钢管制造公司质量管理办法

1、南宁市共利钢管制造有限责任公司质 量 管理 手 册(依据GB/T1901200 dt SO90：00质量治理体系标准）文件编号:GLGGQM0版本状态:第/版受控状态：发放编号：编制：S推行小组审 核：范森森批 准：王贵江208年月15日批准 200年6月1日实施南宁市共利钢管制造有限责任公司公布第0.1章 质量手册目录章节号标 题页次0封面页10质量手册目录2.2质量手册修改记录30.3质量手册的治理40.4质量手册分发范围50.5范围、引用标准6.6质量手册公布令71治理者代表任命书82企业简介93质量方针、质量目标104质量治理体系11-15治理职责1企业组织机构图6质量治理过程职责分配

2、表治理职责的描述1826资源治理22-237产品的实现24-318测量、分析和改进3-4附录程序文件清单35附录作业文件和相关法律法规清单36附录3记录清单36第0章 质量手册修改记录修改页次修改内容(简述）修改日期修改后版本号提出人审 核批 准第03章 质量手册的治理1质量手册由治理者代表组织人员依据GB190200标准以及本企业的具体情况编写并审核,总经理批准;.质量手册的术语和定义采纳GBT9002000标准的术语和定义;3.质量手册由治理者代表负责依据质量手册的分发范围进行分发并登记，电脑打印出的第一原稿为正本，治理者代表负责归档保管;质量手册分受控本和参考本两种发放操纵形式,受控本须

3、编号发放到企业内部各相关人员,以及有关认证机构等;参考本发放给有一定业务需要的单位或个人,供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控本均应得到相应修改；4.本质量手册为受控文件,是企业的纲领性文件，未经治理者代表批准,任何人不得将质量手册提供给本企业以外的人员;质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还治理者代表，办理核收登记;.在质量手册使用有效期间,如有修改建议，按文件操纵程序规定办理手续，方能进行修改，其它任何人不得擅自修改。每次修改应记入修改记录之中，以便追溯；6. 质量手册持有人必须妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改、撕页。7 质量手册对内用于实施质量治理活动,对外用于证实

4、企业的质量治理能力。8质量手册的编号为GLGGMXX。其中LGG为“南宁市共利钢管制造有限责任公司”之意，QM为质量手册代号，紧跟M后面的是三个数字表示流水号。 9.质量手册由治理者代表负责组织实施，以及具体的治理和解释工作。第.章 质量手册分发范围分发号持有人0总经理02治理者代表 办公室03安全生产处04供销处05质检处06技术处0认证公司08咨询公司第0.5章 范围、引用标准5. 总则 本手册适用于对本企业质量治理体系所需的过程的内部治理,也适用于证实本企业具备稳定地提供满足客户和适用法律法规要求的工业用焊接钢管的生产制造和服务能力，通过质量治理体系的有效运行和持续改进，增强客户中意。本

5、手册适用的产品覆盖范围:工业用焊接钢管生产制造和服务。05.1.2 应用本企业质量治理体系依据企业自身行业特点和运作的情况：a)本企业要紧从事工业用焊接钢管的生产制造和服务。b) 本企业质量治理体系删减7章设计和开发因我公司执行SYT537-200低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、B/T9711.1-199 石油天然气工业输送钢管交货技术条件有成熟的加工工艺，因此删减7.3章,其余涉及和覆盖SO9001:200标准的所有条款。第0.6章 质量治理手册公布令本企业依据B/T9001：2000质量治理体系要求，结合本企业的实际情况，质量手册LGQ01（第0版)，于208年6月15日批准公布，20

6、08年6月15日正式实施。本手册是本企业质量治理的纲领性文件,指导企业建立并实施质量治理体系的纲领和准则,又是本企业向客户提供质量保证的承诺。要求企业全体职员严格遵照执行,确保为客户提供中意的产品和服务。 总经理：王贵江 20年6月15日第1章 治理者代表任命书为了贯彻执行B/T9001:00质量治理体系要求，加强对质量治理体系运作的领导，特任命范森森为我企业治理者代表。治理者代表的职责是：1.确保质量治理体系按B/T：2000标准建立、维持和实施；2. 向总经理报告质量治理体系的业绩及待改进事项;3确保全体职员都能了解客户的需要;4就质量治理体系有关事宜对外联络。 总经理:王贵江 2008年

