APQC流程框架清单

1、.：.；附件：. 勾画愿景和战略. 定义业务概念和长期愿景评价外部环境分析和了解竞争格局识别经济趋势识别政治和监管问题评价技术创新分析人员特征识别社会和文化变卦了解生态相关要素调查市场并识别客户需求开展定性、定量评价采集和评价客户需求开展内部分析分析组织特征描画现有流程基准线对系统和技术进展分析分析财务定位识别企业中心竞争力建立战略愿景使利益相关人员对战略愿景达成一致与利益相关人员就战略愿景进展交流. 制定业务战略制定整体使命描画定义当前业务规划使命使命交流评价战略备选方案确定战略选择分析和评价备选方案的影响制定长期、可继续开展战略制定全球支持和共享效力战略制定精益/继续改良战略选择长期业务战

2、略调整与匹配职能和流程战略组织架构设计框架、管理、报告等评价组织架构的广度和深度执行详细的任务角色描画和增值分析制定角色活动图来评价传送活动召开组织架构设计研讨会设计任务单位间的关系针对重点流程制定角色分析和角色活动图评价可行的替代方案的组织含义向新的组织架构转型. 管理起步战略设计起步战略评价起步战略选择起步战略确定高阶措施. 产品/效力的研发和管理. 产品和效力组合管理评价现有的产品/效力对市场时机的表现制定产品/效力开展需求确定现有产品或效力潜在提升才干识别潜在的新产品/效力开展新型研讨识别新技术开展新技术评价领先技术融入产品/效力概念的可行性确认业务战略型产品或效力的概念方案和明确本钱

3、和质量目的选择并区分新产品/效力概念的优先级明确开展周期目的指定产品/效力改良方案产品或效力生命周期管理引进新产品或效力撤销过时产品或效力确定和优化性能目的 产品/效力主数据管理. 产品或效力开展产品或效力的设计、建立和评价产品或效力工程资源分配配备高阶的商业案例和技术评价产品或效力设计阐明书开发构成文档设计规范或阐明书进展强迫性和选择性的外部审查法律、规章、规范、内审构建原型消除质量和可靠性问题开展机构内部产品/效力测试和可行性评价确定设计/开发的性能目的与供应商+合同厂商共同设计对新产品/效力或改良型产品或效力进展市场测试预备详细市场研讨进展客户实验和访谈产品/效力特点和商业案例定稿技术需

4、求定稿明确制造/交付流程的改良要求消费预备设计和检验原型产品和/或效力交付过程设计和配备必要的物料和设备安装和验证消费过程或方法. 产品/效力的营销和销售. 了解市场、客户和容量进展客户和市场情报分析开展客户和市场研讨识别细分市场分析市场和产业趋势分析竞争对手、竞争/替代产品对现有产品或品牌进展评价分析内部和外部商业环境对市场机遇进展评价并根据区分其优先级量化市场时机确定目的市场对付和才干和整体业务战略的时机进展优先级排序验证时机. 制定营销战略定义出卖和客户价值主张明确出卖及定位定义价值主张包含目的细分市场的品牌定位验证目的细分市场的价值主张开发新品牌明确定价战略以顺应价值主张建立运用产品效

5、力的定价准那么同意定价战略/政策渠道战略的定义和管理评价渠道价值和协作同伴确定适宜目的细分市场的渠道选择目的细分市场的渠道. 制定销售战略制定销售预测搜集现有和历史订单数据分析销售趋势和方式生成销售预测分析历史和方案的促销活动和事件开展销售协作同伴、联盟关系识别协作时机设计选择和管理协作关系的方案和方法选择协作同伴制定协作同伴及联盟的管理战略制定协作同伴及联盟的管理目的制定全面的销售预算计算产品收入确定可变本钱确定开销和固定本钱计算纯利润制定预算. 营销方案的制定和管理经过渠道细分为产品建立目的、目的和目的制定营销预算确保营销定位与业务战略匹配确定营销本钱制定营销预算媒体开发和管理明确媒体目的

6、制定营销信息明确目的对象与媒体供应商协作广告制定和执行其他营销活动或方案的制定和执行评价品牌/产品营销谋划的效果价钱制定和管理根据总量或单位预测制定价钱执行定价方案评价定价效果根据需求优化定价促销活动的开展和管理定义促销活动的概念方案和测试促销活动促销活动执行评价促销活动的绩效目的完善促销活动的绩效目的运用相关知识进展未来的或方案的促销活动跟踪客户管理措施确定客户忠实度和生命周期价值分析客户收入趋势分析客户流失和保有率分析客户目的根据目的修订客户战略、目的和方案包装战略的制定及管理制定包装战略测试包装选择执行包装战略改良包装. 销售方案制定和管理生成线索识别潜在客户识别线索客户和账号管理制定销

7、售和大客户开发方案客户关系管理客户主数据管理客户销售管理开展销售开展售前活动终止销售记录销售流程的结果销售订单管理销售订单接纳和确认客户账户信息采集和维护确定可用性确定实现过程订单录入，识别/执行交叉销售和提升销售活动处置前往订单和记录更新订单调查和订单完成处置管理销售队伍确定销售资源分配建立销售团队鼓励方案销售协作同伴/联盟关系管理对销售协作商进展销售和产品训练经过协作商或同盟制定销售预测赞同协作同盟佣金协作同伴/同盟成果评价渠道协作同伴主数据管理. 产品/效力交付.方案与整合供应链资源制定消费和物料战略制定消费目的制定劳动力和物料政策制定外包政策制定消费本钱支出政策规定容量定义消费网络和供

8、应约束制定消费流程规定消费车间的规划和根底设备. 产品/效力需求管理开展基线预测与客户协作开展一致性预测按承诺分配可用资料对预测进展监控和修正评价与修正预测方法衡量预测准确性. 制定物料方案创建无约束规划与供应商和合同制造商协作确定关键物料和供应商供货才干监控物料规格生成无约束规划平衡和控制产品消费. 制定和管理主消费方案生成站点级别方案在制品库存管理与供应商协作站点方案生成和执行. 方案分配要求按承诺分配可用物料主数据维护确定目的废品库存要求预测目的需求预测源头合并效果协同补货方案管理协作商需求管理制定目的调度方案调度方案达成管理制定目的负荷方案协作商负荷方案管理供应本钱管理产能利用率管理.

