贵州华清投资有限公司管理手则XXXX

1、.：.；贵州华清投资管理手册编制时间：二九年十二月八日目 录第一章、总经理致辞第二章、公司简介第三章、总那么第四章、人事制度第五章、各部门职责及权限第六章、薪酬制度第七章、考核评审第八章、奖惩制度第九章、移交制度第十章、档案管理制度第十一章、车辆运用管理制度第十二章、复印及打印管理制度第十三章、财务报销制度第十四章、采购制度第一章、总经理致辞欢迎您参与我们共同的事业 - 贵州华清投资这个大家庭。我坚信这是您人生道路上的一个重要决议，我也希望这个决议将是您在为社会发明价值、个人事业开展与实现理想的人生道路上跨出的关键一步。在这里您将和许多热情、投入、富有开辟精神的同仁一同发扬您的人才，您的任务才

2、干和创新精神必将大有用武之地。愿您在华清发扬您的人才和才干，假设您的表现优良，华清将为您提供晋职的时机，使您成为一名出色的人才。愿您与我们共同开展，共创蓬勃愉快的华清！制度对公司的运营来讲是必不可少的，制度有助于我们卓有效果、井井有条地任务。当我们在一同任务时，为了一个共同的目的，我们必需建立维护大家并使大家共同受害的规那么。我们都明白大多数人都盼望能有互助、礼让、有效、老实的任务环境。为此特制定此管理手册，本手册将公司的员工规范、奖惩规定集一册。这是您的手册，也是华清对公司人员管理的根本准那么，它的目的是为了协助 您更快更深更全面的了解、顺应新的任务环境，也希望您在公司今后的任务、生活中有一

3、个完善、明确的规章制度去遵守，从而使您尽快与公司融为一体，并有助于您在华清充分发扬本人的才干。 总经理： 蒋雪飞 二一零年一月一日第二章、公司简介贵州华清投资是以智能化系统集成以及建筑工程智能化施工为一体的现代化企业。公司系国家甲级资质设计单位。经过了ISO 9000质量管理体系及施工管理体系认证。公司以 “敬业、自强、创新为精神。努力于满足客户需求，以实现企业更大的价值。自公司成立以来，凭着雄厚的技术资金以及专业的技术水准，不断的满足客户个性化的需求，获得了新老客户的一致好评。经过一切员工的共同努力，使得公司在事业开展的路上乘风破浪、扬帆畅行。公司理念公司理念是我们必需坚持的事情，包括：我们

4、的目的智能成就生活我们的精神敬业、自强、创新我们的愿景成为智能化系统集成行业的领跑者我们的目的：智能成就生活对客户，意味着了解他的生活，发明一个展现自我的理想空间。对员工，意味着了解他的追求，提供一个成就自我的理想平台。对社会，意味着了解时代需求，树立一个现代企业的理想笼统。我们的精神：敬业、自强、创新敬业是企业开展的基石自强是企业开展的动力创新是企业开展的源泉我们的愿景：成为智能化系统集成行业的领跑者为实现这个愿景，我们需求做到：不断研讨专业技术，提高本身的科技程度永远向客户提供满足其需求的智能化产品和良好的售后效力快速稳健开展我们的业务，实现规模效应树立品牌，成为智能化系统集成行业行业最受

5、信任的企业以诚信理性的运营行为树立杰出的企业笼统！第三章、总那么第一条、本手册是根据国家相关政策及法律法规与本公司的实践情况相结合编制而成。第二条、本手册为本公司的受控文件，由总经理同意发布执行，管理手册由公司指点组织相关部门、人员编制，供本公司内部和认证机构运用，手册管理的一切相关事宜均由公司行政部一致担任，手册持有者调离本公司时，应将手册交还发放部门，办理手册回收登记。第三条、公司员工应妥善保管该手册，不得损坏、丧失、随意涂抹。第四条、在手册运用期间，如有更改建议，可向所在部门分管指点提出，各部门担任人应汇总本部门意见，及时反响给公司指点，对手册的适用性进展评审，必要时予以更改。第五条、手

6、册起草及审定1、本手册的起草人：段昌梅、马金珑；2、本手册的审定人：蒋雪飞。第四章、人事制度第一条、总那么本规那么根据本公司章程制定，凡本公司从业人员人事管理，均按照本制度规定办理；第二条、入职指引一、入职程序1. 报到1.1 接到录用通知后，请在指定日期到录用单位行政部报到，如因故不能按期前往，应与行政部获得联络，另行确定报到日期。1.2 提供个人资料：报到后，他需求向行政部出示身份证、学历证明毕业证书、学位证书等，提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照1寸、2寸各4张、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司行政部要求提供的其他资料，同时将个人社会保险交纳情况、在公司指定银行开立的个

