质量环境和职业健康安全管理办法

1、 河南省东方（集团）防腐有限公司企业标准 DFFFM-012011质量、环境和职业健康安全管 理 手 册受 控 状 态：版 次： C/1编 制：办公室审 核：王银海批 准：李献民发 放 编 号：2011-11-01公布 2011-11-08实施河南省东方（集团）防腐有限公司 公布治理手册更改记录序号版本修 改更改摘要申请单编号批 准日 期页章节目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc272155742 目 录 PAGEREF _Toc272155742 h HYPERLINK l _Toc272155743 01 治理手册公布令 PAGEREF _Toc272155

2、743 h HYPERLINK l _Toc272155744 02 企业简介 PAGEREF _Toc272155744 h HYPERLINK l _Toc272155745 03 治理者代表任命书 PAGEREF _Toc272155745 h HYPERLINK l _Toc272155746 04 治理方针和目标批准令 PAGEREF _Toc272155746 h HYPERLINK l _Toc272155747 05 治理体系组织机构图 PAGEREF _Toc272155747 h HYPERLINK l _Toc272155748 06 治理体系职能分配表 PAGEREF

3、_Toc272155748 h HYPERLINK l _Toc272155749 07 治理手册各章节与标准对比表 PAGEREF _Toc272155749 h HYPERLINK l _Toc272155750 08 治理手册的讲明 PAGEREF _Toc272155750 h HYPERLINK l _Toc272155751 1 适用范围 PAGEREF _Toc272155751 h HYPERLINK l _Toc272155752 2 引用标准 PAGEREF _Toc272155752 h HYPERLINK l _Toc272155753 3 术语和定义 PAGEREF

4、_Toc272155753 h HYPERLINK l _Toc272155754 4 质量、环境和职业健康安全治理体系 PAGEREF _Toc272155754 h HYPERLINK l _Toc272155755 4.1 总要求 PAGEREF _Toc272155755 h HYPERLINK l _Toc272155756 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc272155756 h HYPERLINK l _Toc272155757 4.2.1总则 PAGEREF _Toc272155757 h HYPERLINK l _Toc272155758 4.2.2 治理手册 PAG

5、EREF _Toc272155758 h HYPERLINK l _Toc272155759 4.2.3 文件操纵 PAGEREF _Toc272155759 h HYPERLINK l _Toc272155760 4.2.4 记录操纵 PAGEREF _Toc272155760 h HYPERLINK l _Toc272155761 5 治理职责 PAGEREF _Toc272155761 h HYPERLINK l _Toc272155762 5.1 治理承诺 PAGEREF _Toc272155762 h HYPERLINK l _Toc272155763 5.2 以顾客、环境、职员及相

6、关方为关注焦点 PAGEREF _Toc272155763 h HYPERLINK l _Toc272155764 5.3 法律、法规及其它要求的识不和收集 PAGEREF _Toc272155764 h HYPERLINK l _Toc272155765 5.4 治理方针 PAGEREF _Toc272155765 h HYPERLINK l _Toc272155766 5.5 策划 PAGEREF _Toc272155766 h HYPERLINK l _Toc272155767 5.5.1 质量、环境和职业健康安全治理体系策划 PAGEREF _Toc272155767 h HYPERL

7、INK l _Toc272155768 5.5.2 环境因素、危害辩识、风险评价和风险操纵 PAGEREF _Toc272155768 h HYPERLINK l _Toc272155769 5.5.3 治理目标及指标 PAGEREF _Toc272155769 h HYPERLINK l _Toc272155770 5.5.4 环境、职业健康安全治理方案 PAGEREF _Toc272155770 h HYPERLINK l _Toc272155771 5.6 职责、权限与沟通 PAGEREF _Toc272155771 h HYPERLINK l _Toc272155772 5.6.1 职

8、责和权限 PAGEREF _Toc272155772 h HYPERLINK l _Toc272155773 5.6.2 治理者代表 PAGEREF _Toc272155773 h HYPERLINK l _Toc272155774 5.6.3 协商交流与沟通 PAGEREF _Toc272155774 h HYPERLINK l _Toc272155775 5.7 治理评审 PAGEREF _Toc272155775 h HYPERLINK l _Toc272155776 6 资源治理 PAGEREF _Toc272155776 h HYPERLINK l _Toc272155777 6.1

9、 资源提供 PAGEREF _Toc272155777 h HYPERLINK l _Toc272155778 6.2 人力资源 PAGEREF _Toc272155778 h HYPERLINK l _Toc272155779 6.3 基础设施 PAGEREF _Toc272155779 h HYPERLINK l _Toc272155780 6.4 工作环境 PAGEREF _Toc272155780 h HYPERLINK l _Toc272155781 7 实施与运行 PAGEREF _Toc272155781 h HYPERLINK l _Toc272155782 7.1 产品实现的

