新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目建设可行性研究报告

1、新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目建设可行性研究报告第一章 总论1.1编制依据及范围(4)一一1.2报告概况 (5)第二章 项目提出的背景及必要性2.1企业概况(7)2.2项目提出的背景(7)(项目建设的必要性( (8)( 第三章 市场需求预测与生产规模3.1市场需求预测(-11-)生产规模(1(2)( 第四章 工程技术方案项目组成(1(3)(生产技术方案(13() (总图运输(1(7)(公用辅助工程(18() (土建工程方案(19() ( 第五章 原辅材料及厂址原材料供应(20() (厂 址 ( (20() ( (第六章 环境保护建设地区的环境现状(2(4)(24()设计采用的环境保护标准6

2、.3 主要污染源、污染物及其防治措施(24)6.4环保投资(22)第七章 节能措施 )(2)5) 第八章 劳动安全与工业卫生设计依据2222222222222222222222(227)22228.2 生产过程中职业危害分析222222222222222222(227)2劳动保护与安全对策措施222222222222222222(227)2机构设置2222222222222222222222(320)2222劳动安全卫生投资2222222222222222222(2312)22 第九章 消防9.1 消防设计概述222222222222222222222(322) 222消防措施22222222

3、22222222222222(322)2222机构设置2222222222222222222222(323)2222消防投资2222222222222222222222(323)2222第十章 企业组织与劳动定员企业组织2222222222222222222222(324)2222劳动定员2222222222222222222222(324)2222 第十一章 工程实施进度计划及计算期11.1 项目实施进度建议22222222222222222222(362) 22项目实施计划222222222222222222222(326)22211.3 项目实施进度表222222222222222222

4、2(2362) 22第十二章 投资估算与资金筹措目8)投资估算12.2资金筹措(39)第十三章 财务评价产品销售收入的测算(40()产品成本估算(40() (利润及利润分配(4(1)(盈利能力分析(41() (偿债能力分析(42() (不确定性分析(43() (财务评价结论(44() (附表:12-1 固定资产投资估算表12-2 土建工程投资估算表3 设备投资估算表12-4 其他费用估算表1 销售收入、税金及附加估算表13-2 原材料、动力年成本估算表13-3 借款还本付息计算表13-4 总成本费用估算表13-5 损益表13-6 增量现金流量表13-7 资金来源与运用表附图:盈亏平衡图厂区总平

5、面布置图第一章 总论1 编制依据及范围11 1 编制依据（1）国家有关法律、法规、政策及标准。（ 2 ） xxxxxxxxxxxx工 贸 有 限 公 司 提 交 的“ 新 建 推 土 机 、挖 掘 机 底 盘件生产 线项 目可 行性 研 究委 托书 ”。（ 3 ） xxxxxxxxxxxx工 贸 有 限 公 司 提 供 的 有 关 工 程 的 基 础 资 料 。11 2 报告编制的工作范围 （1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分 析研究。（2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行 研究。（3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案 进行研

6、究。（4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研 究。（5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。（6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。（1）工程地质及水文地质报告。（2）环境影响评价书。11 3 报告编制工作的组织 承担单位及组织承担单 位： xxxx 恒 诚信 工程咨 询有限公 司资质等 级： 丙级 （证 书 编号 ：工 咨丙 11820060095 ） 主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。 服务范围：编 制项目建议书、编 制项目可行性研究报告、项目申请报 告、资金申请报告。2 报告概况1

7、2 1 项目目标及生产规模本项目目标是 xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司在 xxxx 工 业圆内新 征地 44 亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配 套水、电、暖 等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生 产推土机 、挖掘机各种 底盘件 结构 件共 6000 台套 （件），其 中链轨年 生产能力 将达到： 135 型 500 台 套、 175 型 1000 台套 、190 型 2500 台 套;支重 轮 300 件, 引导轮 300 件,托 节轮 300 件 ,驱动轮 300 件 ,履 带板 底盘 件 800 件。本项 目的 提出 符 合国 家的 产业 政策 ，与机 械行 业发 展

8、规 划 相适 应 。同 时 改 变 不 能 满 足 日 益 增 长 市 场 需 求 的 被 动 局 面 ，并 可 促 进 企 业 自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土 机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。12 2 技术和设备方案本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备， 确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1 台 1600 吨摩擦压力 机、2 台 1000 吨单点压力机、结 构喷漆线一条、 链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节 热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普 通车床等等；试验设备主要

9、有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完 备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。1 . 2 . 3总投资及资金来源本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。1 . 2 . 4主要经济效益指标序号名称单位数额1销售收入万元78902利润总额万元16043销售税金及附加万元514财务内部收益率（税后）%29.15投资回收期（静态）年4.356投资利润率%307投资利税率%318盈亏平衡点%61.4第二章 项目提出的背景及必要性1 企业概况xxxxxxxxxxxx工 贸 有 限 公 司 是 一 家 以 生 产 各 种 型 号 推 土 机 、挖土机 底盘

