苗木基地内控制度

1、. ：.； XXXXXXXXXXXX公司宜XXXXXXX苗木基地内控制度一、苗木基地员工管理规范1、根本要求：公司员工，需忠于值守，遵守本公司制度，服从各级指点指挥，不得阳奉阴违或敷衍塞责；员工任何情况下不得做出有损害公司笼统的事情和发表损坏公司笼统的言论。违反此项者按情节轻重扣除一个月轮休时间或直接勒令开除。2、员工任务管理制度：苗木基地苗木养护工人考评方法：考评分数月度总分值10分，不满足下述各项管理条例者将给予扣分处分；年度总分120分，年度考评不满80分者勒令开除。2.1、员工需按公司考勤管理规定上下班，完成指纹记录，不得迟到和早退。无法录入指纹者需告知管理人员，否那么按旷工处置。三次

2、迟到或早退算旷工一次。迟到或早退一次扣除0.5分。2.2、员工上班时间内，不得擅自分开岗位，如有特殊情况需告知管理人员，经管理人员赞同后方可分开。擅自离岗者一经查实按旷工处置，且一次性扣除1分。2.3、基地如遇特殊情况需求加班时，员工需按要求加班，加班时间由管理人员一致记录后，按实践加班情况补给调休，详细调休时间由管理人员安排。特殊情况下不按规定加班者扣除2分并予以警告，情节严重者直接勒令开除。2.4、员工上班时间不得做其他与正常任务无关的事情，否那么一经查实按旷工处置，且一次性扣除2分。2.5、员工正常轮休时，每个小组需保证至少两人正常上班，要轮休的人员必需提早通知管理人员，经管理人员赞同后

3、方可轮休。否那么按旷工处置，且一次性扣除1分。2.6、员工需服从公司任务调整，特殊情况可提出待管理人员商议。商议决议后不实行或敷衍者一次性扣除2分，情节严重者勒令开除。二、物资及存货管理。1、物资及苗木添加及入库管理：1.1、物资及苗木采购应严厉遵守集团公司物资采购询价制度，掌握市场价钱信息，货比三家，主要消费物资应建立定点供应单位；1.2、涉及采购、验收、保管、运用等环节的业务虚行物、款、帐三分管原那么，不可同一人单独完成。1.3、消费物资及原资料入库管理：消费物资及原资料购买入库仓管人员须及时对物品进展质量验收，合格后方能登记入库，及时登记库存台账，开具入库单，报与公司财务入账。2、消费物

4、资运用管理：2.1、工人未经答应不得带走或变卖苗圃任何物品否那么一经查实按盗窃论处，勒令开除。配发物品需由领取人及仓管员签字确认登记。2.2、消费工具和物资当天带出需当天就带回库房一致收存，随意丢弃导致物资丧失者一经发现按原价赔偿。工人消费过程中需维护公司配发的各类农资农具，在非消费过程中导致农具，消费物资的损坏视详细情况进展赔偿。2.3、农药化肥等物资用完后，包装物需一致回收处置，不得随意丢弃污染苗圃环境。3、消费物资及苗木保管和盘存3.1、仓库保管人员对苗木及物资数量完好、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁平安及资金定额担任；每笔业务都要有经办人、审核人、指点审批签字，严厉遵守公司

5、相关物品采购、储存、领用、报废流程办理。3.2、各类库存用品及所栽种苗木每月自行清点，年度中期组织抽查，每年11月末进展全面清查，并在部门自查的根底上进展复查，符合率低于规定目的的应扩展抽查面；3.3、消费物资管理记录：日常任务中，对设备运用、辅材的耗费、收发、领退、转移及各项财富物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门一致规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完好的原始记录。3.4、各部门涉及物资保管、运用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。4、其他事项4.1、指派人员做好苗场日常防备任务，防止苗木被盗挖等情况发生。4.2、按企业确定的会计政策正确计