9、 建立分配方案约束建立分配中心产出约束建立库存管理约束建立运输管理约束. 审查分布规划政策审查分布网络建立采购关系建立动态部署战略. 分配规划的性能评价建立适宜的性能目的建立监测频率分布计算性能规范识别性能趋势分析性能基准的差距预备适宜的报告制定性能提升方案. 质量规范和流程建立设定质量目的建立规范测试流程明确质量规范. 物料和效力采购制定采购战略制定采购方案阐明采购要求制定库存战略将需求与供应商才干进展匹配分析公司的采购支出档案寻觅效率和价值提升的时机与供应商协作识别采购机遇选择供应商、制定/维护合同选择供应商供应商认证和检验合同谈判和签署合同管理物料和效力订购请购和复核请购同意对供应商询价

10、、并跟踪报价生成/传送采购订单推进采购订单进程、对相关问询做出令人称心的回复到货接纳记录例外情况调查和处置供应商评价和开展供应商信息监控和管理对采购支出情况以及供应商表现进展整理/分析对库存/消费流程提供支持产品交付质量监控. 产品的消费、制造与交付消费排程制定线程度方案制定详细流程消费订单排程及标签创建预防性方案性维护方案需求性无方案维护方案消费订单释放及标签创建产品消费原资料库存管理执行详细消费线排程汇报维护问题问题工程重启动评价消费性能质量检测校准测试设备运用规范测试程序进展测试测试结果记录消费记录维护和追踪才干管理确认批号系统确定批号运用. 客户效力确认个别客户的详细效力要求处置客户恳

11、求建立客户档案消费效力订单识别和调度资源以满足效力需求资源规划和排程创建效力订单履行时间表制定效力订单特殊客户专享效力制定日常效力订单履行时间表资源分配订单履行流程管理确认订单履行完成情况质量效力确认确认已完成订单的反响标识未完成订单和效力缺点就效力交付征求客户反响处置效力交付的客户反响. 物流和仓储管理制定物流战略将客户效力需求转化为物流需求物流网络建立外包需求沟通制定和维护送货效力政策优化运输时间表和本钱制定关键绩效措施采购物流的方案和管理方案采购物料收据采购物流管理监控采购交付表现退货流程管理仓储运作监测库存部署接纳、检查和存储进场交付物料监测产品可用性物料挑选、包装和发运监测库存准确性

12、监测第三方物流的储存和运输表现物理废品库存管理销售运输运作销售产品方案、运输和交付运输队伍管理运输发票和文件管理和设计退货和逆向物流管理退货授权和处置逆向物流操作回收物流操作保修索赔流程管理维修/翻新管理和前往到客户/库存. 客户效力管理 . 制定客户关怀/客户效力战略客户效力分割与优化分析已有客户分析客户需求反响确定客户效力政策和程序建立客户效力规范. 客户效力操作方案和管理客户效力任务方案和管理客户效力联络任务量的预测客户效力方案排程监测客户效力任务效益监控和评价客户效力代表与客户交流质量客户效力需求和问询客户需求和问询受理客户需求和问询处置客户需求和问询回应客户赞扬管理客户赞扬受理客户赞

13、扬处置客户赞扬处理客户赞扬回应. 客户效力操作检测和评价客户需求和问询处置与客户称心度丈量搜集售后客户对效力和产品的反响搜集售后客户对广告效应的反响分析产品和效力称心度数据并发现改良时机就效力和产品向产品管理处提供客户反响丈量客户对客户赞扬处置和处理的称心度搜集客户对客户赞扬处置和处理的反响分析客户赞扬数据并发现改良时机丈量客户对产品和效力的称心度搜集售后客户对效力和产品的反响搜集售后客户对广告效应的反响分析产品和效力称心度数据并发现改良时机就效力和产品向产品管理处提供客户反响. 人力资源开发和管理. 制定和管理人力资源方案、政策和战略制定人力资源战略确认组织对HR的战略性需求确定人力资源和业

14、务功能的角色和责任确定人力资源本钱制定人力资源措施传达人力资源战略人力资源方案制定和实施根据企业战略和市场环境搜集技艺要求制定各部门员工聘用要求制定薪酬方案制定继任方案制定员工多样性方案制定其他人力资源方案制定人力资源政策管理人力资源政策员工薪酬方案人力资源系统、技术和工具的战略制定开展劳动力战略模型方案的管理和更新监测目的实现程度衡量企业战略的奉献交流方案并向利益相关人提供更新内容明晰人力资源部门带来的增值回想和修订人力资源方案. 招募、挑选和聘用员工消费员工招募需求将人力资源方案和劳动力方案、业务单元战略和资源需求相结合制定和发布任务需求制定岗位描画发布招募需求管理内部/外部岗位发布网站改

15、动和更新招募需求通知招聘经理管理招聘日期招募候选人确定招募方法开展招聘活动对候选人提供处进展管理挑选候选人确认和开发候选人选择工具面试候选人考评候选人决议能否聘用候选人预先任命验证管理完善候选人背景信息开展背景检查决议能否引荐候选人新聘人员/复聘人员管理制造offerOffer谈判雇用候选人候选人跟踪创建候选人记录数据管理/跟踪未聘用人员信息存档和保管. 培育员工并提供职位开展指点员工定向管理开发和维护员工入职程序经理与新员工引见会任务场所引见评价员工入职培训方案的有效性员工绩效管理员工绩效目的定义员工绩效回想、评价和管理绩效管理的评价和回想员工关系管理员工安康和平安管理人事雇用关系管理集体议