7、人存折帐号告知行政部。1.3 办理入职手续：1 领取办公用品及其他相关资料；2 与试用部门担任人见面，接受任务安排。2. 试用试用期内，假设他确实感到公司实践情况、开展时机与预期有较大差距，或由于其它缘由而决议分开，可提出辞职，并按规定办理离任手续；相应的，假设他的任务表现无法到达要求，公司也会终止对他的试用。公司试用期普通为3个月.三个月后,员工经部门考核以为能胜任职责的,员工可自行递交转正恳求,经理签字赞同后即可转正.3. 本卷须知 公司提倡耿直老实，并保管审查职员所提供个人资料的权益。请务必保证他所提供的个人资料的真实性。如有虚伪，一经发现，公司将立刻与他解除劳动合同，不给予任何经济补偿

8、。第三条、职业操守本公司从业人员均应遵守以下规定：1、准时上下班，对承办任务争取时效，不拖延不积压；2、服从上级指挥，如有不赞同见，应婉转相告或以书面陈说，一经上级主管决议，应立刻遵照实行；3、尽忠职守，保守业务上的；4、维护本公司财物，不浪费，不化公为私；5、遵守公司一切规章及任务守那么；6、坚持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为；7、留意本身品德涵养，切戒不良嗜好；8、不私自运营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；9、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的协作；10、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向挪借款项；11. 本公司从业人员因过失或故意致公司蒙受损害

9、时，应承当相应赔偿责任。第四条、考勤制度一、本公司上班时间为：周一至周五：上午8：20-12：00 下午1：30-5：30周六上午：9：0012：00 周六下午、 周日休憩。二、上、下班应亲身签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。三、员工请假，均应填具请假单呈核，病假应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及恳求特准延伸病事假者，应呈请总经理核准。请假需提早一天填写请假条并交总经理签字后方有效。如因紧急情况不能提早请假的，事后必需补签请假条。请假条一概交行政部保管。凡没有请假条或者请假条没有总经理签字的，以旷工论处。四、

10、我公司根据本身情况确定无论员工为早、晚或再婚均享有3天陪护假。五、员工迟到一天扣发50元、旷工一天扣发100元，部门经理及分管指点旷工由总经理视详细情况在此根底上再予以相应处分。第五条、加班制度公司不提倡加班加点，确因特殊情况需加班的，需求相关部门担任人或者加班人员提出恳求，并由公司经理签字确认给予办公室留底。休憩日加班给予同等加班时间的调休假。调休只限招标期间招标小组成员。第六条、从业人员辞职，应于提早一月以书面方式层转公司之主管人员核准，事后汇报总经理核准；副经理以上人员辞职，应层转总经理核准，核准辞职后，即办妥移交手续，如因移交不清，致本公司发生损害者，扣除本月工资外，严重者清查其赔偿。

11、第七条、其他未作规定的按国家相关法律、法规执行。第五章、各部门职责及权限第一条、行政部职责和权限一办公室任务人员职责与权限1、担任贯彻公司指点指示，做好上传下达及沟通任务，及时向指点反映情况、汇报信息，搞好各部门间相互配合、综合协调任务，并对各项任务和方案进展督办和检查；2、严厉执行公司规章制度，仔细履行其任务职责；3、根据指点意图和公司开展战略，担任起草年度任务方案、年度任务总结和其他重要文稿，协助公司的规划研讨。；4、担任全公司日常行政事务管理，协助总经理处置日常任务；5、组织安排公司办公会议，会同有关部门筹备公司有关重要活动，做好会议记录和整理睬议纪要，根据需求按会议决议发文；6、担任公

12、司来往信函的收发、登记、传阅、指示，做好公文的拟订、审核、印刷、传送、催办和检查，档案资料的归档立卷管理的任务；7、担任公司办公设备的管理，包括公司办公用品发放、运用登记、保管、维护管理任务；8、担任公司总务任务，做好后勤保证，担任公司车辆调度、管理、维修、保养任务，确保公司指点和职工正常任务用车。定期对司机进展交通平安教育，减少事故和违章，降低油耗；9、担任公司严密任务和法律事务，妥善保管和正确运用公司印章和引见信。担任前台接待、客人来访迎送等款待任务。为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；10、完成总经理交办的其他义务二驾驶员职责与权限驾驶员要按照“文明、守法、平安、爱车、节

13、约的原那么驾驶车辆。详细地说就是：l.驾驶员要讲究文明礼貌，做到文明出车，文明效力。2.驾驶员要遵章守法，严守职业品德。3.服从指点，听从调度，严厉按照规定的时间、地点、道路出车，为公务用车做好效力任务。4.维护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返校后检查，使车辆坚持良好的任务形状。5.厉行节约，严禁铺张浪费、弄虚作假；严禁以车谋私。6.严禁酒后开车；不准把车辆借给他人驾驶，违者罚款100元。行车中 要中速行驶，严禁开高速车；严禁带缺点上路。7.担任车辆年审、油料购买、交纳各种费用等任务。8. 公司将在每月二十号左右对车辆进展违章检查，凡有记录者将在发放工资日扣除违章罚款

