食品公司采购部工作手册,物资采购制度,供应商管理办法

1、某食品有限公司采购部工作手册全文目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 第一章：采购部质量目标及考核办法1 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 一、质量目标1 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 二、质量目标考核办法1 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 三、统计用记录表1 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第二章：采购部组织机

2、构、岗位职责2 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 一、采购部组织机构图2 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 二、采购部岗位职责2 HYPERLINK l bookmark85 o Current Document 第三章：物资采购治理制度5 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第一节总则5第二节物料采购程序5第三节物料验收6第四节货款结算7第五节责任7第六节附则8 HYPERLINK l bookmark117 o Current Document

3、 第四章：供给商治理办法8第一章：采购部质量目标及考核办法一、质量目标采购部：来料交货及时率为92%以上来料批次合格率为90%以上二、质量目标考核办法1、采购部每季度进行一次本部门质量目标的统计考核。统计本部门质量目标完成情 况，填写质量目标统计分析表，与其它部门的质量目标统计一起考核。2、全公司质量目标的统计考核，主要统计生产部的卫生质量合格率，产品质量合格率, 销售部的用户满足率；各部门质量目标完成，即为公司质量目标完成。三、统计用记录表订货单入库单来料不良处罚单检验报告大宗物料采购月报表物料采购分类统计表精品资料欢迎下载第二章：采购部组织机构、岗位职责一、采购部组织机构图采购部经理采购员

4、二、采购部岗位职责（一）经理岗位职责1、负责制定采购部工作的内部控制制度和流程。2、把握和控制各种物料的采购流程，监督采购工作正常、 有序的开展。3、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障 公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。4、不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。5、负责公司物料供给渠道的开拓及维护，对供给商资信进行调查及评估，合理 整合物料供给渠道，降低采购风险，保障有效供给。6、负责物料市场信息收集与综合分析，合理猜测市场行情 走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公 司利润空间。7、抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，

5、树立良好工作作风。8、完成其他临时性任务。任职资格：a）仔细遵守国家法律、法规、公司各项规章制度。b）遵守职业道德，仔细工作，具有极强的责任心。c）能上下沟通，与公司同事和睦相处，热心助人。d）遵守公司机密，维护公司利益。e）具有开拓创新能力，根据公司总的工作方针与目标，分析、判定公司物资2 / 10采购的全过程的治理，作出适时的决策。f）做好本部门的日常治理工作，组织协调好本部门员工间的关系，充分发挥 他们的主动性。g）熟悉国家的法律、法规，熟悉把握ISO9001： 2000质量治理体系及其运作。h）了解公司的质量方针和目标并能使其贯彻到工作过程中。i）熟悉本部门各岗位职责，能在具体工作中贯

6、彻各项标准。j）学历：大专或大专以上学历。k）经历：从事物流治理工作二年以上。身体：健康，精力充沛。（二）采购员岗位职责严格执行国家政策法令，把握市场行情，钻研业务，提高采购水平。熟悉各种材料，制定合理采购计划，保障适量安全库存；分轻重缓急，勤 跑多问，按规定的规格型号、产地、数量采购，及时正确、保质保量完成采购 计划任务。如因工作失职，造成生产停产或其他损失，将承担相应责任并进行 经济赔偿。保证物料品质的同时，应尽量核算采购成本费用，尽可能选择直接供给渠 道或固定供给渠道，并通过周期市场价格，品质调查的方式选择采购时机与采 购价格，以此减少库存费用与劳动占用时间的消耗。从以下几方面长期考察供

7、给商，进行调查与审核：生产能力：是否能达到生产所需的物料数量与规格的要求交易价格：同等物料的供给商竞争中，应选择最具价格优势的物料供给商。产品质量：保证供给商价格合理的同时，必须严格按照质检部对质量的要求， 保证产品质量。资信调查：调查供给商资金状况，并提出合理的评估建议，以保证良好的合作 关系。严把质量关，主动配合质检部对采购物资按公司规定及要求程序进行验收。采购过程中应保证资金流向安全，严格按财务部制定的财务结算制度，选择合理的帐款结算期间、周期，避开经济纠纷的发生。协助做好生产设备、常用工器具、办公设施、设备的售后服务工作，负责设 备维修日常联系工作。及时把握市场行情，并建立厂商资料，作

8、为采购及价格审核的参考，并为公司决策提供参考。严守公司商业机密，注重自身业务素质的提高，恪守职业道德。抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，有回扣交公。完成其他临时性任务。任职资格：工作经验：4年以上大中型企业相关工作经历；专业背景要求：曾从事采购或销售工作2年以上；学历要求：大专以上学历；年龄要求：25岁以上；个人素质：仔细细心、为人正直、责任心强。（三）内勤岗位职责1、负责本部门文件、资料的收发、归档工作，包括工作联络单、签呈单、报告 等的制作与传递工作，登记采购台帐电子文档；2、负责本部门采购物料各种统计报表的制作、传达与归档，耗材采购的登记、办公用品的治理与发放等部门内务工作；3、负责建