16、价过程管理劳动管理关系的管理员工开展管理制定才干管理方案制定员工开展方针制定员工职业规划员工技艺开展管理员工培育与培训协调员工和组织的开展需求调整学习方案与才干经过对所需技艺和可用技艺的分析来明确培训需求对员工和管理层的培训工程进展开发、执行和管理. 奖励和保管员工奖金、表扬和鼓励工程设计和管理制定薪水/工资的架构和方案制定津贴和奖金方案津贴和奖金竞争力分析根据财务、津贴和HR政策来明晰对薪资的需求薪酬管理和员工奖励机制奖励和鼓励员工津贴管理和发放开展员工津贴工程津贴申领登记管理权益诉求处置保证津贴分配合理员工援助和保管的管理开展专项工程以协助 员工到达任务/生活的平衡家庭支持系统开发对保管和

17、鼓励目的的回想对薪水方案进展回想薪水册管理. 员工重新安顿和退休提升和降级流程管理免职管理退休管理请假管理被解雇员工求职协助 设计和实施个人定岗管理员工换岗和任务安排管理移居国外的管理. 员工信息管理汇报流程管理员工查询流程管理员工信息管理和维护HR信息系统的管理HRIS员工测评规范的制定和管理任务时间和考勤的管理员工沟通管理制定员工沟通方案采集和管理员工建议并开展员工间调研员工赞扬管理员工沟通刊印. 信息技术管理.信息技术业务管理制定企业IT战略建立战略情报确定企业与利益相关方协作过程中的长期IT需求制定战略性规范、指点方针和原那么定义和建立IT架构和开发规范确定IT组件战略供应商建立IT治

18、理组织和流程为业务目的构建战略方案定义企业架构确定企业架构的定义确认企业架构维护方法维护企业架构的相关性建立IT研讨与创新信息交流中心管理企业架构IT投资组合管理建立IT投资组合企业IT投资组合价值的分析和评价根据战略优先事项提供资源开展IT研讨和创新为创新IT效力和处理方案进展技术研讨为提升IT效力和处理方案援用可行技术评价和沟通IT的商业价值和性能建立和监控关键绩效目的评价IT方案性能沟通IT价值. 开发和管理IT客户关系制定IT效力和处理方案战略IT效力和处理方案的业务和客户需求研讨将业务和用户需求转化为IT效力和处理方案的需求制定IT效力和处理方案的战略举措内部利益相关方的协调战略评价

19、和选择IT效力和处理方案的战略举措开发和管理IT效力程度创建和维护IT效力和处理方案目录建立和维护业务和IT效力程度协议评价和汇报效力程度实现业绩沟通业务和IT效力程度提高时机开展对IT效力的需求方面的管理分析IT效力和处理方案的消费和运用制定和实施提高消费效率的鼓励方案IT效力和处理方案的开发量/开发单位预测IT客户称心度管理获取和分析客户称心度评价和沟通客户称心度方式启动基于客户称心度方式的改良市场IT效力和处理方案制定IT效力和处理方案的营销战略制定和管理IT客户战略IT效力和处理方案的广告及推行活动的管理处置和跟踪IT效力和处理方案订单. 制定和实施平安、隐私和数据维护措施建立信息平安

20、、隐私和数据维护战略的等级测试、评价和实施信息平安、隐私和数据维护措施. 企业管理信息化制定信息和内容管理战略了解执行业务战略时信息和内容管理的需求和IT 效力的作用评价新技术的信息和内容管理问题信息和内容管理行动的识别和优先级划分定义企业信息架构定义信息元素、符合构造、逻辑关系和约束、分类、推导规那么定义信息访问需求建立数据保管机制内容数据架构需求变化的管理信息资源管理定义企业信息/数据的政策和规范制定和实施数据和内容管理执行企业数据和内容管理定义内容数据的来源和目的管理技术接口给用户的内容企业信息的保管、修订和退役管理.信息技术处理方案的开发和维护制定IT开展战略为IT开展建立采购战略制定

21、开发过程、方法和工具的规范选择开展方法和工具执行IT效力和处理方案生命周期规划为开展的新需求制定方案方案开发的功能和功能加强为IT效力和处理方案制定生命周期方案开发和维护IT效力和处理方案的体系构造创建IT效力和处理方案的体系构造修订IT效力和处理方案的体系构造交换IT效力和处理方案的体系构造创建IT效力和处理方案了解真实的需求设计IT效力和处理方案获取/开发IT效力和处理方案的组件整理效力和处理方案资源测试IT效力和处理方案确认客户验收IT效力和处理方案维护了解保养/提高要求和缺陷分析设计变卦现有的IT效力和处理方案获取/提高改动了的IT效力和处理方案组件测试IT效力和处理方案的更改交换IT

22、效力和处理方案. 信息技术处理方案部署制定IT部署战略建立IT效力和处理方案改动战略制定部署过程、程序和工具的规范选择部署方法和工具规划和实施变革制定变革部署方案与利益相关者沟通变革管理变革日程安排相关用户培训变革分配和实施变革验收方案和管理发布事宜了解和协调发布设计和验收制定发布首展方案发布的分配和安装发布验收. 信息技术效力的交付和支持开发IT效力和处理方案交付战略为IT交付制定采购战略制定传送过程、程序和工具的规范选择交付方法和工具制定IT支持战略为IT支持建立采购战略制定IT支持效力IT根底设备资源管理IT库存和资产管理IT资源才干管理IT根底设备运营管理IT效力和处理方案交付执行IT

