白酒制造企业安全生产风险分级管控资料

1、安全生产风险分级管控体系手册白酒制造有限公司2019年10月1日 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc3965 1、安全生产风险分级管控制度 PAGEREF _Toc3965 1 HYPERLINK l _Toc16050 2、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc16050 12 HYPERLINK l _Toc10081 2.1设备设施清单 PAGEREF _Toc10081 12 HYPERLINK l _Toc16035 2.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc16035 13 HYPERLINK l _Toc28320 3、风险辨识、分析

2、评价记录 PAGEREF _Toc28320 15 HYPERLINK l _Toc77 3.1 安全检查表分析及评价记录（准备车间设备设施） PAGEREF _Toc77 15 HYPERLINK l _Toc7563 3.2 安全检查表分析及评价记录（曲酒车间设备设施） PAGEREF _Toc7563 16 HYPERLINK l _Toc26997 3.3 安全检查表分析及评价记录（勾储车间设备设施） PAGEREF _Toc26997 18 HYPERLINK l _Toc2936 3.5 安全检查表分析及评价记录（动力车间设备设施） PAGEREF _Toc2936 19 HYPE

3、RLINK l _Toc536 3.6 安全检查表分析及评价记录（公共设施及建筑物） PAGEREF _Toc536 21 HYPERLINK l _Toc32368 3.7 作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc32368 24 HYPERLINK l _Toc17966 3.8 作业危害分析及评价记录（检维修作业） PAGEREF _Toc17966 27 HYPERLINK l _Toc24659 4、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc24659 29 HYPERLINK l _Toc1723 4.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _To

4、c1723 29 HYPERLINK l _Toc6701 4.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _Toc6701 46 HYPERLINK l _Toc23625 5、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc23625 521、安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2 适

5、用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4评价组织与职责成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副

6、组长，安全员、车间负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、

7、副组长及各成员职责，具体见公司双重预防体系责任制。5工作方法和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风

8、险点统计表。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）常规和非常规作业活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进入作业场所的人员活动；4）作业场所的设施

9、、设备、车辆、安全防护用品；5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；6）工艺、设备、管理、人员等变更；7）地质、气候及环境影响等。3、危险源辨识1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段划分的方法。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等

10、进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法本单位选择风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规、规章；2）技术标准的强制性条款；3)设计文件；4)自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准

11、则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，车间级、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司级、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司级、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、直判确定重大风险按照双体系标准规范及风险分析，结

12、合公司实际，直判本公司直的重大风险。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境

13、可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管

14、控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况，风险管控层级分为公司级、车间级及班组级3级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，分别在公司显著位置设置重要风险点分级管控告知牌，各车间及区域设置本车间、区域的安全风险告知牌，标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗

15、位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制

16、度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年12月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施

17、的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合本公司安全生产会议、外来人员告知卡等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10风险评价方法本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A-1 事故发生的可能性（L

18、）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安

19、全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A-3 安全风险等级判定准则（R）及

20、控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表A-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危

21、险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险123452、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单序号名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1粮食粉碎楼通用设备准备车间否12粉碎机通用设备准备车间否23磨粉机通用设备准备车间否24制曲机通用设备准备车间否25粉碎上粮设备通用设备准备车间否26起重机起重设备曲酒车间是67凉醅机专用设备曲酒车间否58活甑桶通用设备曲酒车间否109冷却器通用设备曲酒车间否1010酒泵通用设备勾储车间否811过滤器专用设备勾储车间否112灌装机专用设备勾储车间否613勾兑灌/储酒罐及管道动力设备勾储车间否1214潜水泵专用设备

22、动力车间否315锅炉动力设备动力车间否116液化气储罐及罐区其他动力车间否/17污水处理设备其他污水处理站否118供配电动力设备厂区、车间否1219消防设施其他厂区、车间否/20生产车间其他车间否321仓库其他仓库否222储酒库其他储酒库否12.2 作业活动清单序号名称作业活动内容岗位/地点频次1卸料作业引导车辆驶入，原料卸车库，结束后清理卸料区频繁进行2制曲作业原麦粉碎、磨粉后，搅拌制曲，制好的曲进入室，发酵制曲操作工/准备车间频繁进行3原酒作业通过出窖、润料、配料、蒸馏摘酒等工艺，制作原酒操作工/曲酒车间频繁进行4勾储作业陈酿勾兑，灌装，入窖发酵操作工/勾储车间频繁进行5化验作业取样、化验

