《质量管理部规范化管理工具箱》第2版配套光盘讲课教案

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。质量管理部规范化管理工具箱第2版配套光盘弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规范化管理工具箱（第2版）配套光盘王兰会编著北京目录TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc249451042第一章质量管理部组织结构与责权PAGEREF_Toc249451042h5HYPERLINKl_Toc249451043第一节质量管理部职能与组织结构PAGEREF_Toc249451043h5HYPERLINKl_Toc249451044一、质量管理部职能PAGEREF_Toc249451044h5HYPERL

2、INKl_Toc249451045二、质量管理部组织结构PAGEREF_Toc249451045h6HYPERLINKl_Toc249451046第二节质量管理部责权PAGEREF_Toc249451046h11HYPERLINKl_Toc249451047一、质量管理部职责PAGEREF_Toc249451047h11HYPERLINKl_Toc249451048二、质量管理部权力PAGEREF_Toc249451048h13HYPERLINKl_Toc249451049第三节质量管理部岗位职责PAGEREF_Toc249451049h14HYPERLINKl_Toc249451050一、质

3、量总监岗位职责PAGEREF_Toc249451050h14HYPERLINKl_Toc249451051二、质量管理部经理岗位职责PAGEREF_Toc249451051h15HYPERLINKl_Toc249451052三、质量主管岗位职责PAGEREF_Toc249451052h16HYPERLINKl_Toc249451053四、质量专员岗位职责PAGEREF_Toc249451053h17HYPERLINKl_Toc249451054第二章进料检验管理PAGEREF_Toc249451054h18HYPERLINKl_Toc249451055第一节进料检验岗位职责PAGEREF_To

4、c249451055h18HYPERLINKl_Toc249451056一、进料检验主管岗位职责PAGEREF_Toc249451056h18HYPERLINKl_Toc249451057二、进料检验专员岗位职责PAGEREF_Toc249451057h19HYPERLINKl_Toc249451058第二节进料检验制度PAGEREF_Toc249451058h20HYPERLINKl_Toc249451059二、紧急放行控制制度PAGEREF_Toc249451059h20HYPERLINKl_Toc249451060第三节进料检验管理表格PAGEREF_Toc249451060h21HYP

5、ERLINKl_Toc249451061一、进料检验记录表PAGEREF_Toc249451061h21HYPERLINKl_Toc249451062二、进料检验报告表PAGEREF_Toc249451062h22HYPERLINKl_Toc249451063四、进厂零件质量检验表PAGEREF_Toc249451063h22HYPERLINKl_Toc249451064第三章制程检验管理PAGEREF_Toc249451064h23HYPERLINKl_Toc249451065第一节制程检验岗位职责PAGEREF_Toc249451065h23HYPERLINKl_Toc249451066一

6、、制程检验主管岗位职责PAGEREF_Toc249451066h23HYPERLINKl_Toc249451067二、制程质检专员岗位职责PAGEREF_Toc249451067h24HYPERLINKl_Toc249451068三、制程巡检专员岗位职责PAGEREF_Toc249451068h25HYPERLINKl_Toc249451069第二节制程检验管理制度PAGEREF_Toc249451069h25HYPERLINKl_Toc249451070一、制程首检管理制度PAGEREF_Toc249451070h25HYPERLINKl_Toc249451071第三节制程检验管理表格PAG

7、EREF_Toc249451071h27HYPERLINKl_Toc249451072三、生产流程检验记录表PAGEREF_Toc249451072h27HYPERLINKl_Toc249451073四、制程质量检验记录表PAGEREF_Toc249451073h28HYPERLINKl_Toc249451074九、重工返修日报表PAGEREF_Toc249451074h28HYPERLINKl_Toc249451075第四章成品检验管理PAGEREF_Toc249451075h29HYPERLINKl_Toc249451076第一节成品检验岗位职责PAGEREF_Toc249451076h2

8、9HYPERLINKl_Toc249451077一、成品检验主管岗位职责PAGEREF_Toc249451077h29HYPERLINKl_Toc249451078二、成品检验专员岗位职责PAGEREF_Toc249451078h30HYPERLINKl_Toc249451079三、出货检验专员岗位职责PAGEREF_Toc249451079h31HYPERLINKl_Toc249451080第二节成品检验制度PAGEREF_Toc249451080h31HYPERLINKl_Toc249451081一、成品检验管理制度PAGEREF_Toc249451081h31HYPERLINKl_Toc