10、 零配 件的 民 营企 业， 公司 座落 在 xxxx 县 工业 圆内 ， 占地 面积 44 亩，建筑面积 19369m 2。公司坚持以人为本,科技兴 业的指 导思想,积极培养和引进人才,拟引进各岗位员工 300 人，其中 各类技 术人员 54 人， 占 18 ,其他 人员 也必 须具 有一 定的 文化 程度 并 要经 过专门的专业培训 ,合格后方可上岗。公司下辖 xxxx 市 xxxx 房地产 开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、 挖土机 底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品 向多品种配套的过渡，完 成市场从配件市场向整体市场 的升级，同 时 加强重

11、视企业管理，拟 采用国际先进的中央控制和网络 管理系统 ，采 购 仓 储 加 工 质 检 包 装 财 务 全 部 使 用 网 络 化 管 理 ，建 立 健 全 质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。xxxxxxxxxxxx 工 贸 有 限 公 司 已 于 小 松 山 推 、临 沂 临 工 、徐 州 徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三 年内拟为 中国一拖 、三 一重工、鞍 山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营 进出口权，研制开发自有产品专利权的企业。2 项目提出的背景随 着我 国经 济的 高 速 发展 ，基 础 建设 也不 断扩 大,与 基 础 建 设

12、相联系的工 程机械 其市场远 没有饱和 ,特别是为了响 应党中央全面建 设小康社会的号召，广 大农村正在积极兴修水利、修路建房，不 断完 善农村的基础设施，其 对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖 掘机市场需求量必将进一步提高。推 土 机 、 挖 土 机 零 配 件 企 业 主 要 面 对 配 套 和 售 后 两 大 市 场 , 两 个市场的购 买行为 对产品技 术和服务 的要求 ,以及销 售渠道的配置迥 然不同。配 套市场要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售 方式为直销；而 售后市场则要求技术多样、产 品档次多样化、服务要 求 高 、销 售 方 式 为 分 销 。这 就 要 求

13、推 土 机 、挖 土 机 零 配 件 企 业 根 据 具 体情况应分别对待。本 公司准备在搞好配套市场的同时 ，逐渐向售后 市场发展，并同时做好这两大市场。随着中国加入 WTO ，外国 同类产品大批涌入，而同时也能使 中国机械制造企业进入国际竞争的行列，关键 是看谁的 质量好，价 格 优 ，谁 就 能 生 存 。因 此 ，中 国 推 土 机 、挖 土 机 零 配 件 企 业 必 须 要 走 出 去 ，发 挥 自 身 优 势 到 全 世 界 去 找 自 己 的 市 场 生 存 支 点 。推 土 机 、挖 土 机零配件市场发展趋势为：技术进步，零配件质量提高，寿命延长。 这就要求企业不断提高产品质

14、量，创出自己的品牌。2 3 项目建设的必要性（1）符合国家的产业政策为推 进经济 经济 结 构的 调整 ,促进产 业升级 ,提 高竞 争 力,国家 计委和经贸委联合颁布 当前国家重点鼓励发展的产业 、产品和技术 目录,确 定了当前及今后 一段时间 内国家重点鼓励发展的产 业、产 品和技术,其中推土机、挖土机底盘零配件列在其中。因此,本项目生 产的推 土机 、挖 土机 底 盘零 配件 是符 合国 家产 业政 策的 。另 xxxx 县 人民政府为 项目的 发展提供 了良好的 政策和许多优惠 条件 ,为该公司 的快速发展创造了良好的社会氛围。(2)符合行业的发展趋势加快技术进步和创新、提 高零部 件

15、的加工 质量 ,是推土 机、挖 土机零部件业和其他相关行业的 当务之急,特别是在入世后,随着进口 配 件的进入 ,将 加快 中 国零 部件 市场 的整 合,假冒 伪劣 产品 将难 以 生 存 , 导致品牌运作、连 锁经营。因此，本项目应在知识产权保护下，投 资 培育品牌，并最终从品牌资产上受益，顺应行业的发展趋势。(3 )符合企业自身发展的需求xxxxxxxxxxxx 工 贸 有 限 公 司 主 要 从 事 推 土 机 、 挖 土 机 底 盘 零 部件生产。本项目实施后为进一步加强与小松山推、临沂临工、徐 州 徐工等著名主机生产厂家的 经济技术合作奠定了坚实的 基础，也为企 业的进一步发展提供

16、了机遇。(4 )社会效益显著该项目的实施不仅能建设单位带来可观的经济效益，而且可以 增加就业机会，带 动相关产业及地区经济的发展，因此，社会效益显第三章 市场需求预测与生产规模1 市场需求预测3. 1. 1 推土 机、 挖掘 机零 部件 发展 趋势目 前 , 推 土 机 、 挖 掘 机 底 盘 零 部 件 市 场 存 在 种 种 问 题 , 如 从 业 人员文化素质低,缺乏专业的技术培训和技能培训,假冒伪劣商品 在市 场中占主 导地 位,价格体系混 乱,分销体系设 置缺乏科学性,促 销手段 原始等，这 无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。但入世后由于 进口零 部件 关税 的降 低 ，给我 们

17、带 来更 多 的贸 易机 会，也 给我 们 带来 了国外成熟的管理及操作模式，同 时随着零部件售后市 场的发展 ，必 将给行业带来更多的就业机会。因 此，推土机、挖 掘机零部件市场将 有巨大的发展潜力，其市场前景非常广阔。1. 2 产品 市场 分析随着中国经济的的持续快速发展，基础设施建设必须快速发 展 ，与 机 械 相 关 产 业 在 中 国 正 处 于 一 个 高 速 成 长 期 ，对 推 土 机 、挖 掘 机等与 基础 建设 相关 的 机械 需求 日益 增长 ，大大 促进 了相 关零 部 件的 快速发 展， 自 2000 年代 以来 进入 了蓬 勃发 展时期 ，市场不 断拓展， 技术不断

