质量、环境与职业健康安全控制程序文件

1、145/145市政四建设工程有限责任公司 质量环境职业健康安全程序文件 第二版（依据GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001标准） 生效日期：2003年5月20日文件编号：SZS/CX/B发放编号： 35程序文件目录序号程序文件标准条款页号GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件操纵程序4.2.34.4.54.4.51-42法律法规和其他要求操纵程序4.3.24.3.25-73记录操纵程序4.2.44.5.34.5.38-104信息沟通程序5.5.37.2.38.2.14.4.34.4.311-165治理评审程序5.64.64

2、.617-216人力资源操纵程序6.24.4.24.4.222-267施工设备治理程序6.3b)7.5.1c27-308与顾客有关的过程操纵程序7.2.17.2.231-339物资采购和治理程序7.47.5.37.5.534-3810工程分包治理程序7.439-4111劳务供方操纵程序7.442-4412施工过程操纵程序7.5.17.5.245-4813监视和测量装置操纵程序7.64.5.14.5.149-5114内部审核程序8.2.24.5.44.5.452-5715产品的监视和测量操纵程序8.2.458-6216不合格品操纵程序8.363-6517纠正措施操纵程序8.5.24.5.24.5

3、.266-7018预防措施操纵程序8.5.34.5.24.5.271-7419环境因素识不与评价程序4.3.175-7920环境运行操纵程序4.4.680-8521危险源辨识、风险评价和风险操纵程序4.3.186-9122施工安全劳动爱护操纵程序4.4.692-9823环境安全监测操纵程序4.5.14.5.199-10324应急预备和响应操纵程序4.4.74.4.7104-107文件操纵程序编码：SZS/CX/B01 共4页 第1页编 制： 田春艳 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的对质量、环境、职业健康安全治理体系有关的文件进行操纵，确保治理体系

4、运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全治理体系覆盖的所有部门及场所的文件治理。本程序包括GB/T19001-2000 4.2.3条款；GB/T24001-1996 4.4.5条款；GB/T28001-2001 4.4.5条款。3、职责3.1办公室负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。3.2公司相关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全治理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义5、工作程序5.1文件的分类及保管5.1.1公司编制的文

5、件：公司治理手册、程序文件，由进展部治理。公司制定有关质量、环境、职业健康安全治理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。文件操纵程序 共4页 第2页5.1.2总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业健康安全治理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。5.1.3其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的治理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。5.2文件编写、批准、公布5.2.1公司治理手册、程序文件由治理者代表协调，进展部组织编写。公司总经理批准治理手册，治理者代表批准程序文件。进展部负责编号、登

6、记、发放。5.2.2公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。施工组织设计由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；质量打算由工程项目部编写，治理者代表批准。5.2.3公司拟定的治理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。5.2.5公司相关部门/单位收到治理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。5.3文件的评审及修改5.3.1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门依照情况进行，并做好记录。5.3.2程序文件进行修改，由相关部门填

7、写程序文件修改单，经公司治理者代表批准，公司进展部组织采纳“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。文件操纵程序 共4页 第3页其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。5.3.3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。5.4文件状态的确认：5.4.1文件状态的确认通过文件清单的形式进行操纵。5.4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总 。5.4.3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐

8、备。5.5文件的标识：5.5.1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全治理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。5.5.2质量、环境、职业健康安全治理手册、程序文件，由公司进展部加盖“受控”章。5.5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。5.6文件归档5.6.1每年6月底前，各部门/单位按公司档案治理方法的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。5.6.2档案室人员按档案治理方法对案卷进行整理、立卷。5.6.3借阅档案执行公司档案治理方法。6、相关文件6.1公司公文处理方法文件操纵程序 共4页 第4页6.2公司档案治理方法

9、7、记录7.1有效文件清单7.2收文登记表7.3发文登记表7.4发文审批记录7.5公文处理记录7.6借阅档案登记簿（市档案局统一表格）7.7档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。7.8程序文件修改单法律法规和其他要求 操纵程序编码：SZS/CX/B02 共3页 第1页编 制： 田春艳 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的确定适用于公司对环境、职业健康安全操纵的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立猎取这些法律、法规和要求的渠道。2、适用范围适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地点的法律、标准及其他要求的操纵。本程序包括GB/T240