9、249451082三、报废品处理管理规定PAGEREF_Toc249451082h34HYPERLINKl_Toc249451083第三节成品检验管理表格PAGEREF_Toc249451083h35HYPERLINKl_Toc249451084一、产品质量标准表PAGEREF_Toc249451084h35HYPERLINKl_Toc249451085四、质量检验记录表PAGEREF_Toc249451085h36HYPERLINKl_Toc249451086七、零件不合格品处理表PAGEREF_Toc249451086h36HYPERLINKl_Toc249451087第五章质量器具管理P

10、AGEREF_Toc249451087h37HYPERLINKl_Toc249451088第一节质量器具管理岗位职责PAGEREF_Toc249451088h37HYPERLINKl_Toc249451089一、质量器具主管岗位职责PAGEREF_Toc249451089h37HYPERLINKl_Toc249451090二、质量器具专员岗位职责PAGEREF_Toc249451090h38HYPERLINKl_Toc249451091第二节质量器具管理制度PAGEREF_Toc249451091h39HYPERLINKl_Toc249451092三、质量器具维护校正规定PAGEREF_Toc

11、249451092h39HYPERLINKl_Toc249451093第三节质量器具管理表单PAGEREF_Toc249451093h40HYPERLINKl_Toc249451094一、质量器具管理卡PAGEREF_Toc249451094h40HYPERLINKl_Toc249451095三、质量器具发放记录表PAGEREF_Toc249451095h41HYPERLINKl_Toc249451096五、质量器具保养记录表PAGEREF_Toc249451096h41HYPERLINKl_Toc249451097第六章质量控制管理PAGEREF_Toc249451097h42HYPERLI

12、NKl_Toc249451098第一节质量控制岗位职责PAGEREF_Toc249451098h42HYPERLINKl_Toc249451099一、质量控制主管岗位职责PAGEREF_Toc249451099h42HYPERLINKl_Toc249451100二、质量控制专员岗位职责PAGEREF_Toc249451100h43HYPERLINKl_Toc249451101三、质量控制工程师岗位职责PAGEREF_Toc249451101h44HYPERLINKl_Toc249451102四、质量保证工程师岗位职责PAGEREF_Toc249451102h45HYPERLINKl_Toc24

13、9451103第二节质量控制管理制度PAGEREF_Toc249451103h46HYPERLINKl_Toc249451104二、质量管理责任规定PAGEREF_Toc249451104h46HYPERLINKl_Toc249451105五、质量管理会议制度PAGEREF_Toc249451105h50HYPERLINKl_Toc249451106第三节质量控制管理表格PAGEREF_Toc249451106h54HYPERLINKl_Toc249451107一、生产过程质量控制表PAGEREF_Toc249451107h54HYPERLINKl_Toc249451108四、质量控制小组活动

14、表PAGEREF_Toc249451108h54HYPERLINKl_Toc249451109第七章质量改进管理PAGEREF_Toc249451109h56HYPERLINKl_Toc249451110第一节质量改进管理岗位职责PAGEREF_Toc249451110h56HYPERLINKl_Toc249451111一、质量改进主管岗位职责PAGEREF_Toc249451111h56HYPERLINKl_Toc249451112二、质量改进专员岗位职责PAGEREF_Toc249451112h57HYPERLINKl_Toc249451113第二节质量改进制度PAGEREF_Toc249

15、451113h58HYPERLINKl_Toc249451114三、质量改进提案制度PAGEREF_Toc249451114h58HYPERLINKl_Toc249451115第三节质量改进管理表格PAGEREF_Toc249451115h63HYPERLINKl_Toc249451116一、产品质量改进计划表PAGEREF_Toc249451116h63HYPERLINKl_Toc249451117三、产品质量改进通知单PAGEREF_Toc249451117h63HYPERLINKl_Toc249451118四、产品质量改进分析表PAGEREF_Toc249451118h64HYPERLI

16、NKl_Toc249451119第八章质量成本控制PAGEREF_Toc249451119h65HYPERLINKl_Toc249451120第一节质量成本控制岗位职责PAGEREF_Toc249451120h65HYPERLINKl_Toc249451121一、质量成本主管岗位职责PAGEREF_Toc249451121h65HYPERLINKl_Toc249451122二、质量成本专员岗位职责PAGEREF_Toc249451122h66HYPERLINKl_Toc249451123三、质量成本工程师岗位职责PAGEREF_Toc249451123h67HYPERLINKl_Toc2494

