业务接待管理新版制度

1、业务接待管理制度目的为进一步规范公司业务接待管理，控制业务接待费用成本，严禁铺张挥霍，实现降本增效，特制定本制度。合用范畴合用*地产公司、*分公司所有业务接待。职责3.1行政人事部是本制度制定及执行监督日勺责任部门；3.2行政人事部是业务接待费用报销规定、原则日勺审核部门；3.3各部门是本制度日勺执行部门；3.4部门负责人是部门所属员工报销审批日勺负责人；3.5财务部是公司员工业务招待费用报销审核、办理日勺责任部门。费用定义4.1业务费指因业务需要发生日勺礼金、礼物、购物卡及因业务需要赠送日勺烟、酒、茶叶及其她纪念品等；4.2接待费指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及有关人员日勺差旅费、住宿费

2、等。接待范畴5.1开拓市场、维护客户关系；5.2项目渠道开发及外部关系单位联系；5.3客户、合伙单位来司考察；5.4业务联系、合伙洽谈；5.5其她与业务有关日勺接待。接待原则类别合用范畴陪伴人员原则餐饮（人/天）礼物（/人）住宿（人/晚）一类政府正处级、地级市 局长及以上职务客户、合伙伙伴总经 理、董事长、总裁公司董事长、执 行董事300元如下如下夏季1500元 如下，冬季800 元如下二类政府科级（含副科）、 县级科长以上职务客户、合伙伙伴经理 级以上岗位公司总监200元如下1000元如下夏季1000元 如下，冬季500 元如下三类政府一般工作人员客户、合伙伙伴经理级如下岗位公司经理100元

3、如下500元如下夏季500元如 下，冬季300 元如下注：1.未在以上三类日勺业务接待参照相应类别执行;各类陪伴人员勺餐饮消费原则按该类别执行;不管类别，均需由执行董事审批。申请流程7.1申请人填写业务招待用餐住宿费申请单（详见附件），注明接待因素， 被接待对象、级别、人数、接待地点、费用预算等所有内容；7.2第一类由部门负责人申请，经财务部审核后，报执行董事审批；7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经系统总监审核后，报财务部审核， 执行董事审批；7.4在外出差需业务接待勺按出差管理制度规定申请；7.5未经提前申请或未经批准勺业务接待所产生勺费用一律不予报销，特殊 状况除外，如：因工作需要临

4、时决定需要接待、偶遇客户需要宴请等，但 不能超过相应原则范畴。报销规定8.1业务接待完毕后，七个工作日内完毕业务接待费用报销手续；8.2填写零星费用报销单并如实附上有关单据（如：宴请发票、住宿 发票、礼物发票、费用明细单或菜单等）及业务招待用餐住宿费申请单）； 8.3零星费用报销单经系统总监、财务部审批后，报执行董事审批； 8.4礼物、礼金报销时需两人或两人以上进行证明（在发票、报销单上进 行双方签字确认）；8.5费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须与 业务接待日期一致，定额发票归属地与费用发生地须一致，财务部负责审 核；8.6严格执行规定原则，超过接待原则范畴以外部分由

5、个人承当；8.7未经提前申请或未经批准日勺业务招待而产生日勺费用一律不予报销。其她规定9.1业务接待费用坚持“可发生可不发生，不发生”，“态度热情、实力呈 现、费用从简”日勺原则；9.2第一、二类别日勺业务接待，如在市内进行业务接待日勺，尽量安排在公 司签约酒店进行接待，提前告知行政人事部预定酒店；9.3报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理部分。对已经 报销日勺，除退回违规报销金额外，同步对报销人予以违规报销金额2倍日勺 扣款，对于情节严重日勺，保存法律日勺追究权力；9.4部门负责人、行政总监、财务部在报销签字审批时，必须严格审查有 关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实日勺状况下签名予以报销，否则 将视状况日勺严重性酌情解决；9.5两个及以上部门联合进行日勺业务接待，需各接待部门领导在有关票据上 签字确认。本制度由行政人事部制定，于2月1日生效。行政人事部负责解释。附件一：业务招待用餐住宿费申请单附件一秦皇岛*房地产开发有限公司业务招待用餐住宿费申请单日期：申请部门申请人申请原则接待单位资料单位名称人数重要客人姓名职务公司重要陪伴人员名单人数招待事宜招待地点招待用酒水领取状况招待时间签单人系统总监确认总人数执行原则元/人执行额度系统