管理评审计划和报告范例

1、. ：.； 管理评审方案目的：评审ISO9001：2021质量管理体系运转的继续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改良。评审内容：内部/外部审核情况；质量方针适宜性及质量目的达成情况；顾客赞扬及处置、客户称心度调查情况；产质量量情况及过程业绩；预防及纠正措施实施情况及效果性；以往管理评审的跟踪措施；体系的变卦及改良的建议等。时间和地点： 时间：2021年1月12日上午8时；地点：公司会议室。参与人员：总经理主持、管理者代表、各部门经理、主管。以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好预备：管理者代表：体系运转的业绩和需改良之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/

2、质量方针适宜性；消费部：产质量量情况统计/质量目的的达成统计；技品部：顾客赞扬处置情况质量目的的达成统计销售部：客户称心度调查情况/质量目的的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目的的达成统计；行政部：培训方案实施情况及培训有效性评价情况/质量目的的达成统计；各部门：资源分配能否合理总结性发言及要求制定：张树明 2021年1月6日 审批： 20 年 月 日管理评审报告 审核编号： 审2021-01 编写：张树明 日期：2021.1.14 审批：林建明 日期: 2021.1.14管理评审报告评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2021质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检

3、查文件化的质量管理体系运转后的任务，评价公司ISO9001：2021质量管理体系继续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进展改良。评审内容：内部、外部审核情况；上次管理评审的追踪；质量方针适宜性及质量目的达成情况讨论；顾客赞扬的处置、客户称心度调查情况分析；产质量量情况及过程业绩的讨论；预防及纠正措施实施情况及其效果性；体系的变卦及任何改良的建议等。时间和地点： 时间：2021年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。参与人员：总经理主持、管理者代表、各部门经理、主管。详细内容：内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进展了内审，详见“内审报告。第一次内审

4、过程发现的各项不符合项共9项，第二次内审过程发现的各项不符合项共5项均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施曾阅历证，并获得了较好的效果。第一次内审发现的不合格项如下：1管代：ISO培训记录未保管完好，且无效果确认。已补全记录。2技品部：1份无实施与验证记录已跟踪验证并填写相关记录3消费部：3月3日下的在3月5日的才表达；已采取措施加强者力招聘并照顾员工心情。特殊工序员工黄伟无培训记录已补全相应记录 4行政部：文件回收表回收人未签名 已补签 黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认消费部培训记录后，已补发上岗证5销售部：有1份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进展沟通 6

5、采购部：部分订单未填写单价 已补填 7仓库：将未有检验结果的原料发予消费部消费 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：消费部：无特殊工序设备才干鉴定记录 已补全记录 2技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判别 已补3行政部： 指点借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审 已计入供应商统计表，最为合格供应商评审规范5仓库：记录有恣意涂改景象 逐渐改掉随意涂改的习惯从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟习，能按程序进展过程控制，且在不断提高中，根本上能满足ISO体系运转要求，获得一

6、定的效果。但同时也存在着对ISO体系了解不够深化，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录注重程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的景象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强本人的学习同时不断对新老员工进展相关培训，要改动不良的任务习惯，要积极自动融入到体系中来，擅长发现问题、分析问题、处理问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。经过讨论，公司的质量方针是顺应公司实践运作和开展方向，整体上是持续适宜的；质量目的达成情况及顾客赞扬及处置、客户称心度调查情况如下：1客户称心度统计平均得分87.8分，到达顾

7、客称心度得分80分的要求详见顾客称心度统计图表：虽然在总体上顾客是称心的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不称心的，根本都是对价钱极其不称心，我们一方面要了解顾客希望能以最低价钱购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的情势，不断降低消费及管理本钱，以期到达产品更有竞争力的目的，提高顾客称心度。顾客对我们的产品产质量量、产品外观比较称心称心度大于90分，这是我们产品稳步开展的基石，我们应坚持住并逐渐提升。顾客对我们产品的交期和产品的价钱称心度普通，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制本钱外，同时要加强订单的评审，抓好消费日程安排，以及发货方案、运输安排、顾客沟通等

8、。质量目的达成情况： 公司质量目的：年度顾客赞扬3次，到达每月2次的目的，比去年的2次增多了1次。 产品出厂抽检合格率100%合格，到达质量目的。技品部质量目的：技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次，抽检合格率100%，到达检验失误次数每季度2次的目的。消费部质量目的：消费部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，到达制程产品总不良率2%的目的。 销售部质量目的：09全年共收到顾客赞扬3次，不成立的向顾客讲明缘由，成立的进展跟催处置，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客称心的回答，到达顾客赞扬处理称心率100%的目的

9、。采购部质量目的：09年采购部共完成关键资料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，到达关键资料合格率98%的目的。仓库质量目的：经统计仓库可以及时按发货方案通知规定出货，到达准时出货率100%的目的行政部质量目的：09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，到达员工入厂培训率100%的目的。总体来说，对质量目的的达成性比较称心，没有出现达不到的情况。但要留意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽到达了质量目的，但与去年同期相比质量目的达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完本钱部门的质量目的外，还要不断地做同比、环比，希望经过这次

10、管理评审会议，大家总结阅历，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目的的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目的更适宜、有效，表达鼓励与推进作用，下一次管理评审将对各部门质量目的进展评审，并做相应地调整。3顾客赞扬及处置情况：4月份顾客赞扬型号为KC1.7A T3A KA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响消费运用，经技品部确认后，赞扬成立，公司做了退货处置，并转入纠正预防程序。顾客称心赞扬的最终处理结果。5月份顾客赞扬产品出厂标识错误，“KB1.3A极板误标识为“KB2.3A，共3箱。经技品部与分板车间主管确认后，赞扬成立，公司与顾客沟通后，顾客做接纳处置，称心最终的处置结果。

11、9月份顾客赞扬产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，赞扬成立，公司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处置结果表示称心。(4)纠正及预防措施情况：产品出现艰苦不合格、反复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客赞扬成立的都曾经进入纠正预防程序，并已全部整改终了，各部门都针对本部门的任务总结了一些缺乏之处，并提出了改良的方法和决心。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改良意见，所以未有跟踪措施改良建议：1鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部，要同时填报，给予行政部在员工离任前充足的时间招聘新的员工。2由于部分供应商在售后方面有缺乏的地方，但有一定的价钱优势，采购部的合格供应商评审应参与价钱要素进展评审，这样才干更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购本钱。3根据实践情况对部门质量目的进展调整。4对新的员工要就其岗位职责进展有针对性地ISO培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进展分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2000质量管理体系以来，曾经在各个部门获得了不小的提高，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目的仍能较好地反映我公司消费及效力特征，表达组织追求顾客称心、继续改良，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目的