17、51124第二节质量成本管理制度PAGEREF_Toc249451124h68HYPERLINKl_Toc249451125一、质量成本核算制度PAGEREF_Toc249451125h68HYPERLINKl_Toc249451126第三节质量成本管理表格PAGEREF_Toc249451126h71HYPERLINKl_Toc249451127一、质量成本计划表PAGEREF_Toc249451127h71HYPERLINKl_Toc249451128四、质量管理月报表PAGEREF_Toc249451128h72HYPERLINKl_Toc249451129第九章质量管理体系管理PAGE

18、REF_Toc249451129h74HYPERLINKl_Toc249451130第一节质量管理体系管理岗位职责PAGEREF_Toc249451130h74HYPERLINKl_Toc249451131一、质量管理体系主管岗位职责PAGEREF_Toc249451131h74HYPERLINKl_Toc249451132二、质量管理体系专员岗位职责PAGEREF_Toc249451132h75HYPERLINKl_Toc249451133第二节质量管理体系管理制度PAGEREF_Toc249451133h76HYPERLINKl_Toc249451134三、质量记录控制规定PAGEREF_

19、Toc249451134h76HYPERLINKl_Toc249451135第三节质量管理体系管理表格PAGEREF_Toc249451135h78HYPERLINKl_Toc249451136三、生产过程审核计划表PAGEREF_Toc249451136h78HYPERLINKl_Toc249451137四、过程业绩评审报告表PAGEREF_Toc249451137h79第一章质量管理部组织结构与责权第一节质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结

20、构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审

21、工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）其他相关工作定期向上级主管部门汇报质量管理工作。二、质量管理部组织结构（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员质量总监质量管理部经理图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例

22、（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员质量总监图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。质量管理部经理工序控制工

23、程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理图1-4大型器具企业质量管理部的组织结构示例（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构图1-5显示的是制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。质量管理

24、部经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科质量总监图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。出货检验专员质量质量主管质量信息统计专员进料检验专员质量管理部经理图1-6小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。质量总监质量管理部经理检验主管外协质量主管质量体系主管进料检验专员制程巡检专员产品检验专员外协检验专员

25、外协质量控制专员质量体系专员质量信息专员图1-7中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制主管制程质量管理主管质量控制主管质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员质量总监质量管理部经理图1-8大型企业质量管理部组织结构示例一2图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。进料检验专员质量控制专员质量保证工程师制程检验主管质量管理体系专员质量控制工程师质量改进专员质量总监质量

26、管理部经理进料检验主管制程巡检专员制程首检专员成品检验主管出货检验专员成品检验专员质量控制主管质量器具主管质量器具专员质量改进主管质量管理体系主管质量成本主管质量成本工程师质量成本专员图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二第二节质量管理部责权一、质量管理部职责质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。职责1负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件

27、、工序和成品等的检验工作，出具检测报告组织对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行管理建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行职责9职责10配合人力资源部

28、做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关质量管理的工作职责12图1-10质量管理部职责二、质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力对质量计划、质量变异处理的审批权力对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力对不合格品进行管制的权力重大、紧急质量事故越级汇报的权力预算及控制质量管理经费的权力在部门内部开展工作的自主权越权指挥重大、紧急质量事故中的权力权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8部门内部员工聘任、解聘、考核和

29、处罚的建议权其他与质量管理工作相关的权力权力9权力10图1-11质量管理部权力第三节质量管理部岗位职责一、质量总监岗位职责质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。职责1参与制订企业发展战略与年度经营计划负责企业整体质量战略的拟定，配合企业发展战略的需要全面负责企业的质量管理工作审核质量控制的政策、流程、制度及操作规范，督促、检查质量政策制度的贯彻执行组织制定质量方针，建立相应的质量目标群主持对企业重要客户的评审，

30、行使质量否决权主持召开重大质量专题会议，协调各部门的配合，开展重大质量改善和成本降低项目指导ISO9000质量管理体系的建设，组织人员对其进行审核以保证其有效控制运行负责供应链的质量控制，指导对供应商、外协商的供货质量进行控制管理职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8指导、参与重大质量风险和事故的处理协助总经理完成其他工作职责9职责10图1-12质量总监岗位职责二、质量管理部经理岗位职责质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。其具体职责如图1-13所示。职责1

