佐证材料递交说明

1、方案附件:佐证材料递交说明材料编号佐证材料名称此次是否提供亍案附件：云城区区级财政项目支出（年度）评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口 V项目名称：区级项目主管部门：（公章）（一级预算单位）填报人姓名：联系电话：填报日期：云城区财政局制表：财政项目支出绩效评价基本信息表项目基本情况项目单位负责人联系电话单位地址邮编项13类型建设类口 V设备购置类口修缮类口专项（业务）类口其他类口项目批准机关及文号伶曲卅淋寸号IKi曰st怖时间开始计划：年 月计划：年月与优时佰1时间实际：年月实际：年月评价基准日评价指标选用评价方法选用是否成立评价工 作小组项 El 资 金 安 排 和 使 用 情 况

2、计划安掉实际到位实际支出本年度 结余金额（万元）项目累计金额（万元）本年度情况项目累计金额（万元）本年度情况项目梁计金额（万丸本年度情况投入金额（万元）区财政资金下达文号及时间区财政 资金 投入乘数到位金额（万元）到位率（）支出金额（万丸支出实现率（）合计中央财政资金省财政资金小财政资金区财政资金银行贷款单位自筹其他立项情祝1可 专行性研究才 家评审论i艮告1E政府采购招投标国库集中支付资金报帐制实施情况法人负责制建设监理制合同管理制其他管理情况资金管理办法名称：工作措施：调整内容及 报批手续完工验收情 况完工时间：年月 日验收文件及文号申报目标完成情况及效果经济效益社会效益可持续性影响主管部

3、门意见项目负责人签字：填表人签名：联系电话：表：财政项目支出绩效评价指标表_级指标二级指 标三级指标自评得 分专家评 分自评情况（每项指标描述在字以内）合计前期工 作分前期研 究分论证决 策分反映立项论证的充分性，包括目标是否明确、合理：项目是否符合经济社 会发展规划和部门年度工作计划：是否根据需要制定中长期实施规划：项 目设立是否经过科学决策程序。（对专项资金）资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法， 符合公共财政扶持方向及资金设立目标。目标 设置分目标完 整性分反映目标设置是否包含公共产品数量、质量、成木内容，是否具体化到指 标及其目标值。目标科学性分反映资金绩效目标设置是否明确，合

4、理、细化、量化：资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎 客观实际。保障机制分组织机 构分反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。制度措 施分反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）实施过 程资金管 理分资金到 位分反映各类资金的到位情况，包括到位比比率及到位及时性。资金支 付分反映各类资金的实际支出情况。财务合 规性分反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执 彳亍：会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情 况：是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况：是否存在超标准开支情 况。项目管理分实施程 序分反映

5、项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件：申报、批复程 序是否符合相关管理办法：项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应 手续等。项目监 管分反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。项目绩 效分经济性 分预算（成 本）控 制分反映对项目成木（预算）控制、节约等情况（支出是否节约）O效率1性分完成进 度及质 量分反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。效果性 分社会经 济效益 分反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目资金使用效 果的个性指标完成情况反映。可持续发展分公共属性分反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措 施等影响项目持续发展的因索，以及项目实施对人

6、、环境、资源 是否带来可持续发展。反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的 相关联程度.项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信 访、上访甚至违法犯罪。备注：可另附详细补充说明。表：、可题及建议提示：针对各项I，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。序号主要问题及原因 （限条字以内）改进计划或建议 （限条字以内）资金划拔慢资金按时划拨。备注：可另附详细补充说明。附四：绩效自评工作情况审核表审核项目审核内容自评得分专家评定评分标准本 部 门 自 评 组 织 工 作 情 况自评组织机 构设置情况 （分）是否成立了评价小组材料中提及，但无评价小组成立的文件。（）.有评价小组成立的文

7、件（）评价工作措施落实情况（分主要考核：是否参加本年度市 政局自评布置培训：是否及时 布置、组织及指导所属项目用款 单位自评工作：是否对项目用 款单位进行了现场核查等。.是否参加本年度市政局自评布置培训（）:材料中提及指导自评工作的展开（）,未提及（）:提及现场核查（）,未提及（）项 目 用 款 单 位材料报送情 况 （分）主要考核：绩效目标申报材料、 自评材料（包括白评工作情况报 告、白评表、白评报告及相关附 件资料）是否按文件要求及时、 完整报送等.及时报送：准时报送，退报在天以 内（），迟报天以内（），迟报一个月以 上（）。.缺少材料一项扣减分（最后一项附件材 料中如提到就算有）自评工作

8、情况材料质量情 况 （分主要考核：.绩效目标申报表、 自评表等填写是否规范，有无错 填、漏填等情况：.自评报告是 否按参考提纲要求撰写，相关内 容与绩效目标申报材料是否相 符，相关数据是否正确，与自评 报告表是否相符，有无弄虚作假 现象等。基础信息表、指标表：错填漏填一项硬 扣分.最多减扣分：报告缺项扣分，最多减扣分：.材料之间数据不相符，一处扣减分.最 多减扣分。指标表用错扣减分。存 在 问 题 及 建 议存在何题（分）主要考核：是否客观反映本部门 工作存在的问题。根据反映问题的全面性、客观性评分。有关建议（分）主要考核：是否提出了有建设性 的意见。根据建议的科学性、可操作性等评分。合it*区级财政项目支出自我绩效评价报告根据区财政局关于开展