9、立供给商档案，及时收集物资采购信息及资料；4、负责外来人员的接待工作；5、负责废旧物品的销售、处理工作；6、负责各类DM单、销售促销用品制作的业务洽谈和报销工作；7、完成领导交办的其他工作。任职资格：工作经验：1年以上内勤、行政工作经历；专业背景要求：曾从事内勤、行政工作1年以上；学历要求：中专以上学历；年龄要求：20岁以上；个人素质：仔细细心、为人正直、责任心强。采购部绩效考核治理表考核内容所占分数自评分考核分数备注遵章 守纪1、遵守公司各项规章制度情况102、工作中严格遵守物料采购治理 办法等工作手册103、主动主动的工作态度、良好的工 作风貌5工作业绩1、按规定要求、按计划完成工作182

10、、工作完成的效果183、工作的制造性、开拓精神；根据 公司实际情况，主动提出降低采购 成本的措施14服务意识1、与各部门的协作、配合良好，完 成帐务处理无差错102、按供给商治理办法处理与供 给商的关系103、完成领导交办的其他工作5注：满分为100分，自评分占40%，部门经理考核分占60%。第三章：物资采购治理制度第一节总则第一条为加强公司物料内部控制，规范采购治理，明确采购流程中的权责， 保障物料供给。特制定本制度。第二条 本制度所指物料，是指原、辅料、包装物、宣扬用品、生产低值易耗 品、生产设备及配件、办公设备及耗材、车辆、燃料。第三条 采购部主管公司物料采购供给工作。采购部员工依据公司

11、分工开展采 购业务。第四条 质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管：质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准， 并负责验收及质量监管；促销用品、生产部机修班负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件质量标 准或提供样品，并负责验收及质量监管。行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品，并负责验收及 质量监管。生产部负责提供生产低值易耗品质量标准或提供样品，并负责验收及 质量监管。销售部负责促销用品质量标准或提供样品，第五条 财务部负责物料采购的财务审核与监督。并负责验收及质量监管。第六条储运部负责物料的运输与保管。第二节物料采购程序第七条 物料采购计划与请购

12、（除原辅料、车）原则上采用“谁使用谁请购”。物料计划与请购范围划分：采购部负责原、辅料计划。生产部机修班负责生产设备与五金电气备用品配件计划与请购。销售部负责促销用品的计划或请购。行政部负责办公设备与耗材的计划与请购。质检部负责化验设备与耗材的计划与请购。车辆采购由行政部直接下达采购任务。第八条 经办人制作物料采购计划或请购物料时，应首先查阅相关库房，再制作 物料计划或请购，经相关库房确认。非低值易耗品、五金电气备品配件、各类耗 材的物料，采购金额在500元以内的计划由请购部门经理审核，采购金额超过 500元的交总经理审批后，传采购部。低值易耗品、五金电气备品配件、各类耗 材的物料的采购，经计

13、划或请购部门经理审批，传采购部。第九条经办人必须在采购计划或请购单上写出所购物料的品名、规格（没有 规格的，应提供样品）、数量、所需用时间（一般：24小时以上、加急：6-24 小时、特急6小时以内）、所需物料为专用物料需写明用途，经办人应在审批之 次日09：00前将计划书或请购单交采购部。第十条采购计划或请购单经采购部经理审核，采购部经理审核执行。采购计划 或物料请购单一式四份，采购部或请购部门、采购部、财务部稽核、随单结算各 一份。第十一条采购部按以下权限开展采购业务：采购部经理向总经理提供原料、包装物供给商资信调查、初评结论等资料， 经总经理批准后，再确定其合作关系。2、采购员审核辅料及其

14、它物料采购零星采购物料的供给商资信调查、初评结论 等资料后，经部门经理审核报副总经理批准，再确定其合作关系。第XX条 采购部收到物料计划或请购单次日，在9： 30按部门分工要求安排相 关人员执行采购任务。相关人员必须按计划书或请购单要求执行采购任务，不得 擅自变更物料数量、规格及质量标准。否则，将承担相应经济责任。如有非凡情 况，必须取得物料请购部或采购部经理同意，方可变更物料计划或请购要求。第十三条 采购部在执行采购任务时，必须按以下要求履行文书。采购部经理审 核，总经理审核，方可执行采购任务：采购部采购以下物料应与供给商签订书面合同：（一）原材料、包装物（二）一次性采购或单价在5000元以