23、操作支持效力IT效力和处理方案支持可用性管理设备管理备份/恢复管理性能和容量管理时间管理问题管理查询管理. 财务管理. 财务规划和管理睬计的开展规划/预算/预测执行开发和维护预算政策和程序定期预算和方案的部署定期财务预测部署本钱跨级和本钱控制的开展库存会计的开展销售本钱分析消费本钱管理差别分析盈利才干分析本钱管理的开展确定关键本钱驱动要素对本钱因子进展测评确定关键活动资产安顿和利用的管理财务表现的评价和管理评价客户和产品维度的盈利才干新产品评价生命周期本钱核算优化客户和产品组合跟踪新客户性能和产品战略的财务表现制定基于活动的性能评价规范继续本钱改良的管理. 收入会计的开展客户信誉管理制定信誉政

24、策新客户信誉分析和审批对现有客户的回访出具信誉/收款的报表客户开票维护客户/产品主记录生成客户计费信息将计费信息传送至客户应收登帐呼应客户关于计费的查询应收处置制定应收政策客户付款的接纳与存入银行账户现金汇款处置预备应收报表将应收活动过至总账收款管理和处置针对拖欠户制定政策分析拖欠户的财务才干与拖欠户联络/谈判内部讨论处理方法调整/销账的处置账务调整/扣除额的管理和处置制定账务调整的政策和程序调整分析与客户联络/谈判内部讨论处理方法预备冲账发票处置相关的账目登帐. 总账和报表管理政策和程序管理就效力程度协议进展协商制定财务政策设立审批额度并执行建立常用的财务系统开展总账会计维护科目表登帐处置分

25、摊处置期末调整的处置例：利息和货币转换等公司内部买卖处置调和总账目整合执行和冲销额处置预备试算平衡表编制和发布管理调整固定资产会计制定固定资产会计政策和程序对固定资产的主数据文件进展维护固定资产添加和报废的处置和记录固定资产调整/改造/重估/转移的处置固定资产维护和维修费用的处置和记录折旧计算和记录固定资产帐调帐固定资产包括实物库存跟踪为税务、法务和常规报表事宜提供固定资产数据提供财务报表预备业务单元财务报告预备合并财务报表出具业务单元报表/审核管理报表出具合并报表/审核本钱管理报表预备提交董事会的财务报告生成季度/年度的财务文件和提交给股东的财务报告生成常规报表. 固定资产管理开展资产规划和

26、投资工程审批制定资产投资政策和程序制定资产支出方案和预算并审批投资工程和固定资产购买的审批审批进程中的投资理由阐明投资工程的财务管理投资工程立项投资相关的财务往来记录投资工程与预算破费的监控和跟踪工程的封锁/资本化已完成的投资工程的财务报答测评. 工资处置工时报告制定政策和程序采集和记录员工工时信息带薪假/不带薪假的分析和报告常规上班/加班时间和其他时段的监察员工利用率分析和报告工资支付的管理将工时录入工资发放系统员工收入信息的维护和管理应扣减项的维护和管理监察员工税务形状的变化工资发放手签支票的发放期末调整处置对员工关于工资发放的查询做出呼应税务管理应缴税额的计算与缴付生成和发放员工年度税务

27、报告常规工资缴税表的归档. 应付和退费处置应付处置将付款恳求单和采购订单供应商主文档进展对验电子商务维护和管理发票复核并将信息键入应付管理计算机系统付款审批财务利息和反转处置税务处置例外事件的调查和处置办理付款对关于应付的查询做出呼应保管财务记录财务记录调整退费处置制定退费政策和审批限额并加以沟通相关税务数据采集和报告退费和预付的审批退费和预付的办理业主往来帐户管理. 理财管理制定财务管理政策和程序确定财务业务的管理和范围建立和发布财务部政策制定财务程序监控财务程序财务审计程序修订财务程序制定并确认财务部内部控制定义系统平安要求现金管理管理和调和现金的位置现金等值品管理处置和监视电子资金转账E

28、FTs制定现金流预测现金流管理生成现金管理账户买卖记录和报告管理和监视银行业务关系分析、谈判、处理和确认银行手续费管理内部银行账户子公司内部银行账户管理管理和促进公司间借贷买卖管理子公司集中传出付款管理子公司集中传入付款管理内部付款和结算买卖计算利息和内部银行账户费用提供内部银行账户的财务报表债务和投资管理金融中介关系管理管理流动性发行者曝光管理处置和监视债务和投资买卖处置和监视外汇买卖制定债务和投资账户买卖报告处置和监视利率买卖监控和执行风险和套期保值买卖利率风险管理外汇风险管理曝光风险管理制定并执行套期保值买卖评价和改良套期保值定位生成对冲账户买卖和报告信誉监控. 内控管理建立内控措施、政

29、策和程序建立董事会和审计委员会制定和传达品德守那么分配角色和内控责任定义业务流程目的和风险定义实体/个体风险公差执行操控并监控内控所必需遵守的政策和程序设计和实施控制活动监测控制措施的有效性对控制缺陷进展补救创建合规机制执行合规机制实施和维护与空间相关的有利的技术和工具报告内控合规性外部审计报告向监管机构、股东或债务人和证券买卖所报告向第三方报告如：业务协作同伴向内部管理中心报告. 税务管理制定税务战略和方案制定外国、全国、州和地方税收战略整合和优化总税收方案维护税收主数据税务处置执行税务方案/战略预备申报预备国外税务事宜处置延交税计算税务记账税务法规遵照性监控对关于税务的问询做出呼应. 国际

30、基金/并购的管理国际汇率监控买卖管理期货流通结果报告. 物业的获得、建立和管理. 设计、建立/购买非消费性物业制定物业战略和长久目光确认物业需求与业务战略的匹配度评价外部环境做出建立或购买的决议开发、建立和改善地皮方案融资设计融资分析预算选择物业融资协商建筑物建造或改建管理提供工厂和物业工厂和物业收买改善工厂和物业的优良性、方式和功能. 方案维修任务执行例行维护执行纠正性维护设备大修设备管理人员重新安顿资料和工具重新安顿. 获取并安顿物业、设备和工具制定消费性物业的日常维护政策物业分析，预测维护需求制定将预防性维护整合进生成方案的方法获取并安装设备为制造过程设计工程处理方案安装和调试设备. 消

