宁波福兰特厨具有限公司质量手册

1、百度文库 1页共1页1页1页1页1页1页6页1页1页1页共4页共5页共3页共3页共2页共2页共3页共10页宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：0版本：第B版修改状态：0标题：手册目录/八立码：共1页 第1页 TOC o 1-5 h z 0手册目录共0-1承诺书0-2颁布令共0-3更改控制共0-4企业概况 V共0-5质量方针共0-6组织结构共0-7职责和权限共应用范围共引用标准共术语、定义和缩略语共质量管理体系4-1文件控制程序4-2记录控制程序管理职责5-1管理评审控制程序资源管理 6-1人力资源及培训控制程序产品实现7-1与顾客有关的过程控制程序 共4页7-2设计和开发控制程序 共5页7-

2、3采购控制程序 共4页7-4生产提供和过程设备控制程序 /共6页7-5监视和测量装置控制程序 共3页测量、分析和改进V 共5页8-1内部审核控制程序 共4页8-2产品的监视和测量控制程序 共3页8-3不合格品控制程序 共3页8-4纠正和预防措施控制程序- 共3页9 手册管理 共2页附录A （程序文件目录）附录 B （记录一览表） 共 4 页宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-1/:版本：第B版修改状态：0标题：管理承诺页码：共1页 第1页管理承诺：宁波福兰特厨具有限公司最高管理层和部门负责人在此郑重承诺：我们将带领全体员工，认真执行本质量手册，让每一位员工认识到“满 足顾客和法律法规要求的

3、重要性”，实现本公司“全员参与、巩固提高”的 质量方针和现阶段的质量目标。承诺人：姓名职务签名日期总经理管理者代表办公室主任品质部负责人研发部负责人生产供应部负责人市场部负责人水梢车间主任风机车间主任模具机修车间主任财务部表面处理车间宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-2版本：第B版修改状态：0标题：颁布令/页码:共1页 第1页本手册表述了本公司质量方针和运行中的质量管理体系与符合 GBm9001-2000idtISO9001 : 2000标准的基本规定，质量体系覆盖本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务全过程及风 机生产、服务过程。本手册是本公司质量管理体系实施遵循的纲领性和

4、法规性文件，是本公司质量管理活动的基本要 求，本手册用以规范，协调全公司的质量管理和质量保证活动。现颁布实行，全体员工必须严格按手 册规定的内容贯彻执行，质量体系所涉及的质量职能、责任、权限及接口方式均已得到确认；所规定 的控制方法和验证方法都是切实可行的，并能保证有效实施。本公司编制的质量管理体系支持性文件及其它质量文件必须遵守质量手册所规定的原则。本手册可为内部质量管理和外部质量管理审核依据。本手册适用不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务及风机的生产、服务。本质量手册为B版，定于2003年6月17日发布，2003年7月17日生效。为使质量管理体系有效运行，特任命张岳先为管理者代表，

5、授权他负责有效地实施和保持符合本质 量手册规范的质量管理体系，其职责见质量手册中职责和权限。总经理：二00三年六月十七日宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-3版本：第B版修改状态：0标题：更改控制/页码：共1页 第1页更改章节号更改页码更改通知单编号更改日期更改人/日期批准人/日期宁波福兰特厨具有限公司质量手册1章节：0-4版本：第B版修改状态：0标题：企业概况页码：共1页第1页宁波福兰特厨具有限公司（原慈溪市风机厂），属独资经营（港资）企业。经营范围包括不锈钢 水槽等厨具的设计开发、生产、销售和服务和吸油烟机用风机产品的生产、服务。公司创建于一九九八年，几年来先后投入300万元，购置具有

6、九十年代先进水平的冲压成型等加工设备56台，建成了年产10万只不锈钢厨房水槽和 50万套风机产品的生产线。/ 本公司水槽等厨具生产其地位于浙江宁波慈溪市长河镇南大路，厂区占地面积8400平方米，拥有厂房141间，建筑面积6870平方米。风机生产基地位于吉龙电器工贸有限公司（长河加油站南300米）内，场地占1500平米，三个车间。公司现有员工近160名，其中工程技术人员占4%工人技师9名。公司技术力量雄厚、设备精良、计量检测设备先进完善，具有生产发展的巨大潜力。公司主导产 品“福兰特”不锈钢厨房水槽自2000年6月投放市场以来深受用户好评，产品远销欧美与中东等发达 国家；与“方太”吸油烟机配套的

7、叶轮、蜗壳和灯罩等产品保持着较高的上线合格率，质量、数量和 交货周期都得到方太公司的肯定。公司坚持“全员参与、巩固提高”的质量方针。同时为了公司生存发展的需要，并根据公司的实际情况，本公司编制了质量手册并于2001年通过了 ISO9001:1994质量体系认证，要求 2003年进一步通过ISO9001:2000换版工作。本公司员工务必按 ISO9001:2000质量管理体系的要求，生产出用户满 意的产品，提供用户满意的服务，把公司的质量管理纳入到文件化、程序化、规范化的轨道。通讯地址：浙江宁波慈溪市长河镇南大路邮政编码：电 话：0574- -802/传 真：0574-/Http: HYPERL