14、。第二条、财务部职责和权限 一财务部担任人职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细情况建立规范的财务方式，指点建立健全相关财务核算制度同时担任对公司内部财务管理制度的执行情况进展检查和考核。 2、参与公司各项资本运营活动及本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，监视各部门降低耗费、节约费用、提高经济效益并做好对本部门任务的指点、监视、检查。 3、担任监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档任务，并按规定手续报请销毁。 4、参与价钱及工资、奖金、福利政策的制定。 5、完成指点交办的其他任务。 二会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准

15、确、账目清楚、处置及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监视、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保管和管理任务； 4、完成部门主管或相关指点交办的其他任务。 三出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严厉审核现金收付凭证。 2、严厉执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 第三条、采购部职责和权限1、公司所实施工程的资料进场次序需求大体进展了解，还要对资料的供货期进展预先查询。能做到资料能随时跟进工程进程，使资料按

16、时到达施工现场防止工期延误。制定采购方案和资金需求方案。2、担任公司所需资料、设备、产品的调查、询价、比价。3、担任采购合同的签署与执行。4、担任统计采购数据，配合工程部、财务部办理工程工程资料结算；为验收部门提供准确数据。5、搜集查证资料发放及收货人原始单据，并将原始单据作为财务付款根据。保管好所担任工程的软件，加密狗，在系统未调试前不准发放给施工队。设备移交后要办清移交手续。6、担任采购物品的售后效力问题；7、经过采购与厂家建立良好关系，参与制造商务文件 。8、完成总经理交办的其他义务。第四条、销售部职责和权限1、制定年度营销目的方案，做出销售预测，对未来市场的走向进展分析。2、担任客户维

17、护及管理，建立稳定的市场通路；3、整理和分析竞争对手的情况，根据公司优势制定销售方案；4、制定通路方案及阶段实施目的，推行企业品牌，宣传公司运营理念，提升公司的笼统；5、组织部门员工培训，加强部门成员之间的沟通协作才干，以利于发明调和积极向上的任务气氛，加强本部门员工的职业品德素养及综合素质以利于公司整体笼统的提升；6、加强与公司各部门之间的沟通与协作，充分利用现有资源，发扬本身优势； 第五条 工程技术部职责与权限一、工程部担任人1、工程前期与甲方的技术交流，对销售部进展技术支持。2、招招标标书的制造：制造前将标书技术部分在本部门进展分工，整合及检查，目的是根据标书要求在技术方案及产品配置方面

18、做到合理规划，不出现漏项必需漏项，需提出。制止在标书中出现前后产品品牌不一商务文件与技术文件或招标产品与备品备件，数量不一配置清单与报价清单，总价任何方式有误的景象。3、中标后工程方案的深化设计。4、工程中期工程施工技术支撑。了解各项工程的进程，并指出各项工程中的一些不良施工及预测后果；改良工艺，对于有需调试的系统，对厂家和施工队进展分工的界定。在与工程队签署合同时须指明出具文字根据要求施工队按厂家指示施工，如无文字根据呵斥厂家无法调试的，责任在工程部担任人。所产生的费用由工程部担任人承当。5、工程完工后，现场工程量确实认。6、对工程开工验收进展最后把关。7、解答公司人员关于技术上的疑问问答。

19、8、审核采购部采购数量。9、担任与施工队签署施工合同。参与起草合同详细款项10、在工程完工后，如没有施工队做开工图的，需担任人安排人员制造开工图。11、指点安排的其他任务。无工程部设计和技术人员的职责二、工程现场管理人员1、参与工程工程管理，参与制造技术标书。2、按照工程技术部的指示，做好某系统的技术方案。3、在工程管理中，不丧失资料，保管好到场资料的三证，现场签证单及变卦单。4、申购无误。5、能独立完成综合布线系统双绞线数据调整，网络系统配置拓扑图，楼控点表图，安防，UPS及管线槽的丈量图。6、以周为单位，做好施工日志上报工程部担任人。7、贯彻执行本公司ISO9001质量管理体系，担任本工程

