827937 4.2.4牦牛骨汤、牦牛骨粉加工设备选型 PAGEREF _Toc389827937 h 52 HYPERLINK l _Toc389827938 4.2.5菌类加工设备 PAGEREF _Toc389827938 h 52 HYPERLINK l _Toc389827939 4.3原辅材料来源 PAGEREF _Toc389827939 h 52 H

15、YPERLINK l _Toc389827940 第五章项目选址与建设条件分析 PAGEREF _Toc389827940 h 55 HYPERLINK l _Toc389827941 5.1项目选址 PAGEREF _Toc389827941 h 55 HYPERLINK l _Toc389827942 5.2项目所在地概况 PAGEREF _Toc389827942 h 55 HYPERLINK l _Toc389827943 5.2.1地理位置概况 PAGEREF _Toc389827943 h 55 HYPERLINK l _Toc389827944 5.2.2经济概况 PAGEREF

16、 _Toc389827944 h 55 HYPERLINK l _Toc389827945 5.3建设条件分析 PAGEREF _Toc389827945 h 57 HYPERLINK l _Toc389827946 5.3.1自然条件 PAGEREF _Toc389827946 h 57 HYPERLINK l _Toc389827947 5.3.2区位环境条件 PAGEREF _Toc389827947 h 58 HYPERLINK l _Toc389827948 5.3.3土地征用拆迁状况 PAGEREF _Toc389827948 h 59 HYPERLINK l _Toc389827

17、949 5.3.4政策条件 PAGEREF _Toc389827949 h 59 HYPERLINK l _Toc389827950 5.3.5基础设施条件 PAGEREF _Toc389827950 h 61 HYPERLINK l _Toc389827951 第六章项目建设方案 PAGEREF _Toc389827951 h 63 HYPERLINK l _Toc389827952 6.1项目定位 PAGEREF _Toc389827952 h 63 HYPERLINK l _Toc389827953 6.1.1项目建设的指导思想 PAGEREF _Toc389827953 h 63 HY

18、PERLINK l _Toc389827954 6.1.2园区发展目标 PAGEREF _Toc389827954 h 63 HYPERLINK l _Toc389827955 6.1.3规划设计理念 PAGEREF _Toc389827955 h 66 HYPERLINK l _Toc389827956 6.1.4规划设计原则 PAGEREF _Toc389827956 h 67 HYPERLINK l _Toc389827957 6.2规划设计方案 PAGEREF _Toc389827957 h 68 HYPERLINK l _Toc389827958 6.2.1总平面布置 PAGEREF

19、 _Toc389827958 h 68 HYPERLINK l _Toc389827959 6.2.2市政基础设施规划 PAGEREF _Toc389827959 h 70 HYPERLINK l _Toc389827960 6.2.3绿化 PAGEREF _Toc389827960 h 72 HYPERLINK l _Toc389827961 第七章环境保护 PAGEREF _Toc389827961 h 74 HYPERLINK l _Toc389827962 7.1环境保护的重要意义 PAGEREF _Toc389827962 h 74 HYPERLINK l _Toc389827963

20、 7.2编制依据 PAGEREF _Toc389827963 h 74 HYPERLINK l _Toc389827964 7.3设计采用环境保护标准 PAGEREF _Toc389827964 h 74 HYPERLINK l _Toc389827965 7.4项目所在地环境概况 PAGEREF _Toc389827965 h 74 HYPERLINK l _Toc389827966 7.5项目主要的污染源和污染物 PAGEREF _Toc389827966 h 75 HYPERLINK l _Toc389827967 7.6环境保护措施方案 PAGEREF _Toc389827967 h

21、75 HYPERLINK l _Toc389827968 7.7环境监测与环保机构 PAGEREF _Toc389827968 h 79 HYPERLINK l _Toc389827969 第八章防灾减灾、水土保持 PAGEREF _Toc389827969 h 80 HYPERLINK l _Toc389827970 8.1防洪 PAGEREF _Toc389827970 h 80 HYPERLINK l _Toc389827971 8.1.1防洪工程现状及存在问题 PAGEREF _Toc389827971 h 80 HYPERLINK l _Toc389827972 8.1.2防洪标准