23、化验员/化验室频繁进行6锅炉岗位作业锅炉操作司炉工/动力车间频繁进行7装卸车作业成品装卸车卸车工/仓库定期进行8检维修作业日常机电设备维护、保养检维修人员/生产车间特定时间进行9临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等检维修人员/生产车间特定时间进行10高处作业检维修作业中，2米以上平台作业检维修人员/生产车间特定时间进行11动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业检维修人员/生产车间特定时间进行12有限空间作业检维修作业，进入焚烧炉检维修作业检维修人员/生产车间特定时间进行 PAGE 613、风险辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（准备车间设备设施）序号检查项目标准不符

24、合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1粉碎机组整体整体及各结构完好，无损坏。安装牢固火灾、其他爆炸2364低风险2运转电气设备开关、照明、电机符合防爆要求火灾、其他爆炸2364低风险3运转正常，设备转动部位防护罩，安装牢固机械伤害2364低风险4具有良好的密封性能其他爆炸2364低风险5电气线路电气线路完好，无破损、裸露等情况火灾、触电2364低风险6磨粉机整体整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无7安装牢固，各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险8运转控制正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险9运转正常，磨辊完好，电机无异常震动、噪音机械伤

25、害2364低风险10物料通道通畅，无破损、堵塞其他伤害2364低风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险12环境现场及设备整洁，无过多积尘其他爆炸25103一般风险13使用区域无明火或可燃物其他爆炸25103一般风险14制曲机整体各结构及部件完好。安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无15运转回转圆盘、翻曲机构正常，电机运转无噪音，搅拌正常机械伤害2364低风险16进料排料机构运转正常，浮动挡板完好机械伤害2244低风险17通风空调系统正常其他伤害2244低风险18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2244低风险19粉碎上粮设备基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺

26、母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险无20整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损其他伤害1225低风险21运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害2364低风险22传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险23吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害、其他爆炸25103一般风险24螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象 机械伤害、其他爆炸25103一般风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险3.2 安全检查表分析及评价记录（曲酒车间设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1

27、起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2364低风险无2各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害25103一般风险4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害25103一般风险5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害2364低风险6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险7电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险8电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险9凉醅机整体各结构及部件完好，安装牢

28、固。基坑防护栏完好其他伤害2364低风险无10运转操作盘显示正常，控制准确。盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确触电2484低风险11电机运转正常机械伤害25103一般风险12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况。接地完好触电25103一般风险13活甑桶整体各结构及部件完好，安装牢固其他伤害2484低风险无14吊环甑桶上吊环牢固，完好机械伤害2484低风险15底部开关甑桶底部篦子开关灵活。机械伤害2484低风险16冷却器整体各结构及部件完好，安装牢固物体打击2484低风险无17运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2484低风险18进风管、百叶完好，无损坏、堵塞其他伤害2484低风险1

29、9电气电源线完好，敷设规范，控制器标识完好触电2484低风险3.3 安全检查表分析及评价记录（勾储车间设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1酒泵整体各结构及部件完好，安装牢固其他伤害2484低风险无2运转控制正常，开关、仪表灵敏、准确其他伤害2484低风险3运转正常，电机、联轴器无异常声音机械伤害2484低风险4接口、阀门等无损坏、渗漏其他伤害2484低风险5电气电源线完好，敷设规范，符合防爆要求触电、爆炸2484低风险6过滤机基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏物体打击2484低风险无7运转控制正常，开关、仪表灵敏

30、、准确其他伤害2484低风险8压力表正常有效。其他伤害25103一般风险9过滤机组无破损、无渗漏，阀门密封性完好。其他伤害25103一般风险10电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险11灌装机基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏物体打击2484低风险无12运转操作系统正常,各控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2484低风险13上瓶、输送装置运转正常机械伤害、其他伤害2484低风险14气缸升降正常，气管及管件完好其他伤害2484低风险15各管路阀门完好，无泄漏其他伤害2484低风险16电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电25103一般风险17勾兑灌/储酒罐及