20、工程整个施工过程的组织、管理、控制及各工序间的配合。确保工程质量与工期，实现平安、文明消费。8、组织技术人员完成质量记录和开工文件的编制和移交，参与工程开工验收交付任务。上述所做一切最终向甲方、监理公司、和本公司担任。9、及时处理施工中出现的问题，担任对普通质量事故的调查、评定和处置。艰苦质量事故及时上报施工部经理。第六条、工程资料部职责权限 1、管理招招标文件和招标过程的往来函件。2、中标通知书，合同的管理。中标后，在工程部经理的指点下，担任接纳、发放及保管施工现场的往来书函文件、设计图纸与设计变卦，建立工程施工图纸和设计变卦的工程档案。3、工程书籍等资料的搜集、借阅和管理；签发、分发的任务

21、要做到及时、到位，并注明收发时间。4、担任与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。5、及时处置工程往来的报告、函件，并按工程工程与类别进展整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经工程经理阅批后归档。6、搜集、建立与工程建立有关的规范、文件、建筑资料与设备等资料。7、担任工程部档案归类管理，仔细做好合同编号、归档、分发。并整理成册，交验收小组。第七条、验收部职责和权限1、此部为公司根据工程组织，设常务1人2、了解智能化工程验收规范，督促资料部及施工队按验收规范完成任务。3、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，搜集、检查、核对建立工程开工资料；会同公司其他部

22、门将工程立项根据性批文、批复、合同、开工验收文件、现场声像等档案资料进展汇总整理。4、对资料部门的资料作同步电脑登记。5、参与有关工程会议并做好会议记录。6、对部门电子文档进展重点备案，防止出现因计算机问题呵斥重要文档丧失。7、完成公司及工程部指点交办的其他任务。第六章、薪酬制度公司有权决议所属员工的工资、待遇。公司按照“按劳取酬、多劳多得的分配原那么，根据员工的岗位、职责、才干、奉献、表现、任务年限、文化高低等情况综合思索决议其工资程度。其中：公司员工的工资，由决议聘用者按照前条规定确定，由行政部行文通知财务部门发放。月工资发放时间为每月25号。公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉

23、献大者，所在部门可将资料报行政部审核，经总经理同意后提级及奖励。奖金由公司根据员工绩效考核规范，按有关规定给予发放(每半年作一次考核及奖金发放)。员工转正半天后，根据有关规定为公司员工购买社会保险。如员工无正当理由要求辞职，那么补偿公司为其在任务期间所交纳的一切社保金额。员工试用期为三个月，试用期工资为1000元。薪金由几部分构成：根本工资、补贴、年末考核奖金销售部除外、工程中标奖金。详细措施如下：根本工资阐明：一类 月薪1600元限当前员工二类 月薪1800元部门担任人调查期间，此期间根据个人表现可长可短三类 月薪2000元部门担任人四类 月薪2000元工程技术员五类 月薪2625-4000

24、元六类 月薪4000以上2销售部工资阐明：根本工资+提成月薪1600元当前销售人员根本工资，销售提成:、奖励对象销售部门的全体销售人员、由销售人员组成的工程组。其它非销售部门成员原那么上不参与本方法考核，特殊工程，可经单位担任人同意后，针对详细工程情况，确定详细的奖励方式。、销售提成步骤：销售任务分三个步骤：招标过程中的任务、工程后期任务、其他任务。根据销售人员参与工程的多少进展按比例提成。招标过程任务经过商务任务让技术方案得到行业认可代理机构支持，按0.5%提成。专家支持，按0.5提成。对招标文件做最后的清查，对制造，编写包括清单不出现单价，型号、量的错误。工程后期任务：合同内：能按合同进度

25、付款，按1%提成。不能按合同付款，由担任工程商务人员支付延期付款部分的同期贷款利息。合同外增量假设在工程实施过程中销售人员参与工程并做到增量的，按增量部分审计金额的1%-4%的提成。假设由销售人员全部独立完成增量，按增量部分审计金额的4%提成。假设由销售人员协调，大量的增量任务由施工队完成的，销售人员提成增量部分审计金额的1%，工程队提增量部分审计金额的3%。其他任务：因业务扩展需求所应做的其他任务，如：工程前期的任务。详细薪酬方法按实践情况而定。备注：因业务需求，在施工过程中另行互换商务人员，在商务人员和施工队的共同努力下完成的增量，根据现场情况暂时签署销售提成方法。由于无法核定增量的审计金

26、额，前商务人员只享有前增量部分审计金额提成。3补贴：工龄补贴：转正后任务满一年的员工可享用100/年的工龄工资，工资达3000元封顶，公司做特别工资调整除外。注：员工工龄工资从员工正是转正之日开场计算。招标期间加班补贴：工程招标期间，招标小组成员周末加班享有每餐20元/人的补贴注：招标期间是指招标前的2-3天。其他补贴：由总经理同意的在特殊情况下的补贴。4年终奖根据每个部门详细职责权限，由总经理确定每个部门的奖金总额，在此根底上，由分管副总经理确定部门经理和员工的奖金额度。各部门详细考核规范参照本员工守那么第五章考核评审.考勤奖全勤1200元，年终发放。每月按100元(含星期六例会)计算。无病

