项目风险评估报告

1、项目风险评估报告国高网乐山至雅安段公路项目风险评估报告施工单位：XXXXXXXXXX编 制：编制日期：二 0 一 一年LM3标段XXX月 TOC o 1-5 h z 一、 编制依据 1二、 工程概述 2三、评估对象及目标 3四、 风险评估程序和评估方法 31、风险评估程序 32、风险评估方法 33、风险管理领导小组及工作职责 3五、 风险分析 41、风险分析流程 42、风险分级和接受准则 63、风险辨识 .84、本项目施工风险因素核对表 95、风险因素分析 11六、 风险评估 .29七、残余风险评估 .29项目风险评估 报告为有效控制高速公路建设施工风险，减少重特大安全事故的发生，降低人员伤亡

2、和经济损失，保障公路工程建设的安全，加快乐雅高速公路路面工程建设，现就该项目编制如下项目风险评估。一、编制依据业主制定的风险管理 方针及策略；与安全相关的国家 和行业标准、规范反规定：中华人民共和国安全法、建设工程安全生产管理条例、公路水运工程安全生产监督管理办法、四川省安全句天公路_L程质量、安全管理办法与技术规范、规程等规定：公路沥青路面施工技术规范JTG TOC o 1-5 h z F40-2004；公路路面基层施工技术规范JTJ 034-2000；公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004；工程建设标准强制性条文（公路工程部分）2002；公路工程技术标准JTG 0B1-200

3、3；公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000、公路工程集料试验规程JTG E42-2005公路路基路面现场测试规程程童清早及补遗书等；）各类现行其它施工 技术规范及标淑）依据川高公司各项规章制度和下发各类通知，结合乐雅高速公路LM3 标段实情况，结合我公司高速公路建设管理经验的基础之上编制。二、工程概述乐雅高速公路是四川省高速公路网规划的“16、5 、5 、8”高速公路网中5 条东横 雅安至口江高速公路的重要组成部分，主线路线全长全线采用四车道高速公O路，设计车速路基宽度：整体式离式 ；LM3标段起迄桩号为80km/h；，分K

4、60+000 K96+，含停车区务区11 处，月艮处、互通式立交链，路线全长连接线采4处，短。其中雅安用设计速度60基宽。雅安连接线线。设计荷载等级：公路一公里/小时、路，名山连接I级，标准轴载为设计年限：沥青路面： 年；水泥混凝土路面：BZZ-100；1530西横向路线中的第3年；设计洪水频率：路基及大、中、小桥及涵洞 1/100，特大桥水泥稳定碎石原基层 碎石垫层。除水碾坝枢纽互通匝道路面结构与主 线相同外，东岳互 通、草坝互通、槽 鱼滩道路面结构为：沥青马蹄脂碎石层 +6cm青 AC-20C互通和凤鸣互通匝中粒式中面层4cm厚改性SMA-13SBS改性沥+乳化沥青稀浆封层+20cm水泥稳

5、定碎石基层+36cm水泥稳定碎石底基层+15cm级配碎石垫层。三、评估对象及目标本项目风险评估的对 象为国高网乐山至雅 安段公路路面工程LM3标段在施工阶段可能出现的安全、环境、经济等各方面风险。通过风险评估，确定风险等级，并针对各风险因素（事件）编制施工组织设计、专根循鹏_L台|nj又件、安全生产管理实施办法、公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南等相关要求，结合乐雅高速公路建设实际情况，LM3项目风险评估程序为：对项目初始风险进行评价，分别确定各风险因素和安全风险因素发生的概率和损失值。标段（2）分析各风险因素的影响程度，确定主要风险因素对施工安全和 施工成本的影响。（3）根据评价结果制定

6、相应的管理方案或措施。 2、风险评估方法以施工图文件资料为主线，综合运用风险层次分析法、 图表法、模糊综合评估 法等方法。3、风险管理领导小组及工作职责根据本项目工程特点，结合公司多年管理经验，成立专门的风险管理领导小组。1）领导小组组长：钟有副组长： 刘中坤、邓东升、周书洪组成员如下：徐快、杨刚、董道雷、阳婷、贾慧娟、龚元波、冯强、 陈仲海、陈立、孙波、丘峰、周志华、叶春茂、王宏、韦有涛、谭先荣等。2）职责分工（1）组长：负责风险评估与管理工作的领导工作。制定各个施工阶段风险评估工作实施细则。（2）副组长：根据分组的情况开展本组的管理工作，并向组长负责。本项目依据实际情况，分为三个管理小组：