7、6月5日南宁市共利钢管制造有限责任公司企业简介南宁市共利钢管制造有限责任公司成立于204年12月，是目前广西大型的双面螺旋缝埋弧焊钢管的专业生产企业。公司位于广西南宁市良庆区南北二级公路13公里处(南宁沿海经济走廊开发区银海大道1068号)，毗邻环城高速公路和桂海高速公路出口，交通运输极为方便。公司占地面积3万平方米,建筑面积万平方米，现有职工人数68人，注册资金1000万。有一条先进的专业生产线,可生产直径219280毫米、壁厚516毫米的螺旋钢管，产品执行G/T711997标准，设计年生产能力3000吨。公司生产设备配套,装备精良，工艺技术先进合理。焊接设备采纳美国林肯焊机，有X射线实时成

8、像检测系统,可进行全焊缝无盲点连续探伤和钢管静水压试验机,保证螺旋钢管的生产质量和满足顾客的需求。螺旋钢管适用于石油、天然气、自来水、排污、煤气、大型中央空调、消防工程等承压管线及能源、交通、化工、电力、灌溉、建筑等领域。具有强度高，成本低、使用寿命长等诸多优点。公司秉承“以人为本，优质生产，持续改进,顾客中意”的方针,依照顾客的要求,精心组织，规范地生产和服务,满足顾客需要；更新观念，提高质量意识，持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务,使顾客中意。总经理:王贵江公司地址： 广西南宁市良庆区南北二级公路13公里处(南宁沿海经济走廊开发区银海大道068号)电话：07740020 00296传真：

9、071-01090邮编:2第3章 质量方针与目标质量方针： 以人为本优质生产 持续改进 顾客中意其具体的定义是:“以人为本、优质生产”，公司依照顾客的要求,本着精益求精,努力做到最好的精神,精心组织、准确、规范地生产和服务满足顾客需要。 “持续改进、顾客中意”,公司全体职员本着认真负责、高效优良的工作作风，努力制造一流业绩，树立企业良好形象,并努力开拓进取、更新观念、提高质量意识、持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务，使顾客中意。 质量目标:公 司工序一次交验合格率达95%以上；出公司产品合格率达10%;顾客中意度达到96 %以上。供销处顾客中意度达到 96 %以上;2 物资采购合格率达100

10、%;技术处关于顾客反映的质量问题，6小时内做出答复,如需现场服务,本地24小时内（外地48小时）服务人员到位服务。安全生产处及车间成品一次交验合格率达8%以上;质检处确保本公司监视和测量设备10按时检定;出公司产品100%检验办公室1确保新进职员100%进行公司制度、安全和质量技术的培训；2每年必须对老职员实施一次治理(治理人员)或技术培训;3培训合格率达95%以上。 第章 质量治理体系1 总要求本企业按照SO901：2000国际标准要求建立质量治理体系,并结合本企业的情况适当地形成了文件。本企业将按质量治理体系标准和质量治理体系文件的规定实施和保持对质量治理体系的所有过程进行操纵，并持续改进

11、其有效性，通过满足客户的要求和适用的法规要求而达到增强客户中意的目的。a)为了实施质量治理体系，本企业对质量治理体系所需要的过程进行了识不;b)用组织结构、职能分配表和对质量治理体系各过程(企业运作过程示意图4-2）的描述确定这些过程的顺序和相互作用;)为了确保这些过程有效运行,本企业编制了质量手册、程序文件、规范文件及表单记录；d)同时采纳适用的外来标准、规范和文件等,作为确保这些过程有效运行和操纵的准则和方法;e)为了确保过程的有效运作，提供了必要的资源和信息;)对这些过程进行测量、监控和分析；g）实施必要的措施,使这些过程以达到预期的要求，并持续改进其有效性。本企业的质量治理体系模式如图

12、4-1：质量治理体系的持续改进顾客顾客治理职责资源治理满意测量、分析和改进要求输出产品的实现输出输入服务注释：增值活动 信息流企业运作过程示意图-2(双面螺旋缝埋弧焊钢管机组工艺流程图)切板边缘二、三辊夹送钢带对头焊接夹送矫平开 卷二辊递送切 断内、外焊成 型标 志水压、试验X射线探伤及拍片检查切头开坡口合格补 焊不合格入 库 本企业没有外包过程。4.2 文件操纵4.21 质量治理体系文件文件规定应与实际运作保持一致,随着质量治理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量治理体系文件。治理者代表每年至少组织进行一次对质量治理体系文件的审核,确保得到落实实施及持续改进；质量治理体系文件包括

