内控练习-规章制度附答案

1、内控练习规章制度 依据之前我划出的“重点内容”整理，仅作为巩固复习使用。重点还是要看规章哈！您的 一、单选题（共13题，2.5分/题）1、子公司预算的审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁 【正确答案】C、集团总裁D、董事长2、子公司合并预算的审批权限是（） A、 总经理B、子集团总裁C、集团总裁 【正确答案】D、董事长3、集团合并预算的审批权限是（） A、 总经理B、子集团总裁C、集团总裁D、董事长 【正确答案】4、因发生火灾造成资产损失100万，其审批权限是（） A、 总经理B、子集团总裁C、集团总裁 【正确答案】D、董事长5、存货盘亏10万元，其审批权限是（） A、总经理 【正确答案】

2、B、子集团总裁C、集团总裁D、董事长6、超预算、超标准的，超制度或法规的员工福利，其审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁C、集团总裁D、董事长 【正确答案】7、海外公司支持出差，其审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁 【正确答案】C、集团总裁D、董事长8、印章(公章/法定代表人私章/合同章)重刻审批，其审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁C、集团总裁 【正确答案】D、董事长9、媒体采访，其审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁C、集团总裁D、董事长 【正确答案】10、政府罚款50万元，其审批权限是（） A、总经理B、子集团总裁C、集团总裁 【正确答案】D、董事长11、子公司单位印

3、章的归口管理部门是（） A、总经办B、财务部C、人事部 【正确答案】D、印章所属部门12、采购标准合同的评审时间间隔为：（） A、0.5年；B、1年；C、2年； 【正确答案】D、3年；13、在发生重大突发事件时，应第一时间组织应急处理，并在()内上报集团：（） A、0.5H；B、1H； 【正确答案】C、2H；D、3H；二、多选题（共6题，5分/题）1、以下哪些行为属于严重违纪，予以解聘处理：（） *A、隐瞒个人信息，采用欺骗方式获得工作； 【正确答案】B、在工作场和生活场所打架斗殴的； 【正确答案】C、伪造请假理由； 【正确答案】D、偷窃公司财产； 【正确答案】E、任何形式的赌博行为 【正确答

4、案】F、拉帮结派，挑拨离间制造矛盾 【正确答案】G、泄露集团商业或技术秘密 【正确答案】2、以下哪些行为属于较重违纪（） *A、睡岗； 【正确答案】B、未按要求佩戴工作证；C、上下班未按要求打卡；D、在公司内部，同事之间以任何名目向另一方送请柬、送礼，或接受他人邀请、礼物的行为； 【正确答案】E、酒后工作行为 【正确答案】F、违反人事回避管理规定，员工故意隐瞒或未如实告知相关信息 【正确答案】3、亲属关系，包含：（） *A、夫妻关系； 【正确答案】B、直系血亲关系； 【正确答案】C、三代以内旁系血亲关系：包括伯叔姑舅姨等； 【正确答案】D、近姻亲关系：包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹等； 【正确

5、答案】4、以下关于人事回避的规定，说法正确的是：（） *A、在不相容岗位上任职的员工之间不得存在任何亲属关系； 【正确答案】B、亲属关系的人数同一子公司不能超过5人； 【正确答案】C、存在亲属关系的员工，不得在同一职能部门、同一生产班组内个工作； 【正确答案】D、有亲属关系的员工，不得在同一子公司同事人副经理/副厂长及以上职务； 【正确答案】E、有亲属关系的员工，其中任何一方任副总经理及以上职务期间，另一方不得在同一子公司任车间主任/科长及以上职务 【正确答案】5、固定资产采购合同金额超过100万，应签订：（） *A、采购合同； 【正确答案】B、技术协议； 【正确答案】C、质量协议(必要时)；

6、 【正确答案】D、安全生产责任书； 【正确答案】6、公司建立了举报投诉机制，其中举报联系方式有：（） *A、电话 【正确答案】B、传真 【正确答案】C、邮箱：GMFUYAOGROUP.COM； 【正确答案】D、微信、判断题（15题，2.5分/题）1、 公司秘密按保密程度分为绝密、机密和秘密三类。 对 【正确答案】错2、 浮法玻璃生产配方属于公司绝密资料，须经部门主管批准后方可调阅，并建立调阅记录。 对错 【正确答案】3、 公共使用的电脑不得存储保密信息。 对 【正确答案】错4、 在工作生活中，任何形式的聚餐、

7、聚会，付款仅限 AA制或由最高级别主管付款，其他付款方式均视为违纪行为。 对 【正确答案】错5、 公司严禁穿其他公司的T恤、文化衫，这是员工形象规范要求的。 对 【正确答案】错6、 公司严禁以任何形式伪造生产、检验等质量记录以及其他公司文件，一经发现，按“较重”违纪处理。 对 【正确答案】错7、 人事部在员工招聘录用时应登记所录用员工与公司员工之间存在的亲属关系信息，如未遵守，对招聘专员和人事部主管进行“轻度违纪”处罚。 对错 【正确答案】8、 公司内部各部门如需制作部门印章(除财务专用章、人事专用章以外)时，由申请部门提出印章制作申请，经总经理批准后统一制发，各类印章原则上只制发一枚。 对

8、【正确答案】错9、 公司法定代表人章和财务专用章应由不同人员保管，其中子公司财务章由财务经理保管，法定代表人章由人事经理保管，同时应加锁保存，不可私自委托他人代管。 对 【正确答案】错10、 集团及子公司职能部门应优先采用公司的采购、技术、质量、安全标准合同来签订合同，如不采用，可直接使用对方提出的合同模板进行签订。 对错 【正确答案】11、 子公司为销售宣传需要，另开设了子公司网站。 对错 【正确答案】12、 所有项目都必须制定项目风险评估表，以充分识别项目的潜在风险。 对 【正确答案】错13、 当项目最终决算费用超出预算费用的10%时，应按项目总费用报批权限重新报批，未超过10%则不用重新报批。 对错 【正确答案】14、 物资出门申请单