7、风险评估组，刘中坤负责；风险监督管理组：邓东升负责；风险措施落实组：周书洪负责。（3）成员：在组长及副组长的领导下，开展安全评估与五、风险分析根据本项目特点，针对施工现场实际情况，做如下风险分析。 1、风险分析流程施工阶段开始检查施工图阶段所做的全部风险评估结果和相关数据资料，以及招投标和合同中反馈的信息结合自身施工水平和现场情况对风险进行识别和管理对风险进行评估在施工组织计划中制定风险管理计划、应急措施和残留风险的处理措施全过程对残余风险进行风险监控建立专门机构定期检查施工中实际情况和各种风险满足检查结果是否满足要求直至整个项目完工不满足改变预设的风险应对措施、施工方法和步骤 选择更优化的施

8、工方案和管理措施实施变更后的施工方案和管理措施2、风险分级和接受准则(1)事故发生概率的等级分成四级，见下表概率等级标准概率范围中心值概率等级描述概率等级1很可能4可能3偶然2不太可能1注：。1当概率值滩以取得时，可用频率代替概率。02中心、值代表所给区间的对数平均值。(2 )事故发生后乡M的等级分，成四人员伤亡是指在参与施工活动过程中人员所发生的伤亡，依据人员伤亡的类别和严重程度进行分级，等级标准如下表示：人员伤亡等级标准后果定性描述特大重大 较大 一般后果等级4321人员伤亡数量(人)FN30 或SI10010WF30 或 50WSI1003WF10 或 10WSI50F3或 SI10注：

9、F二死I二人数(含失踪)SI=重伤 (3标准)直接经节损失等级经济损失是指风险事故发生后造成工程项目发生的各种费用的总 和，包括直接（4）环境影响等级标准 环境影响是指路面施工对周围建（构）筑物破坏或损害、环境污 染等，根据其影响程度进行分级，如表示。环境影响等级标准环境影响描 述永久的且严重永久的但轻微的 期的长临时的 但严重的临时的 且JZZL/ MA的注：“临时的”含义为在施工工期以内可以消除;“长期的含义为在施工工身M以内不能消除，但不会是水后果定性描述灾难性的很严重的严重的 较大的 轻微的后果等级54321轻微的久的；“永久的”含义为不可逆转或不可恢复的。（5）专项风险等级标准根据事

10、故发生的概率和后果等级，将风险等级分为四级：极高（困级）、高度（III级）、中度（II级）和低度（I级）。风险等级标准fr后果等级概率等级、4日FT台旦才、一般q1较大重大Q特大一A13极高4极高台，匕9高度rh庶高度尸.F6P，极高、_- a 圣a，极高可日匕偶然3中度rh fhp高度 rh声高极高偶然 不太可能1中度低度中度高度rh虎”I、太可能W1低/乂中度中度高度（6 ）风险接受准E则与采取的风险处理措施风险接受准则与采取的风险处理措施表风险等级接受准则处理措施低度可忽略3、风险辨识风险辨识是风险分析与控制的基础。风险因素辨识是否全面、辨识的结果是否准确将影响风险评估和控制过程。风险辨

11、识主要内容有：（1）在项目施工过程中有哪些风险应当考虑（2）引起这些风险的主要因素有哪些（3）依据本项目实际特点，主要存在如下表所示施工风险因素。A? 热沥青拌合站边坡陡立，为强风化泥岩结构，破碎发育， 受雨水冲刷易形成溜滑，稳定性差；暴雨灾害性天气，易造成积水或排 水不畅，存在水毁或冲蚀隐患风险，造成一定经济损失。B、拌合楼设施属于高空作业，存在高空坠落和高空坠物等危 险因素。C、拌合楼设施存在使用过程中出现故障的危险因素，将造成一定的经济损失或意外碰撞、机械伤害等风险。D、堆料场隔墙基础建立在回填土上，存在偏压失稳 的隐患，存在隔墙坍 塌、失稳风险，甚至出现防雨棚倾覆 或变形的危险。E、场