13、：)质量手册（包括质量方针和质量目标)；b)GB/19001-2000标准要求的6个书面程序文件及其他程序文件;c）为确保质量治理体系的有效策划和运行,本企业制定了有关的程序文件、规范、制度等文件；d)证实质量治理体系有效运行及产品符合性所需的记录。.2 质量手册本企业编制的质量手册确定了本企业的质量方针和质量目标,描述了本企业的质量治理体系,是本企业纲领性和法规性文件。质量手册包括：）质量方针、目标;）质量治理的实现和操纵过程以及各相关部门相互联系及职责;c)质量治理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；d)本手册引用了为操纵质量治理体系过程编制的程序文件(详见程序文件清单)。.2.3 文

14、件操纵本企业办公室负责编制文件操纵程序,为确保文件的有效性和适应性，对适用于质量治理体系内所有文件按文件操纵程序进行操纵。a）本企业编制的所有文件在公布前必须得到有关负责人的批准,以保证文件的适宜性和充分性。b）办公室部负责发放和保持有效版本文件，记录版本变更情况,保存及保持最新版本的记录；c)确保文件保持清晰、易于识不;d)因需要而保留的作废文件,要进行适当标识;)办公室负责外来文件的识不、操纵；f)办公室定期组织对质量治理体系文件进行评审，文件更改需由原审批人员再次批准；若需要其它人进行审批时,应向现审批人提供该文件的有关背景材料。2.4 记录操纵本企业办公室负责编制记录操纵程序,质量治理

15、体系运行过程中产生的记录均按记录操纵程序进行治理。本企业办公室负责规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况;各部门负责人确保记录方便查阅和检索，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置;记录应保存在适当的地点,以免损坏、丢失和变质；4.3 相关文件和记录4.3. 文件操纵程序4.3.2 记录操纵程序第5章 治理职责 治理承诺为了履行建立、实施和持续改进质量治理体系的承诺，总经理应：）通过会议传达、培训及板报等方式向全体职员传达满足客户和法律、法规要求的重要性;使全体职员都能树立质量意识，清晰地认识到满足客户的要求和法规、法律的要求对企业的重要性。并能经常持续地加强职员对质量的意识，使他

16、们积极参加质量治理体系的各个质量活动;b）制定和颁布质量方针和质量目标；c）主持、开展企业的治理评审；d）为质量治理体系建立、实施、保持和持续改进提供所要的资源；5.2 以客户为关注焦点总经理应以增强客户中意为目的,总经理与各部门、客户的接触和沟通中应收集相关的信息,通过市场的调研、预测、与客户的直接接触来确定客户的需求和期望；并将其转化为实际的要求，包括法律、法规要求，进行实施以提供优质中意的服务。5. 质量方针5.3.1 企业的质量方针为：以人为本 优质生产 持续改进 顾客中意5.3.2 质量方针的制定为制定和评价质量目标提供了框架。总经理应确保在各个部门、各个层次进行沟通和传达,使全体职

17、员理解质量方针,并在各自的工作岗位上遵照执行。.3总经理在治理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审,必要时对质量方针进行修订，对质量方针质量目标应按照质量方针、目标和治理体系策划操纵程序和文件操纵程序进行操纵。4 策划5.41质量目标5.4.1 企业的质量目标参见本手册第3章。制定质量目标的依据有：客户中意度;产品检验结果。5.4.12 总经理将质量目标形成文件，以会议等形式向相关部门传达并保持其有效性。5.4.1.3 治理者代表统计各部门质量目标及企业总目标执行情况,报总经理批阅。每次治理评审前对质量目标完成情况进行总结，向总经理报告。4.2 质量治理体系策划）总经理负责为确定实现质

18、量目标应采取的措施而进行策划,建立企业的质量治理体系,形成质量治理体系文件,如质量手册、程序文件等文件；配置所需的资源和技术，规定职责和权限；策划应与体系的其他所有要求一致；)总经理在适应国内外市场经济和企业经营机制的变化，顾客对产品要求的提高,以及对质量治理体系持续改进的需要，将适时地研究改变质量方针和目标,改进质量治理体系。在对质量治理体系的变更进行策划和实施时,保持质量治理体系的完整性。c) 对质量治理体系的策划应按照质量方针、目标和治理体系策划操纵程序进行操纵。55 职责、权限和沟通.1 职责和权限总经理为确保质量治理体系的有效运行，实现质量目标,建立了相应的组织结构，规定了职责、权限