8、INK .gs/ .gs/E-mail: HYPERLINK mailto:flt flt宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-5/版本：第B版修改状态：0标题：质量方针页码：共1页 第1页质量方针是由公司最高管理层制定并正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向。宁波福兰特厨具有限公司的质量方针是：全员参与、巩固提高质量方针的内涵：全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽心尽职履行质量职责和义 务，持续巩固和提高产品的质量和服务，以质量和服务双优承诺来保证满足顾客的要求，并持续提高 和改进质量体系的有效性。特此公布!总经理：2003年6月17日宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-6版本：

9、第B版修改状态：0标题：组织结构页码：共、1页第1页总经理办公室负责公司组织机构管理，建立与质量体系相适应的组织结构，并经总经理批准后设置或 撤销。宁波福兰特厨具有限公司组织结构如下图所示：1质量由公司中的每一位成员的工作质量累积形成，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量方针并 坚持贯彻执行；在本公司中，从最高管理层、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品及服务质量 负有相应责任。2各部门管理人员都应遵照质量管理体系文件的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确 保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发 生。为给予本公司顾客切实的质量保证，各

10、级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据 和记录。3职责和权限最高管理层贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、和法律法规。确定公司发展规划和经营决策方向，制定公司质量方针和质量目标，并采取有效措施，保证质量 目标的实现。确保建立、实施和保持一个有效的QMS批准质量手册和有关质量体系文件，对公司产品质量全面负责。确定组织机构，明确公司内部隶属关系和相互联系方法，决定资源的投向和分配。e）主持进行管理评审。f）任命管理者代表，并授权其负责检查、了解内部和外部有关质量保证方面的某些活动。g）确保获得必要资源。 TOC o 1-5 h z h）确保顾客的要求得到确定并予以满足。/i） 确保在

11、组织内建立适当的沟通过程。/管理者代表/a）确保按QM浙需的过程得到建立、实施和保持；/b）向最高管理层报告有关质量管理体系的业绩、实施情况和任何改进需求；c）确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；在整个组织内提高满 足顾客要求的意识；d）负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；e）负责组织质量管理体系文件的编制；f）负责实施质量管理体系及其有效性在各部门之间的内部沟通活动；g）负责组织内部审核的实施；h）领导办公室进行人力资源及培训的管理；i）负责产品实现过程的策划，编制质量计划，协调质量策划在各部门中的实施; TOC o 1-5 h z j）实施

12、过程的监视和测量的实施；/k）负责验证和监督纠正和预防措施的控制和实施；宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-7/版本：第B版修改状态：0标题：职责和权限页码：共6页 第2页 TOC o 1-5 h z 1）参与要素职能表中的次要职责工作。m）负责数据分析的推进与管理。n）负责测量、分析和改进的策划。办公室a） 贯彻执行公司的质量方针、目标，保证质量体系正常运行。b）负责处理公司行政事务，协调各部门接口工作，检查、考核质量职责履行情况。c） 协助最高管理层做好管理评审准备和组织工作。d）负责公司文件和资料控制工作，负责记录控制工作。e）负责人力资源配置及员工培训，以满足实施质量方针、目标对人

13、员素质的要求。负责公司的宣传、企业形象设计、公共关系、文体活动及接待工作。参与要素职能表中的次要职责工作。3.4品质部a）贯彻执行国家，地方和行业有关质量方面的方针、政策、法规、法令。在最高管理层直接领导 下，独立行使质量管理和质量检验职权。b）配合管理者代表做好内部质量体系审核工作，促进质量体系正常有效运行。c） 根据技术标准和工艺文件，负责原材料、外购件、半成品、成品的检验和试验工作。d）收集、分析和处理内、外部质量信息，掌握质量动态，建立质量信息传递系统。负责纠正和预防措施的组织协调和实施验证等控制工作。 TOC o 1-5 h z 负责计量管理和物理检测等控制工作。/g）负责检验和试验

14、状态控制工作，防止不合格品转序、入库或出厂。h）负责不合格品控制工作，分析不合格原因，作出不合格品处置决定。/定期组织工艺纪律检查。/负责统计技术应用组织、协调等工作，、负责实施数据分析。参与要素职能表中的次要职责工作。/研发部/a）贯彻执行国家、地方和行业有关技术工作的方针、政策、法规和标准。按照公司质量方针、目标 要求实施开发、设计和生产工艺管理工作。b）负责新产品及其模具设计、试制，对输出的技术文件正确、完整、统一性负责，保证产品的可靠 性、安全性和经济性，并组织新产品鉴定工作。c）负责制定产品技术标准和作业工艺文件。/d）进行产品工艺验证和新材料、新工艺试验，组织技术攻关，开展技术改造

15、和技术革新，实施工艺改进，努力提高产品质量和生产效率。e） 参与要素职能表中的次要职责工作。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-7 /版本：第B版修改状态：0标题：职责和权限页码：共6页 第3页生产供应部a）/贯彻落实公司质量方针、目标，科学均衡地组织生产，认真做好生产计划、调度工作。a）负责生产过程质量控制，支持检验人员工作，共同把好生产过程质量关，及时分析纠正生产过程 中的质量问题。a）根据市场需求，负责产品生产的计划、组织、协调和调度等工作，严格执行质量体系文件，保证 生产计划和质量指标完成。a）负责设备管理和控制工作，组织制度设备保养维修计划并督促实施，保证设备处于良好状态。a）负