12、内交通运输车辆存在碰撞、擦挂等意外风险。F、拌合站有电力、热源和储油罐，存在烫伤事故、触电事故、火灾事故或爆炸事故风险。G、热沥青拌合站和沥青路面施工，存在中毒事故风险。H、生活区和实验室有电力、火种，存在火灾和触电风险。I、人员不安全因素和机械设备不安全因素 引发的风险。J、运输车辆存在车辆故障、交通意外等风险。 4、本项目施工风险因 素核对表施工准备情况风险因素核对表-八 IQ选址场地建设情况其他资料收集情况地质水文施工况场地质水情况气候情况其他施工管理风险因素核对表 培训情况、执青况检测情况、试验准备情况 应急预案情况人员管理情况施工队伍状况机械装备施工管理程度施工质量控制路基交验情况安

13、全文明控制资金保证情况进度控制情况成本控制情况其他司机情况运输设备状况交通情况交通组织管理道路状况交通安全设施情况1U储备情况使用消耗 情况5、风险因素分析根据施工图文件和施工现场实际情况，对本项目上述风险因素进行危险单元划分及风险分析：1）施工风险因素施工风险主要表现在施工现场方面。主要包括各个施工区、各个施工点的安全风险和施工成本风险。施工方案、施工工艺、施工措施、安全措施、机械设备、车辆运输、人的不安全等因素。乐雅高速公路 LM3标段设立两个冷拌站、两个碎石加工场和一个热沥青拌合站主要分项工程为级配碎石垫层、水稳底基层、基层和沥青路面面层。各个施工点被桥梁、隧道分隔，施工中易出现交通阻断

14、，给施工造成严重影响或造成成本增加。这类风险是本项目常见的一般性风险，贯穿每一个施工环节，贯穿工程建设期始终一旦出现或发生风险，都可能造成人员伤害或造成财物损失，并影响到路面工程的正常施工。因此项目部针对此类风险，制定严格的管理制度和操作规程，编制相应的管理实施细则，将此类风险降低到可接受的范围。2）自然环境风险因素自然环境风险主要体现在地理环境风险和施工区域地质结构风险上。上述风险主要是由地震、地面突然塌陷、滑坡等地质原因以及洪水、暴雨等自然灾害引起的。成机械取人员伪舌取财广顼夷，取影咽路回Xo针对此类风险，项目部组织专门安全巡视管理人员和安排安全巡视车，随时动态监测施工路段、施工区域和各个

15、施工点，并随时关注天气预报，做好灾害性天气应急预防措施。同时在各个施工段和施工区域内设置相应的警戒标志标示，做好安全措施和应急防范措施。3）意外事故风险因素这类风险是不可预料的以及被保险人无法控制的，并可能造成物质损失或人身伤亡的突发事件。包括火灾、爆炸、交通及其它意外事故。本项目施工期间，与土建施工单位交叉施工，并需要多次穿越省道 S305 线和区县村道，社会人员、车辆和各个施工单位人员、车辆交叉干扰明显，发生意外事故除了本身意外伤害之外，有可能对路面施工机械、施工人员、路面结构和施工材料等造成伤害或损失。此类意外风险的存在很难预防，可能造成较大的财产损 失或人员伤害，并且对施工工期造成一定

16、的影响。针对此类风险，项目部定期召开安全生产会议，强化班前安全教育，并组建专业交通保畅队，在各个车辆交汇点和危险路段设置相应安全警示标志标牌，并派专人警戒、指挥和疏导，将此类风险降低到最小。4）项目本身风险因素主要包括以下方面：（1）成本风险：材料缺陷、材料运输问题、工艺问题、设备缺陷、机械故障、员工恶意行为等；同时受工期和进度制约，将面临雨季和汛期的影响。如施工进度不能按阶段性目标完成，势必造成材料无处堆放，一旦进入汛期，将内经济顼穴风险。施工方案、施工措施、安全措施、交通组织措施、施工组织安排、路基桥隧交验以及施工班组等因素；这些诸多风险因素贯穿整个施工过程中，因此必须编制详实可行的施工方