19、和相互关系,并以适当的方式传达到全体职员,确保在企业内得到充分的沟通。企业组织结构图(见图5-) 岗位职责和任职要求质量治理体系职能分配表(见表5-)图5-1 质量治理体系结构图董事长总经理治理者代表总工程师副总经理总经理助理安全生产处供销处办公室质检处技术处生产车间表51 质量治理体系过程职能分配表质量治理体系过程IS900:200要素总经理管代办公室技术处质检处供销处安全生产处4.1总要求4.2.1总则4.2 质量手册43文件操纵.2.4记录操纵5.1治理者承诺5.2以顾客为关注焦点5.质量方针.4策划55职责与权限56治理评审6资源提供6.人力资源6.3设施64工作环境7.1实现过程的策

20、划2与客户有关过程7.采购7.51生产和服务提供的操纵7.5生产和服务提供过程确认7.5.标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5产品防护7.6监视和测量装置的操纵.1 总则8.1 客户中意.2.2内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.4产品的监视和测量.3不合格操纵.4数据分析5改进注：要紧治理部门 :相关部门53 职责和权限本企业的各部门主管针对质量治理体系,按组织机构图分工,明确职责和权限，展开质量治理活动。适用于组织内部对质量治理体系的治理层及部门领导人员的职责和权限规定，其他人员见岗位职责和任职要求。55.1 总经理：职责：1)负责领导本企业建立、实施和保持质量治理体系;制定质量方针

21、和目标，批准质量手册，对全企业产品、服务质量负全责;)主持治理评审活动；3)向企业传达客户和法律、法规要求的重要性；4)委任治理者代表，并授予相应的职责和权限;)确保人力资源、基础设施、工作环境等资源的治理；）确保本企业相关部门的职责和权限规定。权限：）有权决定公司内任何事务。.5.3.2 治理者代表职责:1）负责按G/T19001：000标准建立质量治理体系，并组织实施和保持;2)组织内部审核，向总经理报告质量治理体系的业绩,包括改进的需求；）组织治理评审工作;4）确保在整个企业内促进客户要求意识的形成；5)与质量治理体系有关事宜的外部联络；6)确保质量治理体系的过程得到建立和保持;）确保全

22、体职员都能了解使顾客中意的重要性;）确保本企业的质量治理体系正常运行；9）确保质量目标的完成；1）负责整个质量治理体系过程的监视和测量以及持续改进的治理；11)其他上级交办事项。权限:1）在董事长总经理给予的权利范围内决定与质量治理体系的有关事务。2)有权决定本公司纠正预防措施的实施。.5.33办公室1）负责组织有关部门编写质量治理体系文件;2)负责本企业文件和记录的综合治理；）负责外来文件的治理;)负责收集和治理国家、行业、地点的有关法律、法规的治理；5)负责本企业相关文件的打印和印刷;6)负责职员档案的治理和维护；）制定职员培训打算并组织职员培训；8）负责办理职员的人事工作;）负责公司的内

23、部审核工作。5.53.4安全生产处职责:）依照生产技术副总要求,安排车间人员进行生产；2)配合生产技术副总实施生产过程设施的治理和工作环境的治理；3）负责生产过程中的质量安全治理工作；4）治理生产过程所需的标识工作；5)负责生产过程产品防护的治理;）参与订单及合同评审工作；7）其他上级交办事项。权限：1）有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求的作业;2）有权制止生产过程中不合格的操作;3)有权否决不严格执行技术指导书和技术标准的要求操作；55.3. 质检处：职责:1）依照生产技术副总的安排组织产品的监视和测量的治理;2)实施对采购产品的检验;)其他上级交办事项。权限：有权制止检验不合格产

24、品的处理。.5.3.6供销处：职责：1）负责收集和处理各类有关业务方面的文件和资料；2）负责收集和治理来自各个渠道的市场信息；3)负责本企业产品的销售前、销售中和销售后服务的治理；）负责对合同/订单进行评审；)负责对拟采购供方的调查、评价、再评价和选择;6）负责收集整理拟采购产品的要求；7）负责组织质检处对采购产品的验证;8）负责定期发出中意度调查表对客户进行中意度调查；)负责对客户中意度进行分析,并找出能够改进的地点，以持续改进质量治理体系；0）其他上级交办事项。权限:1)有权决定顾客投诉和意见的处理及对处理措施实施效果的验证。2)有权决定人员的聘用、任命、调动、处罚和开除。.5.3.7技术