10、01-1996 4.3.2条款；GB/T28001-2001 4.3.2条款。3、职责3.1办公室编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。3.2公司相关部门负责收集与公司环境、职业健康安全操纵活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给职员并遵照执行。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义5、工作程序5.1与公司相关的国家及地点法律和其他要求包括：法律法规和其他要求操纵程序 共3页 第2页5.1.1中国政府签署加入的国际环境

11、爱护公约；5.1.2国家环境爱护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；5.1.3国家标准及行业标准；5.1.4地点环境爱护、职业健康安全规章、标准；5.1.5其他相关执法部门的通知、公报。5.2猎取方法5.2.1公司负责操纵重要环境因素和职业健康安全治理部门，应经常与标准制定单位以及环境爱护部门、职业健康安全治理部门联系，猎取相关的国家、地点标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。5.3确认及分发5.3.1公司操纵重要环境因素和职业健康安全治理部门依照以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。是否与公司

12、环境、职业健康安全体系有关；是否为最新版本；针对相关方要求。5.3.2办公室主持，操纵重要因素的部门配合，依照确认结果，制定出法律、法规及其他要求清单，发至相关部门。5.3.3每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。5.3.4操纵重要环境因素和职业健康安全治理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。5.4更新法律法规和其他要求操纵程序 共3页 第3页当上述外来文件更新时，及时修改法律、法规及其他要求清单，操纵重要环境因素和职业健康安全治理部门将新的文件发至相关部门。旧的文件处理，执行文件操纵程序。5.5执行各部门按法律、法规及其他要求的内

13、容进行环境、职业健康安全治理和检测。6、相关文件6.1文件操纵程序7、记录7.1法律、法规及其他要求清单。记录操纵程序编码：SZS/CX/B03 共3页 第1页编 制： 吴淑华 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的对质量、环境、职业健康安全治理体系所要求的记录予以操纵，以提供产品、过程和治理体系符合要求及有效运行的证据。2、适用范围适用于证明产品、过程和治理体系符合标准要求及有效运行的记录。本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4条款；GB/T24001-1996 4.5.3条款；GB/T28001-2001 4.5.3条款。3、职责3.

14、1进展部编制本程序，汇总相关部门的记录清单。3.2相关部门/单位负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。3.3办公室负责治理公司归档的记录。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1记录的形式各部门/单位记录的格式依照实际情况自行设计，记录的方式可采纳文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采纳北京市现行记录操纵程序 共3页 第2页有效资料治理文件的表格或监理、顾客规定的表格。5.2记录的标识各相关部室设计的记录表格应标识出：记录名称：市政四有限公司记录（表）。记录类型：质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O。

15、记录编号：指程序第表。如CX01表1，其中CX程序，01程序序号，表1该程序中记录表格序号。5.3记录的填写5.3.1各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种缘故不能填写的项目，应在“备注栏”内讲明理由。5.3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采纳划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。5.4记录的保存、爱护各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；记录应放于安全、适宜的地点，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；记录的保存期限按记录目录清单中的要求执行；关于应归档的记录，按规定交办公

16、室。5.5记录空白表式的治理5.5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，进展部汇总，制做光盘，发至治理体系内的各单位/部门。5.5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括：记记录操纵程序 共3页 第3页录名称、编号、形成部门、保存期等，报进展部汇总。5.6记录的查阅5.6.1公司内部人员查阅执行公司档案治理方法。5.6.2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表能够在评价时，按公司档案治理方法的规定查阅。5.7记录的销毁保存期满后的记录，各部门/单位填写记录销毁单，报治理者代表批准后销毁，档案销毁执行档案治理方法。6、相关文件6.1文件操纵程序6.2公司档案治理方法7、记录7.1记录清单

17、7.2记录销毁单信息沟通程序编码：SZS/CX/B04 共6页 第1页编 制： 吴淑华 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全治理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的中意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。2、适用范围适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通。本程序包括GB/T190012000 5.5.3、7.2.3、8.2.1条款；GB/T240011996 4.4.3条款；GB/T280012001 4.4.3条款。3、职责3.1进展部负