10、策划 PAGEREF _Toc272155782 h HYPERLINK l _Toc272155783 7.2 产品、环境和职业健康安全要求 PAGEREF _Toc272155783 h HYPERLINK l _Toc272155784 7.2.1 与产品有关要求的确认 PAGEREF _Toc272155784 h HYPERLINK l _Toc272155785 7.2.2 与产品有关要求的评审 PAGEREF _Toc272155785 h HYPERLINK l _Toc272155786 7.3 设计和开发 PAGEREF _Toc272155786 h HYPERLINK

11、l _7.4_采购 7.4采购60 HYPERLINK l _7.4.1_目的 7.4.1 目的60 HYPERLINK l _7.4.2_适用范围 7.4.2 适用范围60 HYPERLINK l _7.4.3_操纵要求 7.4.3 操纵要求60 HYPERLINK l _Toc272155787 75 运行操纵 PAGEREF _Toc272155787 h HYPERLINK l _Toc272155788 7.5.1 施工服务提供的操纵 PAGEREF _Toc272155788 h HYPERLINK l _Toc272155789 7.5.2 施工服务过程的确认 PAGEREF _

12、Toc272155789 h HYPERLINK l _Toc272155790 7.5.3 标识和可追溯性 PAGEREF _Toc272155790 h HYPERLINK l _Toc272155791 7.5.4 顾客财产 PAGEREF _Toc272155791 h HYPERLINK l _Toc272155792 7.5.5 产品防护 PAGEREF _Toc272155792 h HYPERLINK l _Toc272155793 7.6 监视和测量设备的操纵 PAGEREF _Toc272155793 h HYPERLINK l _Toc272155794 7.7 环境职业

13、安全健康运行操纵 PAGEREF _Toc272155794 h HYPERLINK l _Toc272155795 7.8 应急预备与响应 PAGEREF _Toc272155795 h HYPERLINK l _Toc272155796 8 测量、分析和改进 PAGEREF _Toc272155796 h HYPERLINK l _Toc272155797 8.1 总则 PAGEREF _Toc272155797 h HYPERLINK l _Toc272155798 8.2 监视和测量 PAGEREF _Toc272155798 h HYPERLINK l _Toc272155799 8

14、.2.1 顾客及相关方中意度的监视和测量 PAGEREF _Toc272155799 h HYPERLINK l _Toc272155800 8.2.2 内部审核 PAGEREF _Toc272155800 h HYPERLINK l _Toc272155801 8.2.3 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc272155801 h HYPERLINK l _Toc272155802 8.2.4 工程的监视和测量 PAGEREF _Toc272155802 h HYPERLINK l _Toc272155803 8.2.5 环境、职业健康安全的监视和测量 PAGEREF _Toc2721

15、55803 h HYPERLINK l _Toc272155804 8.3 不合格品、不符合项、事故及事件的操纵 PAGEREF _Toc272155804 h HYPERLINK l _Toc272155805 8.3.1 不合格品的操纵 PAGEREF _Toc272155805 h HYPERLINK l _Toc272155806 8.3.2 环境不符合的操纵 PAGEREF _Toc272155806 h HYPERLINK l _Toc272155807 8.3.3 职业健康安全事故、事件及不符合的操纵 PAGEREF _Toc272155807 h HYPERLINK l _To

16、c272155808 8.4 数据分析 PAGEREF _Toc272155808 h HYPERLINK l _Toc272155809 8.5 改进 PAGEREF _Toc272155809 h HYPERLINK l _Toc272155810 8.5.1 持续改进 PAGEREF _Toc272155810 h HYPERLINK l _Toc272155811 8.5.2 纠正措施 PAGEREF _Toc272155811 h HYPERLINK l _Toc272155812 8.5.3 预防措施 PAGEREF _Toc272155812 h HYPERLINK l _Toc

17、272155813 附录一：程序文件一览表 PAGEREF _Toc272155813 h 01 治理手册公布令河南省东方（集团）防腐有限公司“四标一体”治理手册，是依据ISO9001:2008质量治理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、ISO14000环境治理体系-规范及使用指南和OHSAS18001:2007职业健康安全治理体系-规范制定的，升版后于2011年11月1日公布。该手册阐述了河南省东方（集团）防腐有限公司“四标一体”治理方针，对公司质量、环境和职业健康安全治理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全治理的纲领性文件和行动准则。治

18、理手册经总经理办公会讨论通过，现予以批准公布，自2011年11月1日起实施。公司部门及全体职工必须遵照执行。 总经理：李献民 日 期：2011年11月 1日02 企业简介河南省东方（集团）防腐有限公司是国家防腐保温资质一级施工企业，电力施工资格甲级，化工防腐蚀施工、水利部水工金属结构防腐蚀施工一级和防火涂料、建筑防水、炉窑砌筑、消防设施、机电设备、化工石油设备管道安装工程二级资质企业，防雷工程专业施工、设计乙级资质企业， 2007年3月被国家商务部批准为中华人民共和国对外承包经营资格证书，2007年5月获中国海关进出口物资收发货人报关注册登记证书，“东方防腐”2009年12月被河南省工商行政治