16、责产品安全生产、文明生产和生产现场管理工作。a）负责产品标识和可追溯性控制工作，并做好搬运、贮存、包装、防护和交付控制工作。a）负责对成品库的管理，掌握产品和配件库存，督促保管员对库存产品和物资进行定期质量检查。 根据生产计划和采购申请，按照采购文件（技术规范）要求，负责原材料、外协、外购件的采购、报验和入库，确保其质量符合规定要求。a）负责及时处理存在质量问题的原材料和外购、外协产品，负责外包过程控制。a）负责组织对供方的调查、评定和管理。并向研发部门提供新产品开发所需原材料、外协件的有关 资料。a）参与要素职能表中的次要职责工作，负责现场管理及工作环境的管理。市场部 /a）认真贯彻落实公司

17、的质量方针和质量目标，切实做营销、服务工作。b）组织市场调研，向研发部提供新产品开发、设计信息，实施产品促销活动。c）负责合同评审、合同管理和顾客档案、销售资料等管理工作。并做好顾客来人、来函、来电考 察、咨询时的接待工作. TOC o 1-5 h z d）负责顾客财产管理。/e）负责顾客订单的接收和发货工作./f） 负责顾客满意感受的监控。/g）负责产品服务和外部质量信息的收集、传递和回复工作。h）参与要素职能表中的次要职责工作。3.8车间主任根据公司质量方针、目标，组织均衡生产，对生产过程实施控制，落实质量责任制。落实生产计划和产品质量要求，确保生产计划和质量指标顺利完成。对工序产品质量负

18、责，领导产品标识和检验、试验状态标识保护工作。严格执行生产工艺，实施工艺纪律检查，支持、配合检验人员工作。e)负责现场管理、安全文明生产管理工作，保持作业环境清洁，摆放整齐、物流有序。f) 实施不合格品现场管理，积极参与质量攻关和质量分析，及时提出、实施纠正措施。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：0-7版本：第B版)修改状态：0标题：职责和权限页码：共6页 第4页g) 对本车间员工正确使用和保养设备、工装、计量器具实施管理。h)负责本车间员工的岗位技能培训、考核工作，不断提高员工的操作技能。3.9设计人员a)熟悉国家和行业的有关技术、质量标准，不断吸收新技术、新工艺和新材料，按照公司质量方

19、针、目标要求，把产品质量融入设计之中。接受设计任务后，根据设计控制程序，及时、准确地完成设计输出，对输出的技术文件正确、完 整、统一性负责，确保产品的可靠性、安全性和经济性。制定相关产品的企业标准和工艺文件，并对其正确性和可行性负责。d)不断进行技术攻关和技术革新，实施工艺改进，努力提高产品质量和生产效率。e)确保外来技术文件的有效性。3.10内审员a)熟悉相应的质量管理体系标准、指南和有关规定，正确执行内部质量管理体系审核程序，了解公 司产品技术要求与工艺流程等，遵守相应的审核要求。b)有效地策划和履行被赋予的职责，根据审核分工编制内审计划、检查表和审核报告等作业文件， 并按计划实施。c)向

20、被审核方传达和阐明审核要求，将观察结果形成文件，报告审核发现，出具不合格报告验证所采取的纠正措施的有效性。/配合并支持审核组长的工作，承担认证机构来公司审核时的联络工作。参加对供方的评价。X3.11检验员a)认真贯彻执行公司质量方针、目标，坚持质量第一，配合车间主任对生产过程实施控制，完成原 材料、半成品和成品的检验、试验，对检验结果的正确性负责。b)熟悉产品技术、质量标准和工艺流程、质量特征。依据技术标准、产品图样和检验作业指导书，对产品进行检查验收，并做好检验记录。对合格产品作出检验状态标识，签发相关质量证明文件。对不合格品进行标识，实施隔离，并记录不合格原因，提出处理意见按权限报相关人员

21、处置。对经检验并签发合格证入库或出厂的产品质量负责；对因检验不及时或错检、漏检而影响生产进度负责；对隐瞒质量事故、质量问题造成的损失负责。正确使用检测仪器和设备，执行检验、测量和试验设备周期检定制度。h)及时做好质量信息反馈、传递工作。i) 负责检验记录的收集、整理，为不断改进和提高产品质量提供依据。3.12计量管理员a) 学习有关计量方面的规定和标准，认真贯彻执行公司质量方针、目标，做好计量管理工作。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节10-7版本：第B版修改状态：0标题：职责和权限(要素职能表)页码：共6页第5页建立检验、测量和试验设备管理台帐，并对计量器具实施有效控制。编制计量器具周期检定

22、计划，并按计划实施。d)负责在用计量器具管理，督促作业人员正确使用和保养，确保量值准确传递。e) 收集、整理、归档和保存周检、校准记录。公司其他岗位的职责的权限见福兰特职工岗位职责与权限表/宁波福兰特厨具有限公司质量手册章/节：0-7版本：第B版修改状态：0标 题：职责和权限（要素职能表）页码：共6页 第6页代表主要职责；代表次要职责ISO9001更重要求主要过程/部门最高 管理 层管理 者代 表办 公 室品 质 部生产 供应 部研 发 部市 场 部具慎间 模机明水槽车间风机车间表 面 处 理4.1总要求AAA4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册AAAAAAA4.2.3文件控制管理文