27、假，事假加班不能抵消事假。每月不论迟到或病，事假达两天的，扣本月全勤奖100元。工程中标奖金：合同金额500万以内工程中标，招标小组给予2000元奖励合同金额500-800万以内工程中标，招标小组奖励3000元。合同金额800-1200万中标，招标小组奖励3500元。合同金额1200-1600万中标，招标小组奖励4000元。合同金额1600万以上中标，招标小组奖励5000元。支付时间：拿到中标通知书的第一时间。分配方式：由工程组担任人拟订分配方案，报总经理同意执行。 6对于育有12岁以下直系后代的员工，公司每年元旦节发放童装一套。 7凡结婚和消费子女的员工。在公司任务转正满一年的可获得1000

28、元贺礼，任务不满一年的可获得500元贺礼。 第七章、考核评审量才是求才的工具，得才的手段，知才的尺码，育才的根据，用才的条件，励才的根底。公司以年度为单位，对各部门任务完成情况、任务效率等多方面进展综合考核评审，考核各部门和员工的任务成果，作为奖惩、调迁、升职、退职等的根据，同时了解、评价员工的任务精神与潜在才干作为培育和开展的参考，督促任务及改良其任务为目的，考核由总经理主持，详细按的要求执行。第一条、年终考核规范 1、考核目的：为对公司员工的任务业绩和才干做出客观、公正的评价，调发动工的积极性、提高任务效率；2、适用的范围：本规范适用于本公司范围内一切员工；3、办理考绩的主管人员均应以客观

29、立场评议，不得徇私，凡经总经理审查出有违反公司的规定者，该主管记过一次，呈总经理核备；4、考核适用对象：至本次考核终止之日,在本公司任务满一年或一年以上的员工；5、考核工程：被考核人的考核总分值为100分，主管年终对员工的评分占75%，员工年终对员工的评分占25%.同时，此项处分直接影响年终绩效考核详细评分考核事项见考核表。6、计算方式：得分由总经理、副总经理、部门经理评分及员工互评组成行政部的评分是对员工考勤情况的统计，即得分总经理评分25%+副总经理评分25+部门经理评分25+ +员工互评分25。7、考勤分值的计算方式：考勤情况分值的计算方式为：以年为单位进展计算，全年均无迟到、早退、请假

30、、旷工的总分额为100分，其中,迟到和病假一天扣1分;事假一天都3分;旷工一天扣5分.此项考核工程的最终得分为：100分-(迟到次数*1+病假天数*1+事假天数*3+旷工次数*5)8、奖金额度确实定方式：由总经理与副总经理确定部门经理和员工的奖金额度基数，在此基数的根底上按照员工考核分数/100奖金额度计算出最终奖金额度。第二条、程序1、作为年终考绩，每年评定为一次，在春节放假前一个月内由行政部发考核表至各相关部门及个人，各相关人员需尽快完成考核分值的评定，递交至行政部汇整，由总经理最终指示，考核全程由各部门参与配合，行政部执行，总经理督导；2、各单位主管考绩由总经理初复核；3、春节前两周内，

31、总经理全部复核终了，由行政部转发各部门员工知悉；4、年度考核事宜由总经理督导，行政部执行，各部门配合；5、本考核规范经总经理同意后生效。第八章、奖惩制度第一条 为了加强 HYPERLINK govyi/gongwenxiezuo/qiyegaunli/Index.shtml 企业管理，引导员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业品德以及公司各项 HYPERLINK govyi/gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml 规章制度，维护正常任务程序，根据国家有关规定并结合公司实践情况，制定本制度。第二条 财务部奖惩方法：一、奖励1、对应付款项合同，办公费用能指出

32、不可以支付的正当理由，每次奖励50元。二、处分1、财务部应对与公司有协定人员逐月上缴五金，凡漏报，漏 缴所产生的滞纳金由财务部交纳。2、每一笔支付的款项能拿出有理根据。如查出有未经总经理签字赞同就支付的款项，将由财务人员自行追回。3、对应在规定时间内回收的资金不论不问，不列表汇报的，由财务部承当应退回资金的银行同期活期利息。年终奖扣200元/每笔。4、凡在未弄清付款金额前支付款项；由财务人员自行追回。5、合同方与收款方不一致支付款项。如特殊情况合同方与收款方不 一致的，需经总经理签字认可。，将由财务人员自行追回。6、由公司处置以上损失的，如金额达2万元以上，扣除全年年终奖。第三条、采购部奖惩方