17、案，制定切实可行的施工计划，落实充分合理的施工措施和安全环保措施，精心组织，合理安排，确保各个工艺工序有序 进行。（4）外来风险，如阻工、盗窃、恶意破坏、罢工、暴乱等。本项目施工区域跨越洪雅和雅安两个地区，人文习俗相对复杂，这类风险情况存在很大的可能性。因此项目部组建专门协调小组处理地方协调关系，构建和谐环境，确保工 程建设有一个良好的施工环境。（5）粉尘污染、噪声污染、大气污染或水体污染对环境的影响因素等。针对此类风险，各个拌合站设施配备粉尘回收装置和喷凝系统，安装隔音措施，设置冲洗设施和沉淀池。热拌站回收粉尘集中堆放，集中外运掩埋处理。5）项目责任风险因素高速公路路面工程的正常施工，例如车

18、辆运输作业等，即使有严格的安全防范措施仍有可能造成工地内及邻近区域的第三者人身伤亡或财产损失，作为工程方应对上述事故承担相应的民事赔偿责任，同时施工过程中建筑物的倒塌造成第三者人身财产的损失、施工中对周边管线的损坏等都属施工方的责任，所以项目责任风险贯穿于工程建设过程的始终。针对此类风险，除购买建筑工程一切险和第三方责任险之外，同时购买职工意外伤害险。另一方面加强安全巡视和安全监督，做到资金到位、措施到位、教育到位、责任到人。6）工期风险因素项目建设期仅为一年，按照合同工期和总体施工进度计划，我公司能圆满完成为确保工期如期完成，降低工期风险造成的工程成本增加风险，我公司将编制详细的赶工措施和相

19、应的应急机制。7）项目危险源辨识及风险评价表依据公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南。本项目危险源辨识和风险评价主要考虑项目建设规模、施工环境、设备组合、人员结构、交通环境、气候地理条件等进行分析。具体危险源辨识和风险评价见下表。厄险源辨识上 表聘序位号 1机械设备 2机械设备 3机械设备 4机械设备 5机械LY-LM3 辨识部乃由宏潜童危险危害及内谷|1可能导致的事故(1)备加油设火灾安时 ，吸全操烟或罪作规 工口近火程源司机离岗没有可靠制动 ，溜车机械未熄火，检查、保养和修理设备(4) 雨季施工停放在低洼处机械，伤害全操 作规 程机械伤害全操 作规 程财产损失全操作规 停 机时 停 在紧

20、急局异过常去正常 V时态现将 方法在来共14页第1孺可碱V V察法经验观不片耳B接受 赛理VV V V经验观 可接受察法VV V V经验观 可接受察法VV V V经验观 可接受察法坡道溜车上机械伤害安VV经验观察 可接受 法7操机械设备 作规程碍物程(7) 增V压柴油机突然V务法财产损: 可夫一接受安呼V经马佥观多机(8)液压元件灼烫安VVV察V 法经验观可接受-/ u 戒 设损坏，高温1全作操规JA刀、1高压 液体3喷射人员伤害91力害(9)液灼烫VVVV经验观可接受-此械 设体喷射 ，高温冷1全作操规安察;法备却 液体程10挖掘机喷射(1) 场J地松软倾学1机f成伤害* vT?规 操 安1

21、:程VVVV经马位观:察法不可i女受制定管理R力案全操 作规 工口6机械设备 回转半径站人、或有其机械伤害安V V V经验观 可接受 察法号：、nra工予、立口与FT /TL- f/JI:LY-LM3辨识部万氏次潜在危险危及内容害因素共14页第2页11 挖掘 机12 挖掘机石坍塌砸坏机13 挖掘 机14 挖掘 机15 挖掘 机16 推土 机17 推土 机18 推土 机突然换向行 驶，损害 液压泵壁壁下挖掘内或峭操作， 土械铲斗从驾驶 室上空经过长距离行走 损伤走行机构运输过程未 锁住回转机构，倾覆(1)人员站在履 带上突然行走过桥、涵、 堤坝时，由 于过载工作场地上 下坡度过大，倾覆可能导致的

22、工口重场措事故施控制财产损失 全操作规程安机械伤害 全操作规程安机械伤害 全操作规程安，财产损失 全操作规程安机械伤害 全操作规程安机械伤害 全操作规程安机械伤害 全操作规程安机械伤害 全操作规程安心态异现常在是否 评价方可受接经验观察法 可接受经验观察法不可接受拟采用的措备施 注制定管理方案制定管理方案经验观察法不可接受制定管理方案经验观察法经验观察法经验观察法经验观察法不可接受制定管理方案经验观察法可接受19 推土机 7J 八 / / /等配件支护不当打击机械伤害V,物体 作规程 女聚V经验观察法可接受20 压路机停在斜坡上，溜车 可接受机械伤害安全操作规程V V经验观察法号序位号 编LY