31、费性和非消费性物业处置制定退出战略执行销售或贸易资产报废处置. 企业风险、合规和弹性管理. 企业风险管理建立企业风险管理框架和政策确定组织风险接受才干制定和维护企业风险的政策和程序制定并实施企业风险管理工具协调整个组织的风险知识共享预备向行政管理层和董事会报告企业风险监视和协调企业风险管理活动识别企业级风险评价和降低风险制定风险缓解和管理战略，整合现有的绩效管理流程验证业务单元和功能风险缓解方案能否实施确保风险监控和风险缓解行动风险活动报告协调业务单元和功能风险管理活动确保每个业务单元/功能运转企业风险管理流程确保每个业务单元/功能运转企业风险报告流程业务单元和功能风险管理识别风险运用企业风险

32、管理框架的政策和程序评价风险制定风险缓解方案实施风险缓解方案风险监控分析风险活动并更新方案风险活动报告合规性管理制定合规性战略确定适用的监管要求监控监管环境改动或新兴法规评价目前的合规情况，找出其中的弱点或缺乏减弱或加强合规性控制和政策在正在进展和方案的根底上，监控和测试合规性位置和现有措施，确定需求添加、删改或修正的措施适当坚持与监管机构的关系. 业务弹性管理开发和管理业务弹性开发业务弹性战略执行继续的业务运营规划测试延续的业务运营继续的业务运营管理在组织的其他部门分享特定风险知识. 环境，安康和平安管理EHS确定环境安康和平安影响评价产品、符合和操作的环境影响开展安康、平安和环境审计制定和

33、执行功能性EHS方案确定监管和利益相关者的要求评价未来风险和机遇制定EHS政策记录和管理EHS事件培育和教育职能部门员工与利益相关者沟通EHS问题并提供支持监控和管理功能性EHS管理方案管理EHS费用和利润EHS绩效衡量和报告执行应急呼应程序实施水污染防治规划为员工提供EHS支持合规性检查合规性监控合规性审计符合监管利益相关者的要求整治力度管理创建整治方案联络并向专家咨询识别和奉献资源法律问题调查调查损坏缘由修正或创建战略. 外部关系管理. 投资者关系建立对债务人关系进展方案、建立和管理对分析师关系进展方案、建立和管理与股东沟通. 政府和行业关系管理管理和政府之间的行业关系管理与类政府实体的关

34、系管理与贸易/行业组织的关系对游说疏通活动的管理.董事会关系管理结果汇报提交审计.法律和品德问题的管理制定品德观政策公司治理政策的管理谋划并开展预防性法务任务确保和法律品德规定的一致方案和启动合规程序执行合规程序外部律师的管理对问题进展评价并明晰任务需求如必要雇用/保管外部律师接纳战略/预算接纳任务成果、对任务过程进展管理和监控付费处置跟踪法务活动/效果表现知识产权维护版权与专利管理知识产权权益和限制的维护答应证条款的管理买卖特权的管理争议和诉讼的处理提供法律建议/咨询谈判并签署文件/合同.公共关系管理社区关系的管理媒体关系管理推进政治的稳定性生成新闻稿新闻发布. 业务才干管理和提升. 业务流

35、程管理建立和维护流程管理制定和管理治理方法建立和维护流程工具和模板分配和支持流程一切权执行流程治理活动制定和管理流程框架建立和维护流程框架确定跨职能部门流程定义流程定义流程分析流程绘制流程发布流程流程绩效管理提供流程培训流程执行支持流程绩效评价和报告流程改良识别和选择改良时机改良工程管理执行继续改良活动. 文件，程序和工程管理文件管理制定文件管理战略定义文件管理监管和控制文件程序管理建立程序构造和方法程序利益相关者和协作同伴关系管理程序执行管理程序性能审查和报告工程管理建立工程范围确定工程的要求和目的确定工程的资源需求工程管理方法的文化背景和筹备评价确定适当的工程管理方法创建商业案例并获得资金

36、制定工程措施和目的制定工程方案定义角色和资源确定详细的IT需求创建培训和方案交流制定表扬和奖励方法工程的设计和方案推出工程部署工程执行评价工程管理战略和工程的措施和成果的影响报告工程形状管理工程范围促进和维持活动和活动参与性调整和更新工程管理战略和方法工程绩效审查和报告工程结项. 质量管理制定质量战略和方案定义和维护质量流程和规范建立质量丈量规范和目的建立并维护质量工具和模板优质任务才干方案和管理开展和继续审计员培训开展和继续质量流程工具培训开发和维护质量认证程序制定质量评价流程合规性评价规范合规性评价进展风险评价执行可靠性和可维护性分析执行容错分析质量性能检测和报告协调认证活动. 变卦管理制

37、定变卦方案选择流程改良方法评价变卦预备完备性确定利益相关者聘用和识别优胜者创建设计团队定义范围了解当前形状定义未来形状进展组织风险分析文化相关问题评价建立变卦管理责任制确定变革妨碍确定变革推进者确定资源和开展措施设计变卦与其他提议的相关性评价制定变卦管理方案制定培训方案制定沟通方案制定奖励/鼓励方案建立变革经过目的建立/明确新角色确定预算/角色实施变革制定改善/变革义务重整业务流程和系统为新角色顺应或现有退出战略提供支持变革监控继续改善改良流程性能监控捕捉和重用变化过程中汲取的阅历教训采取必要的纠正措施. 开发和管理整个企业的知识管理KM才干制定知识管理战略开发治理方式建立中央KM中心小组中心