22、PAGEREF _Toc389827972 h 80 HYPERLINK l _Toc389827973 8.1.3防洪工程规划 PAGEREF _Toc389827973 h 80 HYPERLINK l _Toc389827974 8.2防震与防地质灾害 PAGEREF _Toc389827974 h 81 HYPERLINK l _Toc389827975 8.2.1防震 PAGEREF _Toc389827975 h 81 HYPERLINK l _Toc389827976 8.2.2防地质灾害 PAGEREF _Toc389827976 h 82 HYPERLINK l _Toc38

23、9827977 8.3消防 PAGEREF _Toc389827977 h 83 HYPERLINK l _Toc389827978 8.4人防 PAGEREF _Toc389827978 h 84 HYPERLINK l _Toc389827979 第九章节能减排 PAGEREF _Toc389827979 h 85 HYPERLINK l _Toc389827980 9.1低碳节能背景 PAGEREF _Toc389827980 h 85 HYPERLINK l _Toc389827981 9.2用能标准及节能规范 PAGEREF _Toc389827981 h 85 HYPERLINK

24、l _Toc389827982 9.2.1用能标准 PAGEREF _Toc389827982 h 85 HYPERLINK l _Toc389827983 9.2.2节能规范 PAGEREF _Toc389827983 h 86 HYPERLINK l _Toc389827984 9.3项目能耗情况分析 PAGEREF _Toc389827984 h 86 HYPERLINK l _Toc389827985 9.3.1项目用能种类 PAGEREF _Toc389827985 h 86 HYPERLINK l _Toc389827986 9.3.2能源供应分析 PAGEREF _Toc3898

25、27986 h 86 HYPERLINK l _Toc389827987 9.4节能措施 PAGEREF _Toc389827987 h 87 HYPERLINK l _Toc389827988 9.4.1电器专业节能措施 PAGEREF _Toc389827988 h 87 HYPERLINK l _Toc389827989 9.4.2给水、排水节能措施 PAGEREF _Toc389827989 h 87 HYPERLINK l _Toc389827990 9.4.3树立全员节能减排意识 PAGEREF _Toc389827990 h 88 HYPERLINK l _Toc38982799

26、1 第十章劳动安全卫生方案 PAGEREF _Toc389827991 h 89 HYPERLINK l _Toc389827992 10.1施工安全 PAGEREF _Toc389827992 h 89 HYPERLINK l _Toc389827993 10.2供电、电气安全 PAGEREF _Toc389827993 h 92 HYPERLINK l _Toc389827994 10.3劳动保护与职工卫生保健 PAGEREF _Toc389827994 h 92 HYPERLINK l _Toc389827995 10.4施工消防设施 PAGEREF _Toc389827995 h 93

27、 HYPERLINK l _Toc389827996 第十一章项目组织管理与实施进度 PAGEREF _Toc389827996 h 94 HYPERLINK l _Toc389827997 11.1项目管理 PAGEREF _Toc389827997 h 94 HYPERLINK l _Toc389827998 11.2组织机构与职能划分 PAGEREF _Toc389827998 h 94 HYPERLINK l _Toc389827999 11.3项目实施进度 PAGEREF _Toc389827999 h 95 HYPERLINK l _Toc389828000 第十二章项目招投标 P

28、AGEREF _Toc389828000 h 97 HYPERLINK l _Toc389828001 12.1招标依据 PAGEREF _Toc389828001 h 97 HYPERLINK l _Toc389828002 12.2招标原则 PAGEREF _Toc389828002 h 97 HYPERLINK l _Toc389828003 12.3招标范围 PAGEREF _Toc389828003 h 98 HYPERLINK l _Toc389828004 12.4招标程序 PAGEREF _Toc389828004 h 98 HYPERLINK l _Toc389828005

29、12.4.1招标程序 PAGEREF _Toc389828005 h 98 HYPERLINK l _Toc389828006 12.4.2资质要求 PAGEREF _Toc389828006 h 99 HYPERLINK l _Toc389828007 12.4.3投标 PAGEREF _Toc389828007 h 99 HYPERLINK l _Toc389828008 12.4.4开标、评标、中标 PAGEREF _Toc389828008 h 100 HYPERLINK l _Toc389828009 12.5招标费用 PAGEREF _Toc389828009 h 100 HYPE