25、处职责：)负责产品实现的策划;2)负责本企业所需的技术指导和技术文件的编制；)负责安排本企业产品所需的安装和售后维修保养等服务；4）实施数据分析及质量治理体系所需的改进;）负责纠正预防措施的治理实施；6)其他上级交办事项。权限:1)有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求的作业;2)有权处理安装维修过程不合格的处理。5.5.4内部沟通5.5.4.1 总经理负责内部沟通的治理，应确保在不同层次和职能之间就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通,达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。.4.2 质量治理体系有关的各种信息沟通，采纳多种形式，如通知、会

26、议、电话、布告栏等形式进行沟通和联络,以保证质量治理体系中的各过程顺利执行。5.6 治理评审5.1 总则通过对质量治理体系进行定期评审,以确保质量治理体系的持续充分性、适宜性及有效性;质量治理体系评审至少每年进行一次；由治理者代表负责编制会议议程，交总经理审批后,将会议议程发给治理评审小组成员;治理评审小组成员依照治理评审会议议程要求,组织落实信息资料的收集，交治理者代表；5.7 评审输入总经理主持治理评审会议,治理评审小组成员进行评审的内容包括但不仅限于：1)质量治理体系是否持续充分、适宜和有效,是否满足ISO01标准要求,是否满足质量目标的要求；2)内部和外部质量治理体系审核报告;3）客户

27、投诉、培训效果评估的要求;4）预防和纠正措施的状况;）可能阻碍质量治理体系的变更;)改进的建议;7）上次治理评审报告的跟踪措施；)对法律法规的遵守状况;9）质量目标的实现程度及适宜性;10)面对变化的条件和信息，质量治理体系是否具有持续的适宜性；11)客户的要求。12）设计和开发的要求。.71 评审输出通过评审,得出质量治理体系及其过程有效性的信息，并依照评审情况作出改进质量治理体系有效性和不断满足客户要求所需的决定或措施,包括资源方面的需求。质量操纵部主任负责对治理评审会议进行记录，治理者代表编写治理评审报告,交总经理审批，并负责对治理评审报告提出的纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查。5.

28、8 相关文件岗位职责和任职要求.8.2 质量方针、目标和治理体系策划操纵程序.83 治理评审操纵程序第六章 资源治理6 资源的配置人员、设施和工作环境等相关资源的及时配备,是保证质量治理体系有效运行、实现质量目标和达到客户中意的重要保证。总经理应确定资源需求，并确保和操纵相关资源以达成质量目标，满足客户的要求，增强顾客中意,各相关部门负责具体实施资源的配置。2 人力资源6.2.1 人员安排由办公室负责企业的人事治理工作,按各部门之规定的岗位职责和任职要求及依照企业的需要,招聘相关专业人才和操作人员，也包括临时雇佣的人员,这些人员应具备完成规定职责的能力。.2.2 培训、意识和能力为使职员满足规

29、定的能力要求、增强意识、进一步提高工作能力，应识不确定培训需求，制定和实施相应的培训打算并对培训的有效性予以评价,有关资历证明及上岗要求和培训记录应予以建档保存，具体按人力资源与培训操纵程序进行。.3 基础设施.31 为确保企业所提供的产品能够满足客户和适用法律法规的要求，应识不并提供实现这些产品所需要的基础设施。它们包括：a）办公场所和相关设施；b）生产设备及其他过程设备；c)支持性服务，如交通运输、通讯设备等。6.3.2对这些设施予以适当的维修和保养,以确保其持续的适宜能力。.4 工作环境为确保实现企业产品的符合性，应对相关工作场所中与工作环境有关的因素加以识不和监控治理，在相关的文件中规

30、定服务和设备所需的工作环境要求和工作安全、防护要求，以满足产品的质量。65 支持本章节的程序文件6.5.1 人力资源与培训操纵程序(GGGQP062）6.5.2 设施与工作环境操纵程序（GGQ0634）6.5. 岗位职责和任职要求(GLGGW001)第7章 产品的实现7l 产品实现过程的策划71.1 对本企业的产品实现过程的策划是指企业质量治理体系所覆盖的产品的全过程策划,实现过程的策划应与本企业质量治理体系中其他要求（如治理职责、资源治理、测量、分析和改进）相协调一致。7.1.2 产品实现过程的策划由技术处负责治理,供销处、车间等部门按职责分工相配合,参与策划。.1. 本企业质量治理体系所覆