38、小组与运营单位角色定义和问责开展筹资方式确定关键举措练级制定中心知识管理方法评价IT需求并运用IT功能制定培训和交流方案制定变卦管理方法制定战略措施和目的评价知识管理才干评价现有KM举措成熟性评价现有KM方法找出差距和需求加强/修正现有的KM方法开发新的KM方法实施性的KM方法确定和规划工程确定运用工程管理方法ES的战略机遇期知识共享、捕捉和利用流程的设计评价业务目的的一致性. 量测基准创建和管理组织绩效的战略创建企业量测系统模型量测流程的性能衡量本钱效益量测人员的任务效率周期量测基准性能进展绩效评价开发基准测试才干执行内部流程和外部竞争力标杆进展差距分析以了解变卦需求和程度建立需求改动附件：

39、第一级目的第二级目的第三级目的一、供应链可靠性目的完美订单履行率订单按期达成率工程准确率数量准确率按承诺日期交货表现按对客户承诺时间交付交货地点的准确性文件准确性交货文件准确性与交货文件的一致性其他需求文件的准确性付款文件的准确性完美条件Orders Delivered Damage Free Conformane/Conformance交付无损坏一致性订单Orders Delivered Defect Free Conformane/Conformance交付无缺陷一致性订单货物接纳无货损比例货物正+C确安装比例货物保证与退货二、供应链反响速度目的订单履行时间采购周期确认货源时间选择供应商与

40、议价时间方案产品交付时间周期校验产品时间运输产品时间供应商账期消费周期方案排程周期发料时间消费和测试周期包装时间订单交付周期产品交付周期产品制造周期交付周期接纳 配置 输入和有效订单所需周期时间预留自愿与确定交付日期所需时间合并订单时间装载以及产生运输文件时间发运时间选择承运人时间从采购或制造获取产品时间安装产品时间接纳与校正产品时间运输产品时间产品拣货时间产品包装时间方案安装时间交付给零售商时间 产生仓存方案时间接纳产品时间捡货时间库存货架期安装周期收银台付款时间装入购物篮时间三、供应链灵敏性目的提升供应链柔性提升采购柔性目前采购量volumes采购订单人均处置目前资金需求目前库存原资料 外

41、购废品当前资源和供应商限制当前采购订单时间附加采购金额采购人员负荷新人引入和熟习任务的时间资金可用性获取新资金的时间额外需求采购供应商瓶颈额外需求添加库存时间原资料 半废品 废品当前采购订单采购提早期提升制造柔性目前制造量volumes消费订单人均处置率内外部制造设备才干满足当前需求情况内外部制造设备仓储才干满足当前需求情况目前资金需求目前在库在制品WIP、废品 FG当前制造订单执行时间附加制造量volumes直接本钱直间比附加制造价值新人引入和熟习任务的时间当前内部机器运用率当前内部设备、仓库运用率资金可用性获取新资金的时间获取内部新空间的时间新外协资源，设备协议可获得性与时间添加在制品WI

42、P、废品 FG需求的时间完成当前制造订单的周期资金可用性提升交付柔性当前交付量volumes消费率人均订单产出内部以及外部第三方物流PL设备才干满足当前交付数量的情况内部以及外部第三方物流PL仓储才干满足当前交付数量的情况当前资金需求当前废品库存当前物流订单周期附加交付量volumes直接劳力活动用在物流中的劳力比例，没有用在直接消费中的假设额外添加人员需求的招聘、培训时间当前内部设备才干的利用率当前内部仓储才干的利用率资金可用性需求获取额外资金的时间需求获取额外设备的时间需求获取额外空间的时间补充外协资源和租赁的可用性补充外协资源第三方物流PL和租赁资源和设备需求的时间到达和维持当前物流订单

43、的时间提升采购退货柔性当前采购退货量volumesProductivity-orders produced per FTE内部和外部第三方物流PL针对当前退货数量的设备才干内部和外部第三方物流PL针对当前退货数量的产出才干当前资金需求当前供应商退货时间其他的采购退货金额采购人员和物流人员的可用性招聘雇佣培训新人员需求的时间当前内部设备才干利用率资金情况获取额外资金需求的时间获取额外设备需求的时间获取额外内部空间需求的时间补充和租赁外包资源的可用性补充和租赁外包资源PL或租赁资源和设备需求的时间到达和维持当前物流订单的周期时间提升退货柔性当前交付退货数量Productivity-orders r

44、eturned per FTE内部和外部第三方物流PL应付当前退货数量的设备才干内部和外部第三方物流PL应付当前退货数量的仓储才干当前资金需求当前客户退货订单时间额外退货数量客户效力人员、物流人员可用性招聘雇佣培训新人员需求的时间当前内部设备的利用率当前内部仓储的利用率资金的可用性获取额外资金的时间获取额外设备的时间获取额外内部仓储的时间补充和租赁外包资源的可用性补充和租赁外包资源第三方物流PL或租赁资源和设备需求的时间到达和维持当前客户退货订单的周期时间供应链顺应性正向 提升采购顺应性正向目前采购量volumes采购订单人均处置目前资金需求目前库存原资料 外购废品当前资源和供应商限制当前采购

45、订单时间附加采购金额-obtained in days采购人员负荷新人引入和熟习任务的时间in days资金可用性获取新资金的时间额外需求采购-供应商瓶颈库存金额原资料 采购废品在天内获取当前采购订单采购提早期采购周期时间重整以及稳定在天内提升制造顺应性正向一个月内能获得的额外合格人员、额外资金、额外设备、额外空间、额外外协资源和设备、额外原资料采购废品库存、天内的制造循环目前制造量volumes消费订单人均处置率内外部制造设备才干满足当前需求情况内外部制造设备仓储才干满足当前需求情况目前资金需求目前在库在制品WIP、废品 FG当前制造订单执行时间附加制造量volumes直接劳力本钱直间比天内