23、件AAAAAAAA技术文件AAAAAAA4.2.4记录的控制AAAAAAA5管理职责AAAAAAAA6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施AAAAA6.4工作环境AA7产品实现7.1产品实现过程的策划AAAAAAA7.2与顾客有关的过程A7.3设计和开发AAAAA7.4采购7.4.1采购过程A7.4.2采购信息AAAAAAA7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供控制AAAAA7.5.2生产和服务提供过程的确认A7.5.3标识和可追溯性AAAAA7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6测量和监视装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和

24、测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核/8.2.3过程的测量的监视.8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进/宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：1版本：第B版修改状态：0标题：应用范围页码：共1页 第1页、宁波福兰特厨具有限公司质量手册1应用范围总则本公司规定了按ISO9001:2000要求建立质量管理体系以满足下列需求：a）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。注：在ISO9001:2000标准中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾

25、客所要求的产品。应用本公司按ISO9001:2000要求建立的质量管理体系适用于本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务过程及风机产品的生产和服务。风机删减内容，即第七章中7.3条款，其删减原因如下：本公司按风机行业标准及顾客要求生产各类抽油烟机用风机，风机产品的设计开发由方太公司提供，本公司无开发设计新产品的需求，设计更改也均由方太公司提出，删减设计与开发不影响满足顾客要求和法律法规要求的更改能力。故予以删减7.3设计和开发。 TOC o 1-5 h z 适用于第三方体系认证。/可作为与顾客之间的合同条件。/体系过程满足 GB/T19001-2000idtISO9001:2000

26、质量管理标准要求，标准中各类款均适用于本公司不锈钢水槽等厨具设计开发、生产、销售、服务的活动，不予删减，风机加工过程删除设计与开发（7.3 ）。/本公司厂地：浙江宁波慈溪长河镇南大路慈溪吉龙电器工贸公司（长河加油站南300米）。“宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：2版本：第B版修改状态：0标题：引用标准页码：共1页第1页1引用标准质量管理体系标准ISO9000:2000质量管理体系基础和术语ISO9001:2000质量管理体系要求ISO/RT10013 : 2000质量管理体系文件编写指南当以上国家标准修订或改版时，本公司应及时按最新版本的标准修订体系。2.1适用的法律法规中华人民共和国经济

27、合同法产品器槃法标准法计量法3.1适用技术标准GB/T 3280GB/T 2139.2TB/T 9068-1999GB/T 13914GB/T 13915GB/T 13916Q/FRT 001-2003各销售地与公司有关的法律法规不锈钢冷轧钢板不锈钢厨房设备洗涮台前向多翼离心通风机冲压件尺寸公差冲压件角度公差冲压件形状和位置未注公差不锈钢厨房水槽宁波福兰特厨具有限公司质量手册1章节：3版本：第B版修改状态:1 0标 题：术语、定义和缩略语页码：共1页第1页 1术语、定义和缩略语本公司质量体系采用ISO9001:2000质量管理体系基础和术语的定义。为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略

28、语：组织：“宁波福兰特兰特厨具有限公司”。顾客：本公司提供产品的接受者。供方：向本公司提供产品和服务的单位。供应链：供方k组织顾客宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节：4版本：第B版修改状态：0标题：质量管理体系页码：共4页第1页总要求本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建 立符合ISO9001:2000标准的文件化的质量管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。本公司通过以下方面策划质量管理体系：a）本公司按ISO9001:2000要求建立的质量管理体系适用于本公司不锈钢水槽等厨具的设计开发、生产、销售、服务过程及风机产品的生产和服务（删减 7

29、.3设计开发），同时也包括与管理活动、资源 提供、产品实现和测量有关的过程；b）公司实施质量管理体系的顺序和相互作用见质量管理流程图，并按这些标准的要求管理这些过程；c）本公司质量体系文件已经文件化（以下简称体系文件），包括 ISO9001: 2000标准规定的文件化程 序和必要的文件化程序，确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）体系文件已详细描述质量体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）体系文件规定过程有效运作及控制的准则和方法，以测量、监视和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持

30、续改进，由管理者代表按 ISO9001:2000标准及本公司质量管理体系文件的规定负责质量管理体系的运行、保持和持续改进。本公司活动涉及到的运输、模具的外协加工、产品的形式试验、计量器具的周期校验和水槽电镀过程为外包过程，针对本公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，本公司确保对其实施 控制，控制方法如下：a）参照采购，评定合格外包方（外协加工）；b）签订技术协议，明确责任（包括运输）；c）对专业性要求强的外包方进行资格评定（如：产品型式试验，计量器具周期校准）。 TOC o 1-5 h z 相关质量体系文件/ a）采购控制程序体系文件要求/总则本公司的体系文件包括：a）形成文件的质量方针