31、盖的产品,分为以下时期实施,其流程见作业规范生产工艺流程。.4 产品实现过程的策划一般应包括:a) 产品的质量目标和要求;b)针对本企业的工业用焊接钢管，应确定过程、文件和资源的需求;c）产品所要求的验证、确认、监视、检验活动,以及产品同意准则; ）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.5 关于客户的一些专门要求（非本质性的、局部性的修改需求）,由技术处依据7.1.进行具体的策划,必要时形成质量打算。.6 产品实现策划所形成的文件的操纵)产品实现策划所形成的文件,由技术处批准并公布实施。b)批准后的文件由技术处归档，并按文件操纵程序实施治理.2与客户有关的过程72.1 客户对与

32、产品有关要求的确定和评审：建立、实施和保持与产品有关要求的评审规范,确保识不、确定与产品有关的要求,产品要求包括：a）客户规定的所有要求；b）客户虽没有规定,但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求;c)与产品有关的适用的法规法律的要求和其它相关方的要求；d)本企业确定的其它附加要求;e)在做出与提供产品有关承诺(口头、书面）、同意合同或订单的更改之前，应对确定的产品要求予以评审,以确保不一致的要求能得到协商解决并保证能满足客户的要求；f)对有关要求的评审结果和评审中提出的跟踪解决措施要留下记录，确保企业有能力满足规定的要求；g)当客户的要求发生变更时,应及时修订相应的文件并将变更的信息传到企

33、业相关职能部门。7.2.2 客户沟通供销处负责前期与客户的沟通和联络，了解客户要求并猎取客户是否中意的信息。签定合同或同意订单前，负责与客户进行联系,回复客户的查询及要求，提供企业资料及对客户的咨询回答问题,使客户了解本企业产品的相关信息；依据合同或订单要求下的相应条款，提供相关的产品,并按与顾客有关过程的操纵程序收集客户对产品中意和/或不中意的反馈意见,以及对客户抱怨进行处理,依照收集的客户反馈信息和客户抱怨,进行分析处理，必要时按与顾客有关过程的操纵程序转技术处指定相关部门采取相应的措施，追踪措施的实施及实施结果并回复客户。 设计和开发本企业质量治理体系删减7.章设计和开发因我公司执行SY

34、/T5037-200低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、GB/97111-19 石油天然气工业输送钢管交货技术条件有成熟的加工工艺,因此删减7.章。7. 采购7.1 采购过程a)企业按采购操纵程序对采购过程进行操纵,以确保所采购的物资符合规定的要求。b)供销处依照产品合同、订单、物资需用打算,结合物资供应渠道，库存情况等编制采购打算;）采购打算应明确物资的名称、规格型号、等级、质量要求、供货时刻或加工适用范围及其它有关技术资料；d)所有的采购打算由供销处科长审核后，报总经理批准。742采购资料a)采购资料包括技术标准、检验标准、采购合同等。b）采购资料在公布前应由总经理审批,参考采购操纵程序。

35、74.3 采购物资的验证:采购物资由供销处组织质量操纵部实施验证（包括检验）。7.5 生产和服务提供的操纵75.1 产品实现过程的操纵a)技术处,安全生产处应依照产品实现过程的策划结果进行产品的生产,按规定的要求对产品实现的过程予以监控并记录监控结果。）编制相关设备的使用和维护规定并按要求有打算对设备予以维护,以保持其规定的运作能力。）放行的标准依据相关的法律法规和本企业设计开发的放行标准;交付和交付后活动的实施按照与顾客有关过程的操纵程序执行d)产品实现的过程具体执行产品实现操纵程序7.5. 生产和服务提供过程的确认7.5.21 关于过程的输出不能同后续的监视和测量加以验证的过程、验证方法复

36、杂或价钞票昂贵甚至需要进行破坏性试验才能验证的过程、仅在生产过程或产品交付之后问题才能显现出来的过程，分公司应提出并确认为专门过程(本企业的专门过程为焊接和喷漆)。7.5.2 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力；a)过程鉴定。包括确定最佳服务方案或操纵要求、制定相应的方法、程序和接收准则，并按专门过程操纵程序规定实施，以确保其满足要求的能力；b）设备的认可和人员资格的鉴定。对所用设备进行认可，定期维护保养,以保持其过程能力。对人员进行培训和资格评定，使其具有必要的能力；c)使用特定的方法和程序；）对专门过程的监控填写专门的记录；e)必要时对专门过程进行再确认。具体执行专门过程操纵程序7.