18、更新，制造水平不断提高，据不完全统计，中国的推土机、 挖掘机厂家达 几十多家，市场需求每年以 15%20% 的速度增长。随着企业生产能力的不断扩大，市场开拓能力也必将不断增 强，由初期的配套市场逐步向售后市场过渡，充分利用自身的优势， 找到与国内外推土机、挖 掘机等机械工业技术与业务的 融洽处，充 分 挖掘推土机、挖掘机零部件市场的巨大商机。2 生产规模根据市场需求预测，并综合考虑企业现状及产品的销售情况， 确定本 项目 建设 规模 为 ：135 型链 轨 500 台套 ，175 型 链轨 1000 台 套 ， 190 型 链 轨 2500 台 套 ， 支 重 轮 300 件 ， 引 导 轮

19、300 件 ， 托 节 轮 300 件 ， 驱 动 轮 300 件 ， 履 带 板 底 盘 件 800 件 。第四章 工程技术方案1 项目组成本项 目建 设拟 在 xxxx 县工 业圆 内的 新厂 区进 行， 拟新 建 粗加 工、精加工、装配等生 产车间及 办公 （科研）楼。新增机加工及检测设 备 68 台 ， 实 现 年 新 增 推 土 机 、 挖 掘 机 零 部 件 的 年 生 产 能 力 为 ： 135 型链轨 500 台套， 175 型链 轨 1000 台套 ，190 型 链轨 2500 台套 ， 支 重 轮 300 件 ，引 导 轮 300 件 ，托 节 轮 300 件 ，驱 动 轮

20、 300 件 ，履 带板底盘件 800 件 。建设完备的共用动力及办公设施，使项目能够 顺利实施。2 生产技术方案4. 2. 1 简述本项目生产的产品主要的工序为机加工、热处理、装配、喷 漆 等 ，该 企 业 有 小 松 山 推 、临 沂 临 工 、徐 州 徐 工 等 著 名 主 机 生 产 厂 家 的 技术为 依靠 ，技术 人 员积 极探 索和 研究 国内 外同 类产 品的 经验 和 高新 技术并 进行 了实 地考 察 ，本项 目拟 采用 工艺 技术 及设 备已 达到 国 内先 进水平。2. 2 产品质量标准本项 目产 品按 照 GB/T19001-2000 、ISO9001 ：2000 标

21、 准等 产品质量认证体系生产，以满足配套企业的生产要求。4. 2. 3 产品工艺流程工艺流程主 要为：购进毛坯= 机械加工= 热处理 = 零 件装配 = 质量检验= 喷漆= 成品2. 4 主要生产工艺简述项 目 产 品 品 种 规 格 较 多 ，关 键 工 艺 ：热 处 理 、机 械 加 工 和 零 件 装 配。（1）工艺及设备选用原则a、适用性按专业化原则组织生产，采 用的工艺装备必须经过验证，且先 进、适 用、可 靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装 备。b、先 进 性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用 国内先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。

22、c、经 济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工 艺和设备，降低成本，提高经济效益。d、可 靠 性所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽 量减少或消除人为因素对产品的影响。e、节 能性选用 高效 、 低 能 耗设 备， 以达 到节 能目 的。 （2）关键工艺简述a、热处 理热处 理是 生产 推 土机 、挖 掘 机底 盘 零配 件的 重要 工序之 一 ，它 是将工件加热到一定温度，进 行必要的保温，然后以适当的冷却速度 降 温 ，以 改 变 其 性 能 的 工 艺 过 程 ，加 热 、保 温 、冷 却 是 热 处 理 操 作 工 艺的三个基本步骤，通 过热处理，

23、可以改变零件的内部组织结构、组 织性能和工艺性能，并 能提高构件质量。因此，进 行零部件的热处理 时 ，应 注 意 控 制 加 热 、冷 却 的 温 度 与 速 度 , 以 改 变 零 部 件 的 内 部 组 织 结构。零部 件的热 处理工艺 类型很多 ,应用最广泛的 普通热处理是退 火 、正 火 、淬 火 和 回 火 。可 根 据 零 部 件 的 强 度 、使 用 条 件 及 装 配 精 度 等要求选择适当的热处理工艺类型。b、机械加工零部件的机械加工是从金 属毛坯 上切去多 余的金属 部分,从而 获得几何形状、尺寸精度及表面粗糙度等方面都符合要求的机器零件, 其主要方法有车、钻 、刨 、铣

24、、磨 等。在进行零部件加工时必须从加 工精度和表面质量来保证零部件的加工质量,而衡量加工精度须从形 状精度、 尺寸精度、 位置精度三方面加以控制;控制零部件的表面质 量的主要指 标是表 面粗糙度 ,它对零部件的 使用性能 有很 大影响。一 般来说,表面粗糙度好,会提高配合质量、减小磨损,延长零部件的 使用 寿命,但零部件的加工费用会相应增加,因此,对零部件的粗糙度应以 满足零部件的使用要求为准。本项目毛坯件的机械加工，在粗加工车 间和精加工车间内进行，粗精分开，这样既有利于保证零部件的加工 质量和及早发现毛坯缺陷避免后续加工工时浪费,又可以合理使用设 备,充分考虑设备使用经济性，并合理配置设备