31、参与制定企业质量管理的各项制度、标准并监督执行贯彻落实企业质量方针、质量目标制订质量管理部的年度、季度和月度计划，汇总质量信息，编制质量报告负责建立、实施企业质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并组织进行内外部审核参与处理重大质量事故，处理企业一般质量事故，制定预防措施并组织实施完成产品质量的市场调查报告，提出改进建议或措施，促进内部质量体系的持续改进组织、监督企业各部门认真执行质量管理体系，提高产品质量负责企业的质量控制工作，组织开展对供应商的及外协商评估检验工作及仪器、档案等管理工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8制订部门年度培训计划及企业质量培训计划，指导、检查下属的工作

32、完成上级领导交办的其他任务职责9职责10图1-13质量管理部经理岗位职责三、质量主管岗位职责质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。其具体职责如图1-14所示。职责1协助质量管理部经理拟定质量管理的各项制度、标准及各项计划，并组织质量专员执行协助质量管理部经理制定质量管理体系，控制并管理认证过程，策划和实施质量管理体系内部审核方案监控质量流程，严格执行质量控制程序，控制和管理产品质量的检验过程组织质量专员对供应商开展质量控制、原材料检验、制程质量监督及产品终检等活动参与处理重大质量问题、质量事故，提出

33、相应的改进、处理措施完成质量管理部经理交办的其他工作负责质量管理信息的收集、分类、统计、分析、处理、传递及应用，对其进行综合控制和管理协助人力资源部对企业各部门进行培训，检查各部门、车间的质量管理流程、规范的执行情况职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8图1-14质量主管岗位职责四、质量专员岗位职责质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。其具体职责如图1-15所示。职责1参与质量管理体系的认证、内审以及体系文件的编写工作，严格监督其执行情况根据相关标准与技术文件，在原材料入库前对其进行

34、检验，并出具检验报告负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品严格按照成品检验规程和相关规定进行成品抽验等工作，防止不合格的进入仓库管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差配合人力资源部定期对各部门、车间的相关人员进行质量管理体系的培训工作按相关规定对生产制程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施作质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图1-15质量专员岗位职责第二章进料检验管理第一节进料检验岗位职责一、进料检验主管岗位职责进料检验

35、主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。其具体职责如图2-1所示。职责1制定进料检验标准和检验规范，执行进料检验规范，并出具检验报告参与外协品定点前的考察和对外协厂质量保证能力的评估工作参与外协厂样品检验结果的讨论，并保管好记录妥善处理进料的质量异常问题对进料的规格和质量提出改善意见或建议管理进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备协助采购部做好不合格材料的退货工作负责对原料供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析与评价职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责对进料库存品进行抽验，并鉴定报废品完成质量管理部经理交办的其他工作职责9职责10图2-1

36、进料检验主管岗位职责二、进料检验专员岗位职责进料检验专员的主要职责是检验进料。其具体职责如图2-2所示。职责1协助进料检验主管制定进料检验标准和检验规范按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件和包装物进行检验按照企业规定进行检验，防止不合格品入库并被投入使用识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议作好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析并上报维护与保养进料检验中用到的检验仪器、量规和检验设备通过再检验，验证供应商实施纠正措施的效果拒收进料中的不合格材料和物件职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图2-2进

37、料检验专员岗位职责第二节进料检验制度二、紧急放行控制制度制度名称紧急放行控制制度编号执行部门第1章总则第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。第2章紧急放行内涵第3条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。第4条紧急放行的条件1对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。第3章紧

38、急放行的具体操作第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。申请表的格式一般如下表所示。紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载

39、紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。第10条设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。第4章附则第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审

40、核日期批准日期第三节进料检验管理表格一、进料检验记录表编号：日期：年月日供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验（Maj）样本数最终判定正常检验（Nom）允收特采选别拒收减量检验（Min）允收水准AQL=%判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注二、进料检验报告表编号：填写日期：年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格“不合格通知单”的编号质量总监进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足交溢交短缺四、进厂零件质量检验表编号：零

41、件名称：零件编号：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管：检验员：检验日期：年月日第三章制程检验管理第一节制程检验岗位职责一、制程检验主管岗位职责制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。其具体职责如图3-1所示。职责1协助质量管理部经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查与处理工作对不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善，制定防止其再次发生事故的措施保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工

42、作协助生产部门做好生产过程的质量检验工作对生产作业标准提出改善意见或建议在在工序检验中发现的不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序负责抽检半成品的库存，鉴定报废品职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成质量管理部经理交办的其他工作职责9图3-1制程检验主管岗位职责二、制程质检专员岗位职责制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。其具体职责如图3-2所示。职责1根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的检验工作负责生产线首检及物料的确认，并填报相应记录控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下一道工序按照检验制程的要求，做好在制品