31、和质量目标声明；b）质量手册。根据本公司的企业规模大小、活动复杂过程，质量手册包括了质量程序文件（含标准要 求形成文件的程序）；c）其它质量文件，它是指导生产作业活动和基础管理工作的标准、规定。（本公司为确保其过程有效策划、运行和控制的文件。如：作业指导书、规范、规程、规章制度、记录表单等。）； d）标准要求的记录（见记录的控制）。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4版本：第B版修改状态：0 标题：质量管理体系页码：共4页第2页e）本公司的程序文件详见手册附录程序文件目录；其它规范、规程等文件见受控文件清单质量记录见记录表格汇编；f）文件可以呈任何形式或类型的媒体（如硬拷贝或电子媒体）。质

32、量手册管理者代表负责组织质量手册的编制；质量手册由总经理批准发布。质量手册包括：a）质量手册规定了公司的质量方针，概述了覆盖了 ISO9001: 2000质量体系的应用范围及删减（见 TOC o 1-5 h z 第0-1章应用范围）；/b）为质量管理体系编制的形成文件的程序；/c）质量手册描述了质量管理体系各过程及其相互作用（见附页质量管理体系过程示意图）/。d）质量手册的管理见本手册第九章文件控制/管理者代表负责组织制定并由办公室实施文件控制程序，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件。记录是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4的要求进行控制。文件种类包括：a）质量手册：包括质量体系

33、程序文件，是公司质量体系的文字描述和质量工作的基本法规与准则，规 定了质量体系各项活动的职责、管理要求、实施程序和质量记录，是公司各部门必须贯彻执行的标 准。b）其它质量体系文件：它由管理性文件、记录表格等构成，是详细的作业文件，是指导生产作业活动 和基础管理工作的标准、规定。c）技术文件和资料：包括设计图样、技术标准、工艺规程等。d）外来文件：包括国家、地方、行业的法律法规和顾客发来的技术管理文件、技术标准、技术资料 等。文件控制程序确保：a）每一份文件发布前均由授权人员对其适用性进行审批，尤其是技术文件。b）文件要求不能满足下列情形时，应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件

34、原审 批职能部门审批，若要其它部门审批时，该审批部门应获得原审批部门所依据的有关原始资料，外来 文件的更改，要取得文件来源单位和顾客的认可。 公司采用的有关国际标准如（如 ：ISO9001标准、产品标准）或国家有关的法令、法规或标准与 公司质量体系文件的内容矛盾时；文件内容不正确、不适用时或操作性不强时；文件内容与顾客需要相矛盾或不能满足顾客的合法要求时；有更合作、更先进或更具有可操作性的产品标准、工艺方法、操作方法或管理手段时；宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4版本：第B版修改状态：0 标题：质量管理体系页码：共4页第3页|文件内容不能满足公司质量方针、质量目标时；c）编制文件清单，以

35、便识别文件的更改和现行修订状态，规定发放范围。d）确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所可获得相关文件的最新有效版本。e）规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f）对外来文件进行识别（其适用性）和登录，规定发放范围。g）文件控制部门及时从所有发放和使用场所收回作废的文件，确保防止误用。若因需要保留作废文件 时对这些文件进行适当标识。记录的控制管理者代表负责组织制定并由办公室实施记录控制程序，控制质量管理体系所需的记录，保 持清晰，易于识别和检索并维护记录的标识，规定记录收集、贮存、保存期限和处置的方式；保存适 当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系；编制记录汇编以方便使用。记录

36、控制程序确保：a）各部门按照质量职能，在从事质量活动过程中，必须做好质量记录，并按规定程序传递。b）质量记录必须字迹清晰、内容完整、严禁涂改。c）质量记录在适宜的贮存环境内妥善保存，防止损坏，变质和丢失，并做到便于存取。d）由供方提供的质量记录是公司整个质量记录的一部分。e）所有质量记录必须按其性质、内容及要求，规定适宜的保存期限。f）合同规定时，在商定的时期内，相应的质量记录要保证及时提供给客户或其代表进行评价。g）质量记录标识、收集、编目、借阅、归档、存贮、防护和处理的具体要求及方法祥见记录控制程 序。相关质量体系文件/a）文件控制程序Q/FRT-CX01-2003b）记录控制程序Q/FR

37、T-CX02-200321宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4 /版本：第8版修改状态：0标 题：质量管理体系（过程不意图）页码：共4页 第4页质量手册文件控制4.2.34.总要求管理者代Q/FRT-CX01-2003办公室可持续改进的质量管理体系法 律 法 规 客 户表记录控4.2.4Q/FRT-CX02-2003规7E需求期望基础设施6.3最高管理层/生产供应部/品质部Q/FRT-CX08-200：&f:Q/FRT-CX09-200磊质部人力资源6.2 最高管理层/ 管理者代表/ 办公室 Q/FRT-CX04- 2003办公室合8,测量，分析和改进生产提供7.5生产 部Q/FRT-CX