37、5.3 标识和可追溯性）依照合同或订单要求对各类物资和产品各过程等予以适当的标识,防止错误发生。b）各相关部门有责任爱护好物资标识和检验状态标识,发觉标识异常或不当,应及时纠正,防止因标识差错而造成的质量问题。c) 安全生产处 安全生产处监督标识保存和可追溯性要求的执行情况。7.4顾客财产a) 妥善保管在公司操纵下或公司使用的顾客财产,这些财产包括:b） 公司应对其使用或构成其产品一部分的顾客财产标识、验证、爱护和维护。c) 当顾客的财产发生丢失、损坏或发觉不适用情况时，予以记录，并向顾客报告。d)顾客财产可包括知识产权方面信息（如保密信息）。7.4.1 总则 本公司对顾客财产标识、验证、爱护

38、和维护进行操纵.52职责本公司的顾客财产操纵由安全生产处 安全生产处负责7.54.3.操纵要求54.3.31 顾客的财产的内涵顾客的财产指顾客拥有的财产,对本公司而言,顾客的财产确实是顾客提供的图纸及业主提供的生产现场等.7.4.3.2顾客财产的操纵a) 安全生产处负责顾客财产的接收,保管并操纵其分发,记录在顾客财产操纵表,在其他部门需要该图纸时只能发放复印件， 技术处保留原件.如有丢失或损坏，应及时做好记录并通知生产安全生产处部长,由生产 安全生产处部长与顾客进行协商解决b) 在生产现场要爱护好顾客财产,如损坏,按以上操作。75. 物资、产品的防护在产品生产和服务提供过程中,本企业向顾客提供

39、的产品及其组成部分，包括产品、中间产品、最终产品，需实施质量治理体系程序文件的要求,操纵产品的标识、搬运、包装、贮存和爱护,防止产品质量下降或损坏。车间的库房负责原材料采购进货入库到最终产品交付给顾客相关过程的产品防护，车间车间负责产品加工过程的防护。防护对象a)采购的产品。b）加工过程中的半成品等。）经验收合格入库和交付顾客过程的成品。防护的要紧内容:标识：对应进行防护的所有产品均应进行标识并记录。搬运:产品要进行适当防护，严禁野蛮装卸。包装:本企业产品出企业应有中文标志，内容至少应包括“向上”等。贮存:应保持干燥，防止生锈。堆放时不宜过高和局部受压，以防损伤,可参考仓库治理规定执行。.6

40、监视和测量装置的操纵.1 概述明确所需检测设备的准确度，并对其进行校验,使所有用于验证的检测设备均可追溯到国家标准，并保留校准证书，表明检测设备的校准状态，检测设备的保存应有良好的环境,质检处负责按监视和测量装置操纵程序的规定对本企业的检测设备进行治理。6. 内容a)依照测量任务及所要求的准确度选择适用的检测设备，并填写“检测和测量设备一览表”。b）所有用于检验、测量与试验的检测设备须定期校验及处于有效校验日期,以保证其测量不确定度已知,并与要求的测量能力一致。c)车间应托付国家认可的计量单位对有关检测设备进行校验。如有不能送外校验的检测设备,则编制用于在企业内部校准的文件。)车间应建立检测设

41、备的清单,规定校验周期并制定检测设备校验打算，并制定“检测和测量设备校准检定打算”，按打算召回检测设备作定期校验。)对通过校验的检测设备加以标识,讲明其状态及有效日期，并保存校验记录。f）在现场使用的检测设备，经修理或在测量工作中发觉检测设备的准确度有偏差时,应及时报告,由质量操纵部安排送国家认可的计量单位进行校验。g）当检测设备偏离校准时,车间应组织人员对检验结果重新评定。h）校准、使用和维护都要有适宜的环境，搬运和保存期间要确保准确度和适用性完好。77 支持本章节的程序文件.71 与顾客有关过程的操纵程序7.7.2 采购操纵程序.7.3 产品实现过程的操纵程序774监视和测量装置操纵程序