19、理局认定为“河南省闻名商标”，2011年取得承装（修、试）电力设施许可证，2012年取得压力管道安装现场防腐蚀作业（甲级）许可证，是中国腐蚀与防护学会、中国施工企业治理协会、中国电力协会和中国化工动力技术协会理事单位。公司于1999年通过ISO9002国际质量体系认证，2003年在国内同行业中领先取得ISO9001质量治理体系、ISO14001环境治理体系、GB/T28001职业健康安全治理体系“三位一体”认证，2005年通过了中石化HSE体系认证。公司下设办公室、计财部、工程治理部、安全生产部、项目部，现有职工60人。拥有各种施工设备、检测仪器2287台（套）。施工网点遍及全国各地及部分国家

20、和地区。在集团采纳的诸多先进技术工艺中，酒泉卫星发射中心载人航天发射塔防腐蚀、北京奥运主场馆“鸟巢”防腐蚀防火工程、青岛海湾大桥桥墩防腐蚀、异径HDPE管穿插法旧管道修复、聚脲喷涂、超音速电弧喷镀防磨、烟气脱硫和耐强溶剂腐蚀、大口径玻璃钢酸储罐现场缠绕成型以及电解槽校水平等技术，在国内均居领先水平。“小口径长距离管线内清洗防腐蚀施工工艺”被世界第十六届防腐蚀大会和中国国际第三届腐蚀操纵大会推广应用。多年来，集团始终坚持“守法诚信、以德治企、创新进展、励精图治”的治企方针，依靠科学的治理、先进的设备、雄厚的技术力量和丰富的施工经验，在石油化工、火电、水电、核电、冶金、建筑、军工、航空航天、港口、

21、市政等行业和领域，承揽完成了大量的防腐保温、防火防水、特种防腐、炉窑砌筑、机电设备、化工石油管道、消防设施安装等工程，合格率100%，优良率达85%以上。其中，美国道康宁、德国巴斯夫石化工程，巴基斯坦法提玛大化肥工程，俄罗斯水泥厂防腐蚀工程，沙特阿拉伯石油天然气工程，中石化、中石油、中海油、抚顺石化、上海石化、大庆石化等防腐项目，西气东输及长呼管道复线三PE防腐蚀工程，独山子炼化、镇海炼化及天津炼化乙烯项目防腐蚀工程，大唐内蒙多伦煤化工全厂防腐保温维护项目；塔基克斯电力工程，华能、华电、大唐、国电和国家电网的电力设施防腐保温工程；广州白云机场钢结构防火工程；越南海防DAP项目工程，黄岛、大连、

22、镇海、曹妃甸等国家石油储备基地油罐群防腐蚀工程，大连新港油罐制作安装工程；重庆福祥化工炉窑砌筑工程；上海东海大桥机电设备安装工程、兰州石化120万吨/年延迟焦化装置电气仪表工程和300万吨/年柴油加氢及配套工程50000Nm3/h制氢工程第七标段“全场电气仪表安装工程”项目；杭州湾跨海大桥、青岛海湾大桥防腐蚀工程都以安全、优质、快速、高效受到业主和国内外专家的好评。 “铸东方品牌，创百年名企”。多年来，集团始终坚持科技防腐蚀、绿色防腐蚀，为推进防腐蚀技术的开发利用、节能降耗、减少腐蚀造成的损失作出了积极贡献。在承揽的各项工程中创优质工程达300余项，其中青岛海湾大桥桥墩防腐蚀工程被评为“青岛海

23、湾大桥杯”立功竞赛一等功。集团相继荣获“全国优秀防腐蚀施工企业”、“全国用户中意施工企业”、“全国诚信单位”、“全国安全生产优秀施工企业”、全国“重质量、守信誉先进单位”、省“先进施工企业”、“出省施工先进企业”、省“守合同重信用企业”、“AAA”资信单位、“全省五好基层党组织”等多项荣誉称号。集团党建、企业文化进展成就曾多次被人民政协报、光明日报、中国建设报、河南日报及中央、省、市电视台新闻联播等多家媒体进行宣传报道。集团党建工作通过ISO9001质量治理体系认证。被中共河南省委组织部确定为“全省非公有制企业党建工作示范点”；集团基层党校被省委宣传部评为“省级先进基层党校”。“让世界永不生锈