23、-LM3辨识部潜在危险危可能导致现有控制及内容害因素的事故措施14页第3页21平地(1)下坡空档机械伤害安机溜放，因 没有刹车而伤全操作规程人或物紧急 府态异现常在22平地机(2)刮刀吃土太深财产损失受(1)铲斗载机械伤害23 装载机 人24装载(2) 铲 土 不Z_tah r t机械伤害安机匀，倾向一全操作规程侧，设备倾倒全操作规程(3)铲斗从运土车辆驾装载机驶室越过土石掉落机械伤害安全操作规程VV时过将去来VVV评价方经验观察法受25受26机装载损坏设备及人员(4)大臂起升 后检查调 整没有支护(1)机械伤害 全操作规程27损加重损坏设拌合设备不良，缺 财产损失 全操作规程率开机合设备(2

24、)用大功财产损失全操作规程29 空压机(1)手摇把甩出 (内燃)机械伤害 受各 拟米用的措施注制定管理方案经验观察法可接经验观察法 受经验观察法制定管理方案可接受安全操作规程V VV V 经验观察法可接V V V经验观察法可接受VVVV安全操作规程可接制定管理方案V经验观察法接受不 制定管理方案V经验观察法接受V VV V 经验观察法可接vrr r.I心H VT、/ yr / rA/套、/VT/XLII、 t=hl 卜 /rr n /LttVT- rTo编号： LY-LM3共 14 页第 4正异紧过现来 常常急去在木可能导致潜在危险危害因素 页序识部位号内容32 发电机组(1)没有绝缘措施经验

25、观察法可接受33绍发电(2)发电机房有g宕外握作机组巨僦巨僵火灾女全操作易燃易爆规程品触电安全操作规程VVVVVVVV 可经接验观察受法34 发电机组经验观察法观察发电机组可接受机组发电一相熔丝断机组路的情况下送电F 亦匡(1)变压器未进器变压行耐压实验38变压 (2) 变压器器变压容量与熔丝配合不符合要求39 变压器V V(3)废气管没有伸出室外可接受(4)没有接地触电财产损失 全操作规程安V财产损失 全操作规程安V财产损失 全操作规程安V火灾安全操作规程安全操作规程VVVVVVVV经验VVV经可接验观察受法VVV经 观察 法可接验不 受制定管理方案VVV经 观察可接验不 受制定管理方案(3

26、)油面不符合规定V经验观察法财产损失 不可接受40变压器观察法可接受(4)血史L高财产损失安全操作规程VVVV41 起重 设备(1)场地不足够起重伤害安 VV V V经验制定管理方案大,地面不全操作规程观察平整，碰撞法不编号：LY-LM3共14页第5页时态42 观与起重设备M法(2)恶劣气候条件不可接受的事故大雨、下雪起 方案常常急 去现 在来作规程VVV注V如 制,1大风、定管理国伤害安匕M操彳43 备起重设下雾(3)与架空 输电线太起重伤害 全操作规:安1程VVV 察V经验观不可接受制定管近(4)钢丝绳不符_L J 木 1 1 /V合规刀、144起重设备 经验观察*结、扭结现象,:要求 1

27、可 断裂,有断裂 、 接受打.制7定管哩方起堕 案以伤安全操作规R程VVV45 备起重设(5) 起重现 场没有专起重伤害 全操作规:安!程VVV察V 法经验观不可接受制定管46起重设备人负责指挥(6)吊具或吊装容器损坏、挂:钩不当发生起堕以伤安全操作规R程VVV经验观察7+-T工、儿后k脱钩，重物坠落(7)物件捆绑不不可牢而接受制3E管:理方 案A47-4起重设备 经验观察*起重设备物坠落(8) 起升机构的 发生故障或损坏松散或没 不可勺零件(特另U是制动落滑落,接受器失灵、钢重 制9定管理方起直 案-起iifoit伤安全操作规安仝操作规R程6程VV-VV-V-V-可能导致备评价可状态控制 正