30、RLINK l _Toc389828010 12.6招标信息发布 PAGEREF _Toc389828010 h 101 HYPERLINK l _Toc389828011 第十三章投资估算与资金筹措 PAGEREF _Toc389828011 h 102 HYPERLINK l _Toc389828012 13.1投资估算依据 PAGEREF _Toc389828012 h 102 HYPERLINK l _Toc389828013 13.2项目投资估算 PAGEREF _Toc389828013 h 103 HYPERLINK l _Toc389828014 13.2.1总投资估算 PAG

31、EREF _Toc389828014 h 103 HYPERLINK l _Toc389828015 13.2.2流动资金估算 PAGEREF _Toc389828015 h 103 HYPERLINK l _Toc389828016 13.3项目资金筹措及使用计划 PAGEREF _Toc389828016 h 103 HYPERLINK l _Toc389828017 13.4资金使用和管理 PAGEREF _Toc389828017 h 104 HYPERLINK l _Toc389828018 第十四章财务评价 PAGEREF _Toc389828018 h 105 HYPERLINK

32、 l _Toc389828019 14.1财务估算与评价依据 PAGEREF _Toc389828019 h 105 HYPERLINK l _Toc389828020 14.2财务评价基础数据与参数假设 PAGEREF _Toc389828020 h 105 HYPERLINK l _Toc389828021 14.3收入预测 PAGEREF _Toc389828021 h 105 HYPERLINK l _Toc389828022 14.3.1各种产品产量及定价 PAGEREF _Toc389828022 h 105 HYPERLINK l _Toc389828023 14.3.2收入预测

33、 PAGEREF _Toc389828023 h 106 HYPERLINK l _Toc389828024 14.4成本费用估算 PAGEREF _Toc389828024 h 106 HYPERLINK l _Toc389828025 14.4.1生产成本 PAGEREF _Toc389828025 h 106 HYPERLINK l _Toc389828026 14.4.2折旧及摊销 PAGEREF _Toc389828026 h 107 HYPERLINK l _Toc389828027 14.4.3总成本费用 PAGEREF _Toc389828027 h 107 HYPERLINK

34、 l _Toc389828028 14.5营业税金及附加 PAGEREF _Toc389828028 h 107 HYPERLINK l _Toc389828029 14.6利润预测 PAGEREF _Toc389828029 h 107 HYPERLINK l _Toc389828030 14.7现金流预测 PAGEREF _Toc389828030 h 108 HYPERLINK l _Toc389828031 14.8盈利能力分析 PAGEREF _Toc389828031 h 108 HYPERLINK l _Toc389828032 14.9不确定性分析 PAGEREF _Toc38

35、9828032 h 108 HYPERLINK l _Toc389828033 14.9.1盈亏平衡分析 PAGEREF _Toc389828033 h 108 HYPERLINK l _Toc389828034 14.9.2敏感性分析 PAGEREF _Toc389828034 h 109 HYPERLINK l _Toc389828035 14.9.3偿债能力分析 PAGEREF _Toc389828035 h 109 HYPERLINK l _Toc389828036 14.10财务评价结论 PAGEREF _Toc389828036 h 110 HYPERLINK l _Toc3898

36、28037 第十五章国民经济评价和社会影响分析 PAGEREF _Toc389828037 h 111 HYPERLINK l _Toc389828038 15.1国民经济评价 PAGEREF _Toc389828038 h 111 HYPERLINK l _Toc389828039 15.2社会影响分析 PAGEREF _Toc389828039 h 111 HYPERLINK l _Toc389828040 15.3社会适应性分析 PAGEREF _Toc389828040 h 113 HYPERLINK l _Toc389828041 15.4社会风险及对策分析 PAGEREF _Toc

37、389828041 h 114 HYPERLINK l _Toc389828042 第十六章工程风险分析 PAGEREF _Toc389828042 h 116 HYPERLINK l _Toc389828043 16.1工程建设主要风险因素 PAGEREF _Toc389828043 h 116 HYPERLINK l _Toc389828044 16.2风险的回避和控制 PAGEREF _Toc389828044 h 116 HYPERLINK l _Toc389828045 第十七章结论与建议 PAGEREF _Toc389828045 h 118 HYPERLINK l _Toc389