46、新人引入和熟习任务的数量当前内部机器运用率当前内部设备、仓库运用率资金可用性天内获取新资金的数量天内获取新设备的数量天内获取内部新空间的数量天内补充外协资源或租赁资源或设备的数量补充外协资源和租赁的可用性天内获得额外原资料以及制造半废品和废品的数量天内制造周期的重整和稳定提升交付顺应性正向当前交付量volumes消费率-人均发运订单产出内部以及外部PL设备才干满足当前交付数量的情况内部以及外部PL仓储才干满足当前交付数量的情况当前资金需求当前废品库存当前物流订单周期附加交付量volumes直接劳力可用性用在物流中的劳力比例，没有用在直接消费中的在天内可以额外添加人员的招聘、培训数量当前内部设备

47、才干的利用率当前内部仓储才干的利用率资金可用性天内可获取额外资金的数量天内可获取额外设备的数量天内可获取额外空间的数量补充外协资源和租赁的可用性天内补充外协资源PL和租赁资源和设备数量天内到达和维持当前物流订单的时间？提升采购退货顺应性正向当前采购退货量volumesProductivity-orders returned per FTE内部和外部第三方物流PL针对当前退货数量的设备才干内部和外部第三方物流PL针对当前退货数量的产出才干当前资金需求当前供应商退货周期时间其他的采购退货金额？采购人员和物流人员的可用性天内招聘、雇佣、培训新人员数量当前内部设备才干利用率当前库存才干利用率可用资金天

48、内获取额外资金的数量天内获取额外设备的数量天内获取额外内部空间的数量补充和租赁外包资源的可用性天内获取的其他库存废品FG数量天内补充和租赁外包资源第三方物流PL或租赁资源和设备需求的数量天内重整当前供应商退货订单的周期时间提升退货顺应性正向当前交付退货数量Productivity-orders returned per FTE内部和外部第三方物流PL应付当前退货数量的设备才干内部和外部第三方物流PL应付当前退货数量的仓储才干当前资金需求当前客户退货订单时间额外退货数量客户效力人员、物流人员可用性招聘、雇佣、培训新人员需求的时间当前内部设备的利用率当前内部仓储的利用率资金的可用性天内获取额外资金

49、的数量天内获取额外设备的数量天内获取额外内部仓储的数量补充和租赁外包资源的可用性天内补充和租赁外包资源第三方物流PL或租赁资源和设备的数量天内获得额外库存废品的数量天内重整和稳定当前客户退货订单的周期时间供应链顺应性负向 采购顺应性负向目前采购量volumes采购订单人均处置目前资金需求目前库存原资料 外购废品当前资源和供应商限制当前采购订单时间减少采购金额-obtained in days采购人员负荷减少员工in days资金可用性当前资金需求财务政策需求采购-供应商瓶颈库存金额原资料 采购废品在天内减少采购周期时间重整以及稳定在天内制造顺应性负向目前制造量volumes消费订单人均处置率内

50、外部制造设备才干满足当前需求情况内外部制造设备仓储才干满足当前需求情况目前资金需求目前在库在制品WIP、废品 FG当前制造订单执行时间减少制造量volumes直接劳力本钱直间比天内员工减少的数量当前内部机器运用率资金需求财务政策天内获取新资金的数量天设备变卖，转变用途的数量天内减少内部空间的数量天内补充外协资源或租赁资源或设备的数量补充外协资源和租赁的可用性天内减少额外原资料以及制造半废品和废品的数量天内制造周期的重整和稳定交付顺应性负向当前交付量volumes消费率-人均发运订单产出内部以及外部第三方物流PL设备才干满足当前交付数量的情况内部以及外部第三方物流PL仓储才干满足当前交付数量的情

51、况当前资金需求当前废品库存当前物流订单周期天内中断外协资源或租赁资源或设备的数量天内废品库存减少的数量天内物流订单周期时间重整及稳定天内内部空间变卖的数量天内设备转换用途或变卖的数量天内采购订单周期时间重整及稳定资金需求财务政策当前内部设备才干的利用率当前内部仓储才干的利用率天内能减少的人员数量用在物流中的劳力比例，没有用在直接消费中的直接劳力可用性减少交付数量四、供应链本钱目的供应链总体本钱管理方案本钱方案采购本钱方案交付本钱方案供应链本钱方案退货本钱方案制造本钱采购本钱供应商管理本钱资料获取本钱产品销售本钱制造本钱直接原料本钱间接消费本钱直接人力本钱交付本钱销售订单管理见交付下的流程客户管

52、理见交付下的流程 退货本钱采购退货本钱退货本钱供应链风险价值VAR方案风险制造风险退货风险交付风险采购风险降低供应链风险降低方案风险降低制造风险降低退货风险降低交付风险降低采购风险五、供应链资产管理目的资金周期天数应收帐款周转天数库存周转天数应付周转天数供应链固定资产收益率供应链固定资产采购固定资产制造固定资产方案固定资产退货固定资产交付固定资产营运资产收益率应付应收库存供应链管理本钱销售本钱附件：SCOR业务最正确实际参考表流程子流程最正确实际P方案供应链整体一切职能部门懂得供需平衡CPFR(协同式供应链库存管理，也叫协同规划)S&OP销售与运营方案需求变卦信号实时驱动方案变卦在线供需资源可

53、视化，并可ATP检查系统支持供需平衡决策确定供应链高级方案供需流程高度集成每日平衡全供应链供需客户的客户到供应商的供应商确定管理对环境影响流程应聚焦柔性和速度，并可不断改善可以模拟What if的供需平衡环境管理系统VMI供应商管理库存衡量环境对供应链的影响P.确认排序供应链需求思索环境要素供应链成员间的数字化衔接结合效力协议JSA变推式预测信号为拉式信号系统支持准确在线需求可视和优先顺序高级方案支持排程和供应链事件管理高级方案系统协同扩展到客户，包括方案、重方案、商业规那么、方案变卦。运作战略团队协同，ERP与APS的集成协同。P.确认排序供应链资源环境要素JSA月度提早更新期产品获利性分析