28、异紧是:可措采用的序辨识部诚左位及潜在危险危号 内容 害因素经验理方案V理方案VVV丝绳或吊钩断裂重 物坠落编号：LY-LM3共14页第6页辨识部潜在危险危 及内害因素可能导致状态 态是否.评价方法户拟采用的措施备-容49起重设备 经验观察法的事故(9)超载 不可吊重一，倾彳 接受现常常 在.工来 急去安全操作规U程VVV1 制j定管理方起案亘伤:害(10) 超载、 幅、旋转过快、支臂架变 腿50起重设备 经验观察法坡度、风载荷丧失稳定性(11) 回转半未找平、 不可 三用,径与邻地基沉陷、 接受制j定管理方起案亘伤:害安全操作规U程VVV51起重设备 经验观察法离小，/ 1 cI-H4-i-

29、1-t近的建筑 不可7-4- nr-；物之间的距 接受制j定管理方起 案重伤害安全操作规M程VVV52起重设备 经验观察(12) 与带电法压线)体距 近、触碰 不可离描电物体 接受(高 制j定管理方起案亘伤:害安全操作规U程VVV52运输机械 可接受(1)行车事故车车构伤害安全操作规程V VV V经53运输机械 经验观察法(2)装载 可接:物捆绑不牢 受机引伤害安全操作规U程V VV54自卸汽车 可接受(1)车厢内载人机成伤害安全操作规程V VV V经55自卸汽车 可接受(2)物料装偏机成伤害安全操作规程V VV V经VVVV验观察法V验观察法验观察法编号：序辨识 部位潜在 危险危 害号及内

30、容素LY-LM3可能导致的事现有控制措施故56 自卸汽 车57 自卸汽 车58 自卸汽 车59自卸汽车卸料上 方有电 线电缆卸土范 围内站人卸 料 地点不 平、松软、倾斜 检查、 保养时 设备未停 机触电 安全操作规程机械伤害全操作规程机械伤害全操作规程机械伤害全操作规程观察法自卸汽车61自卸汽车可接受(8)起斗后检查、保养(7)未落斗行驶机械伤害全操作规程状态时态异现在V V V7 第 页41共受是否可接价法评方将来过去 紧急V V 经验观察法可 接 受VV 经验观察法可接受VV 经验观察法可接受用施 拟的VVV 经验观察法可接受触电安全操作规程VVVVVVV 经验观察法不可接受制定管理方案

31、经验62法油槽汽车 可接(1)无灭火器火灾安全操作规程经验观察受编号: 页动 辨机 序识部位号及内容66潜在危险危害因素匕匕 勺攵育 白击 可导 带将来现在过去紧急状态时态异常正常共14 页第8价是 可方拟采接用的备措施注动手柄甩出作规程安全操67装卸车68拌合站69拌合站V70拌合站71拌合站72拌合站车装卸机时地面不平坦坚实，倾覆操作平台围栏不全未系安全带机械伤害作规程高空坠落作规程安全操安全操V V V 经验观察法可接受V V V 经验观察法可接受V提升钢 丝绳有断股 现象机械运 转中检查、 保养检修设 备时人员误 操作(2)下料方站人V 经验观察法机械伤害安全操作规程可接受财产损失作规

32、程安全操VVVV经验观察法可接受机械伤害作规程安全操VVVV经验观察法可接受机械伤害作规程安全操VVVV经验观察法可接受冰石机人员无73口罩机械伤害安V操作规程女V 经验观察法可 接受V号：LY-LM3共14页第9页序位号容辨识部及内潜在危险危 害因素可能导致的事故状态正现常来异将常态紧急 时是否可接采用的措(1)装备过程简单或设75 设备修理经验观察法支护不当，作设备(2)操作人员修理设备没有按规程办事可必接的起重设备、 物体打击机械伤害全操作规程V观察法77设备运输理装卸，捆绑不牢，行车V经验观察法事故，倾覆可接受78 系统液压(1)液压系统油品不符合要求(种类、牌号)财产损失安 V全操作