25、。根据零件的相似性，采用成组技术进行工艺设备布置和组织生 产 。以 数 控 机 床 为 精 加 工 设 备 ，辅 以 一 般 设 备 作 粗 加 工 ，以 提 高 设 备 的使用效率和产品精度。c、零 部件 装配零部件必须通过装配才能使其成为一个独立发挥作用的整体， 而装配精度对机械设备的寿命、使 用性能、装配的难易及生产效率都 有着极其重要的作用，保证装配精度的方法在生产中常用完全互换 性、分组互换性、修配法和调节法。本 项目生产的零部件为了保证其 装配精度，需要根据每一个机器的精度要求和复杂程度 、生产规模等 一系列因素加以确定，以减轻装配工人的劳动强度，缩短装配周期， 提高装配效率，降低

26、装配成本，提高企业的经济效益。4. 2. 5 主要设备选型根据 工艺 设备 选 型原 则及 加工 工艺 对设 备的 要求 ，本项 目 拟新 增加工设备 68 台（套），为了确保产 品质量，检测设备选用国内最 先进的、成 熟的产品；由于数控设备适应性广、利用率高、生产准备 时间短，故单件和中小批生产中精度高、尺寸变化大、形 状比较复杂 的零件的加工，选 用数控设备，这样可减少或省去制作大量样板、模 具等工艺装备，缩 短生产准备周期，提高加工精度和劳动生产率；为 了节约投资，其 他设备的采购实行国内招标的方式，在满足使用功能 的前提下，尽量选用信誉好、价格低的供货厂家。3 总图运输4. 3. 1

27、概述xxxxxxxxxxxx工 贸 有 限 公 司 推 土 机 、 挖 掘 机 底 盘 零 部 件 项 目拟建地 点位 于 xxxx 县工 业圆 内， 厂区 占 地面 积 29380 平方 米（ 44 亩 ）。 根 据 国 家 有 关 规 范 要 求 ， 对 厂 区 进 行 了 设 计 规 划 ， 力 求 总 图 功 能分区实用合理，建成一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。厂区 按功 能划 分 为办 公区 和生 产区 。共设大 门 2 处，主干 道路 宽12m,人流物流便捷通畅。厂区内主要建构物有：生产车间、成品 仓库、配件仓库、科研及办公楼、配电室等。新建建筑面积为 19369m 2。厂区内地

28、势平坦，基础设施配备齐全。4. 3. 2总图主要数据总图主要数据序号名称单位数据备注1厂区占地面积M2293802建筑物占地面积M2157693建筑面积M2193694绿化面积M24320厂区布置详见附图：XXXXXXXXXXXX 工贸有限公司厂区规划设计图4. 3. 3道路及绿化厂区主道路位于厂区中间，车间及其他建筑均沿主道路对称布 置，其他次道路均与主道路相连，人流、物流便捷流畅；对办公区、 道路两侧及建筑物周围皆予以绿化、种植花草和树木，以达到减少空 气中的灰尘、降低燥声、调节空气的温度和湿度、美化环境的目的， 为工作人员创造一个良好的户外活动场所。4. 3. 4管线敷设厂区内水、电、汽

29、管线均埋地敷设。4. 3. 4运输 本项目运输货物主要有原材料、成品等，以公路运输为主。项目 完成 后年 运 输量 约 27840 吨 ，其 中运 入 16704 吨，运出 11136 吨 。厂外 主要 靠 社会 力量 解决 ；厂内 运输设 备主要为 叉车、电 瓶车。4 公用辅助设施4. 4. 1 给排水工程项目给水水源为城市给水系统，其 水质、水压和水量均满足生 产 、生 活 和 消 防 要 求 ，改 造 后 本 项 目 生 产 、生 活 用 水 年 耗 量 约 为 5000 立方米 ，厂 区内 供水 为 环状 网， 主管 DN150 ，生产 、生 活和 消 防共 用一系统。厂区 排水 采用

30、 雨 污分 流制 。厂区 内 设有 排水 管道 和雨水 管 ，污 水分为生产污水和生活污水两种，污水全部进入污水池 进行处理 ，处 理达标后的水排入城市污水管网。4. 4. 2 供电及通迅工程本项目所用电源属 xxxx 里能集团里彦发电有限公司供电电网, 供电拟由工业圆东海路沿路 10kv 供电线路引入。厂 区供电系统拟采 用有高 压开 关站 引出 的 馈电 线路 向各 车间 变配 电室 供电 的方 式。本项 目年耗 电 量 360 万 kWh 。高 压开 关站 拟设 于厂 区东 北部 配电 室 内， 各车间变配电室皆安置在各车间的辅房中。工业圆内程控电话、 TNTERNET 网等通信传播线路