33、法：一、奖励 如到达以下规范的员工可酌情给予相应的奖励。1、在质量保证的前提下找到非常好的供货渠道，使采购本钱大大降低的，且供货商能很好地配合我公司，能进展退换货。采购本钱比总经理低的，在产品运转一个月后按差价的10%作为奖励。2、紧急情况可以独立地处置紧急事件，并出色完成义务的。3、在招标中能很好的配合各部门完成招标任务的。4、提出合理的建议，被指点采用的。5、积极做好本职任务，并协助其他部门的。二、处分1、对申购单未与合同清单及现场签证单进展仔细核对，有数量和型号错误的而进展盲目采购，呵斥公司经济损失达的，由采购人自行追回损失。如公司处置，当事人将处以500元扣款/10000元采购。2、采

34、购货物的记录不清楚、混乱，无法给验收部门提供准确数据的。当事人将处于500元/每系统。3、做标书时产品本钱超越中标后采购本钱，呵斥公司经济损失的。4、在比较产品报价时泄露产品报价的。公司一经觉察，将对当事人处以开除处分。5、对需调试的系统没有及时跟进呵斥工期延误的。6、采购本钱比合同报价高，呵斥公司经济损失的。7、在未经工程部担任人核定或无申购单，私自做主采购的。8、指点安排的事情在规定的时间内无回应的.第四条、工程部奖惩方法：一、奖励 工程中标后，经过技术人员积极，自动的技术交底和交流。对招标方案进展深化设计，能到达更先进稳定兼容，又能有效地节省本钱，防止不用要的浪费，按以下方式奖励：深化设

35、计方案有特点，有亮点。能得到业主及专家的一致好评，一次性经过的奖励500元。经过深化设计使本钱降低。降低的差额部分按10%奖励给技术员。施工终了后，过程中增量变卦调整理由充分；与过程资料，开工图纸能完全吻合、没有偏向的，奖励2000元。二、处分1、在工程前期对销售人员的技术支持中，与业主对接技术交流时，由于预备不充分，存在缺陷和错误的，一次性罚款100元。2、制造标书中，技术方案及产品配置不合理，出现漏项的必需漏项，未提出。在标书中出现前后产品品牌，型号不一商务文件与技术文件或招标产品与备品备件，数量不一配置清单与报价清单，金额计算错误，或对其他工程照抄，照搬从而出现艰苦缺破绽的，按错误大小来

36、决议罚款金额，罚款比例为103、由于对产品功能的构造和配置不深化了解，使采购本钱上升才干满足功能的，多出的采购本钱由技术员支付多出部分的5%。第五条、资料部奖惩方法一、奖励1、一切资料按业主要求时间内交验后，不需再次补充资料的，一次性奖励1000元。2、装订资料不出现返工，与开工图完全吻合让审计部门无理由删减审计金额的，一次性奖励3000元。3、各项工程资料从招标文件到审计文件管理井然有序、目录清楚、粗浅明了、易于查找的。待运转到年终检查时完全齐全的，将获得年终奖的全额奖励。二、处分公司每周工程会议将会记录工程的运转变卦情况，资料员应根据会议及时与现场施工担任人联络，并对资料编号，假设在移交过

37、程中未及时记录存档，丧失，而现场又有移交记录的，一经查证，每一项签证单罚款100元。2、一切资料交验收部门后，如在审计过程中发现资料不完善，呵斥验收无法经过或被不合理审计的，资料部承当被不合理审计部分的10%。第六条、验收审计奖惩方法一、奖励在工程顺利完工后，对公司进展验收前的工程工程完成情况和工程资料完好性进展检查。1、一次性经过验收，奖励2000元。2、两次经过验收，奖励200元。3、验收完成一个月内经过充分交流以及相关根据预备充分，能一次性经过估计审计金额的奖励2000元。4、如第一次估计审计金额未经过，迅速作调整，完善资料，第二次经过估计审计金额的奖励1000元。二、处分从第二次未经过

38、验收开场，每天按未付金额的银行同期一年期存款利息进展罚款。、销售部奖惩方法一、销售奖励计算规那么销售奖励=奖励规范-预借费用1.奖励规范类别工程类型奖励规范备注工程类合同配合公司、本部高层或者核算单位班子成员的工程由主导该工程的公司/本部/核算单位担任人根据该销售人员或工程组对该工程的奉献程度，按照有效合同额的0.10.3%作为奖励规范工程组独立开发的工程有效合同额的4%-6%销售人员承当前期的全部商务费用有效合同额的3%-4%销售人员承当前期的30%商务费用有效合同额的3%以下公司承当全部商务费用设计合同设计合同纯利40%可用于业务活动支出，不能领取但可用于该工程的后续工程承接，不占预借额度