38、828046 17.1研究结论 PAGEREF _Toc389828046 h 118 HYPERLINK l _Toc389828047 17.2建议 PAGEREF _Toc389828047 h 119 HYPERLINK l _Toc389828048 附表 PAGEREF _Toc389828048 h 120第一章总论1.1项目概况1、项目名称：四川青藏高原农畜产品加工集中区2、项目主管单位：阿坝州工业园区管委会、松潘县镇江关生态产业园区管理委员会3、项目业主：松潘县中盈农业产业化投资有限公司4、项目性质：新建5、建设地址：松潘县城东南部，213国道沿线，青云乡青云场镇东北，距离松

39、潘县城5公里6、项目委托法人代表：杨英能7、建设内容及规模：项目总占地面积222.15亩，建筑面积140701.95平方米。项目区内建设有生产车间、包装车间、孵化中心、展示中心、生活配套建筑及其他配套设施。8、建设周期：27个月、从2014年3月到2016年5月9、项目总投资：35200.00万元10、资金筹措：项目总投资35200.00万元，其中银行贷款25000.00万元，企业自有资金10200.00万元。11、项目产业定位（一）食品加工。以阿坝州各县的牦牛、藏香猪和藏系绵羊等为原料的高原特色有机食品加工。（二）药材加工。以虫草、贝母等名贵中药材为原料的中藏特色药材加工。（三）生物制药。以

40、牦牛、藏香猪、藏系绵羊副产品等为原料，依托高新技术生产牦牛血清、胱氨酸等高附加值产品。（四）蔬菜及菌类加工。以松潘及周边所产特色蔬菜、菌类等为原料而加工的绿色有机产品。1.2项目的由来2013年10月24日在第十四届中国西部囯际博览会上，松潘县人民政府与四川中盈实业集团签订了阿坝州松潘南区产业新城项目建设战略合作协议，四川中盈实业集团计划用3至5年时间，投资金额32亿元，以产业化与城镇化有机结合的全新概念，以科学发展观为指导，立足松潘资源优势，建设松潘县城南产业新城。松潘城南产业新城项目位于松潘县城到牟尼沟道路以南，进安乡和青云乡，占地3.2平方公里。依据松潘的产业特点和城南产业新城的区位优势

41、，阿坝州和松潘县政府对城南产业新城的定位是打造成藏区城乡统筹、产城一体示范区，并将城南产业新城核心区规划为四大功能区，第一个功能区是农畜产品加工中心（即四川青藏高原农畜产品加工集中区），第二个功能区是商贸物流中心，第三个功能区是游客集散中心，第四个功能区是生活配套中心。按照“产城一体、两化互动、三产联动”集约开发模式，实现有充足产业支撑的新型城镇化发展模式，力争打造成为“全国食品安全加工示范区”和“国家级新型城镇化示范项目”。松潘县城南产业新城项目分四期建设：第一期为四川青藏高原农畜产品加工集中区建设，规划建设加工企业22个，含标准厂房、包装展示区、冷链物流和冻干食品区、产业孵化中心、生物制药

42、研发区、牦牛肉干生产区、菌类果蔬产品区、产业配套服务区、供水及污水处理设施、项目占地222.15亩，建筑面积为14.07万平方米，总投资3.52亿元第二期为四川青藏高原游客集散中心建设，拟规划休闲广场、商业街、游人中心休闲客栈、精品会所、别墅、自驾游汽车营地、生态养生基地、山地运动游、藏羌民俗风情游、景观打造(青藏高原浓缩景观)、民族文化展示演绎基地、娱乐餐饮设施、供水及污水处理设施、集中供热等项目。第三期为四川青藏高原商贸物流区，依托成兰铁路松潘站、郞汶高速和213国道，拟规划建设大型仓储、综合批发市场、农畜产品交易市场、货物广场、物流基地、供水及污水处理设施等项目。第四期城为松潘城南产业配

43、套服务区建设，拟规划建成容纳万人的新城区，项目包括古色古香民族风情街道，花园小区，幼儿园、学校、医疗康复、农贸市场、星级宾馆、饭店、商业场，供水及污水处理设施，集中供热等项目。本报告只涉及一期内容。1.3投资单位简介松潘县中盈农业产业化投资有限公司成立于2013年11月22日，注册资本金3000万元（实到资本600万元），公司法定代表人杨英能。为加快推进“5.12”汶川特大地震后工业恢复重建，充分利用松潘农畜资源优势和交通优势发展县域经济，把松潘县镇江关生态产业园区建设成为青藏高原农畜产品加工基地，打造为阿坝州工业园区建设的亮点，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转化组织，实施好四川青藏高原农畜产