38、08-2003 生产供应部采购7.4市场部Q/FRT-CX07-2003市场部5.管理职责管理承诺5 .1最高管理层 及各级管理 人员质量手册f以顾客为中心5.2最高管理层 质量手册5.2质量方针5.3 最高管理层 质量手册 5.3,0-5策划5.4最高管理层/ 管理者代表 质量手册 5.4, 0-6-*职责，权限,内部沟通 5.5;最高管理层/管理1者代表质量手册5.5, 0-7;f管理评审5.6 最高管理层Q/FRT-CX03-20036.资源管理产品实现过程的策划7.1生产供应部工作环境 6.4最高管理 层及各相 关部门与顾客相关的过程7.2市场部Q/FRT-CX051-2003 市场部

39、测量和监视8.2及测量和监视设施的控制7.6管理者代表/生产供应部/品质部Q/FRT-CX10-2003 管理者代表Q/FRT-CX11-2003管理者代表Q/FRT-CX09-2003 品质部7.产品实现T不合格品的控 制8.3 品质部 Q/FRT-CX12-2003 品质部数据分析8.4.品质部改进8.5管理者代表Q/FRT -CX13-20037.产品实现设计和开发7.3研发部Q/FRT-CX06-2003研发部注：风机产品无此过程法 律 法 规 客 户 宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件控制程序Q/FRT-CX01-2003 页码：共5页第

40、1页1目的保证质量管理体系文件的适用性、系统性、协调性和完整性；规范管理，确保在质量体系有效运 行中起重要作用的各个场所，都能使用相应文件的有效版本。 TOC o 1-5 h z 2适用范围适用于文件的编制、审核、批准、发布、发放、使用、更改等活动的控制。包括适当范围的外来 文件，如标准和顾客提供的图样。3职责总经理负责质量手册审批，并要求全体员工贯彻执行。办公室负责本公司管理文件的控制工作，研发部负责技术文件的控制。各职能部门负责各自职责范围内所产生文件的编制、更改、管理工作，对文件的正确性、适用性负责。3.4文件持有部门负责文件和资料的保管、使用4工作程序并对实施效果负责。.程序文件根据质

41、量管理体系4.2.3要求主要责任部门：办公室 研发部相关责任部门：各职能部门.产生记录：外来文件和资料接受登记表文件发放（回收）登记表FRT-JL0501-06 受控文件清单文件更改通知单文件资料归档登记表文件处置清单管理者代表监督办公室、研发部的文件控制工作办 公室、研发部监督文件使用部门的文件控制工作文件编制与审批新编写或修改的文件，都必须在文件发放使用前进行审批。质量手册由管理者代表主持编写并审核，总经理批准后发布实施。其它管理性文件和资料由办公室组织各职能部门编写，相关部门会签，编写部门负责人审核, 管理者代表批准。技术标准、产品图样、模具图样、工艺文件、检验和试验规范、以及相关技术性

42、文件由研发部 专业技术人员负责编写，研发部负责人批准，重要文件须经总经理批准。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件控制程序Q/FRT-CX01-2003 页码：共5页第2页外来文件（如标准、顾客提供图样等）由管理者代表或研发部负责人审核其适用性，在外来 文件审批单上签字确认，表明适用的外来文件列入受控范围。 TOC o 1-5 h z 记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序执行。文件编写要注意查询相关国家标准、行业标准和有关法律、法规的有效性，保证公司所使用的 文件为有效版本文件标识和编号发放和使用的文件必须有标识根据文件控制要求，分为受控文件和非

43、受控文件。受控文件由发放部门在封面 （首页）右上角加盖兰色“受控”印章，文件有受控状态栏时加盖在固定位置，非受控文件不加盖印章。质量手册和发放给顾客的外发文件必须有受控章，记录表格的格式也属于受控范围，须经管、 理者代表审批后方能投入使用，审批方式：在质量表格样本上盖“受控”章，即可投入使用。非表格 的记录形式也允许存在，但须管理者代表认可。其他受控文件可不盖“受控”章（因为不存在非受控 文件）文件编号为便于对文件实施有效控制，各职能部门在编制文件时，向办公室申请文件编号。编号规定a）质量手册编号由企业标准代号Q/FRT、质量手册代号 0001和颁布年份号（2003、）三部分组成。其中程序文件

44、编号可写在抬头标题栏中，由企业标准代号Q/FRT、质量体系程序文件代号 CX分类号（01、02、）、文件顺序号（01、02、）和颁布年份号（2003、）五部分组成。“质量目 标”编号由企业标准代号Q/FR不 质量目标代号 0002和颁布年份号（2003）三部分组成。质量体系程序文件分类号所对应的ISO9001质量保证标准章节号：分类号ISO9001条 款要素分类号ISO9001章节号要 /素014.2.3文件控制0生产提供和过程设备控制024.2.4记录控制097.6监视和测量装置控制035.6管理评审108.2.2内部审核控制046.2人力资源及培训118.2.4产品的监视

45、和测量控制057.2与顾客有关的过程128.3不合格品控制067.3设计和开发138.5.2纠正和预防措施控制077.4采购宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件控制程序Q/FRT-CX01-2003 页码：共5页第3页程序文件举例如下:Q/FRT-CX 01-2003宁波福兰特厨具有限颁布年份（2003年）公司企业标准代号质量体系程序文件代号分类号（文件控制）b）其它质量体系文件编号由企业标准代号Q/FRT、文件性质号（管理性文件-G、技术性文件-J ）、分类号（01、02、03、）、顺序号（01、02、03、）和颁布年份号（2002、）五部分组成。