31、管道基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏物体打击2484低风险无18运行接酒罐及输酒管道无渗漏火灾2484低风险19管道敷设不规范，不牢固火灾2484低风险20静电保护接地线，跨接线无破损触电25103一般风险3.5 安全检查表分析及评价记录（动力车间设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1水泵整体各结构及部件完好。安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无2运转控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2364低风险3电机运转正常，无异常噪音触电、其他伤害2364低风险4泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤

32、害2364低风险5电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2244低风险6锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降其他伤害2364低风险无7设备主体内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险8水泵运转正常、无杂音、无异响触电、其他伤害2484低风险9运转液化气系统运行正常其他爆炸、其他伤害25103一般风险10设备整体运转正常其他伤害2484低风险11风机运转正常机械伤害2484低风险12燃烧机正常运行其他爆炸、其他伤害25103一般风险13电力线路完好，无破损触电、其他伤害2484低风险14液化石油气储罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害2484低风险无直判为重

33、大风险15基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害2484低风险16结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险17阀门无损坏无泄漏，开关正常火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险18管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险19通气孔完好，无堵塞其他伤害2484低风险20其他防腐设施完好其他伤害2484低风险21爬梯、护栏、护罩完好、无破损高处坠落2484低风险22储罐区整体储罐区地面硬化，无裂纹，无积水其他伤害2484低风险无直判为较大风险23储罐区内部应整洁无杂物堆砌其他伤害2484低风险24储罐区内无其他易燃易爆物品堆放

34、火灾、爆炸、其他伤害25103一般风险25储罐基周围排水通畅其他伤害2484低风险26防火堤防火堤无损坏火灾、其他伤害25103一般风险27防火堤排水管阀门关闭火灾、其他伤害2484低风险28相关设施储罐区的喷淋降温设施工作良好，管道无腐蚀现象其他伤害2484低风险29管线完好无泄漏火灾、爆炸、其他伤害25103一般风险30仪表、电缆等完好触电25103一般风险31平台、走梯等完好，无锈蚀、破损、变形高处坠落2484低风险3.6 安全检查表分析及评价记录（公共设施及建筑物）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1污水处理设备整体整

35、体及各结构完好，无损坏其他伤害2244低风险无2设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用其他伤害1224低风险3处理装置污水处理设备完好，运转正常其他伤害2484低风险4处理池池体完好，设置防护栏，污泥及时清理淹溺、其他伤害2484低风险5各管道完好，无破损、变形、堵塞、泄露等情况其他伤害2484低风险6污水泵控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2484低风险7电机运转正常，无异常噪音触电、其他伤害2484低风险8泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤害2484低风险9电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险10电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害248

36、4低风险11供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害25103一般风险无12低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险13配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害25103一般风险14消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好火灾、其他伤害2364低风险无15消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风

37、险16粉碎楼基础、结构建筑结构完好，符合防爆、防火要求。建筑结构未非易燃；进行防雷保护等。坍塌、火灾25103一般风险17消防安全安全疏散通道，逃生门口通畅，配备足够消防器材火灾2364低风险18配电线路电气线路完好，无破损、裸露等情况。敷设符合要求触电2364低风险19周边环境周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。火灾2364低风险20车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无21器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险22安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤

38、害2364低风险23地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险24钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险25仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无26堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险27安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险28地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险29其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险30环境库内及周边严禁存放易燃易爆

39、物品火灾2484低风险31酒库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无直判为重大风险32爬梯强度足够，无歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。高处坠落25103一般风险33堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险34电气、线路电气设备、照明灯具及线路完好，保持防爆要求火灾、其他爆炸25103一般风险35消防设施可燃气体报警器、自动喷淋装置，灭火器、消火栓保持完好火灾、其他爆炸25103一般风险36通风设施通风良，通风装置运转正常其他爆炸25103一般风险37环境库内及周边严禁存放易燃易爆物品火灾2484低风险38静电放电装置完好火灾、其他

