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文档简介

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料总经理任务部内部审计绩效考核目的KPIKPI阐明计算方式信息来源考核目的审计事务完成率审计义务按时完成率不低于 %，或否决性目的本岗位提交报告及部门主任保证公司各项审计任务的完成重要审计事务的完成质量见软目的阐明表本岗位提交报告及部门主任保证内部财务审计、合同审计、工程审计、指点任期经济审计等任务高质量完成各项审计任务的按时性考核周期内未按期审计监视的次数不高于 次/考核周期，或否决性目的本岗位提交报告及部门主任保证、监视公司及下属单位遵守国家有关法律法规公司各项内控制度检核的规律性

2、有效检核频次不低于 次/考核周期本岗位提交报告及部门主任保证公司各项运营活动得以规范化管理下属子公司内部审计机构的健全度下属各企业内部审计机构数量/企业数量不小于 %本岗位提交报告促进下属各企业建立健全内部审计机构，配备内部审计人员审计事务的制度性见软目的阐明表本岗位提交报告及部门主任保证内部审计事务制度完善，有章可循各级审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计实际研讨见软目的阐明表本岗位提交报告及部门主任提高公司各级审计人员业务素质，保证审计任务顺利进展审计资料、文件管理的完备性归档审计资料出现缺失、脱漏的次数不高于 次，涉及重要性资料遗失时为否决性目的本岗位提交报告及部门主任加强档案管理总经理任务部内部审计岗岗位KPI阐明表考核目的详细内容重要审计事务的完成质量对外聘请的专业审计机构才干强审计过程中汇报的及时性审计报告完成率向董事会及相关部门报送审计报告的及时性审计事务的制度性审计制度健全搜集法律法规完善，可以随时提供有价值的参考文献各级审计人员

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