46、如：Q/FRT- G 01 012001颁布年份（2001年）顺序号（第一份文件）分类号（行政事务管理）文件、资料内容分类号文件、资料内容分类号行政事务管理01生产管理06人力资源管理02技术管理07财务管理03品质管理08设备、工装、能源管理04营销管理09采购、供应05其它管理性文件和资料102.技术性文件和资料分类号文件、资料内容分类号技木标准01上2文件02其它技术性文件和资料033.产品、模具等图样的编号按图样及模具编号的规定执行。c）顺序号按年度分段编排，每一类文件按编制时间先后顺序从小往大排列e）文件发放号用二位阿拉伯数字 （01、02、03、）表示，为便于文件管理、控制，各部门

47、相对固定一个发放号，当一个部门需领用多份同一版本文件时，则在该部门发放号后增加二位数字（01、02、03、）识别。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1版本：第B版修改状态：0标 题：文件控制程序Q/FRT-CX01-2003 页码：共5页第4页文件发放号对照表如下:发放编号01020304050607族文后总经理管理者代表办公室品质部生产供应部成品库研发部发放编号08091011121300/财务部市场部水槽车间风机车间模具机修车间表面处理认证公司文件发放和使用发放文件时，发放部门应建立“受控文件清单”，显示文件的发放范围和修订状态，并在发放 文件上标注兰色分发号，存档文件不标注分发号

48、。质量手册规定的记录表格为受控文件，可列入“记 录一览表”，但不列入“受控文件清单”，盖上“受控章”复印后方可使用，外来文件列入“外来文 件审批单”中，无需登入“受控文件清单”。对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应持有有效版本的相应文件，控制部门将有效版本文件及时发放到各使用部门。当需要提供对外证实时，由使用部门提出，经办公室批准后发放。文件领用人在“文件发放（收回）登记表”上签名领取注有分发号的文件。记录表格的领用和 回收无须登记，但若格式更改，则须收回原有的记录表格以防误用。当文件丢失或破损而影响使用时，使用人及时向控制部门说明原因，按 4.3.3办理领用或更换 手续。重发文件给出

49、新分发号，并及时声明原文件作废，调换文件沿用原分发号。受控文件只限于领用者和本部门相关人员使用，不得丢失、外传、涂改或自行复印。若须复制 由管理者代表口头批准后方能复制，复制由办公室实施。发放给外协厂的文件，由控制部门在文件上加盖红色“外协”印章，并执行4.3.3规定。文件更改文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改通知单”，说明更改原因和更改内容和性质，经 文件原审批人批准更改，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批，并应为其提供审批所需依 据的有关背景资料。a）更改方式可采用“划改”、工 “换页”、“换版”，并在“文件更改通知单”上说明更改页，更改 人和更改日期。b）记录格式更改的审批

50、手续按4.3.3执行。c）质量手册更改后须分别登记在“手册更改页”上。/文件更改批准后，由控制部门按原“文件发放（回收）登记表”范围实施更改。外来文件的更改，要取得文件来源单位或顾客认可。文件的换版与作废当一份文件经过多次更改（更改状态从0-9时）或需要进行大幅度更改时进行换版，用新版文宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-1/ 版本：第B版修改状态：0标 题：文件控制程序Q/FRT-CX01-2003页码：共5页第5页件代替原版文件，原版文件作废。作废文件由控制部门及时按“文件发放（回收）登记表”收回，并加盖红色“作废”章且做好 记录，同时对作废的受控文件（时效性文件除外）在“受控文件清

51、单”上注明。任何部门及工作场所 不得使用作废或失效文件。作废文件需销毁时，由控制部门填写“文件处置清单”，经办公室负责人批准后，统一销毁。 对需要保留的作废文件，加盖红色“保留”印章后方可留用。文件归档文件进行归档时填入“文件发放（回收）登记表”，归档文件要加盖红色“存档标识。归档文件可以是硬拷贝或电子软件。涉及公司生产、技术、质量、销售等机密的文件底稿要存档。文件标识管理文件标识包括文件编码、编号、受控状态、版本号、修改状态、作废、失效、保留等。“受控”、“作废”、“保留”和“存档”等印章标识，由办公室负责统一管理使用。执行本程序形成的质量记录，按记录控制程序进行收集、归档、并妥善保存。5相

52、关质量体系文件Q/FRT-CX01-2003记录控制程序Q/FRT 002-2003产品及工装模具编号的规定宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2/ 版本：第B版修改状态：0标题：记录控制程序Q/FRT-CX02-2003页码：共3页第1页.目的对记录进行控制和管理，确保记录的真实、清晰、易于识别和检索，并对规定的记录的标识、贮 存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，为质量管理体系有效运行、产品质量符合规定要求提供 证据，为保持和改进质量管理体系提供信息。 TOC o 1-5 h z .适用范围/适用于本公司质量管理体系运行过程中各种记录的管理。.职责办公室负责记录的管理。各部门负责相

