供应商管理制度

1、供应商管理制度为加强对供应商的安全生产管理水平的监督，确保公司产品的安全生产，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于济南高更食品科技有限公司。3. 职责3.1采购部负责对供应商传递济南高更食品科技有限公司安全生产的相关要求； 3.2各部门、车间负责配合采购部对供应商进入济南高更食品科技有限公司后一切的活动进行监督。4. 要求4.1供应商的定义为公司提供原辅材料、设备设施及配件的个人或单位均为供应商。 4.2 采购物资料分类根据物资的类别和对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为特殊类、A、B、C四类，即：a) 特殊类：与产品质量有直接关系、价值高、对采购总成本影响较大的物资，如原辅料等；b)

2、A类：直接影响最终产品主要物理性能的物资（如搅拌机等）； c) B类：直接影响产品外包装质量的物资（如胶袋（指中袋或大袋）。d) C类：上述三类以外的物资，包括非生产性物资（如五金备件或其它等）。 4.3 特殊类、A类及B类物资供方选择及日常监督 4.3.1开发新物资供方的评价程序：a) 收集供方资料：采购部门向潜在供方发出供方基础资料表，要求供方在指定日期填写并反馈，同时要求潜在供方提供其公司资料、产品资料及相关证明（如各类认证证书）、必要时提供少量样品（供实验室测试或表面检验）等；b) 供方资料审核：采购部门主管审核资料，肯定是否需进行实地评审和样品评审；特殊类和其他集团统购物资的供应商资

3、料还需呈采购中心审批；c) 实验室检测：针对供应商提供的少量样品，根据资料特性，必要时进行实验室检测。 d) 初步实地考察：必要时由采购部门负责，考察内容包括供方的生产规模、供货能力、质量水平、质量保证能力、企业信誉等情况，考察完后需填写出访报告；e) 样品试验：初步实地考察合格后，由潜在供方提供样品给本公司进行试验，试用流程见新资料试用制度中的有关规定；f) 供方质量系统评估：样品试验合格后，根据初步实地考察、样品试用及潜在供方提供相关资料、供方工厂所处位置等情况，由采购部门和品管部门共同肯定是否需对其工厂实施现场质量系统评估或由其提供自我评估报告；特殊类和集团统购的A类物资供应商的现场评估

4、计划需经采购执行副总裁审批；g) 肯定小批量采购：对试用合格和质量系统评估合格的供方，采购部门可结合价格、运输、服务等考虑是否小批量采购。如因特殊缘故原由需要从未通过工厂现场质量系统评估的供方采购生产性物资，必须事前取得采购执行副总裁书面审批； h) 肯定为合格供方：多次小批量试产后（继续供货5次后），采购部门组织品管部门、相关物资使用部门根据供方评价评定标准对供方进行综合评定，填写供方评价表，肯定是否成为合格供方。关于集团供应商，采购中心负责综合各子公司的评价意见（供方评价表），并进行最终评定；i) 合格供方名录：采购部门将新评定为合格供方的有关信息填入合格供方名录中，经部门主管审核后生效。

5、集团供应商的合格供方名录需经采购执行副总裁审批；集团评定的合格供方可适用于各子公司；合格供方名录要及时发放给检验部门、仓储部门、使用部门、财务部门。属集团合格供方名录，还需发放至子公司采购部门；j) 肯定供需关系：肯定为合格的供方，采购部门可与其签订相关合同或协议，肯定双方的供需关系。 注:关于从代理商中采购的物资可根据实际情况不进行现场实地考察及工厂现场质量系统审核。4.3.2 质量管理系统审核 4.3.2.1审核方式的肯定采购部门及品管部门根据每年供方的综合评定成效，共同决定是否需对供方实施现场质量管理系统审核或由供方提供自我评估报告；集团供应商由采购中心及质保中心共同决定。 4.3.2.

6、2审核频次一般情况下按以下频次实施审核，如有特殊缘故原由不按以下要求执行的，必须经采购执行副总裁审批：a) 新供方：在公司周边城市开发的新供方必须对其实施现场的初步实地考察和工厂现场质量管理系统审核；而在周边城市以外开发的供方可根据实际情况不实施现场实地考察和工厂现场质量管理系统审核，但供方必须提供相应的自我评估报告； b) 原有合格供方：1) 产品质量好及稳定（公司周边城市）：每两至三年进行一次现场评估； 2) 产品质量欠佳及不稳定的供方（公司周边城市）：每年至少进行一次现场评估； 3) 集团采购量较大的供方（公司周边城市或以外）：每两至三年进行一次现场评估； 4) 关于不实施现场评估的供方

