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文档简介

1、三合一体系记录表样本发放编号:陕西水利水电工程集团有限公司SSJT-JL-记录表样表-04-28发布-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满 足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据 GB/T19001- /ISO9001:质量管理体系要求、GB/T 50430-工程 建设施工企业质量管理规范、GB/T24001- /ISO14001:环境管理 体系要求及实施指南、GB/T28001- /OHSAS18001:职业健康安全 管理体系 要求等标准和公司管理手册编制的记录表样 表，以便为管理体系运行提供充分的证据，希

2、望各部门和广大员 工，认真填写。本记录表样表不包括行业要求的记录，行业要求的记录按 行业要求执行。目录SSJT-JL-01文件和资料清 TOC o 1-5 h z 单1SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录2SSJT-JL-03文件借阅登记表3SSJT-JL-04最新标准清单4SSJT-JL-05收文登记簿5SSJT-JL-06发文登记簿6SSJT-JL-07文件更改通知单7SSJT-JL-08作废文件销毁记录8SSJT-JL-09 记录清 TOC o 1-5 h z 单9SSJT-JL-10适用法律、法规及其它要求清单10SSJT-JL-11管理评审计划表11SSJT-JL-12会议签到

3、表12SSJT-JL-13 会议记录13SSJT-JL-14员工培训申请表14SSJT-JL-15培训实施结果评价表15SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单16SSJT-JL-17重要环境因素及其控制计划清单17SSJT-JL-18危险源辨识与评价清单18SSJT-JL-19优先控制危险源及其控制计划清 TOC o 1-5 h z 单19SSJT-JL-20 交底记录20SSJT-JL-21合格分承包队伍名单21SSJT-JL-22物资材料合格供应商名单22SSJT-JL-23物资材料供应商评价表23SSJT-JL-24合格供应商考核表24SSJT-JL-25物资材料采购、验证单25SSJT-JL-26工程机械设备台账26SSJT-JL-27图纸会审记录27SSJT-JL-28特殊过程确认记录28SSJT-JL-29固体废弃物回收处理记录29SSJT-JL-30 检查记 TOC o 1-5 h z 录30SSJT-JL-31 事故调查表31SSJT-JL-32检测设备台账32SSJT-JL-33工程检验、试验报告登记表33SSJT-JL-34工程竣工内部验收报告34SSJT-JL-35法律、法规符合性评价一览表36SSJT-JL-36不合格品处理记录37SSJT-JL-37内审检查表38SSJT

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