6、提固定资产折旧。三、苗木采购进场验收细那么为加强公司采购苗木到场的验收规范，提高所采苗木的质量，特制定本细那么。1、验收小组构成1.1、验收小组由行政部、苗木基地、本钱部、财务部共同验收。每次验收由以上部门派人进展验收。1.2、苗木基地应提早一天通知验收小组到场进展验收。2、苗木验收规范 苗木到场后，验收小组应及时对苗木进展验收，阅历收不合格的苗木应及时运离，不得留置现场。假设有以下情形的，验收不合格：2.1、不符合合同规定的规格尺寸的；2.2、有显著病虫害、折枝断干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、树皮破损的；2.3、树型不端正、干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜或畸形的；2.4、挖取后搁置过久、

7、根部干涸、叶芽枯萎或过于掉落的；2.5、剪型类苗木其外形不显著或损坏原型的；2.6、护根土球不够大、破裂、松散不完好或偏斜的；2.7、高压苗、插枝苗未经苗圃培育两年以上的；2.8、灌木、草花分枝过少，树叶不茂盛的；2.9、树干附有有害寄生植物的；2.10、针叶树类失去原有端正形状，断枝断梢的。3、检验方法3.1、严厉按合同进展验收；3.2、检验方法包括：卷尺丈量、察看检查和对照合同中苗木种类、规格等详细信息，核实苗木数量和质量；3.3、进场苗木允许偏向值进场苗木规格允许偏向值和检验方法苗木种类规格允许偏向cm检验方法乔木含棕榈科、竹类植物胸径5m0察看和尺量检查5-10cm-0.510-20c

8、m-1.020cm-1.5高度300cm-30300cm-50冠幅150cm-20150-250cm-40250cm-60灌木高度-5察看和尺量检查冠幅-5外型灌木高度100cm-10察看和尺量检查100-200cm-20200cm-25冠幅100cm-10100-200cm-20200cm-253.4、验收步骤3.4.1、按照2.22.10款做初步验收；3.4.2、根据初步验收结果进展苗木的实测检验后最终确定合格苗木，并填写验收证明书。四、苗木出库管理规范1、工程用苗：1.1、公司工程调用苗木基地苗木，需出具公司相关手续。不得私自调用。1.2、苗木出库均需求苗木基地仓管，苗木基地总监，及用苗

9、工程工程担任人确认调用苗木数量，填写相关手续，苗木基地填写出库单，及时更新苗木台账。1.3、财务内部定价：由财务制定出库苗木内部价钱。定价方式包括建立苗木存货台账。核定苗木进价含运费、税费、开挖人工费等，苗木在苗木基地栽种期间产生的直接本钱及间接本钱，并将其按进价比率均摊到各批次，各种类苗木上，制定苗木出库本钱价，配合本钱制定结算价钱。五、财务管理制度1、财务任务职责管理规范：总那么：要严厉财务制度，严厉财务手续，按照财务要求进展收支和业务处置。由专职会计管理帐目，出纳员管理现金。1.1、原始记录管理：在日常苗木管养过程中，对设备运用、辅材的耗费、收发、领退、转移及各项财富物资的毁损、报废、变

10、卖，都要按照公司有关职能部门一致规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完好的原始记录及时汇缴财务部门录制凭证，记账。1.2、计量验收任务：公司各种财富物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售等各个环节都要严厉执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。1.3、核定计量任务：配合公司各职能部门，对消费运营活动中人力、物力、财力的配置、利用、耗费等方面制定合理的定额，参与考核修订。1.4、内部方案价钱任务：由财务部担任公司内部价钱的制定任务，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种种类、规格苗木的方案价钱。1.5、财富清查任务：公司各项财富物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处置，都要履行严厉的报批审核手续。每年11月底进展一次全面财富清查任务，及时处置财富变动情况，确保公司财富物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。2 资金管理规范2.1、苗木基地备用金管理：苗木基地备用金5000.00元大写：伍仟元整，主要用于苗木基地浇灌用