31、畅通，通 讯条件便利，能 快捷地实现信息交流。生产车间及办 公室按需 装备通 讯设施4 5 土建工程方案根据 生产 规模 及 工艺 要求 ，本项 目 拟新 建精 加工 车间 、粗 加工 车 间 、成 品 仓 库 、配 件 库 及 科 研 楼 等 ，新 增 建 筑 面 积 19369 平 方 米 。 厂房主体结构采用钢结构，辅 房采用砖混结构，耐火等级为二级；科 研楼、配电室等采用砖混结构。第五章 原辅材料及厂址1 原材料供应本项目主要原材料为金属毛坯，原 材料单一易得。全国生产金 属毛坯的企业就有几十家，仅 省内就有几家。在所有生产金属毛坯的 国内企业中，根 据产品的质量、价格、运 输条件等因

32、素，采取签订长 期供货合同的方式，选 择一家或几家供货企业。因 此，原材料供应不 成问题。2 厂址本工 程拟 建于 xxxx 省 xxxx 市 xxxx 县 内。厂址 位于 xxxx 县工 业圆内 ,工 业圆 南邻 老 327 国道， 北距新 327 国道 3.8Km; 东 邻 xxxx 市任城区，西 距 xxxx 县城约 8Km 。拟 建的本工程厂址处于东海路和 东外环路的交接处西南角。地 理位置优越，交通运输便利。区 域内无 名胜古迹和自然保护区。2. 1 自然 条件xxxx 县位 于黄 河冲积平原的边缘 ,地 势由 西北 向东南 倾斜 ,平 均倾斜坡度为万分之一,海拔高度一般在 35-4

33、0 米，全 县总面积 9.72 万公顷 ，其 中平 原 6.3 万 公 顷，占 65.4% 。水资源按多年平均，全县地表水为 6.35 亿立方 米，可利 用量1.45 立方米 ，占 22.8%. 全县 多年 平均 水资 源总 量为 8.25 亿立 方米 ， 多年平 均利 用 2.63 亿 立方 米， 占总 量 的 31.9% 。5. 2. 2 气候 、气 象本区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明。年均气温为13.60C ， 日最高气 温 40.60C ， 年均 降水 量为 683.1mm ， 降雨 多集 中 69 月 份 。 年 均 蒸 发 量 为 1728.27mm 。 年 日 照 时 数

34、 2490 小 时 ， 6 月最大为 261.2 小时，年均相对湿度为 69% ，最大月均相对湿度为 82% ， 最小 为 61% ，年平 均气压 为 1011.7 百 帕， 全年 无霜 期 205 天，冻 土 期 48 天 ， 最大 冻土 深度 0.31 米。 春夏 两季 多东 及东 南 风， 冬季多 北及 西北 风， 平 均风 速为 2.7m/s 。2. 3 工程 地质 、水 文根据 相似 地点 工 程地 质报 告，拟 建场 地土 层自 地面 向下 依 此为 （仅供参考）:层耕土 ：主要成分为粉质粘土,混植物根,具大空隙,层厚为 0.50-2.00m, 工程地质性能差,地基承载力为 60-

35、80kPa 。层粉质粘土 ：呈可塑状,压缩性中等，层厚为1.20-4.50m, 工程 TOC o 1-5 h z 地质性能稍差,地基承载力为 120-140kPa。-1 层 中 粗 沙 ： 呈 中 密 状 , 强 度 较 高 , 压 缩 性 中 低 等 , 层 厚 为1.40-3.30m,工程地质性能一般,地基承载力为 200-220kPa。层粉质粘土 ：呈可塑状，强度较高，压缩性中等，层厚为2.90-8.40m,工程地质性能较好,地基承载力为 160-180kPa。-1 层中 粗沙：强度较高,压缩性中-低等,层厚为 0.6-4.60m,工程地质性能一般,地基承载力为 200-220kPa。层

36、含沙粘土 :呈可塑-塑硬状,致密,强度高,压缩性中等,分布 稳定,层厚为 1.20-4.50m, 工程地质性能好。层厚为 2.50-11.10m, 是 场区中 较好的桩基持力层,地基承载力为 230-250kPa层粘 土:呈可 塑-塑硬状,强度高,压缩性中-低 等,工程 地质性 能好。层厚为 2.80-9.30m, 是场区中良好的桩基持力 层,地基承 载力为 240-250kPa 。层含 沙粉 质粘 土:呈可 塑-塑硬状,强度 高,压缩性中 -低等,分 布稳定,工程地质性能好。层厚为 2.40-6.30m,是场区中良好的桩 基持力层,地基 承载 力为 180-200kPa 。层残积土：呈密实状

37、，该层为花岗岩风化残积物,岩芯呈土、 中粗砂状,强度较高但不均匀,地基承载力为 280-300kPa。拟建场地地下水属潜水,地下水位升降变化受大气降水影响。 地下水位年平均升降变化幅度约 1.0m 。勘察 期间 初见 水 位埋 深 1.8-2.3m ，平 均埋深 2.10m ， 平 均初 见水位 标高 50.09m; 稳 定水 位埋 深 0.9-1.7m, 平 均埋 深 1.32m, 平均 稳定水 位标 高 50.86m 。在环境类别为川类时,地下水以上的土对混凝土及混凝土中的 钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。本 区 地 震 基 本 烈 度 ,根 据 国 家 地 震 局 、 建 设 部 震