18、责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。3.2工程部组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施.负责工程竣工后的服务和沟通。3.3营销中心负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通。3.4安保部负责职业健康安全治理信息与外部相关方沟通。负责与公司职员代表进行沟通。3.5行政部负责公司办公/生活区域环境治理信息，职业健康信息与外部相信息沟通程序 共6页 第2页关方沟通。3.6公司职员代表定期收集职员对劳动爱护、职业健康安全治理的意见和建议。代表公司职员与公司领导和安全治理部门沟通。3.7相关部室负责提供治理过程的有关信息。3.8工程项目部/分公司负责提供治理过程的有关信息。负

19、责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全操纵等与顾客或相关方沟通。3.7治理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高治理者汇报。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1顾客信息的猎取及沟通5.1.1公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通。沟通的要紧内容：甲方对公司以往的产品、服务中意程度；合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方中意。沟通中反映的一般问题，营销中心负责解决并达到甲方中意。重大问题立即向公司主管领导汇报，研究解决方法。5.1.2工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，猎取顾客信息

20、。信息沟通程序 共6页 第3页5.1.3工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方、监理单位处获得质量中意信息。5.1.4工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通。沟通内容：甲方、监理对工程质量、进度的中意程度，有关环境操纵的信息。5.2工程竣工后的服务及沟通5.2.1工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同。5.2.2工程部依据保修合同制定工程质量回访打算，回访内容：存在的施工质量问题，甲方或治理单位对工程施工质量的中意度。5.2.3对回访中发觉的质量问题，甲方或治理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告治理者代表。按照工程保修合

21、同,工程部组织工力进行维修，并负责验收。5.3沟通的频次及信息处理5.3.1沟通的方式采纳走访或座谈。工期六个月以内的工程，沟通2次；工期六个月以上的工程，每季度沟通一次。5.3.2当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不中意时；通过5.1.2、5.1.3的方式，了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境爱护等问题时；接到顾客或相关方的投诉、抱怨后。接到信息的部门应立即分析缘故，制定纠正措施。并将信息报公司工程部，重大信息同时报治理者代表。5.3.3公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客中意度信息，并进行分析。检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果。5.4环境治理的信息沟通5.4.1有关

22、法律法规的猎取、识不执行法律法规和其他要求信息沟通程序 共6页 第4页操纵程序。5.4.2环境信息交流的方式,可采纳通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式。5.4.3工程项目部/分公司在工程开工前或施工过程中，对施工可能造成的重要环境阻碍，并能阻碍到施工现场附近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或通报施工现场附近的社区和单位。5.4.4各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决。5.4.5工程项目部/分公司及公司操纵重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉

23、后，应依照实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息，应向治理者代表汇报。治理者代表组织召开相关人员会议，研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。5.4.6当出现环境紧急或异常情况时，相关部门/单位应按照顾急预案规定的方式方法传递信息。5.5职业健康安全协商和沟通5.5.1公司工会主席为职员代表，公司工会建立“劳动爱护监督检查委员会”，项目部/分公司设劳动爱护监督员。职员代表、劳动爱护监督员定期收集职员对劳动爱护及公司职业健康安全治理工作的意见和建议，向公司有关治理部门和公司领导反馈。5.5.2公司安保部组织，行政部参加，每季度采纳座谈的形式和公司职员代

24、表、劳动爱护监督检查委员会进行沟通。沟通内容：公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审；信息沟通程序 共6页 第5页安全风险评价、风险操纵的实施；使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程。5.5.3公司职业健康安全治理部门，能够利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式，与公司职员和进入现场的相关方进行沟通。保证相关方人员了解现场安全规定。5.6内部沟通5.6.1公司最高治理者确保在公司不同层次和职能部门之间，就公司治理体系实施过程中的问题和有效性，进行沟通。达到相互了解，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性。5.6.2沟通的方式，可采纳：通讯、计算机网络、简报、例会等。5.6.3公

25、司各部门/工程项目部/分公司的领导，应向职员传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息。5.6.4上下沟通每季度，公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会。工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加。到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全治理及顾客反馈等方面的情况。针对反映的问题，公司主管领导组织相关部门研究，采取相应的措施，确保公司治理体系的正常运行。5.6.5每半年，工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全治理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施。5.6.6部门之间的沟通公司治理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通的事