24、，让地球永葆青春”是我们共同的使命。集团愿与国内外各界朋友真诚合作，共谋进展，实现双赢，努力开创更加美好的改日。电话：03738889666传真：03732158666 网址： HYPERLINK 信箱：df8889666邮编：453400 03 治理者代表任命书经公司研究决定任命总工程师 王银海 同志为治理者代表，负责河南省东方（集团）防腐有限公司质量、环境和职业健康安全“四标一体”治理体系的建立、实施、运行、持续改进以及对外联系事宜，并向公司治理层报告治理体系运行的业绩以及持续改进的需求，确保全体职工的顾客需求意识、遵守法律法规意识和环保意识得以逐步提高。此任命书自签发之日起正式生效。望全

25、体职工服从领导，各自履行其质量、环境和职业健康安全方面的职能，以确保“四标一体”治理体系的有效运行。总经理: 李献民 日 期：2011年11月1日04 治理方针和目标批准令治理方针是我公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，是全公司职工开展各项质量、环境和职业健康安全活动的总纲领:1.质量（环境/职业健康安全）方针：遵守法规、持续改进、实现各项承诺；安全生产、绿色施工、创建精品工程。2.方针含义遵守法规严格遵守国家和政府的各项法律、法规，严格操纵各项质量（环境/职业健康安全）活动。持续改进不断地完善和改进各项治理，确保实现对顾客和社会的各项承诺，让用户及其他相关方中意。安全生产安全

26、为了生产，生产必须安全，牢固树立“安全第一”的思想，不要损害他人，不要损害自己，不要被他人损害。绿色施工倡导使用绿色材料，做到文明施工，制定各项措施，预防污染，绿化、美化工作环境。创建精品工程不断地制造精品工程，树立企业的产品形象，争取在以后十年内达到防腐行业先进水平。 3.质量、环境和职业健康安全目标： 为公司的治理方针得到有效的落实和实施，公司制订了质量、环境和职业健康安全目标。 3.1质量目标： 单位工程一次验收合格率100%； 工期履约率100%；顾客中意率98%以上。 3.2环境目标： 噪声排放、粉尘排放达标；固体废弃物分类率95%以上。 3.3职业健康安全目标：轻伤事故率操纵在3以

27、内；重伤事故率操纵在0.5以内；死亡率为0；安全教育培训合格率100；劳动防护用品配备使用率100；特种工种持证上岗率100；设备完好率100%；职员每年进行一次体检。总经理：李献民日 期：2011年 11月1日05 治理体系组织机构图总工程师副 经 理副 经 理安全生产部工程治理部办 公 室财 务 部工 会项 目 部管 理 者 代 表总 经 理治理体系职能分配表标准/手册章节治理层治理者代表工程治理部安全生产部办公室财务部工 会项目部4.治理体系要求4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.治理职责5.1治理承诺5.2以顾客、环境、职员及相关方为关注焦点5.3法律法规

28、及其它要求的识不和收集5.4治理方针5.5策划5.5.1质量、环境和职业健康安全治理体系策划5.5.2环境因素、危害辩识、风险评价和风险操纵5.5.3治理目标与指标5.5.4环境、职业健康安全治理方案5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限5.6.2治理者代表5.6.3协商交流与沟通5.7治理评审6.资源治理6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7实施与运行7.1产品实现策划7.2产品、环境和职业健康安全要求7.2.1与产品有关要求的确认7.2.2与产品有关要求的评审标准/手册章节治理层治理组代表工程治理部安全生产部办公室财务部工 会项目部7.2.3与顾客、相关方沟通7.

29、3设计和开发7.4采购7.5运行操纵程序7.5.1施工服务提供的操纵7.5.2 施工服务过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的操纵 7.7环环境职业安全健康运行操纵7.8 应急预备与响应8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方中意度的监视和测量8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4工程的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全的监视和测量8.2.6环境合规性评价8.3不合格品、不符合项、事故及事件的操纵8.3.1不合格品的操纵8.3.2环境不符合操纵8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的操纵8.4

30、数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 表示负责，表示相关负责07 治理手册各章节与标准对比表治理手册ISO9001:2008ISO14000OHSAS18001:20074质量、环境和职业健康安全治理体系4质量治理体系4环境治理体系职业健康安全治理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求总要求4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵文件与资料操纵4.2.4记录操纵4.2.4记录操纵4.5.3记录记录及记录治理5.1治理承诺5.1治理承诺5.2以顾客、环境、职员及相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3策划策划5.3法律、法规及其它要求的识不

31、和收集4.3.2法律法规及其它要求4.5.2合规性评价5.4治理方针5.3质量方针4.2环境方针职业安全健康方针5.5.1质量、环境和职业健康安全治理体系策划5.5.2环境因素、危害辨识、风险评价和风险操纵4.3.2法律与其他要求法规和其他要求5.5.3治理目标及指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标目标5.5.4环境和职业健康安全治理方案5.4.2质量治理体系的策划4.3.4环境治理方案职业安全健康治理方案治理方案5.6.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责机构和职责5.6.2治理者代表5.5.2治理者代表4.4实施和运行实施与运行5.6.3协商交流与沟通5.5.3协