42、7.7.5仓库治理规定7.6 工业用焊接钢管的生产工艺流程第8章 测量、分析和改进8.l 策划为确保产品质量、质量治理体系和过程的符合性，以及实现其不断的持续改进,各部门应对相关过程进行测量和监控，对不合格（品）进行操纵;供销处应定期监控客户中意与否的信息;治理者代表组织通过内部质量审核对质量体系的符合性和有效性进行监控,对所收集到的信息进行统计分析,并采取纠正、预防措施和持续改进措施。8 测量和监控8.21 客户中意供销处编制并实施客户中意度操纵程序,以实现对客户中意度的测量并对所获得的信息加以分析利用。2.2 内部审核a)企业建立、实施和保持内部审核操纵程序,质量操纵部定期组织对质量治理体

43、系运作的符合性和有效性进行内部审核。b）考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核与本人直接有关的工作。）策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定。d)负责受审区域的负责人应确保及时采取措施，以消除所发觉的不合格及其缘故。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2 过程的测量和监控质检处应对人员的工作进行安排,每月对其工作记录进行统计分析,按照相关作业规范，以确保对所有必需的过程进行测量和监控;应对相

44、关工作人员的工作进行评价;应对客户报怨的处理能力加以监测和确认;并对质量治理体系过程进行监视和测量。通常采纳对工作纪律的检查等方式进行,具体执行过程和产品监视和测量操纵程序。8.4 产品质量的测量和监控a）质检处编制并实施过程和产品监视和测量操纵程序、与顾客有关过程的操纵程序、客户中意度操纵程序以确保产品满足规定的要求。b）对所采购的材料或设备的验收按采购操纵程序执行。c)各项验收和合格判定结果应予以记录,相关项目检验和验收人员应对判定结果予以签名确认。d）在规定的所有验收项目均按要求予以完成之前,不得执行下一时期，除非得到客户或其授权人的书面同意。3 不合格操纵3.1 质检处建立、实施和保持

45、不合格操纵程序,确保对不符合要求的产品予以鉴不、标识、记录、评审和处置。.3. 应依照产品或材料不满足规定要求的情况和程度,采取返工、降级、赔偿等方式对不合格予以纠正,同时应在纠正后再次验证以证实其符合性。833 关于在产品验收交付客户后或产品使用时发觉的不合格，企业仍有责任采取适当措施解决由此产生的问题。8.34 当对不合格提出让步使用处理时,通常要按规定向客户或其授权人报告并得到同意。8.3.5不合格的性质及所采取的处置措施,包括所获得的让步使用的有关信息应予以记录。84 数据分析.4 规定明确渠道和方法来收集与证实质量治理体系适宜性和有效性以及评价可实施的持续改进方案有关的数据,这些数据

46、可来源于检验测量活动、产品实现过程各时期的操纵活动、与客户有关的过程、与供方有关的过程,数据类不应予以确定。.4.2 采纳适当的方法对这些数据进行分析,以提供有关以下方面的信息:a)客户中意程度的现状和趋势；b）产品质量与客户要求的符合性;c)产品实现过程的信息；d）原材料检验或试验的结果;e）产品合格率统计的结果；f）供方的信息。g)其他与产品质量有关的信息。. 通过数据分析，以识不改进的机会。8.5 改进.5. 持续改进的策划建立、实施和保持纠正预防措施操纵程序,确保:)开展持续改进活动所必要的过程予以策划和治理。b)通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及治理评审，

47、促进质量治理体系的持续改进。8.2 纠正和预防措施建立、实施和保持纠正与预防措施操纵程序，采取纠正和预防措施，以消除已发生的不合格或潜在的不合格的缘故,防止类似不合格的再发生和潜在的不合格的发生。在制定纠正和预防措施时，应权衡考虑相应的风险、利益和成本，以确保所采取措施的适宜性。 8.支持本章节的程序文件:8.6 客户中意度操纵程序.2 内部审核操纵程序8.6.3 过程和产品监视和测量操纵程序.4 不合格操纵程序86.5 纠正与预防措施操纵程序附录1 程序文件清单程序文件编号程序文件名称要紧负责部门备注GLGGQP-0423文件操纵程序办公室GGQP-02记录操纵程序车间 安全生产处GQP-054质量方针、目标和治理体系策划操纵程序总经理GLGGQ-56治理评审操纵程序总经理GLGGQP-020人力资源和培训操纵程序办公室GGQ-063设施和工作环境操纵程序车间/ 安全生产处GQP-07与顾客有关过程的操纵程序供销处GQ-07采购操纵程序供销处GLGP7511产品实现操纵程序车间/ 安全生产处GLGGQ-052专门过程操纵程序车间/ 安全生产处GLGGP0760监视和测量装置操纵程序 质检