26、宜，可随时进行交流，也可在公司季度例会上提出或向公司主管领导汇报，由公司领导协调解决。信息沟通程序 共6页 第6页5.6.7部门内部沟通每季度，公司相关部门/单位内部召开一次例会，讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或预防措施。6、相关文件6.1纠正措施操纵程序6.2预防措施操纵程序6.3法律法规和其他要求操纵程序6.4北京市建筑工程质量保修实施方法（97）质监督站第82号6.5建筑工程项目治理规定GB/T50326-2001 7、记录7.1外部信息沟通记录7.2工程质量回访打算7.3保修期内工程质量问题整改通知单7.4信息处置交流单7.5工程维修验

27、收记录7.6顾客（治理单位）投诉记录7.7顾客中意度测试表治理评审程序编码：SZS/CX/B05 共5页 第1页编 制： 吴淑华 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的按策划的时刻间隔评审公司治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司治理方针和目标适应公司自身进展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司治理体系。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全治理体系的评审。本程序包括：GB/T19001-2000 5.6条款；GB/T24001-1996 4.6条款；GB/T28001-2001 4.6条款；3、职责3.1总经理主持治理

28、评审活动，批准治理评审打算和治理评审报告。决定专门情况下追加治理评审。3.2治理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况，提出改进建议；批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施打算。3.3副总经理、三总师参加治理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。3.4进展部负责制定治理评审打算并发至相关部门；汇总治理评审所需的资料；负责评审会议记录；治理评审程序 共5页 第2页起草治理评审报告；对评审决议的落实进行跟踪验证；保存治理评审的相关记录。3.5各相关部门/单位参加治理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。提出

29、本部门/单位的措施和建议。依照评审决议，制定实施纠正或预防措施。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1治理评审打算5.1.1治理评审每年至少进行一次，时刻间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时治理评审。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严峻投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；立即进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量、环境、职业健康安全治理体系审核中发觉严峻不符合时；其他情况需要时。5.1.2进展部负责编制治理评审打算，报治理

30、者代表审核，总治理评审程序 共5页 第3页经理批准。评审打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。5.2治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1审核结果；包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全治理体系审核的结果。5.2.2顾客的反馈，包括顾客中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。5.2.3过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。5.2.4改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发觉不合格项采取的纠正和预防

31、措施的实施及其有效性的监控结果。5.2.5以往治理评审跟踪措施的实施及有效性。5.2.6可能阻碍质量、环境、职业健康安全治理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。5.2.7质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。5.2.8改进的建议。评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。5.3治理评审预备5.3.1进展部拟定治理评审打算，报治理者代表审核，总经理治理评审程序 共5页 第4页批准后发至各部门/单位，各部门/单位按打算做好相应预备。5.3.2进展部依照治理评审输入的要求，收集评审资料。5.4治理评审的

32、实施5.4.1治理评审一般采纳会议的方式进行，总经理主持治理评审会议，宣布治理评审的目的、内容。5.4.2治理者代表分析质量、环境、职业健康安全治理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况。5.4.3副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全治理体系运行情况。5.4.4进行临时治理评审时，相关部门提出专项问题报告。5.4.5各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时刻。5.4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论。5.5治理评审输出5.5.1治理评审的输出应包括以下方面：公司质量、环境、职

33、业健康安全治理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程操纵、环境治理方案/职业健康安全治理方案和体系文件的改进需求；与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。 资源配置的调整、变化和改善。对治理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。5.5.2会议结束后，进展部依照治理评审输出的要求进行总治理评审程序 共5页 第5页结，拟定治理评审报告，经治理者代表审核，总经理批准，发至相关部门/单位。5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证5.6.1对治理评审中发觉的问题，由治理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预

34、防措施并组织实施。5.6.2进展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。5.7假如评审结果引起文件更改，执行文件操纵程序。5.8治理评审产生的相关记录由进展部保存。6、相关文件6.1内部审核程序6.2文件操纵程序6.3信息沟通程序6.4记录操纵程序6.5纠正措施操纵程序6.6预防措施操纵程序7、记录7.1治理评审打算7.2治理评审会议记录7.2治理评审报告人力资源操纵程序编码：SZS/CX/B06 共5页 第1页编 制： 沈士红 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求。通过