7、：必须每年提供一次自我评估报告（特殊类除外）。 4.3.2.3审核成效质量系统审核成效作为合格供方年度评价重要依据之一。现场审核成效可直接作为输入资料（直接按公式计算得到最终分值），供方自我评估成效则作为间接输入资料，我司在供方自我评估成效基本上再综合其过去一年的产品质量、服务、不合格纠正、紧急事故处理及日常接触到的一些情况和信息进行综合评价，综合评价成效作为该项目的直接输入资料。 4.3.2.4不符合项的整改供方要在限期内对审核发现的不符合项进行整改，如不符合情况较严重的则可直接勾销其合格供方资格或停息从该供方中进货，直至其整改并重新审核合格为止。4.3.3 对采购物资实施进货检验和（或）生

8、产过程验证：检验部门对采购物资实施进货检验或由使用部门在生产过程进行验证，如发现物资不适用，使用部门及时向采购部门提供跟踪验证报告；如发现物资不合格，检验部门需向采购部门发出物资不合格报告，采购部门负责将有关信息反馈给供方，并要求进行整改。关于塑料类、纸盒类、纸箱类包装辅料，采购部门还需每月将物资进货检验合格率、使用合格率及其它有关情况反馈给供方，以上信息将作为供方年度综合评价的输入资料。 4.3.4 年度综合评价：a) 每年至少评价一次，由采购部门根据供方评价评定标准组织相关部门对供方提供物资的实物质量、使用情况、服务、价格等进行综合评价，并填写供方评定表； b) 在评定的供方中，对同一类采

9、购物资有多个供货厂家的要按分数的高低进行评定排序，填写供方评价排序表；优先选择分数高的列入合格供方名录中，并据此进行订单数量调整，优胜劣汰；对评定不合格的供方不能列入合格供方名录，并停止向其采购物资；c) 在保证采购物资的使勤奋能的前提下，在合格的供方中应优先选择价格低、运输近、交货及时、服务周到、取得环境体系认证证书的供方； d) 若供方质量出现大波动，或一段时间产品质量无法满足要求，可适当增加评定频次，对供方提出整改要求，并对整改效果及时进行评定； e) 集团供应商的年度评审由采购中心收集各子公司的相关供方评定表，根据综合意见和KPI统计数据等资料，会同质保中心进行评价； 4.3.5 A类

10、物资合格供方每年还需提供所供资料的有关卫生安全证明书/报告，以证明提供的物资达到国家或行业相关卫生标准要求。4.3.6 关于非合格供方物资原则上不能使用合格供方名录以外的供方物资，如有特殊缘故原由必须使用的，必须经采购执行副总裁及生产执行副总裁书面审批。4.4 C类物资供方的选择与日常监视4.4.1 对长期采购的C类物资（如易损件零件）供方，可参照4.2执行供方评定和选择，可免除试用和实地考核、实地质量系统评估程序。 4.4.2关于其他零散、单次采购的C类物资供应商的评价，有最终的产品检验合格证即可（在产品中标识）。 4.5采购程序4.5.1原辅资料采购程序 4.5. 1.1原辅资料采购计划采

11、购管理部每月初收集整理各公司上月的原辅资料进、耗、存及本月计划用量，报给采购中心，采购中心综合公司的原辅资料情况，拟定月采购计划。4.5.1.2采购合同的签订采购中心负责签订原辅资料购销合同，合同明确原辅资料批号、数量、价格、交货时间、交货地点、支付方式等。采购管理部负责将合同信息发放给相关工厂领导和采购部门人员。 4.5.2原辅资料外其他物资采购程序 4.5.2.1收到物资需求采购计划采购部门一般根据生产部门的月度资料计划和辅料计划及其它的订货计划，及时订出采购文件。但对一些特殊物资的采购，则应综合考虑市场的变化、库存以及生产耗用情况等因素，及时直接制订采购文件。4.5.2.2 选择合格供方

12、制订采购文件时，由采购员根据采购文件要求的品种、规格、数量、价格、质量及交货方式等，从合格供方名录中选择供货厂家，若同一种采购物资有多个供方，要安排列顺序优先选择分数高的供方。新的品种采购部门应向几家供应商询价对比，寻求合理价格，根据采购权限的有关规定，呈相关领导进行价格的审核和确认。肯定供方后，采购员填写采购单或制作采购合同。关于签订了签订年度、季度或月度采购合同的，可直接向供应商下采购单。 4.5.2.3采购合同的签订4.5.2.3.1采购文件发放前应对规定的要求是否适当进行评审，采购合同需遵循集团合同管理办法的有关规定，按照有关审批流程进行。4.5.2.3.2关于长期合作的供方，可与其签