40、爆炸25103一般风险3.7 作业危害分析及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无2卸料及取样中控设备漏电触电2364低风险3原粮倾卸坍塌2364低风险4错误操作，车辆滑动车辆伤害2364低风险5误操作，接触液压翻板运转部分机械伤害2484低风险6可燃性粉尘其他爆炸2484低风险7大块异物掉落物体打击2364低风险8结束错误操作车辆伤害2364低风险9制曲作业磨 碎错误操作火灾、触电2364低风险无10接触运转部位机械伤害2484低风

41、险11可燃性粉尘其他爆炸2484低风险12故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电2484低风险13拌曲配料错误操作机械伤害、触电2364低风险14接触运转部位机械伤害2484低风险15故障未处理，设备带病运行触电2484低风险16踩曲错误操作、滑倒其他伤害2364低风险17接触运转部位机械伤害2484低风险18故障未处理，设备带病运行触电2484低风险19出曲运输工具存在故障其他伤害2364低风险20物料堆放不规范、掉落物体打击2364低风险21违规运输，超量、超快车辆伤害、其他伤害2364低风险22发酵仓内曲块堆放不规范坍塌、物体打击2364低风险23仓内作业超时其他伤害2484低风险24原

42、酒作业出池出池作业未进行通风中毒窒息35152较大风险无25出池作业人员在池内未注意抓斗下落物体打击25103一般风险26带电移动风葫芦，接触运转部位触电、机械伤害25103一般风险27配料配料作业铁锨伤及他人其他伤害2484低风险28抓斗吊抓作业行车工与操作工配合失误起重伤害25103一般风险29装甑错误操作，未进行设备检查，未固定、完毕未断电，机械伤害2484低风险30设备故障，未处理，带病运行触电2484低风险31蒸馏错误操作，转动甑盘时钢丝绳未挂牢。扣甑盘时未配合到位或者降落太快其他伤害2484低风险32蒸汽阀门开启过大灼烫2484低风险33蒸馏时附近5米范围内有人明火作业火灾2510

43、3一般风险34出甑错误操作，甑盘掉落，接触转动部位或进入危险区域机械伤害、其他伤害2484低风险35出甑机运行时底部站人或停用时不插保险杠机械伤害25103一般风险36晾渣加曲作业时未站稳或掉落设备基坑高处坠落、其他伤害25103一般风险37湿手操作电盘控制按钮触电2484低风险38入池未通风后人工入池铺池底和平糟踩窖缺氧窒息35152较大风险39发酵管理窖池管理过程中掉落池中其他伤害25103一般风险40勾储作业原酒入库作业打酒泵操作不规范触电、其他伤害25103一般风险无41输酒过程中酒管输入管口未在液面之下火灾、其他爆炸25103一般风险42进入库内操作设备时，不慎被输酒管道绊倒其他伤害

44、2484低风险43勾兑操作人工勾兑从爬梯或站台上坠落高处坠落2484低风险44摩擦、碰撞火花、静电火灾、其他爆炸25103一般风险45过滤机组操作冷冻过滤机组开机操作不规范触电机械伤害25103一般风险46操作不规范或违章操作触电25103一般风险47制冷过程未及时排气其他伤害2484低风险48过滤完成后，未观察酒温度和冷媒温度火灾2484低风险49登高作业查看溢酒情况注意力不集中坠落高处坠落2484低风险50化验取样送样取样取样时操作不规范，打碎玻璃杯、量筒扎伤手指其他伤害2364低风险无51化验未按规定操作其他伤害2364低风险52锅炉岗位作业开机检查不到位，设备带病运行其他伤害2364低

45、风险无53错误操作触电、其他伤害25103一般风险54运行燃气泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险55接触带高温部位触电、高温灼烫2484低风险56锅炉超压爆炸25103一般风险57故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2484低风险58停机错误操作高温灼烫、其他伤害2364低风险59未断电或关闭相关阀门触电、火灾爆炸2364低风险60装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险无61装车货物不牢掉落物体打击2364低风险62违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险63叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险64叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险65车上码垛货物堆放过高或

46、不牢，掉落物体打击2364低风险66违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险67装车结束错误操作车辆伤害2364低风险3.8 作业危害分析及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低

47、风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业

48、准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击2484低风险25动火作业准备接触带电部位触电2364低风险无直判为重大风险26焊接及热割接触带电部位触电2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电

