COP-PUR-002 采购控制程序A1

1、.：.；泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1总页数：7 张曦 吴海涛同意/日期：笹木定志/2006-11-08封 面A部分：页码情况页次1/62/63/64/65/66/6版次A/1A/1A/1A/1A/1A/1页次版次B部分：更改记录页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-5-52/6A/1、或2006-10-173/6A/15.3 CopPur002Rc003 取消2006-10-173/6A/15.4 CopPur002Rc004 取消2006-10-173/6A/15.5 CopPur002Rc005 取消2006-10-173/6A/

2、1制造修正，并重新签核2006-10-17 Page:1/1泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版次：A/1页次：1/61.目的 经过对采购过程进展有效控制，以保证物品能准确、及时地购回，满足工厂正常运作的需求。 2.范围 适用于自购物品的采购控制，包括原资料、消费辅助资料、零星采购、消费设备及设备等。 3.职责3.1 各部门担任对各类物品需求提出，试用、样品确认，验收。3.2 采购部担任各类物品的询价、议价、购买。3.3 品管部担任原资料、消费辅助资料质量的检验。4.程序 4.1请购根据4.1.1 原资料、消费辅助资料A、原资料 根据资材部的物料需求方案。 B、客户指定消费辅

3、助资料 根据申购部门填写的及所附带的工程部试产会议的相关记录、或客户需求提供相关的资料。C、非客户指定消费辅助资料 根据工程部提供的或或工程部提供的包装资料指引，安排合格供应商进展打样。采购部填写经、工程部、品管部确认合格，呈行政副总经理审批后，作为以后采购根据。概略参考。 采购需求那么由相关申购部门出具以及所附带的或其他阐明文件。4.1.2 零星采购物品根据各相关部门填写的及所附带的可追朔性记录根据或其它阐明文件。4.1.3 消费设备、消费设备配件、消费仪器仪表及配套设备根据相关部门所填写的及所附带的可追朔性记录根据或其它阐明文件。泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版次：

4、A/1页次： 2/64.1.4 有涉及“RoHS的物品，申购时请在或的附件加以标注“RoHS的字样。4.2 采购4.2.1采购部对所需采购物品进展供应商开发、询价、比价及评价。4.2.2采购部协助需求部门对需求试用类物品进展协调试用。4.2.3采购部协助需求部门对需求进展样品确认物品跟踪协调处置。4.2.4采购部将或分发供应商，并确认采购订单回复情况。4.2.5采购部跟进的执行情况，送货情况及相关资料。4.2.6采购部对境外采购物品,要求并协助报关部门进展报关处置。4.2.7 有涉及“RoHS的物品，采购在发放时，需加以标注“RoHS字样。4.3 收货4.3.1原资料、消费辅助资料 由资材部仓

5、库人员进展暂收及收货入库。4.3.2零星采购物品 由填写部门指定人员进展收货。4.3.3消费设备、消费设备配件、消费仪器仪表及配套设备 由填写部门指定人员进展收货。4.3.4 有涉及“RoHS的物品，在收货时，送货单上必需标注“RoHS的字样，4.4 验收4.4.1 原资料、消费辅助资料原资料、消费辅助资料，由资材部收货人员通知品管部进展检验，检验合格后由资材部收货入库。4.4.2 零星采购物品需求进展验收的零星采购物品，由填写部门指定相应人员进展验收。4.4.3消费设备、消费设备配件、消费仪器仪表及配套设备由填写部门指定相应人员进展验收。泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版

6、次： A/1页次： 3/64.5 采购变卦与异常4.5.1由于资材部的消费方案变卦，致使原资料采购随之变卦时，采购部重新制造，并重新签核，对所变卦的内容及时与供应商进展协商，并将协商结果知会相应部门。4.5.2 消费辅助资料发生变卦时，由填写部门通知采购部，采购部及时与供应商联络，并将相应的结果知会填写部门。4.5.3 接到收货部门验收异常相应单据或信息时，采购部及时与供应商联络。要求反响不良缘由与改善措施，并知会相应部门结果。4.5.4 采购对物品采购过程中的变卦与异常进展跟踪处置。 5、引申记录5.1 CopPur002Rc001 5.2 CopPur002Rc002 泛达电子苏州采购控制

7、程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 4/66、流程 6.1原资料、消费辅助资料采购运作流程流程相应部门需求需求部门能否是原资料需求部门 OK NG客户指定品牌/制造厂商 物料需求方案 需求部门与采购部 NG OK供应商打样生成采购订单采购部需求部样品确认采购订单审批发出采购订单能否合格 NG需求部收货入仓 OK恳求部门请购单 采购部采购接纳 采购部采购作业收货验收资材部仓库或恳求部门能否合格 NG OK 运用部门投入运用泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 5/66.2消费设备类工程工程金额大于XXXX采购运作流程相应部门及处置事项流程需求

8、部门以联络一方式 需求提出 NG管理部门评价能否购买 OK能否试用能否合格试用或取消1管理部门以联络单向采购部提出试用恳求2试用终了由管理部门制造评价报告及验收重点管理部门评价报告 NG OK开具需求部门管理部门担任人审核采购部采购前期作业最高管理者采购部附报价及其他相关资料请购审批采购部采购登记、询价比价采购经理采购审核 NG 采购部正式下单 OK采购审批采购经理副总经理副总经理总经理 总经理恳求部门或资材仓库收货、验收运用管理部门采购审核 NG需求部门泛达电子苏州采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次：6/66.3零星采购运作流程相应部门及处置事项 需求提出需求部门以联络一方式管理部门评价能否购买 NG1管理部门以联络单向采购部提出试用恳求能否试用 OK OK2试用终了由管理部门制造