38、发 办 (1992)160 号文,中 国地震烈度区划图(1990) ,xxxx 县 50 年超越 概率为10% ,地震基本烈度为度。第六章 环境保护1 建设地区的环境状况本项目建设厂址周围基本 无其它 工业污染 企业 ,大气及 水环境 容 量较大,而且 由于 本 项目 实施 后 ,各 项 主要 污染 物的 排放 量将 符 合国 家有关标准规定。建设厂址区域内无重点文物、珍稀动植物等。2 设计采用的环境保护标准a、废气执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二 级标准。b、废水执行污水综合排放标准 (GB8978-1996) 二级排放标 准。c、厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(

39、GB8978-1996) II 类标准。d 、固体废弃物：工业企业“三废”排放试行标准( G B/J4-73)，废渣部分。6 3 项目污染源、污染物及其防治措施 本项目主要污染物为:零部件清洗、车间地面冲刷等含油废水 与生活污水;机加工设备、风机等产生的噪声;机加工车间产生的废料 等。a、废气治理： 本项目由于只是来料进行机加工，没有产生烟尘和废气的设备, 只是喷漆工序产生少量有害气体,可通过排风机向室外直接排放。b、废水治 理：本项 目排 放生 产 和生 活污 水约 5000 吨，生 活 污水 经厂 区 化粪 池处理 后与 生产 废水 一 同进 入厂 内污 水处 理设 施，经 处理 后水 质

40、 指标 达 到 污 水 综 合 排 放 标 准 (GB8978-1996)二 级 排 放 标 准 后 ，经 管 网排入城市污水处理厂，因此本项目对地表水水质影响较小。c、固体废弃物的处理和综合利用：废水处理系统产生的污泥及生活垃圾由专人负责清理并由环 卫部门运至城市垃圾处理场进行处置；生产废料分类收集后外售或回 收利用，不在厂区长期大量堆存。因此本项目所排固体废弃物对环境 造成的 影响 较小 。d、噪音控 制：本项目采用国内外比较先进的工艺设备，操作间采用 双层门 窗 ，墙 壁 增 加 隔 音 材 料 ，进 行 合 理 的 绿 化 ，使 生 产 场 所 的 噪 声 控 制 在 85 分贝以下，

41、符合国家规定的工作场所操作人员接触生产性噪声的 卫生限值。6 4 环保投资本项目环保拟投资 5 万元。第七章 节能措施根 据 1997 年 公 布 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 的 规 定,为符合中国节能技术大纲中的节能要求,本工程采取了以 下节 能措施:采用国内 外高效率、低能耗的节能型设备。尽量选用 节能型的照明灯具。对生产过程中需经济核算的水、电等均设置计量仪表。采用铜芯 电缆以减少线路电损耗。充分考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往 返运输量。加强能源管理和考核，节约用水和用电，杜绝跑、冒、滴、 漏现象。第八章 劳动安全卫生8 1 设计依据a、建

42、设项目(工程)劳动卫生监察规定(劳动部1996)。 TOC o 1-5 h z b、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)。c、工业企业噪声控制设计规范 (GBJ87-85)。d、建筑设计防火规范 (GBJ16-87)。e、高温作业分级 (GB/T4200-1997)。f 、 工 作 场 所 空 气 中 有 害 物 质 监 测 的 采 样 规 范 (GBZ159-2004)。8 2 生产过程中职业危害分析生产线 上的电机、风机等设备 在运转 过程中产 生的噪 声可 造成工人的听力下降。各种设备运转中有发生机伤、电伤的可能。 如不采取措施 将危害工人的身体健康。8 3 劳动保护与安全对策措施

43、8.3.1 概述安全对策措施是要求在建设项目 设计、 生产经营、 管理中采 取的消除或 减弱危 险、 危害 因素的技 术措施和管理措 施,是预防事故 和保障整个生产、 经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消 除、 预防、 减弱、 隔离、 连 锁和警告 的等级顺序进行 预防 ,使安全技 术对策 具有 针对 性、 可 操作 性和 经济 合理 性。安 全管 理措 施主 要 包括 建立各项安全管理制度、 设置安全管理机构人员、 对从业人员进行 安全教育和培训、保证满足安全生产条件所必需的安全投入、加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。8.3.2 劳动保护与安全防护具体措施（

44、一）管理措施（ 1 ）健 全 的 管 理 机 构 和 必 要 的 专 管 人 员 是 实 施 职 业 健 康 安 全 管 理 的前提。 我公司按照安全生产法的要求设置管理机构并配备必 要的专管人员。 建立健全职业健康安全管理规章制度，包括责任制、 管理行为要求、操 作行为要求以及设备运行要求等，并根据公司生产 状况定期更新。（ 2 ）坚 持 对 从 业 人 员 进 行 教 育 和 培 训 ，提 高 公 司 职 业 健 康 安 全 管 理水平的基础工作，除新职工的三级教育以外，还进行经常性的专业 知识的教育 和培 训，提高职工自我保护意识，提高职工对公司实施 监督的 能力 ，维 护职 工 基本