35、教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全治理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作。2、适用范围本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训。本程序包括GB/T19001-2000 6.2条款；GB/T24001-1996 4.4.2条款；GB/T28001-2001 4.4.2条款；3、职责3.1劳人部负责对从事质量、环境、职业健康安全工作治理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求。组织对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识。负责治理和规划职员培训工作。对培训工作的有效性进行评价。3.2相关部室/单位负责制定

36、本部门、本系统人员的能力要求和需求打算，并协助实施。3.3工程项目部负责劳务供方的入场教育。4、术语和定义人力资源操纵程序 共5页 第2页引用公司治理手册中的术语和定义。5、工作程序5.1人员范围：5.1.1治理层：公司机关各部室负责人、工程项目部/分公司副经理以上人员、部门负责人和关键岗位（项目经理、施工员、质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全员、内审员）及一般治理人员。5.1.2作业层：要紧以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事专门工种作业（电工、电气焊、起重机械、内部机动车驾驶员、信号工、压力容器、登高类）的人员（含劳务供方人员）。5.2意

37、识、能力要求5.2.1由各部门提出阻碍质量、环境、职业健康安全活动相关的范围人员的岗位和技能要求。5.2.2劳动人事部依据各部门提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的职员，配置合格的人力资源。5.2.3劳动人事部组织，由相关部室/项目部负责在职员进入施工现场之前及新工艺、新设备使用前进行质量、环境爱护、职业健康安全意识的教育。并对重大环境因素及危险源产生阻碍的岗位人员进行有针对性的培训，使其意识到治理体系的要求和自身的职责和作用。5.3意识、能力的考核、评价5.3.1各层级主管领导和部门对所治理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。人力资源操纵程

38、序 共5页 第3页5.3.2劳动人事部组织，对所有需要具有岗位意识、能力、经验的人员进行综合评价，评价结果按优秀、良好、一般、不合格四个档次划分。5.3.3劳动人事部将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培训、奖励、晋升等工作的依据。5.4培训5.4.1培训对象和分类各类施工操作人员的技术等级培训。各类特种作业人员的岗位培训及各类关键治理岗位人员的岗位培训。专业技术人员的接着教育培训。劳务供方的入场教育培训。5.4.2培训打算的制定和审批每年一季度，公司相关部室、工程项目部/分公司依照工作需要，编制培训需求打算，经公司主管领导批准后，报劳人部备案。公司劳人部汇

39、合相关部室、工程项目部/分公司培训需求打算，结合公司实际情况，编制“公司年度教育培训打算”，报公司主管领导批准后组织实施。5.4.3培训过程培训打算的实施由提出打算的部室负责，劳动人事部协助组织实施。实施培训打算时，应做好培训记录。通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及人力资源操纵程序 共5页 第4页如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。5.4.4培训评价从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如：岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，通过考试的要有考试成绩证明。内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称

40、，专门情况可由治理者代表审批。内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录。工程项目部组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳动人事部。经培训考试，未能取得合格证书者，要接着学习，否则不能从事相应岗位的工作。人员上岗后，不能胜任工作的。劳动人事部应按需要，及时安排补充培训。5.4.5培训记录劳动人事部负责收集、整理、保管培训记录，相关部室、工程项目部/分公司保存各自的记录。劳动人事部对参加接着教育培训的人员进行登记并保存证书复印件。凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交一份复印件存劳动人事部。6、相关文件6.1北京市人民政府转发北京市职工教育条例的通知京政发（1991）45号6.2公司转发北京

41、市专业技术人员接着教育规定的通知人力资源操纵程序 共5页 第5页（95）市政四教字265号6.3公司专业技术人员接着教育细则市政四教字（96）258号6.4北京市关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题的通知市劳办199933号6.5北京市北京市特种作业人员劳动安全治理方法北京市人民政府第12号令6.6公司市政四有限责任公司教育培训治理方法（暂行）的通知市政四劳发（2001）52号6.7市政四有限公司人员聘用考核治理方法7、质量记录7.1部门人员岗位和技能要求表7.2人员意识、能力考核评价表7.3公司年度培训打算7.4培训台帐7.5培训工作有效性评价记录施工设备治理程序编码：SZS/CX

42、/B07 共4页 第1页编 制： 宋士辉 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，幸免机械损害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备。2、适用范围本程序适用于公司施工设备的治理。本程序包括GB/T190012000 6.3b）、7.5.1c）条款3、职责3.1机械治理中心编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设备。3.2工程项目部负责现场施工设备的日常治理；确保在施工过程中使用适宜的设备。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5