44、品加工园区建设（一期工程）特成立松潘县中盈农业产业化投资有限公司。公司主要经营范围包括园区项目投资、农业设施管理、中药材种植、农副产品销售、现代农业观光旅游、种植业技术咨询服务（以上项目不含前置许可，国家禁止经营的不得经营，涉及后置许可的凭许可证或批准文件开展经营活动）1.4编制主要依据、范围及内容1.4.1报告编制主要依据1.中华人民共和国城乡规划法；2.中华人民共和国环境影响评价法；3.国务院关于国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知；4.国家发展改革委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定（发改投资20061325号）；5.农业部关于加快畜牧业发展的意见；6.农业部全国畜牧业发展第

45、十二个五年规划(2011-2015年)；7.国家农发办国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2002175号）；8.财政部关于印发的通知（财发字199901号）；9.国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；10.四川省人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见（川府发200815号）；11.阿坝州“十二五”新型工业跨越发展规划（初稿）；12.松潘县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）；13.四川省、阿坝州和松潘县人民政府关于加快推进县域工业园区发展的指导意见；14.四川省阿坝州松潘镇江关生态产业园规划；15.四川青藏高原农畜产品加工园区总体规划

46、16.业主提供的本区域社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。1.4.2可行性研究的主要内容本报告研究内容仅涉及项目，包括项目建设背景及必要性、行业及市场分析、项目选址、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能减排措施、项目实施进度、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面。1.5项目主要技术经济指标表1-1项目主要经济技术指标表序号项目单位数据及指标备注1项目总投资万元35200.001.1建设投资万元26326.251.2建设期利息万元1473.751.3流动资金万元7400.001.4企业自有万元10200.001.5银行贷款万元25000.002产能规模2.1

47、牦牛肉干加工产能规模2.1.1牦牛肉干万斤225正常经营年份2.1.2牦牛鞭万根1.5正常经营年份2.1.3牦牛尾万根1.5正常经营年份2.2中药材加工吨300正常经营年份2.3羊胎素加工2.3.12月龄羊胎素千克18002.3.22月龄以上羊胎粉千克210002.4生物提取万元60002.5牦牛骨制品2.5.1牦牛骨汤吨23002.5.2牦牛骨粉吨15002.6葡萄酒吨10002.7矿泉水吨100002.8青稞酒吨1002.9沙棘饮料吨25002.10泡大蒜吨7502.11菌类加工2.11.1干羊肚菌吨22.11.2干黄丝菌吨12.11.3干香菇吨402.11.4新鲜松茸吨102.11.5其

48、他新鲜菌类吨103建设规模及建设内容3.1总占地面积亩222.153.2总建筑面积平方米140701.953.2.1地上建筑面积平方米132399.953.2.1.1生产车间建筑面积平方米77931.053.2.1.2包装车间建筑面积平方米14090.263.2.1.3孵化中心建筑面积平方米19050.003.2.1.4展示中心建筑面积平方米4850.643.2.1.5生活配套建筑面积平方米16478.003.2.2地下建筑面积平方米8302.003.3基地面积平方米54613.363.4建筑密度%36.883.5容积率0.90综合容积率3.6绿地率%18.664劳动定员人10004.1管理人

49、员人1204.2生产人员人880其他服务人员人1005经济指标5.1园区经营收入万元75260.66正常经营年份5.2年利润总额万元38366.25正常经营年份5.3营业税金及附加万元814.78正常经营年份5.4所得税万元9591.56正常经营年份5.5盈亏平衡点%13.73正常经营年份5.6全部投资内部收益率%62.73所得税后5.7财务净现值万元107604.37所得税后5.8投资回收期年3.54静态5.9总投资收益率%102.185.10总投资利税率%104.491.6项目效益评价1.6.1项目经济效益评价本项目产生的经济效益主要有一下几个方面：项目总投资35200.00万元。计算期内