54、供应链成员间的数字化衔接P.供应链供需平衡平衡环境要求CRM(经过一切渠道了解客户需求，掌握客户需求)需求方案，需求流指点权软件为供应链方案流程提供多个数据模型以及运算法那么的驱动BI对数据的分析方案主数据，商业规那么，业务主数据P.建立和传达供应链方案运作战略团队间的协同高级方案，ERP,供应链才干方案的协同供应链成员间的数字衔接协同方案系统 BB等系统间的协同与环境需求间的通讯关系全流程准确的在线可视需求 优先级 资源情况与供应链同伴间的协同改善运作环境JSA(协同方案系统)P 方案采购整体用EMS系统选择供应商流程确认与供应商有好的环境记录不明白这句话的意思明晰和一向的链接确保货源准确沟

55、通这句话也不太明白JSA定义供应的“柔性一切的关键同伴在供应链供需方案中有完全的可视性。供应链事件管理系统采购环保的资料EDI链接集成供应商资源库存、才干、可用性等，EDI互联网P. 确定,排序,汇总产品需求主消费方案反响才干和供应的限制销售和运作达成一致，保证短期方案的柔性需求方案根据实践耗费或客户预测信息频繁更新才干和供应限制在方案周期中得到充分思索%的库存分类(可用、不可用、呆料、滞料)，方便采取对应措施P. 确定,排序,汇总产品资源库存管理经过金额和数量进展衡量才干和供应限制在方案周期中得到充分思索确定可反复利用的资源确认绿色产品%的库存分类(可用、不可用、呆料、滞料)方便采取对应措施

56、凝滞库存在物料编码层级得到评价包装的重新利用，与供应商一同减少包装需求基于供需的变化，库存方案在零件层级库存目的被频繁检讨和调整P. 平衡产品供需资源供应商经过JSA分担平衡供需的责任P. 建立采购货源方案一揽子订单覆盖一段时间的需求数字衔接提供实时的需求信息以及处置例行事务P 方案制造整体减少制造对环境的影响多工厂供需方案执行明晰的信息衔接，快速和准确的通讯来确认消费的中断和时机P. 方案制造在公司的供应资源(包括供应商消费方案、才干、库存以及交货方案)中思索供应商的物料的可用性与供应商的报价、方案以及客户效力有数字衔接P. 确认,评价，总计消费资源凝滞库存在物料编码层级得到评价库存目的被频

57、繁检讨和调整思索消费对环境的影响P. 根据消费需求平衡消费资源库存目的被频繁检讨和调整供需平衡的时候思索环境要素P. 建立消费方案最小化能源耗费最小化制造排放未方案订单只需在对总体方案没有影响时才干被接受和方案P 方案交付整体物料供应过程中各形状的信息传送是快速和准确的预先告知客户来设定期望，同时鼓励建立贴切的任务关系，供应链资源的可视化，供应柔性的协定燃油运用最小化P. 确定排序合计交付需求客户这句话不太清楚关系数字衔接提供准确的可视化到实践需求经由客户预测、产品方案、消费方案、以及库存位置供应链需求方案与客户的库存系统以及销售时点信息严密衔接VMI合理库存基于日和周的供应保证季节性以及促销

58、供应的柔性POS数据以及库存数据之间的电子匹配消除“特殊买卖销售来减少退货，以及改善预测的准确性减少不确定性，降低平安库存需求射频条码以及其他标签运用未方案的插单只允许在对整体消费方案没有影响的情况下方案预测被实践客户补货信号或者订单替代合计需求减少运输本钱P. 确定排序合计交付资源运用可回收包装P. 平衡交付资源和才干与交付需求的匹配需求优先级反响客户关系战略，据此自动分配资源，FIFO作为默许方案优先战略最大装载，最小发货P. 建立交付方案思索那些在当前方案周期内不能充分满足的条件，每个功能区开展优先级引荐给后继的方案期间。方案应遵照商业规那么最大装载，最小发货明确的方案变卦要得到跨模块的

59、相关职能部门确实认方案假设违背了JSA,将会跨智能模块讨论，思索整体商业影响利润、本钱、质量、客户效力等P 方案逆向物流整体与第三方物流实施方案逆向物流的协同方案与预测运用需求方案，需求方案系统来预测逆向物流，重新利用的产品或组件确定重新销售市场，规划利润流P. 汇总逆向物流需求运用基于历史的逆向物流预测确定回收程序确定回收条目实时的回收预测P. 汇总逆向物流资源允许供应商对当前的回收情况掌握完全的信息，并能预测回收活动时间经过JSA来让供应商分担回收的本钱和责任快速配置回收的才干P. 平衡回收资源和需求高级方案引擎运用在回收业务上本钱会计系统确定最正确回收流程，遵照商业规划的远景本钱动态减少

60、回收再仓储的本钱，快速将货物重新卖出P. 建立和沟通回收方案快速动态的配置回收流程，满足需求回收方案的完全可视性EP 指定方案流程的商业规那么集成商务与供应链管理，跨功能模块的输入是设定商业规那么的杠杆供应链管理驾驶舱的才干EP 管理供应链绩效高效与有效的标杆管理良好的工程管理流程与方法论可靠继续改善的流程与方法论管理环境表现EP 方案数据搜集集成供需方案需求方案，特别是供应链方案和供应链执行亲密相关，所以需求和执行数据集成和共享在同一组织一切功能区域系统按照单一的数据模型和数据仓库，包括同一商业法那么，作为需求管理和执行的引擎，BI对此进展分析EP 集成供应链库存根据长期方案才干和业务场景模