15、上的生产、办公、化验设备、交通工具：（三）一次性采购在10000元以上的其它物料；（四）单个品种月采购总金额10000以上的辅料；如与供给商签订长期合作合同的物料，经采购部经理签批后，可直接向供给商订 单位。采购部采购以下物料时应填写业务洽谈卡：（一）单个品种月采购总金额在1000元一10000元以下的辅料；（二）一次性采购或单价在1000 5000元的生产、办公、 化验设备、交通工具及其它物料；单个品种一次性采购或单价在1000元以内的物料，可不签订合同或填写业务 洽谈卡。采购部应每周以报表形式向财务部、副总经理书面汇报当周采购情况。采购报表 应写明供给商、品名、规格、数量、联系电话、采购时

16、间、采购价格、经办人。第三节物料验收第十四条物料到站或公司采购部向库房出具收货通知书（计划供给部派员直购 的除外），库房治理人员凭收货通知书安排库房。并按公司规定通知相关部门检 测，物料检测分工：1 .质检部负责原辅料、包装物、促销用品、检测设备及其耗材检测：行政部负责办公设备及其耗材检测；生产部机修班负责生产设备及五金电气备用品配件检测；生产部负责生产低值易耗品检测；销售部负责销售促销用品及DM单的检测；第十五条物料检测部门应在6小时候内向采购部书面通报物料检测结论。采购 部应在3小时内将检测结论及处理方案通报供给商。采购部应在4小时内将与供 给商协商结果通报物料检测部门，达成一致意见，检测

17、部门书面通知库房入库。 否则，通知库房退货。第十六条未经物料检测部门检测的物料，是禁用物料；库房治理人员接到检测 部门检测结论前不得办理入库手续，也不得向相关部门发放该批物料。按要求入 库的物料，在24小时内入库手续交财务（入库单稽核联）、采购部（入库单结 算联、检测报告）；按要求不入库的物料，应向采购部、储运部请示处理意见。 第四节货款结算第十七条 货款结算按“谁主管谁结算”的原则，将验收资料（检测单、入库单）、 洽淡资料（或合同，或订货函、或业务洽谈卡以及其他涉及到物料价格、数量的 资料）以及请购单结算联交相关人员初算货款，填写货款结算单，并按货款结算 单-票据-入库-检测报告-洽谈资料整

18、理，交财务部。第十八条采购部采购内勤按相关人员提供的结算资料进行初审。第十九条初审合格的单据，交采购部经理审核后，交财务部。第二十条财务部经理依据合同约定，会计审核结论，公司资金情况进行财务审 核。通过审核的，交出纳支付供给商货款。第二十一条由公司采购人员直接执行的零星物料采购任务，可以不填写付款通 知书，直接以报帐形式结算货款。但必须按公司审核权限及程序执行。第五节责任第二XX条物料请购或计划经办人，填写的物料规格或提供的样品发生错误， 未给公司造成损失的，或造成损失较小，又是第一次犯此类错误的，处以50元 以下罚款，或行政处分。如造成公司损失较大，或两次以上同类错误的，处以 100-200

19、元罚款。如给公司造成重大损失，或屡教不改，处以200-500元罚款， 公司可酌情追究其责任或予以开除。第二十三条库房治理人员未仔细履行本制度职责。而造成物料重复采购，对库 房治理员处以50元以下罚款，或行政处分。如造成物料积压，处以100元以下 罚款。如屡教不改，处以100500元以下罚款公司可酌情追究其责任或予以开 除。第二十四条采购部经理助理未仔细履行接单审核，经采购员提醒仍不采取补救 措施。并强令采购员执行采购任务的，处以100元以下罚款。如给公司造成较大 损失的，或两次以上犯此类错误的，处以100500元罚款，公司可酌情追究其 责任予以开除。第二十五条采购员明知物料计划或请购单有误，仍

20、执行采购任务的，或擅自变 更物料计划或请购单的，处以100元以下罚款。如给公司造成较大损失的，处以 100500元罚款，公司可酌情追究其责任予以开除。第二十六条 采购部经理未仔细审核经济文书给公司造成损失，处以200元以下 罚款或行政处分。如给公司造成较大损失的，处以200500元以下罚款，公司 可酌情追究其责任予以开除。第二十七条因采购部经理，财务经理未仔细审核职责造成错付货款的。但货款 已追回，未能给公司造成重大损失的。各处200元以下罚款。如货款不能追回， 给公司造成重大损失，财务部经理承担主要责任，付款审核，审批人承担次要责 任，审担会计，经理内务助理承担连带责任，总经理承担领导责任，按公司规定比例承担赔偿责任。第二十八条 采购部人员违反公司亲属回避，禁止竞业规定的，处以500元以下 罚款或行政处分。屡教不改者，予以开除，并依法追究其责任予以开除。第二十九条采购部人员收受供给商贿赂，吃回扣，贪污，处以2000元以下罚 款，退出违规所