50、（2014年-2025年）项目总收入717519.17万元，上缴税收合计97686.22万元，对藏区经济发展贡献巨大，能为藏区经济发展和财政税收做出巨大贡献。项目实施后，紧紧围绕休闲食品加工、中药材加工、干鲜菌类产品深加工、高原特色酒水饮料及生物提取4个核心，提升高原生态产品产业链中加工环节的技术水平，每年从藏区收购牦牛1.5万头大蒜750吨、新鲜葡萄1666.7吨、青稞250吨、干鲜菌类产品深加工和各种中药材约1632吨，新鲜松茸11吨、新鲜羊肚菌11吨、新鲜黄丝菌5.5吨、新鲜香菇220吨、其他新鲜菌类11吨进行深加工，能够有效的提高藏区藏民养殖牦牛和种植中药材及其他农产品的积极性，促进藏

51、区牦牛养殖和中药草种植、蔬菜种植、葡萄种植、沙棘种植、青稞种植等行业发展。项目实施后每年牦牛肉干225吨、牦牛鞭1.5万根、牦牛尾1.5万根，羊胎素1800千克、羊胎粉21000千克，牦牛骨汤2300吨、牦牛骨粉1500吨，生产瓶装优质矿泉水10000吨，青稞酒100吨，沙棘饮料2500吨，葡萄酒1000吨，泡大蒜750吨，干羊肚菌2吨、干黄丝菌1吨、干香菇40吨、新鲜松茸10吨、其他新鲜菌类10吨，能够极大的提高当度农副产品加工水平和年产量，农副产品加工所需的原材料主要从藏区采购，通过大量的采购加工藏区的农副产品，提高藏民进行农副产品种养殖的积极性，带动藏区农业发展。项目的实施即提高了当度农

52、副产品加工产业技术水平，又大大提高升藏区藏民进行农副产品种养殖的积极性，有效的促进了藏区农副产品种养殖及加工行业发展，项目对藏区经济带动作用明显，经济效益显著。项目区内规划建设有26350.00平方米的孵化中心，孵化中心地上建筑面积达19050.00平方米，预计容纳企业200余家。未来该孵化中心将成为青藏高原农畜高科技企业总部、高新技术研发中心、中小企业孵化园和大学生创业基地。为地方经济发展做出巨大贡献。项目的实施还将带动藏区建筑、交通运输、金融等相关行业发展。对藏区经济贡献巨大。1.6.2项目社会效益评价1、政府增加财政收入：项目计算期（2014年至2025年）合计上缴各项税收98692.0

53、9万元，正常经营年份上缴各项税收10415.72万元。2、实现藏区农牧民就业和增收：项目可直接提供工作岗位预计将达到1000个，间接带动100000个以上牧民增收，通过藏区居民提供就业岗位，让藏族人和汉族人能够聚集到一起，促进民族融合。3、农畜产品的全产业链实施对充分利用藏区丰富的农畜资源，提升藏区农副产品加工水平，提高藏民进行农业种养殖积极性，有效的带动藏区农业发展。4、“产城一体，一二三产业联动”促进了阿坝州和松潘县区域竞争力，将为藏区探索实施新型城镇化积累丰富的经验，对于提升区域整体经济水平，提升城市形象，提升松潘城市地位贡献巨大。5、对于促进藏汉交流，项目所有产品的包装、设计等图案标识

54、等，都紧紧围绕藏区文化来打造，有利于藏区文化在国内其他地区传播，有利于文化交流。6、项目实施后将大大提升藏区农副产品加工水平，提高藏民进行农业种养殖积极性，有效的带动藏区农业发展，促进藏民增收。7、由于增加了藏区农牧民就业和增收，加快了城镇化建设，从而对于促进藏区和谐稳定，具有重要的政治意义和社会影响。综上所述，本项目经济效益社会效益显著，项目建设实施可行。1.7研究结论四川青藏高原农畜产品加工园区的建设，符合国家产业政策和全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)要求，是坚持畜牧业生产规范化、标准化、规模化、产业化发展方向和市场导向的原则，充分发挥阿坝州民族区域特色经济优势，大力