53、关记录的填写、收集、保护和归档。记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、清晰和真实性负责。.工作程序.程序文件根据质量管理体系4.2.4要求.主要责任部门：办公室相关责任部门：各职能部门.产生记录质量记录归档登记表.管理者代表监督办公室记录控制办公室监督各职能部门记录控制记录的形成记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，只要具有证明产品、过程和质量管理 体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行作用的记录，都属于本程序控制的记录 范畴。各职能部门负责本部门职责范围内的记录格式的设计，经管理者代表审批后使用，见文件控 制程序。所有记录表格由办公室负责印刷

54、、保管和发放。各部门按质量手册及作业指导书的规定要求：做好各种记录并按规定传递。填写记录的要求：a）记录不允许更改；b）记录因填写错误需更正时，不允许涂（刮）改，只允许划改，并在划改边上签上更正人姓名记录；d）填写应字迹清晰，内容完整、统一、准确、及时。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2/ 版本：第B版修改状态：0标题：记录控制程序Q/FRT-CX02-2003页码：共3页第2页记录的媒介形式主要为表格形式，也可呈现其它如图表、文字、报告、纪要、单据、电子媒体 等。记录的标识与收集、归档记录的编号为保证记录便于贮存和检索，每一记录格式均应有唯一的编号。记录的编号由企业代号FRK记录代

55、号JL、分类号和顺序号四部分组成。分类号采用相对应程序文件分类号，祥见 Q/FRT-CX01- 2003文件控制程序。无相应程序文件的记录分类号为质量手册的相应要素号。顺序号用二位阿拉 伯数字（01、02、03）表示。记录编号形式举例：FRT-JL0101 - 01福兰特厨具有限公司代号顺序号（第一份质量记录）质量记录代号分类号（手册要素号或程序编号）记录的收集与归档记录原则上由记录填写部门主管每月收集一次，按月装订，标明名称、部门及月份，次年一月 底前将上一年度记录交办公室归档。记录归档工作由办公室负责，归档时填写“记录归档登记表”以便查找。记录格式的管理和更改按文件控制程序执行，记录格式更

56、改后，为避免混淆，办公室通知 各部门收回原表格，启用新表格。记录的贮存、借阅办公室规定记录保存期便于统一管理。根据记录的使用价值和重要程序，其保存期限分为短期 （1年）、中期（1-3）和长期（3年以上）三种，各类记录的具体保存期限见“记录一览表”。记录存放应便于检索，注意防火、防潮、防虫鼠。记录的借阅/当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。本公司人员需借阅贮存的记录，必须经办公室主管同意，及时归还。政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，办公室负责人和管理者代表同意， 可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，所有记录的原件不准外借。记录的处置已超过保管期限或无查考价

57、值的记录经管理者代表批准，办公室负责销毁。处置办法按文件控 制程序规定的文件销毁规定实施。4.5记录控制的检查宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：4-2/ 版本：第B版修改状态：0标题：记录控制程序Q/FRT-CX02-2003页码：共3页第3页办公室每三个月对各部门的记录管理情况进行检查，检查内容可按以下规定:a）记录必须填写真实、清晰并规范；b）标识和编目必须按本程序规定；c）收集、归档必须按本程序规定；、管理者代表检查办公室记录的贮存、借阅及处置是否符合本程序规定。5相关质量体系文件5.1 Q/FRT-CX01-2003文件控制程序宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：5、版本：第B版

58、修改状态：0标题：管理职责/页码：共3页第1页管理承诺最高管理层为本公司质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺，并通过以下活动提供证 据：a）通过各种途径向本公司人员灌输满足顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；b）确定质量方针；c）制订质量目标；d）进行管理评审e）保证必要的资源（确保资源的获得）。最高管理层认识到组织依存于顾客，因此组织必须理解顾客当前和未来的需要，满足顾客要求并 争取超越顾客期望，满足适用的法律法规要求是组织必须遵循的基本原则，不能不许有任何偏差发 生，全体员工必须充分认识满足顾客和适用法律法规要求的重要性，并努力贯彻到自己的本职工作中 去。最高管理层对质量管理体系实

59、施和改善做了承诺，并带领全体员工贯彻执行本质量手册，实现 本公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。以顾客为关注焦点最高管理层以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望能得到确定并予以满足，同时考虑了 相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的（详见 7.2.1与产品有关的要求的确定和 8.2.1顾客满意）。质量方针本手册第0-5章展示了我公司的质量方针及内涵。质量方针由总经理批准发布，修订时宜由总经理 批准并重新发布。a）质量方针是本公司的总的质量宗旨，全体员工必须正确理解并坚持贯彻执行。b）质量方针包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）质量方针为质量目标的确立

60、与评审提供框架。d）公司通过宣传教育、培训考核、内部质量审核等多种形式，确保全体员工对质量方针理解一致， 并做为公司各项质量活动指南和工作准则。e）公司把质量方针的适宜性贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，并根据实际情况，对不适 宜方面及时修改完善，保证其适应本公司的发展。策划/质量目标本公司质量目标见文件 Q/FRT-0002-2003宁波福兰特厨具有限公司质量目标。质量目标由总经理确定颁布，并落实在本公司相关职能科室和车间上（见质量目标分解表），质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 7.1a产品的质量目标的要求）。宁波福兰特厨具有限公司质量手册章节号：5/版本：第B版修改状态：0标题