45、权益 。（ 3 ）公 司 贯 彻 落 实 国 家 安 全 生 产 法 律 法 规 ，定 期 进 行 职 工 健 康 状 况检查和车间空气卫生监测。建立职业病监控记录、职业危害监测记 录 ，分 析 出 职 业 健 康 安 全 管 理 的 运 行 动 态 、有 效 程 度 及 发 展 趋 势 ，为 公司制定工作计划和工作重点提供依据。（4）危害告知。公司落实安全生产法职业病防治法等法 律法规的要求，向从业人员进行危害告知，履行公司义务和维护从业 人员的知情权，教育从业人员时刻关注身边的危害，加强自我防范， 以及认真遵守公司安全规章制度。（5）加 强生产现场管理。有效地对生产现场实施管理工作，充 分

46、发挥通风、除尘等技术措施 的功能，降低有害 物质对操 作人员的侵害。保证在接触有毒有害物质的生产现场须做到：a、监督检查生产作业现场人员规 范使用个人劳动防护用品；b、定时检 查通风设 备的运行 状况，定 期测试 其功 效；c、实施“湿式作业”班后清理地面、墙壁和设备表面的集尘；d、坚持实施“ 5S ”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理；e、清洁水与回用水管道分别输送并标志明显；f、保持现场清洁。（ 二 ） 技术 措施技术措施是消除或降低职业性危害的关键环节， 只有通过改 进生产工艺才能消除或减少有害物质使用量和产生量或减少有害物 质散发量。（ 1）消 除有害物质的产生。本 项目生产的产品为

47、推土机、挖 掘机 零部件， 无有害物质产生， 这就从根本上消除了有害物质的产生。（ 2）降 低有害物质的浓度。主 要技术措施是通过设置通风机，在 生产作业现场进行强制通风。（ 三） 个人 防护 及 保健 措施 个人防护及保健措施包括：有害作业过程中的防护措施、作业 结束后的防护措施以及个人生活中的保健措施。（ 1）有 害作业过程的个人防护措施主要是：头 面部护具、全 身工 作服、手足护具的规范使用以及禁止在工作场所吸烟和 进食。在配发 防护用品时针对有害物质特征和防护要求按需、 按时发放。（2）作业结束后的防护措施。作业结束后要做到：及时洗手，搞好个人卫生。及时更换或清洗防护用品， 可以多次使

48、用的防护用品尽量缩短 洗涤周期。离开厂区前淋浴洗涤全身。淋浴后更衣 ， 将工作 服存放在 单独分 隔的衣柜内， 不要 与日常 服混放 。 禁 止将 受到 污 染的 工作 服带 回家 中或 宿舍 。（ 3 ）个 人 生 活 中 的 保 健 措 施 。要 求 有 害 作 业 人 员 作 息 时 间 要 规 律 化， 适 当参 加体 育锻 炼 ， 提 高身 体素 质， 在饮 食上 适当 增加 蛋白质 、 含钙食品及维生素 C 的摄入量， 控制喝酒等不良嗜好。8 4 机构设置公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职 安全员 1 名， 负责检查车间的安全生产情况。劳动安全负责对工人进行劳动

49、安全教育，并定期安排工人进行 体检。8 5 劳动安全卫生投资本项 目劳 动安 全 拟新 增投 资 10 万元第九章 消 防9 1 消防设计概述本工程的消防设计执行 GBJ16-87 建筑 设计防火规范 。全 厂所有易燃建筑物及物料均在四个消防栓的消防半径内,生产车间内 等室内消防 设施满 足火灾时 的灭火需 要,建构筑物等 的防火间距均按 国家标 准设 计,厂内 道路 的布置 按规范要 求, 并考虑回 车要求。 生产 车间火灾危险类别为戊类，砖 混结构的车间的耐火等级 为一级，车 间 主体为轻钢结构的耐火等级为二级。9 2 消防措施（1）总图厂区 道路 系统 完 善， 消防 道路 呈环 状。

50、主干 道宽 12m, 副 道宽 6m ，符 合消 防及 安全 生产 的要 求。（2）消防设施厂区室外消防水量按 15L/S ，室内消防水量按 10L/S ，同时火 灾次数为一次。厂区设室外消防栓 4 个，管网为环状。消防给水水源 为市政 自来 水， 管径 为 DN150 。车 间内 配备足 够的消防 器材。（3）电气厂区 内电 气设 计 采用 TN-C-S 系统。厂 区用电负 荷属三类 。 车间电源进线处零线设置重复接地。（4）采 暖、 通风各车间采暖均采用集中供暖，在 系统中，管材和保温材料均为 不燃或难燃材料。车间内设轴流风机进行通风换气。9 3 机构设置公司设有专职消防管理人员 1 名，

51、负责消防设施的日常维护9 4 消防投资消防投资为 6 万元。第十章 企业组织与劳动定员101 企业组织本项目拟新征 土地 44 亩， 新建生产 厂房并购置国内外先进的 装备,配套水、电、暖等共用设施和办公生活基础设施；使本项目生 产能力 达到 ：135 型链轨 500 台 套，175 型链 轨 1000 台套 ，190 型 链 轨 2500 台 套 ， 支 重 轮 300 件 ， 引 导 轮 300 件 ， 托 节 轮 300 件 ， 驱 动 轮 300 件 ， 履 带 板 底 盘 件 800 件 。 项 目 完 成 后 企 业 组 织 形 式 和 系统可参照以下机构设置：职能科室按生产部、技