33、规程观察法79液压系统 经验观察法(2)不同品牌油品填加 可接受没有按运输方式进行合80 液压 系统81 液压 系统低温起动 没有预热 或大油门起 动打开液压油箱，检 修蓄能器时 没有放气(1)检修电气设备没有财产损失 全操作规程机械伤害 全操作规程82 电气设备不可接受安 V观察法安 V观察法机械伤害V V 经验机械伤害VV经验财产损失VV经验VV经验安全操作规程可接受按运输合同执行可接受安全操作规程可接受可接受切断电源或派人守闸 制定管理方案触电 安全操作规程 V V V V 经验观察法(2)保险丝用设备电气其他金属代替火灾 安全操作规程V V V V观察法经验不可接受制定管理方案LY-L

34、M3辨识部位及内容电气设电气设物资采物资采物资采购V物资采共14页第10页潜在危险危害 因素接地不良(3)电气装置掉 闸而强行合 闸，没有漏电保护装置(1)供方信息评 价不到位可能导现有控状态 态致的事故措施是否评价方法拟采用的措施 注触电触电财产损失(2)计划指标核算不合理、货不安全操 作规程 安全操 作规程执行物资管理办法经验观察法 不可接受制定管理方案经验观察法不可接受制定管理方案经验观察法可接受订购和到时间安排妥、供货单位或订购方式方式不当(3)对需要和资源不清.计划执行物资管脱离实际，数 经验观察法财产损失执行物 资管理办经验观察法可接受V工期滞后库存积压。(4)部门沟通不畅，变化了

35、 的供需情况不 了解,不掌 握，计划调整不 及时.财产损失响应执行物资 管理办法财产损失理办法，应急V 经验观察法可接受编号:序号84备85备86购87购8889购90购量不傕确、规格不符质量不符合同要 求财产损失执行物资 管理办法V V V经验观察法可接受编号：LY-LM3序辨识部位及号 内容潜在危险危 害因素可能导状态共14页第11页92 物资运 输93 物资运 输偏载、超载确、规格不符颠覆质量不符合同要求(3)遮盖掩垫不当 捆绑不牢，易滚动的 物资发生移动94 物资运 输(4)超出车身部 分未加托架95 物资运 输96物资装卸搬运(5)运输路线方案因路基群梁交验影响 ，人力、物力浪费，运

36、输成本增加(1)随意拿放、超负 荷搬动搬运中身体直接接触，有毒有害侵蚀致的事施数量不准车辆伤害其他伤害行有关财产损失 作规程其他伤 害财产损 失成本增 加灼烫异紧过常急去评价方法是否可接受拟采用的I 措施备汪执行有 关操作规经验观察法可接受经验观察法可接受执行有关操作规程合理安排督促路基桥隧交验按有关规定执行配备相应防护用品经验观察法可接受经验观察法可接受经验观察法可接受97物资装 卸搬运侵蚀无防护 设施灼烫经验观察法可接受施编号：LY-LM3序辨识部位及号 内容共14页第12页潜在危险危害因 素可能导致的事故现有控制措施100物资验 收101物资验 收(1). 量验收未进行外观质损失执行物资

37、管理办法102 物资验 收103 物资验 收104 物资验 收105物资验 收库0保物资入107管物资入(2)未进行数量验 收验收时间超出 规定，验收时发 生问题不能解决各种凭证、单 据及证件未核对 价格不符、单据 不全、证件不齐验收时未及时记录，验收时发 生问题不能妥善 解决验收待处理 物资未单独存放 混杂、丢失、损坏和误用材料布置不合理，不便装卸、收发、保管安全作业堆码不合理，未上苫下垫，生损失财产损失财产损失财产损失，财产损失财产损失执行物资管理办法执行物资管理办法执行物资管理办法执行物资管理办法执行物资管理办法执行物资管理办法锈、腐朽、老 化、变质评价七，%的注 现将接乂措施汪在来VV察法V经验观可接受VVV经验观可接受察法VVV经验观可接受察法VVV经验观可接受察法VVV经验观可接受察法VVV经验观可接受察法VVV经验观可接受察法执资管办法行一、.,理物财产损失108物资入 库保管V V V 经验观 可接受察法物、卡不V V 经验观察法(3)验收完毕未及时登记物资卡片可接受执行物资 管理 财产损失管， 办法编号：LY-LM3共14页第13页序号辨识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的有控制事故异现常在 态时态正过冲去现施措时是否小、可紧将评价