13、订年度、季度或月度采购合同。4.5.3采购权限的有关规定见经济营业、费用审批权限管理办法和定价制度。 4.6采购信息4.6.1采购部门在制定采购文件时，应清楚说明采购产品的资料，包括品名、类别、规格、型号、规范、图样和检验规则等要求。4.6.2在与供方沟通之前，公司应确保规定的采购要求是充分的与适宜的。4.6.3应对可供使用的原辅资料进行描述，包括化学、生物和物理的特性，交付方式、包装和储存情况等有关产品风险的因素。4.7采购物资的验证和接收4.7.1原辅资料、化工类原料到厂前，采购部门应提前给相关堆栈管理员提供到厂通知，明确即将到厂的货物名称、数量等资料。包装辅料类则由使用部门提前将进货通知

14、发相关堆栈管理员。需要在供方货源处对采购物资进行验证时，可在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。4.7.2堆栈管理员根据采购部门提供的采购文件或其它凭证核实物资品种、数量等符合要求后办理进货手续或通知检验员进行进货检验或验证。4.7.3供方提供的物资与采购文件或其它凭证不同等时，堆栈管理员应及时通知采购部门，由其再与供方联系协商解决办法。4.7.4采购部门根据HACCP计划表的要求对所采购的原辅资料实施监控。 4.7.5检验部门根据进货检验管理程序、HACCP计划表及采购物资有关质量标准进行检验。当检验发现所采购原辅资料偏离规定的关键限值或未能符合物资采购要求时，执行不合格品控制

15、程序。4.7.6当供方提供的采购物质量有所下降，但对使用性能影响不大时，可做升级接收，并及时通知供方，促使其改进质量，并执行纠正措施和防备措施控制程序。4.7.7当供方提供的物资出现质量问题，要及时通知供方，予以升级、退货、索赔或解除合同，必要时重新选择供方，同时记入供方档案。4.7.8当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或在本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除厥后顾客的拒收。4.7.9采购部门应对购进物资的进货情况及生产使用情况进行跟踪，并及时记入供方档案，作为供方评定的一个依据。4.8 采购物资的变更4.8.1采购物资发生数量不符和错发货

16、物或可能逾期交货时，经办采购员负责与对方接洽联系，并及时向采购部门主管汇报，并知会生产部门与之协商解决方法。 4.8.2采购物资发生质量不符合规定而引起退货或索赔情况时，必须把确认不合格记录或有关权威机构的检验成效知会对方，并记入该供方档案。 4.8.3当采购合同需作变更或解除时，应与供方协商后肯定。如不能取得同等意见，则按经济合同法有关条款处理，采购部门做好记录，作为合格供方评定的一部分。 4.9供应商进厂需知4.9.1采购部负责将公司的车辆进场以及装卸货须知发给供应商知悉。 4.9.2供应商收阅后，确认盖章回传到公司备案。5相关文件定价制度 新资料试用制度 经济营业、费用审批权限管理办法合

17、同管理办法供方评价评定标准 供应商工厂设施评估准则 6记录供方基础资料表 供方实地出访报告 供方工厂设施评估表 供方评定表 合格供方名录 新资料试用申请记录表 原辅料跟踪验证报告进口物料到厂通知单 原资料进仓质量检验报告 资料质量事故报告第二篇：供应商管理制度超市的货源渠道：即将开业的超市位处中山街463号，可直接从临近的粮油批发市场进货，从而节约运输成本。别的也可以上批发货源信息网，经营产品可代理代销批发，超低折扣。 供应商管理制度一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原资料、零件、设备的缘故原由发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。二、范围本办法适用于

18、向公司长期供应原资料、零件及提供配套服务的厂商。三、职责单位采购部门负责本单位对外采购，负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。四、内容1、管理原则和体制（1）单位采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。（2）单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。（3）单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。（4）对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠前提。2、供应商的评定内容（1）资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。（2）产品质量水平评定。包括：物料来件的优良品

19、率 质量保证体系 样品质量对质量问题的处理。 （3）交货能力评定。包括：交货的及时性 扩大供货的弹性 样品的及时性 增、减订货的批应能力。(4)技术能力评定。包括：工艺技术的先进性 后续研发能力 产品设计能力 技术问题的反应能力。(5)服务评定。包括：零星订货保证 配套售后服务能力 服务态度。(6)合作状况评定。包括：合同履约率 年均供货额外负担和所占比例 合作年限合作融洽关系。(7)价格评定。包括：优惠程度 消化涨价的能力 成本下降空间。3、供应商评定步骤（1）采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。（2）由采购部组织相关人员构成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考