39、，支配时间截至工程标定标。业务活动费用支出严厉按照工程立项预算执行。设计合同纯利设计合同额设计人员奖励业务费用(含评审费用)税收设计前调查费用外协设计费用设计人员因该项设计产生的差旅、交通费用、出图等相关费用注：在工程的立项时，由核算单位担任人和销售人员确认工程类别；在工程的运作过程中，可以根据实践情况由核算单位担任人和销售人员变卦工程类别。二、销售奖励支付方法1、预、决算支付方法，详细支付方式奖励支付按预算奖励预付和决算奖励计算支付两个步骤执行。工程合同工程、设计合同工程在回款到达合同额的30%时开场按照回款额的同比例预付奖励部分的80%例如：某工程类工程回款到达40%，可以支付的奖励预付款

40、=应得奖励额*40%*80%。为确保质保金催收能顺利进展，在决算完成之后，业务人员最高提取奖励为该工程应得奖励的90%，待质保金完全回笼之后，方可支取剩余奖励。一切工程提成与销售人员在公司正式任职挂钩，凡中途辞职或因其他缘由不在公司任职的，一切后续提成自动消除。业务人员在支取业务奖励现金时，涉及奖励部分的个人所得税由业务人员自行承当，并应提供财务认可的税务票据。三、其他1、核算单位有权否决任何工程，也有权根据详细优势情况改换工程的跟踪人。业务人员有放弃工程的建议权，并在工程变卦时享有知情权。2、整个工程的回款，由该业务人员担任。“四书一证必需及时到位。第八条、以上内容无详细惩罚措施的，按实践情

41、况作详细处分。第九条、本奖励方法自2021-1-1执行第十条、本奖励方法的解释权归公司一切。第九章、移交制度员工无论何种缘由调离岗位或者与公司解除劳动合同时均应办理相关任务移交手续。员工在调离岗位或离任前应就以下事项分别造册办理移交，并经相关指点签字确认1、所运营的公司财物含公司发给个人的配备和工具等；2、向公司借取的个人预支款；3、应办未办及己办未了的事项；4、所经办业务工程之办事细那么；5、所经办业务之各项资料包括公文、图书、技术资料等；6、移交应亲身办理，如有特别缘由，经核准可指定他人代为办理移交，一切一切责任仍由原移交人担任。7、员工之移交清单应一式两份，由交接双方各执一份。8、逾期不

42、移交或移交不清导致公司财物短少、损坏，以及使公司蒙受其他损失者应负赔偿责任及违纪责任。第十章、档案管理制度第一条、档案的保管任务必需按规范进展科学管理，归档的文件资料，必需根据其性质区别密级、绝密和保管年限短期、长期、永久进展分类立卷；第二条、必需建立按分工归类管理的档案借阅管理方法： 一、凡属公司非工程类档案，借阅由行政部进展办理。 二、凡属公司非工程类档案，借阅由资料部进展办理。三、凡借出或归还都必需健全登记和注销手续；第三条、对已失去作用或已超越保管期限的档案资料经行政部鉴定后，副总经理审核，总经理同意，并进展登记后予以销毁；第四条、档案管理部门必需做好经常性的防潮、防晒、防虫、防鼠、防

43、火、防盗等维护性任务；第五条、档案管理员应建立借查阅登记本，按文件名、借查阅日期、归还日期等内容填写，并由借查阅人签名；第六条、档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应及时上报部门经理，重要问题应及时上报总经理；第七条、妥善保管档案，谨防丧失，不得随意转借，或替当事人涂改内容；第八条、档案柜钥匙不得随身携带，应妥善保管；第九条、对档案、文件的内容，保管人员要做到守口如瓶，严守职责， 不得传播或泄露内容；第十条、档案管理员要经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不杂乱，整洁有序，醒目易找；第十一条、为确保档案程度，档案资料只供本公司员工借查用，借阅重要文件时，需阐明用途以及归还时间。外单位假

44、设任务需求借查阅，必需经总经理同意方可；第十二条、借查阅人对所借查用普通性档案资料，须妥善保管，不得转借、拆散、抽出、复印或在文件上涂改。第十一章、车辆运用管理制度第一条、恳求用车条件：公务车只限于任务上的需求运用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等，一切用车不能私事运用；第二条、用车恳求程序：凡符合用车条件，由各部门运用人在每天上班9点前和下午上班1：30前通知行政部由行政部一致调配。第三条、车辆的管理任务：恳求用车应实事求是，严禁公车私用。公车私用发生车辆事故或由于司机个人缘由违规呵斥的经济损失，一概由恳求人、司机自行承当；第四条、司机要留意保养车辆，坚持良好车状，坚持车内良好环境卫生，