43、、工作程序5.1施工设备的购置5.1.1机械治理中心负责提出所需设备的购置申请，经公司主管经理审批，由公司机械治理中心统一购置。5.1.2购置的设备应符合环保和安全要求。 5.2施工设备的治理施工设备治理程序 共4页 第2页5.2.1机械治理中心负责建立公司自有施工设备技术状况台帐。5.2.2工程项目部应依照工程进度、施工技术要求或工程监理方的要求，确保在施工过程中使用适宜的设备。5.2.3现场施工设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。5.2.4机械治理中心向工程项目部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。5.2.5机械治理

44、中心每月对自有施工设备的技术状况和安全性能进行一次抽查，发觉问题及时解决，并做好抽查、复查记录。5.2.6工程项目部负责外租施工设备的日常治理工作。外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。5.2.7现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发觉问题及时解决，并保存好检查、复查记录。5.2.8机械治理中心每月对外租施工设备的技术状况和安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发觉问题及时解决并做好检查、复查记录。5.2.9工程项目部对可能阻碍工程质量的施工设备，应提出书面的施

45、工技术要求，以满足工程质量的要求。5.2.10工程项目部负责小型机械的治理。建立小型机械设备台帐；小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；施工设备治理程序 共4页 第3页每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。5.3施工设备的维护和修理5.3.1机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养和维护，认真填写机械履历书。5.3.2机械治理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。5.3.3每年十二月，机械治理中心依照自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修打算，经机械治理中心经理批准后实施。每月末，制订下一

46、月度的机械设备的维修打算，经机械治理中心经理批准后实施。大修打算可依照具体情况按月进行调整，经机械治理中心经理批准后实施。5.3.4按打算进修后的施工设备，机械治理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。5.3.5现场的自有施工设备发生故障时，机械治理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由机械治理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。5.3.6现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。5.4环境爱护和安全治理5.4.1机械治理中心负责自有施工设备的环境爱护和安全生产的日常治理工作，

47、每月组织一次环保和安全状况的检查。5.4.2机械治理中心负责自有施工设备的尾气排放的操纵，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声进行操纵。施工设备治理程序 共4页 第4页5.4.3机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料治理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。5.4.4机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作。6、相关文件6.1公司施工过程操纵程序6.2公司现场施工设备治理方法6.3公司施工设备维修治理方法6.4总公司市政工程机械技术保养规程6.5北京市市政工程施工安全操作规程7、质量记录7.1机械设备技术

48、状况台帐(CX07表1)；7.2机械设备技术状况检查记录(CX07表2)；7.3机械设备进场检查记录表(CX07表3);7.4机械设备进场检查记录台帐(CX07表4)；与顾客有关的过程操纵程序编码：SZS/CX/B08 共3页 第1页编 制： 顾玉升 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行工程合同。2、适用范围适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。本程序包括GB/T190012000 7.2.1、7.2.2条款。3、职责3.1营销中心

49、负责制定本程序；负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。3.2工程部确认公司是否能够按打算、按工期要求履行合同。确认是否能够依照顾客要求，按质量要求履行合同。3.3材料治理中心确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。3.4机械治理中心确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。3.5劳动人事部确认人力资源的保证能力。3.6计量试验中心与顾客有关的过程操纵程序 共3页 第2页确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。3.7工程项目部/分公司负责履行合同。3.8总经理/总经济师工程造价5000万元的，总经理

50、主持评审并批准。工程造价5000万元的，总经济师主持评审并批准。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1与产品有关要求的确定5.1.1明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。5.1.2顾客及相关方未加以规定，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。5.1.3与产品有关的法律、法规的要求。5.2评审的内容5.2.1确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。5.2.2公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措

51、施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。5.3评审过程5.3.1市场营销中心组织材料治理中心、机械治理中心、劳动与顾客有关的过程操纵程序 共3页 第3页人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。5.4合同的修订合同履行中，由于顾客要求或客观因素的阻碍，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部。5.5工程项目部依照工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。6、相关文件6.1中华人民共和国招标投