32、商交流与沟通5.7治理评审5.6治理评审4.6治理评审治理评审6.1资源提供6.1资源提供4.4.3信息交流协商与交流6.2人力资源6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力培训、意识和能力6.3基础设施6.36.4基础设施工作环境6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2 产品、环境和职业健康安全要求7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5.1施工服务提供的操纵7.5生产和服务提供 7.5.2施工服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备操纵7.6监视和测量设备操纵7.7

33、环境职业安全健康运行操纵4.4.6运行操纵运行操纵7.8应急预备与响应4.4.7应急预备与响应应急预备与响应8.1总则8.1测量、分析和改进总则4.5检查与纠正措施检查与纠正措施8.2.1顾客及相关方中意度的监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.2内审4.5.4环境治理体系审核审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4工程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监视与测量绩效监视与测量8.2.5环境、职业健康安全的监视和测量8.2.6环境合规性评价4.5.2合规性性评价8.3.1不合格品的操纵8.3不合格品操纵8.3.2环境不合格操纵8.3.3职

34、业健康安全事故、事件计不符合的操纵4.5.3不符合、纠正措施与预防措施事故事件不符合纠正与预防措施合纠正与预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施08 治理手册的讲明1、治理手册内容本治理手册是依据ISO9001:2008质量治理体系-要求、GB/T50430-2007工程施工企业质量治理规范、ISO14000环境治理体系-规范及使用指南和OHSAS18001:2007职业健康安全治理体系-规范四个标准的要求，并结合河南省东方（集团）防腐有限公司质量、环境和职业健康安全工作的实际编制而成。I

35、SO9001:2008、GB/T50430-2007、ISO14000和OHSAS18001:2007四个标准，尽管治理的对象不同，但均是企业内部全面治理体系必要的组成部分，均遵循PDCA循环原理，具有较强的兼容性，能够实现有机的结合。因此，我公司本着统一策划、资源共享的原则，编写了这本质量、环境和职业健康安全“四标一体”治理手册(以下简称“治理手册”)。治理手册中规定了： 河南省东方（集团）防腐有限公司“四标一体”治理体系的范围；治理方针、治理目标及指标、组织机构、职责和权限等；为贯彻治理方针、达到治理目标及指标的要求，对治理体系实施的各过程提出了较为详细的操纵要求，包括形成文件的程序；描述

36、了治理体系所有过程之间的关系及相互作用。2、本治理手册为河南省东方（集团）防腐有限公司的法规性文件，由总经理批准公布执行。对治理手册治理的由办公室统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将治理手册提供给非本公司人员。治理手册持有者调离工作岗位时，应将治理手册交还办公室，并办理核收登记手续。3.治理手册的编写、评审、印发、修订及换版等工作由治理者代表组织有关人员进行，办公室归口治理，治理手册由总经理批准公布。4.治理手册的解释权归治理者代表或由他指定的负责人。5.治理手册的保管：治理手册为本公司的“知识产权”，分“受控”与“非受控”两种。受控本发放的对象是公司领导及要紧部门负责人，专职治理人员，

37、发放时应有分发号和发放记录，“非受控”本只能由办公室报治理者代表同意后向相关方发放，以证实我公司质量、环境和职业健康安全方面的治理能力。治理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。6.治理手册的更换与换版：a.为了保证治理手册的适用性，可依照以下需要对治理手册进行修订或换版。b.外部环境发生变化时（包括组织机构、生产活动、法律法规、标准及其他要求等的变化）；c.治理体系审核、治理评审中发觉的不符合项须修改治理手册时。6.1治理手册的更改由办公室提出修改意见，提交治理者代表审核，总经理批准后，由办公室组织修改，并将更改部分通知所有“受控”版本治理手册持有人，更改均应填写文件更改记录。6.

38、2治理手册的换版依据内外部环境的变化由总经理决定，治理者代表负责组织，办公室负责实施。在发放新版治理手册的同时收回作废的治理手册。回收的治理手册按文件操纵程序中的有关规定执行。6.3治理手册原件由办公室存档。1 适用范围1.1治理手册的要紧内容及适用范围：1.1.1目的a.用于合同及第三方认证；b.用于对外增加信誉度，是参与行业评比的重要依据之一；c.传达组织的治理方针、治理目标及指标、程序和要求，对职工进行培训，确保治理体系有效运行；d.提供体系审核的文件依据，促进持续改进。1.1.2内容a.对公司治理方针作了具体阐述；b.对公司“四标一体“治理体系的结构和运行进行了描述。1.1.3适用范围

39、本手册适用于资质等级许可范围内防腐保温工程施工及相关环境和职业健康安全治理活动。1.1.4删减GB/T19001-2008第7.3条款和不适用GB/T50430-2007第10.3条款的理由本公司的上述各类工程仅仅是按图施工，没有修改的权利，而一般工程的施工均有成熟的工艺，因此对GB/T19001-2008第7.3条款删减和不适用GB/T50430-2007第10.3条款，不阻碍本公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。现在后出现新材料、新技术、新工艺，需要对施工过程进行设计和修改时，则编制相应的作业指导书以确保产品实现的质量。2 引用标准2.1我公司依据以下标准建立“四标一体“治理体系：a.