43、的检验工作执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作完成有关领导交办的其他工作配合做好质量管理体系的内审工作，并按要求提供质量记录负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8图3-2制程质检专员岗位职责三、制程巡检专员岗位职责制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。其具体工作职责如图3-3所示。职责1按照企业规定的检验规范及要求完成制程巡检工作识别和记录生产制造过程中产生的或潜在的质量问题抽检在制品的质量，对现场作业（操作）规范提出修改意见与建议对与质量相关的

44、各个制程环节进行巡检、确认，并提供相应的质量记录和报告完成制程检验主管交办的其他工作对在制品的临时存放地点和运输环节进行定期巡检，纠正不合理操作，排除质量隐患通过收集、统计和分析质量数据，为质量的持续改善提供建议职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-3制程巡检专员岗位职责第二节制程检验管理制度一、制程首检管理制度制度名称制程首检管理制度编号执行部门第1章总则第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求

45、后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。第2章首检基本要求第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。1新产品的第一次试制。2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。3新员工的第一次上岗操作。4使用新的工装与模具。5批量生产时的第一件产品。第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。第6条首检检验程序1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。3

46、生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。5质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。首件检验记录表编号：原料产地：产品名称生产时间操作者首检时间首检人员情况说明备注说明：本表由检验人员逐项详细填写。检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。第9条因批

47、量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。第3章首检结果处理第12条合格产品的处理首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。第13条不合格产品的处理1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。第14条检验人员应根据首件检验记录，定

48、期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节制程检验管理表格三、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称相关内容记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称四、制程质量检验记录表批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：九、重工返修日报表编号：填写日期：年月日项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计第四章成品检验管理第一节成品检

49、验岗位职责一、成品检验主管岗位职责成品检验主管在质量管理部经理的领导下，参与制定企业质量管理的相关制度、成品检验标准，组织实施成品检验并进行成品质量分析，提出成品质量改进方案，提高企业产成品质量，扩大企业品牌效益。其具体职责如图4-1所示。职责1协助质量管理部经理制定质量准则并组织实施制定成品检验标准，经批准后监督实施组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理根据成品检验结果撰写检验报告做好成品留样观察和留样管理等工作协助处理不合格品定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提交新产品质量鉴定报告职

50、责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责成品检验专员的培训、指导和考核工作负责其他相关工作及领导临时交办的工作职责9职责10图4-1成品检验主管岗位职责二、成品检验专员岗位职责成品检验专员在成品检验主管的领导下，具体实施成品检验的相关工作，建立企业成品检验资料库，提出成品检验工作建议及成品质量改进建议等。其具体职责如图4-2所示。职责1根据企业质量管理制度及成品检验制度开展检验工作协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体执行严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，如实记录数据协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过

51、再检验验证纠正措施的实施效果负责不合格品的验证和处理工作做好本岗位各种仪器的维护保养工作负责收集各种数据、整理，建立成品检验数据库职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8放行检验合格的成品完成上级领导交办的其他工作职责9职责10图4-2成品检验专员岗位职责三、出货检验专员岗位职责出货检验专员的主要职责是在成品检验主管的领导下，按照质量标准要求完成产品出厂前的最后检验，排查并解决质量问题，以确保产品质量。其具体职责如图4-3所示。职责1按照检验任务和操作规程，具体执行产品出厂前的检验工作检验出库产品，鉴定不合格品及不合格批次，协助做好不合格品的处理工作根据客户的要求出具“产品检验报告”对发现的

52、质量问题进行异常分析，并提出改进意见完成上级领导交办的其他工作对成品出厂检验状况及客户反馈信息进行统计、分析妥善保管检验仪器，及时保养，定期送检职责2职责3职责4职责5职责6职责7图4-3出货检验专员岗位职责第二节成品检验制度一、成品检验管理制度制度名称成品检验管理制度编号执行部门第1章总则第1条目的为使成品检验人员了解检验方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定此制度。第2条适用范围适用于本企业的半成品检验、成品检验和出货检验等。第3条权责单位1质量管理部负责本制度的制定、修改和废止。2总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第4条成品检验制度的作用1明确成品检验作业的各项内容与要求，