45、定期维护；第五条、司机要按时办理车辆的年审、季审等有关手续，车钥匙除行政部配置一把，任何人不准私自保管车钥匙。第十二章、复印及打印管理为加强办公用品的利用和管理，励行节约，防止一些不用要的浪费，严厉杜绝以公济私，多复印、私自收藏公司文件资料的不良景象发生，特制定本规定。、各部门文件打印由各部门打印，不许在专业用机上打印文件； 第二条、不准打印或复印与任务无关的各种资料，未经赞同不准擅自复印，违者每张罚款10元；、行政部联络专业机构对复印机进展定期维护、保养，保证复印机的正常运用；第四条、各部门员工用打印纸，内部文件尽量正反面两次运用，减少浪费；第五条、此规定由行政部监视执行。第十三章、财务制度

46、一、为加强公司内部管理，坚持任务的规范性，根据公司实践情况特对报销流程作如下规定，按公司管理制度执行，普通正常费用报销内容的填写为：1、办公费包括公司购买相关办公用品、清洁用品、公司电脑、复印机耗材及配件、快递运输费、办公用水等相关的办公费用。 2、业务款待费款待费详细范围如下： A.因公司运营需求而宴请或任务餐的开支B.因公司运营需求赠送留念品的开支C.因运营需求而发生的旅游景点观赏费和其他费用的开支D.因公司运营需求而发生的业务关系人员的差旅费开支。注：业务款待，有关请客送礼需预先报请总经理确认，方能实施。车辆费公司车辆的油费、过路费、停车费、保险费等与车子相关的费用差旅费公司人员因任务需

47、求外出，按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。报销发票需同一时间、同一发票称号方可作为同一报销事项处置，报销需提早请示，一周内报销终了，越周的概不处置出差特列。企业不得承当属于个人的以下支出：1文娱、健身、旅游、款待、购物、馈赠等支出。2购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。3个人行为导致的罚款、赔偿等支出。4购买住房、支付物业管理费等支出。5应由个人承当的其他支出。注: 公司因运营需求而支付一些财务制度不允许的支出，经公司总经理确认赞同后，可做灵敏处置。二、请款一请款单主要针对采购部门1、供货商发票未到而需先付款的电汇预付款， 经办人应先

48、填写恳求付款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式(现金、支票、电汇等)，交财务审核，总经理签字赞同，方可向财务部支取款项(现金或支票等)；付款后应及时向供货商索取发票，交还财务，以便财务做账。与供货商所签合同的尾款，应在最后一笔结款未付之前，要求供货商提供合同全款发票交予财务部，以便财务做帐，否那么财务有权不予付款。付款时间与发票同时获得的，填写费用报销单，注明日期、付款用途、金额及付款方式(现金、支票)，交财务审核，总经理签字赞同，方可向财务部支取款项(现金或支票等)；向供货商索取的发票，需留意以下几点：1发票抬头单位称号、开票日期要填写正确、完好。2发票公用章明晰可见。3发票内

49、容应真实填写采购货物的称号，购货数量较多不能在发票上表达的，要附采购清单。4采购物品内容如公司指点有特别需求可不按实践采购称号填写，但一定要经公司总经理确认赞同后，才干实施。(二)、借款单1、公司暂支借款，需先填写借款单不允许打白条，经部门经理及总经理签字赞同，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决议。2、如财务在未经请示或手续不齐全情况下，私自将款借出或支付，呵斥的经济责任由当事人全部承当。三、财务报销制度规定一办公室费用报销流程 1、因任务需求购买物品，经部门经理确认，总经理同意赞同后方可采购。 2、购买物品后需先填写费用报销单(确保提供正规发票，如购买物品较多不能在 发票

50、上表达的，需附购买清单)，经部门经理确认、财务部门审核、由总经理签字赞同，方可向出纳支取款项。二销售人员费用报销流程1、按借支条款可先行借支。2、出差人员回公司后，应填写差旅费报销单，写明出差时间、报销内容、金额等，由部门经理确认，总经理签字赞同，方可向出纳支取款项。 3、公司因运营需求而支付一些财务制度不允许的支出，经公司总经理确认赞同后，可拿符合财务制度规定的发票予以报销及冲账。四、报销流程1、根本流程：1自行按照财务报销规定填写相关报销单据；2经财务部门审核并签字盖章；3相关指点签字。2、票据的填报1填报的票据应真实合理，发票应有发票公用章，报销的票据应保管得当，不应破损。2填报的费用票据应与发生业务一一对应，不允许其发生的一笔业务用两家及以上的发票予以报销，一经查实，一概不以报销。3针对公司确有实践发生的业务但无法获得票据的情况，请在此业务发生后，除自行找合法票据报账的同时，将发生业务的情况另行用文字方式写于白纸上，一并附于报销单据后，情况阐明应分项分次逐笔逐次写明。如送货单无正规发票但有相关送货单据的，需一并提供，否那么不予拿票报销。4费用报销单据上