52、 术部、销售部、财 务部、研发部五部考虑；按岗位计算定员,即根据设备操作岗位和每 个岗位需要的工人数计算生产定员人数。102 劳动定员（1）工作制度大部分车间及行政部门均采用一班制。工厂 全年 工作 天 数为 300 天 ，每 班工 作 8 小时 。 （2）定员构成本项 目工 艺技 术 及设 备整 体水 平较 高，因 此需 招聘 具有 一 定技 术水平 和实 际管 理经 验 的工 程技 术和 管理 人员 ，以加 强车 间的 生 产组 织管理，提 高运营效率；各主要工段，尤 其是关键设备及工序的专业 生产人员，应具有相当的文 化水平，经过培训 能熟练地 掌握生产技能， 并经考核合格后方可上岗。（

53、3）职工培训由于本项目生产线工艺先进，自 动化程度高，并且对产品质量 要求高，因而要求生产操作人员的业务素质、技术水平也要高。因此 必须对新增的操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达 到下列要求：1、掌握生产工艺原理、技术条件，能正确处理生产过程中出 现的工艺、技术和产品质量问题。2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数。3、熟悉产品的质量标准，生产工艺和检测方法。4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。本项目人员培训费用预计10万元，该项费用已列入项目总投 资的其它费用一项的生产准备费用中。（4）劳动定员表本工程总定员为300人,具体人员分配见下表：全厂人员定员表序号人员种类数量（人）

54、备注1生产工人2202辅助工人203管理人员64工程技术人员54第十一章 项目实施进度111 项目实施进度建议项目自批准之日起，应 立即组织实施，落实各项内外条件，如 资金落实、商务谈判、设备考察订货、设 备安装等。在整个过程中需 要抓好设计、订 货、安 装、试车等重要环节，力 求项目快速、优质完 成。112 项目实施计划根据项目实际情况，预计项目建设期为 1 年，项目建设期按 1 年计算 ,投 产第 一年 达到 设计能 力的 80%, 以后 各年 达到 100% 。 生产 期 按 10 年计 ,项 目计 算期 为 11 年 。3 项目实施进度表项目具体实施进度见下表。项目进度计划表序号项目年

55、20062007月1112123456789101报告编制及报批12工程设计33土建施工64设备考察订货25设备安装调试16试生产17竣工验收第十二章 投资估算与资金筹措1 投资估算1 估算依据及说明投资估算依据国家现行有关法规和该项目的实际情况进行.a、国产设备和原材料按国内现行市场价格计算。b、设备运杂费、安装费按有关规定指标计算。c、建筑工程按类似工程概算指标,并结合当地建筑市场行情 估算。d、建设单位管理费按工程费用的 2.4% 估算.e、基本预备费按工程费用和其它费用的 10% 估算.f、安装费按设备购置费的 5%估算。g、土地费 每 亩 8 万元，共计 352 万元。h、由于建设期

56、短,不考虑涨价预备费;近年国家已暂停固定资 产投资方向调节税 ,故也不考虑。i、固定资产投资 有 1000 万元为银行贷款，贷款年利率为 5.3625%, 按年初计算贷款利息，故建设期固定资产贷款利息为 54 万 元。2 固定资产投资项目固定资产投资 4707 万元,其中土建投资 1510 万元,设备购 置费 1920 万元,安装工程费 96 万元,其他费用 680 万元,预备费 423 万元,建设期贷款利息 54 万元。详见附表 12-1 固定资产投资估算表, 附表 12-2 土建 工程 投 资估 算表 , 附表 12-3 设备 投资 估算 表 , 附表12-4 其它 费用估 算表。3 流动

57、资金根据 现有同 类企 业 的实际资 料, 一般同类 企业的 产值 资 金率 约为 8%, 本项 目正常年 份的产值 为 7890 万 元,所以 项目 建成 后,估计 需要铺 底流 动资 金为 631 万 元。4 总投资项目 总投 资为 5338 万 元,其中固定 资产投 资为 4707 万元 。 12 2 资金筹措该项目投资需贷款 1000 万元，全 部作为固定资产投资，其 余 资金为企业的自有资金。第十三章 财务评价1 产品销售收入的测算本项 目建 设规 模 为： 135 型链 轨 500 台套 ，175 型链轨 1000 台套， 190 型 链轨 2500 台 套， 支重 轮 300 件

58、， 引导 轮 300 件， 托 节 轮 300 件 ，驱 动 轮 300 件 ，履 带 板 底 盘 件 800 件 。其 销 售 价 格 135 型链轨按 2.3 万元/ 台套, 175 型链轨按 1.9 万元/台套, 190 型链轨按万元/台套, 支重轮按 0.54 万元/件, 引导轮按0.723 万元/件, 托 节轮按 4.9 万元 /件 , 驱 动轮 按 5.2 万元/ 件 , 履带 板底 盘 件 5.1 万元 / 件(均 不含 税)。 故项 目正 常生 产年 份 可实 现销 售收 入 7890 万元。销售税 金及 附加按国家规定 计取 ,产品交纳增值 税, 增 值税税 率为 17%; 城市维护 建设税按增值税税额的 7% 计取;教育附加 费按增 值税税额 3%计取;正常生产年份的销售税金及附加为 51 万元,增值税 为 512 万 元 。详见附13-1销售收入、税金及附加估