40、ISO9001:2008 质量治理体系-要求b.ISO14000环境治理体系-规范及使用指南c.OHSAS18001:2007职业健康安全治理体系-规范d.GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范2.2我公司引用以下标准作为“四标一体“治理体系的绩效改进指南：a.GB/T19004-2000idt ISO9004：2008 质量治理体系-业绩改进指南b.GB/T24004-2004idt ISO14004：1996 环境治理体系-原则、体系和支持技术通用指南c.OHSAS18002 职业健康安全治理体系-指南2.3我公司引用以下标准指导“四标一体”治理体系的内部审核：a.GB/

41、T19021。1-1993idt ISO10011-1990 质量体系审核指南-审核b.GB/T24011-2004idt ISO14011：1996 环境审核指南-审核程序-环境治理体系审核 c.GB/T28001-2001 OHSAS18001:1999职业健康安全治理体系-规范3 术语和定义3.1 质量、环境和职业健康安全治理体系术语：治理手册使用的术语采纳ISO9001：2008质量治理体系-基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004环境治理体系-规范及使用指南、OHSAS18001:2007职业

42、健康安全治理体系-规范中的有关定义。3.2 专业术语a.工期：工程从合同规定开工到竣工交付的全部日历天数。b.专门工种人员：指企业施工过程涉及人身和设备安全的工种人员，如电工、架子工、起重工、机动车司机等机械操作工。c.隐蔽工程：指被邻近工序或后续工序覆盖掩埋后，无法直接检验的工程治理部位。d.工程治理部：受公司托付，对工程治理部进行治理的机构。e.项目经理：指公司任命授权的，对工程项目进行全面治理的项目负责人。f.部门：公司工程治理部从事业务监督、治理的职能机构。g.业主：指工程项目的投资方，即建设单位、甲方、发包方、顾客的统称。h.三检制：指施工过程中的自检、专检、交接检。3.3与本手册有

43、关的术语和定义3.3.1 质量治理活动 quality management action为完成质量治理要求而实施的行动。3.3.2 质量治理制度 quality management statute按照某些质量治理要求建立的、适用于一定范围的质量治理活动要求。质量治理制度应规定质量治理活动的步骤、方法、职责。质量治理制度一般应形成文件。需要时，质量治理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.3.3 质量信息 quality information反映施工质量和质量活动过程的记录。3.3.4 质量治理创新 quality management innovation在原有质量治理基础上，为提高质

44、量治理效率、降低质量治理成本而实施的质量治理制度、活动、方法的革新。3.3.5 施工质量检查 quality inspection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.3.6业主/建设单位建设工程的投资人。 即指以合同或协议形式将其拥有的建设项目交与公司承包实施的法人或自然人，标准中称之为“顾客” 的一种。3.3.7工程项目 指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用效益的工程。3.3.8工程监理单位 指通过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位托付，依照国家法律法规、技术标准和建设单位要求，在建设单位托付的范围内对建设工程进行监督治理的企业。3.3.9项目

45、部项目经理部的简称，是指为实施某一（承包）工程项目而调配人员和机械设备组成的项目治理机构，它在公司的领导下开展项目治理工作。3.3.10分包方指以合同形式向公司承包部分工程项目或劳务的组织（个人）, 是标准中所称的“供方”的一种。3.3.11供应商/物资(采购产品)指以合同形式向公司提供物资的法人或自然人。物资(采购产品)即由本公司出资采购/用于工程的材料、构配件、施工机械及安装在工程上的设备等。3.3.12业主合同公司同业主之间签订的工程承包合同，或公司与业主之间以任何方式传递的协议性文件，本文也简称为“合同”。3.3.13分包合同/劳务合同公司同分包商之间签订的工程承包合同/劳务合同。3.