52、标法6.2中华人民共和国合同法6.3建筑安装工程承包合同条例（国发1983122号）6.4建设工程施工合同治理方法（建建199378号）6.5北京市建设工程施工合同治理方法7、记录7.1顾客要求情况表7.2投标文件/合同评审记录7.3合同修改评审记录物资采购和治理程序编码：SZS/CX/B09 共5页 第1页编 制： 甄小光 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的对采购过程及供方进行操纵，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购和治理工作。本程序包括GB/T19001

53、2000 7.4、7.5.3、7.5.5条款。3、职责3.1材料治理中心负责制定组织检查本程序的实施。负责采购构成工程实体的材料如：钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料。负责检查现场标识、物资防护及仓库治理工作。3.2工程项目部/分公司负责采购辅助材料如：五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料负责现场物资治理。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1供方的评审及评价5.1.1对构成工程实体，直接阻碍最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境阻碍的物资供方，均应进行评审。5.1.2物资供方评审，具体执行公司物资供方评审准则。物资采购和治理程序 共5页

54、 第2页5.1.3材料治理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时，符合5.1.1条款，分不进行评审，并建立“合格供方名册”。5.1.4材料治理中心建立的“合格供方名册”，由材料治理中心经理批准。工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准。作为物资采购的依据。5.1.5因工程需要采购专门材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入物资合格供方名册。5.1.6总公司物资部公布的物资合格供方名册，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。5.1.7工程项目部/分公司依照供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料治理中心，

55、作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。5.1.8经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。5.2采购信息及采购5.2.1采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量治理体系。5.2.2工程项目部/分公司依照工程进度，编制单项工程物资需用打算，报公司材料治理中心。打算应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。5.2.3材料治理中心汇总工程项目部/分公司物资需用打算 ，编制具体采购打算，经材料治理中心经理批准，采购员按照打算在合格供方中采购。物资采购和治理程序 共5页 第3页5.2.4工程项目部/分公

56、司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购打算，由工程项目部/分公司主管经理批准。采购员按照打算在合格供方中采购。5.2.5采购需签订采购/加工合同时，合同应经本单位主管经理审批。5.2.6采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求。5.3采购物资的验证5.3.1采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符。5.3.2材料治理中心/工程项目部/分公司所采购的物资，进入现场后。工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。5.

57、3.3对需复检的物资，工程项目部按照规定送检。执行产品的监视和测量操纵程序。5.3.4必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。5.3.5采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写“验证记录”。5.3.6顾客或其代表提出，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。在货源处差不多顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。物资采购和治理程序 共5页 第4页5.4产品标识和可追溯性5.4.1物资进入现场后，工程项目部材料员分不用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，

58、应加“顾客”标志进行标识。5.4.2以下情况必须进行标识：容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资。5.4.3物资标识的范围及具体方法,执行公司物资标识治理方法。5.5物资的防护5.5.1工程项目部负责现场物资搬运，执行公司现场物资搬运治理方法。5.5.2物资进场后，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。5.5.3工程项目部/分公司负责所属库房的治理工作。材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和专门材料的贮存，执行公司仓库治理方法。5.5.4对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。

59、5.6当出现不合格物资时，执行不合格品操纵程序。6、相关文件6.1产品的监视和测量操纵程序6.2不合格品操纵程序6.3公司物资标识治理方法6.4公司现场物资搬运治理方法物资采购和治理程序 共5页 第5页6.5公司仓库治理方法7、质量记录7.1供方评审表7.2物资合格供方名册7.3采购物资质量反馈表7.4供方货源处验证记录7.5物资标识记录表7.6库存材料检查记录表工程分包治理程序编码：SZS/CX/B10 共3页 第1页编 制： 谷建军 审 批： 王文治公布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的为选择合格的工程分包方，并对其进行治理及操纵，以保证工程质量、环境、安全行为符

60、合合同规定及相关方要求。2、适用范围适用于对公司工程分包的治理。本程序包括GB/T190012000 7.4条款。3、职责3.1公司营销中心负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。3.2工程项目部负责工程分包方的各项治理工作。3.3工程部检查工程项目部分包工程的质量、环境治理工作。4、术语和定义引用公司治理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1工程分包方的选择、评价和重新评价5.1.1当工程需要分包时，工程项目部制定工程分包打算，报公司营销中心，公司主管经理审批。5.1.2营销中心组织工程项目部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容：分包方营业执照；施工资质等级；工程分包治