49、2484低风险33停止接触带电部位触电2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，未履行审批手续其他伤害2484低风险无直判为重大风险36进入空间作业超时作业中毒和窒息25103一般风险37发生事故，盲目施救中毒和窒息25103一般风险38停止错误操作，未清理，工具遗落其他伤害2484低风险4、风险点分级管控台账 4.1安全风险分级管控台账（设备设施）设备设施风险点分级管控台账（准备车间设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1粉碎机组整体整体及各结构完

50、好，无损坏。安装牢固火灾、其他爆炸低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。定期检查设备开关线路的密封胶垫及防爆泥，严禁线路裸露。设备防护罩防护到位、设备密闭性，静电跨接可靠，线路套管防护到位。3.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。4.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。5.现场设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处理。岗位级生产车间岗位作

51、业人员运转电气设备开关、照明、电机符合防爆要求火灾、其他爆炸低风险1.车间内的设备开关、电机及照明全部采用防爆类型。2.采取集中控制，设备电机、绞龙、皮带等部位安装防护罩装置，并安装到位。3.磨粉机、输送机等设备运行时具有良好的密闭性能运转正常，设备转动部位防护罩，安装牢固机械伤害低风险具有良好的密封性能其他爆炸低风险电气线路电气线路完好，无破损、裸露等情况火灾、触电低风险1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。2磨粉机整体整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间

52、每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心粉尘爆炸”警示标志。5.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。爆炸事故发生时，紧急疏散，在统一指挥下，开展应急处置工作。2.制定应急预案，定期演练。车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员安装牢固，各螺栓完好，紧固其他伤害低风险运转控制正常，仪表灵敏、准确触电低风险1.采取了气动控制，有安全联锁

53、及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。运转正常，磨辊完好，电机无异常震动、噪音机械伤害低风险物料通道通畅，无破损、堵塞其他伤害低风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地环境现场及设备整洁，无过多积尘其他爆炸一般风险防爆电机使用区域无明火或可燃物其他爆炸一般风险3制曲机整体各结构及部件完好。安装牢固、螺栓紧固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定

54、期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练岗位级生产车间岗位作业人员运转回转圆盘、翻曲机构正常，电机运转无噪音，搅拌正常机械伤害低风险1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩进料排料机构运转正常，浮动挡板完好机械伤害低风险/通风空调系统正常其他伤害低风险2.温度自动控制、自动报警系统罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险3.设备进行静电跨接。线路穿不锈钢套管防护。安装漏电保护装置。4粉碎上粮设备基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他

55、伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损其他伤害低风险运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害低风险1.采取了集中控制，有紧急停机装置。堵料报

56、警连锁装置。2.危险部位设置防护罩。传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害低风险吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害、其他爆炸一般风险螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象 机械伤害、其他爆炸一般风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险3.设备进行静电跨接。线路穿不锈钢套管防护。安装漏电保护装置。设备设施风险点分级管控台账（曲酒车间设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并

57、严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养润滑。发现断丝、打结及时更换钢丝绳，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。3.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害低风险吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 起重伤害、其他伤害一般风险有防脱钩

58、装置吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害一般风险运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害低风险1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害一般风险电气电气系统各元件完好触电、其他伤害低风险符合防爆要求，设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害低风险2凉醅机整体各结构及部件完好，安装牢固。基坑防护栏完好其他伤害低风险设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。1.有安全检查、设备维护管

59、理制度，并严格执行。2.开关标识清楚，电工定期进行检查。设备润滑保养后，及时将防护罩复位。3.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养润滑。4.设置当心机械伤害的警示标识。1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训。3.作业人员持证上岗/1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员运转操作盘显示正常，控制准确。盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确触电低风险集中控制，盘体进行接地保护，设有急停按钮。转动部位有防护罩。

60、电机运转正常机械伤害一般风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况。接地完好触电一般风险线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。3活甑桶整体各结构及部件完好，安装牢固其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训/1.立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练岗位级生产车间岗位作业人员吊环甑桶上吊环牢固，完好机械伤害低风险甑桶为活动式，底部为敞开式，篦子设有控制开关。底部开关甑桶底部篦子开关