46、3.14机械设备本公司基础设施的组成部分，直接或间接投入施工过程的各种专业施工机械和设备。3.3.15单位工程 是工程项目的组成部份，它是能够独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。例如一个废弃矿山的环境治理工程。3.3.16分部工程 是单位工程的组成部份，一般是按专业划分。3.3.17分项工程 是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。3.3.18隐蔽工程 在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.3.19施工组织设计（施工方案） 是指导建设工程施工预备和施工全过程的技术和质量、环境、职业健康安全治理文件，是GB/T19

47、001-2008标准中所称的“质量打算”的一种。3.3.20 一、二、三类工程的划分，详见与顾客及相关方过程操纵程序之4.1条。4 质量、环境和职业健康安全治理体系 为了不断增进顾客中意，预防环境污染和职业健康安全事故的发生，提高企业的治理水平，本公司建立并保持质量、环境和职业健康安全治理体系。 质量、环境和职业健康安全治理体系是我公司整个治理体系的组成部分。其内容包括确定的质量、环境和职业健康安全方针以及实施方针与目标所需的组织机构、 资源、 职责、活动(惯例)、程序、过程，并通过PDCA(策划、实施、检查、改进)动态循环的运行模式使其成为一个持续改进、不断进展完善的治理体系。4.1 总要求

48、公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001，建立了质量、环境和职业健康安全一体的治理体系，形成了治理体系文件，对体系过程和要素进行识不、治理，确保其有效运行，并对治理体系过程业绩进行监视、测量、分析，并持续改进其有效性。公司依照工程招投标施工交付服务的先后顺序和治理体系的需要，识不出文件操纵、记录操纵、培训、交流与沟通、投标、项目策划、环境因素识不与评价、危险源辨识和风险评价、物资采购、分包、施工治理审核、治理评审等过程及

49、其在公司中的应用，本治理手册（含程序文件）中确定了这些过程的顺序和相互作用，规定了这些过程的运行准则和操纵方法，并通过实施治理体系文件实现对这些过程进行操纵。公司通过环境因素识不与评价、危险源辨识和风险评价确定了企业的要紧环境阻碍和职业健康安全风险，在本治理手册（含程序文件）中明确规定了这些阻碍和风险的操纵方法，并通过实施治理体系文件实现对这些因素和风险的操纵。公司的各个层面均有责任提供必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。公司规定了相应的工作程序，以测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施以实现这些过程的持续改进。公司治理体系过程之间的相互关系详见下列过程模式图：公

50、司对阻碍产品质量的外包过程加以识不和操纵，同时依照分包治理的相关要求进行评价、选择和操纵。我公司的外包过程是 “专业工程分包”、“劳务分包”、设备设施租赁、技术服务等。对以上外包过程中产生的环境因素和风险因素提出操纵要求，以操纵相应环境、安全健康和风险。保存“四标一体”治理体系运行中产生的记录。最高治理者过程职责、权限与沟通资源提供治理评审工作环境基础设施人力资源体系策划方针目标监测装置的操纵标识和可追溯性顾客财产验证贮存监测辨识评审策划物质采购顾客/相关方顾客/相关方施工保修竣工交付成品爱护分包选择施工预备合同签订投标施工图设计项目实施过程文件记录辨识与评价应急预备和响应运行操纵交流沟通与协

51、商培训纠正措施、预防措施监 测不符合处置内部审核合规性评价 4.2 文件要求4.2.1总则 我公司“四标一体”的治理体系文件包括：公司的治理体系文件包括：治理手册（含程序文件），是体系文件中的第一二层次文件，阐明了公司的方针和目标、工作程序、方法和要求，对公司的治理体系进行了重要具体的描述，是体系文件的“索引”。法律法规、规章制度及操作规程、作业指导书、项目施工组织设计（方案或纲要）、安环技术交底等工程项目策划、运行和操纵所需的文件，是体系文件中的第三层次文件（即支撑性文件）。记录，是提供符合要求和治理体系有效运行的证据。 文件的存在形式：a.文件可采纳任何形式或类型的媒体。b.他们之间的关系

52、是上一级文件指导下一级的制定，并给出下一级文件查询的途径。下一级文件支持上一级文件的实施。 我公司“四标一体”治理体系文件的作用：a.治理方针是由总经理正式批准公布的我公司在质量、环境、职业健康安全方面总的宗旨和准则；治理目标是在这三方面所追求的绩效改进要求。b.治理手册是向公司内外提供关于治理体系的一致信息文件。c.程序文件是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件。d.施工方案是表述治理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件。e.作业文件是对具体活动和过程更加细致的描述。它包括:部门的工作手册、图纸、工艺文件、操作规程；有关的治理制度；检验规程；治理方案；应急打算；法律法规和其他的外来文

53、件等。f.记录阐明达到的结果或提供证据。 文件编写的原则要求:治理体系文件用于沟通意图，统一行动，是我公司的法规性文件，编写时要做到正确、简练、易明白、可行和可操作、可检查。编制时遵循以下原则进行:a)文件编写、治理活动与组织实施统一的原则;b)文件充分满足标准要求的原则;c) 文件与公司的治理实际一致的原则;d)与国家法规及相关要求一致的原则;e)系统及完整的原则;f)继承与创新的原则。 文件查询的途径见相关支持性文件或相关程序文件。4.2.2 治理手册治理手册为本公司的治理体系纲领性文件。其它体系文件必须与其保持一致。治理手册由办公室编制、治理者代表审核、经总经理批准后予以实施发放，治理手