53、防止在繁杂的检验工作中出现生疏漏。2规范成品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。3不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。4易于人员的质量训练。第2章成品检验说明第5条成品检验的准备工作1确定检验项目在实施检验之前，应列出检验项目。2明确质量基准明确规定成品检验的质量基准，以此作为检验时的判定依据，如无法以文字表明，则用限度样本来表示。3选择检验方法在进行成品检验时，确定使用何种检验仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。4选择抽样计划选择采用何种抽样计划表。5确定取样方法抽取样本，必须从群体批中无偏倚地随机抽取

54、，可利用随机取样，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。6其他应注意的事项（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验时，则必须将检验顺序列明。（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。第6条成品检验规范1半成品检验规范。2产成品检验规范。3出货检验。第3章检验规范的制定第7条由质量管理部成品检验主管组织专人制定检验规范。第8条半成品检验规范1制定方式对每一类产品的每一大制程制定一份最终检验使用规范，明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。2制定依据（1）国际或国家标准。（2）行业或协

55、会标准。（3）产品设计要求。（4）质量历史档案。（5）客户质量要求。（6）其他质量、技术文件或规范。第9条成品检验规范1制定方式（1）对每一类产品制定一份成品检验规定，供最终检验或出货检验使用，明确检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。（2）最终检验允收水准一般应严于或等于出货检验的允收水准，而出货检验的允收水准一般等同于客户允收水准。2制定依据制定依据同半成品检验规范的制定依据。第10条质量检验的实施判定1制造部门制造完成产品后，请求实施抽样检查。另外，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在“申请抽检书”中。2成品检验主管依据规定的方法，对

56、提出的质量数据及其他质量数据进行检查及判定，判断是否有必要作进一步的严格检验。3确定进行检验时，抽样检验以“检验规格书”为依据确定合格与否，并将判定结果依据规定的程序通知相关部门。第11条不合格货批及不合格品的处置1不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品应单独加以识别。2对不合格货批，原则上由制造部门负责修正、重新检查与选择；对不合格品则采取修正、剔除等手段进行处置。3对于已修正或剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行检验。第12条不合格货批的特别采用在不得已的情况下，如判断不合格的货批符合规定的条件，制造部门必须提出特别采用的申请，并依据不合格产品的特别采用标准进行处理。第13条对抽样检查

57、的判定产生异议时的处理当制造部门与成品检验部门之间在检验结果的判定上产生异议（质疑）时，质量管理部经理应设法进行协调，并由其作最后的判定。第14条检验记录的保管成品检验专员应真实、详细地记录检验结果，并于规定的时间内建档保存。第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、报废品处理管理规定制度名称报废品处理管理规定编号执行部门第1条目的为规范报废品的管理，避免因报废品过多、堆积过久而导致储存空间浪费，减少企业库存成本，特制定本规定。第2条适用范围适用于企业在生产、经营

58、过程中出现的材料、半成品和成品的报废品的处理。第3条各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由质量管理部会同技术部判断是否要返工处理。第4条由技术部估算返工成本，判定其是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。第5条产品经生产部返工后交质量管理部检验，合格后办理入库。返工后所剩余的无用品列为报废处理。第6条呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。第7条判定为无使用价值的报废品时，各相关单位需填写“报废申请单”，经单位主管审核同意后转仓储部予以出售或丢弃。第8条质量管理部拥有本规定的最终解释权。第9条本规定自颁布之日起实行，各相

59、关部门遵照执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节成品检验管理表格一、产品质量标准表产品编号：产品名称：规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、质量检验记录表编号：填写日期：年月日产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率%轻微不良率%不良处理建议主管：检验员：七、零件不合格品处理表编号：填写日期：年月日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：日期：年月日处理及联络事项主管：日期：年月日回复栏主管：日期：年月日第五章质量器具管理第一节

60、质量器具管理岗位职责一、质量器具主管岗位职责质量器具主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，负责编制质量器具的相关使用规范及检测方法，申购相关的质量器具，并管理、监督其使用。其具体职责如图5-1所示。职责1协助质量管理部经理制定质量器具的相关规章制度，并贯彻实施制定质量器具的使用规范，并监督检查负责质量器具采购申请的初步审核及质量检验设备的申购编制质量器具的定期维护、保养、检定等方面的计划和精度检测方法，并监督实施定期分析质量器具的使用信息，编制相关报告负责质量器具降级、报废的审批处理工作组织人员做好进口质量器具的验收工作组织人员对精密、稀有质量检验设备进行定期维护与保养职责2职责3职责4职