55、发展生态产业，以科学发展观为指导，依靠科技水平的提高，实现新型工业的跨越式发展。它符合阿坝州经济强县工程的总体要求，具有较高的经济效益和社会效益。项目的建设，对促进阿坝州及周边地区的畜牧产业健康发展，农业稳定增收，提高农业产业化水平、推进城镇化，都有着十分重要的作用。项目有强劲的发展后劲，是符合市场需求的阳光产业。项目的实施无论从政策上、技术上、资金配套上均有较强的保障。本项目在规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的。市政基础设施是一般建设工程，在施工技术上十分成熟，是可行的。本项目采用“政府主导、企业运作、市场配置”的具体运作方式，具有很强的现实性和可操作性。本项目预算建设总投资35

56、200.00万元，其中固定资产投资26326.25万元，建设期利息1473.75万元，流动资金7400.00万元。计算期内（2014年-2025年）项目总收入717519.17万元，上缴税收合计97686.22万元，财务内部收益率为65.30%10%，财务净现值为107604.370，投资回收期为3.54年可见该项目具有较好的经济效益，在经济上也是可行的。第二章项目提出的背景及必要性2.1项目提出的背景阿坝州地处青藏高原东南缘，横断山脉北端与川西北高山峡谷的结合部。地貌以高原和高山峡谷为主，东南部为高山峡谷区，中部为山原区，西北部为高原区。松潘位于四川省阿坝藏族羌族自治州东北部，地处岷山山脉中

57、段，古名松州，作为四川省历史名城被称作“川西门户”。它南依茂县，东南与北川县相邻，西及西南紧靠红原县、黑水县，北与九寨沟县、若尔盖县接壤，地理坐标介于北纬3209，东经1023810415之间。县域东西长180公里，南北宽112.5公里，总面积8608.37平方公里。全县林地574万亩，木材积蓄量5200万立方米，森林覆盖率37.2%；农耕地16.8万亩（含粮食耕14.33万亩），人平耕地面积2.5亩，平均每平方公里7.8人。全县农耕地全系旱地，占土地总面积的1.34%，农业人口人均3.53亩。是一个藏、羌、回、汉多民族聚居与融合的区域。松潘地貌东西差异明显，以高山为主；地形起伏显著，相对高差

58、比较大，最低处白羊乡梭子口海拔为1082米，最高处岷山主峰雪宝顶海拔5588米，相对高差4506米。由于地形复杂，海拔悬殊，导致松潘的气候具有按流域呈明显变化的特点，小气候多样且灾害性天气活动频繁。涪江流域湿润多雨、四季分明；岷江流域少部分地区干旱少雨，大部地区则寒冷潮湿，冬长无夏、春秋相连、四季不明。各地降水分布不均，但干雨季分明，雨季降水量占全年降水量的72%以上，多年平均气温5.7，年极端最低气温为零下21.1，多年平均降水量720毫米。“十一五”期间，特别是“5.12”汶川地震以来，在省委、省政府以及州委、州政府的坚强领导和深切关怀下，在对口援建省安徽省的大力援助下，县委、县政府团结带

59、领全县各族人民，以保民生、保稳定、保增长为出发点，深入贯彻落实科学发展观，自强不息、攻坚克难、开拓进取，奋力推进“两个加快”，灾后恢复重建和经济社会发展取得重大成就。“5.12”特大地震后，经过五年多的艰苦奋战、科学重建，旅游、工业、农业等产业恢复提升，生态修复和环境保护进展顺利，城乡布局更加合理，人居环境日新月异，松潘经济社会事业站在了全新的发展起点之上。“十一五”期间，全县地区生产总值年均增长6.4%，2013年实现地方生产总值153000万元，同比增长18.4%（以下简称“增长”）；实现全社会固定资产投资420000万元，增长15.1%；实现财政一般预算收入12085万元，增长14%；实

60、现社会消费品零售总额46700万元，增长22.5%；实现农牧民人均纯收入7286元，增长23.7%；实现城镇居民人均可支配收入23650元，增长12.1%。三次产业结构由2005年的20：21.5：58.5调整为22.8：26.1：51.1。特色农业初具规模，工业经济不断发展，松潘步入了发展振兴新阶段。“十二五”时期，和平、发展、合作仍是时代潮流。受国际金融危机和今年爆发的欧债危机影响，全球经济增长模式面临深度调整。我国加快经济发展方式转变刻不容缓，即将进入转型促发展的新阶段。在这个新阶段，松潘县正处于建设“一枢纽、两中心、三示范区”、打造国际旅游胜地的关键时期，也是实现发展振兴、推动跨越发展