54、册内容包括：治理方针、目标识不了综合过程图，对治理过程及程序、要素之间的关系进行了阐述领导层职责和组织结构环境因素、危险源的识不策划采购和施工生产危险、化学品的治理相关方环境因素、危险源的操纵适用范围和手册治理GB/T24001、GB/T28001标准与体系文件的对比GB/T19001标准与GB/T50430对比职能分配表治理体系支持性文件目录等。4.2.3 文件操纵 目的通过对与治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用的文件版本是有效的。 适用范围适用于与治理体系有关的文件的操纵。 职责a.总经理负责治理手册的批准、公布。b.治理者代表负责治理手册的审核和程序文件、作业文件的批准，负责

55、组织有关人员对现有文件进行评审。c.办公室分不负责所辖受控文件的发放、回收、销毁等治理工作，文件原稿和审批手续的保存由办公室负责。d.各主管部门负责相关文件的编制、发放、回收、更改、销毁以及使用保管等工作；主管部门负责人负责相关文件的审核，并报主管领导批准；存档文件由办公室按有关档案治理规定进行统一治理。e.其他相关部门负责相关文件的使用保管。 操纵要求1)文件的批准和公布a.治理手册由办公室组织编制，治理者代表审核，总经理批准公布;b.程序文件由办公室组织各部门分不编制，由部门负责人审核后经治理者代表批准公布实施。c.其它与“四标一体”治理有关的文件由有关职能科室组织编写，经部门负责人审核后

56、报治理者代表签发。2)文件的发放和回收文件的发放和回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点:a.对“四标一体”治理体系有效运行起作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。b.及时回收或撤消所有发放到使用场所的作废文件，防止其非预期使用。为某种缘故需保留的任何作废的文件，都应加盖作废印章，并对作废及回收的文件进行登记记录。c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。d. 确保及时猎取所需文件的适用版本；e.各岗位职员明确其活动所依据的文件；3)文件的更改a.必要时应对文件进行评审，如需修改必须按照文件操纵程序有关规定进行，未经授权不同意做任何更改。文件更改后应能识不现行修定状态，确保版本的有效

57、性，适宜性。b.所有更改文件的审批由该文件原审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c.治理体系文件的修改由总经理或治理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期，内容等事项。d.其它与“四标一体”治理有关的文件修改时，也应在该文件的修改记录上标明修改日期，内容等事宜。e.当文件经多次修改后(版面更改超过2/3)要重新换版印发。f.编制的文件应条理通顺、清晰。g.磁带、光盘与其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4)文件的保存a.文件使用部门应妥善保管其部门有关的体系文件，确保文件清晰、易于识不，防止丢失和损坏。b.关于以电子媒体为载体的文件予以备份，

58、未经批准，不得下载复制。5)外来文件的操纵公司制定文件操纵程序及法律、法规与其它要求操纵程序对外来文件进行操纵。外来文件包括国家、地点政府的法律、法规、条例、标准、行业规定等，其操纵内容包括收集、识不、标识、发放等内容。4.2.4 记录操纵 目的对记录加以操纵和保持，用以证明产品、过程、环境和职业健康安全行为符合要求及治理体系的有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和持续改进公司治理体系提供信息。 适用范围适用于与治理体系有关的所有记录。职责a.公司各级负责人负责相关记录编制、处理的审批工作。b.各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理工作。c.工程治理部负责监督、审查记

59、录操纵的实施情况，并归口治理全公司的记录。d.记录的填写人员，应对所记录的每一个数据文字负责。操纵要求应建立并实施记录操纵程序，明确记录的治理职责，规定记录填 写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的治理应符合档案治理的有关规定。1)记录的填写a.记录的填写要清晰、完整、明确，对上级规定要求的记录均应具备可追溯性。b.记录的填写应与施工作业进度同步，并及时整理，不得事后填写或编造。2)记录的保存a.应按规定做好记录的标识、贮存、爱护、检索、保留和处置工作。b.记录的保管要按类不装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时刻标识，保存在适当的档案柜（箱）中便于查阅，并注

60、意做好防虫鼠、防潮等工作以防止记录的损坏、变质和丢失；C.采纳其他媒介的记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。d.治理体系的运行记录由安全生产部、办公室、工程治理部等部门负责保存归档。e.安装工作过程中的有关记录:记录由工程治理部整理，工程治理部经理审核归档；归档贮存的记录按档案治理规定执行。3)记录的操纵公司制定记录操纵程序对本公司质量、环境和职业健康安全活动和体系运行的有关记录进行操纵。本章形成的文件有：1文件操纵程序DFFF P012记录操纵程序DFFF P025 治理职责 为了保证质量、环境和职业健康安全治理体系的实施和有效运