20、查报告。（3）依据考查报告，采购部肯定供应商排名顺序，建立供应商资料。4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。6、管理措施（1）单位对重要供应商应定期进行实地考查，把握供应商生产、管理情况。 （2）单位对购入物品应进行检查和分析，随时把握商品质量。（3）单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。供应商评估表到厂评估 供应商自评 评估者： 供应商： 评估日期： 评估制品：评估等级与判定： A优良 B 合格 C再辅导 D不合

21、格90% 89-70% 70-60% 59% 总分： 分类评估项目 优良 普 差 特 记事项管理责任 01 是否订定品质政策、品质方针执行？ 3 2 1 0 02 是否订立品管组织、职责之划分与执行？ 3 2 1 0 品质系统 03 是否订定品质手册, 是否有效执行？ 3 2 1 0 04 是否建立品质计划、品质方针、执行成效？ 3 2 1 0 设计管制 05 是否建立设计管制与确认程序？ 3 2 1 0 06 是否建立设计变更程序？管制景遇？ 3 2 1 0 文件管制 07 文件之核发程序与审核景遇？ 3 2 1 0 08 文件之变更审核与储存年限执行景遇？ 3 2 1 0 采购管制 09

22、是否订定供应商评估与采购品之验证？ 3 2 1 0 10 对采购品之储存、维护、异常回馈之景遇？ 3 2 1 0 产品之选别与追溯性11 在生产、搬运、装配等各阶段均得以选别？ 3 2 1 0 12 对个别或同批产品有否特定标识或记录？ 3 2 1 0 制程管制 13 是否订定生产程序与安装工作指导书？ 3 2 1 0 14 对制程管制之稽核与执行景遇？ 3 2 1 0 15 对特殊制程管制与执行景遇？ 3 2 1 0 检验与测试 16 是否订定进料检验标准, 实施景遇？ 3 2 1 0 17 制程检验与测试之标准, 实施景遇？ 3 2 1 0 18 最终检验与测试之标准, 实施景遇？ 3 2

23、 1 0 检验量测与试验设备19 是否订定仪校管理办法？实施景遇？ 3 2 1 0 20 仪器设备之保养实施景遇？ 3 2 1 0 检验与测试状况21 是否以标识、签核、盖章来区别产品经检验与测试后为良品或不良品之选别？不合格品管制 22 是否建立不合格品管制方法以防被误用？ 3 2 1 0 23 是否建立不合格品之检讨与处置方式？ 3 2 1 0 矫正措施 24 是否建立矫正措施程序？实施景遇？ 3 2 1 0 25 矫正措施再发防止之效果确认景遇？ 3 2 1 0 搬运、储存包装及交货26 是否建立管理程序？实施景遇？ 3 2 1 0 27 是否有过期, 混料, 短装, 损坏之管制？ 3

24、2 1 0 品质记录 28 是否建立品质记录？与储存期限？ 3 2 1 0 教育训练 29 是否订定人员教育训练计划？实施景遇？ 3 2 1 0 服务 30 是否建立客诉处理之程序？实施景遇？ 3 2 1 0 31 客诉处理态度与时效性, 效果确认状况？ 3 2 1 0备注： 得分等级= 得分3n 100% n为实际审查项目数2 1 0 3第三篇：供应商管理制度供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购营业的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。二

25、、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购营业，此制度中供应商含义包括但不限于各类资料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料储存至供应商管理系统中。三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考

26、察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即肯定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合

27、作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接

28、依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。（七）其他方式肯定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。四、供应商库的建立（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，肯定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息

29、，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过第2页共6页 资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于 D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为 D 级的供应商为不合格供应商。（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审资料、企业宣传册、产品图册等。（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标

30、的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。五、供应商库的维护和更新（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营

31、范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总第3页共6页 及审核。（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。六、供应商的评估（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的

32、等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在

33、供应商管理系统中上传资料和发起审批。（五）甲供资料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为资料类供应商履约评估表；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为工程类供应商履约评估表。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对第4页共6页 应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为咨询类供应商履约评估表。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办

34、部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。七、供应商的评级与选择（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀10086

35、分；B级良好8571分；C级中等7060分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。第5页共6页（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并

36、考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。八、年终总评与定级（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，肯定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。（三）汇总意见

37、后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新的战略合作供方及集中采购合作供方名单。9、表单1.资料类供应商履约评估表 2.工程类供应商履约评估表 3.咨询设计类供应商履约评估表 4.售后维保评估表5.中瑞恒基集团合格供应商库第6页共6页第四篇：供应商管理制度供应商管理制度1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合合时、适量、适价、适质的要求。2 范围适用于本公司所需原资料的采购以及相关方的选择、评定和控制。3 职责3.1供应部负责采购信息的肯定、采购合同的签订；负责公司与生产有关

38、的实物性物资的采购；对供方的选择、评价以及归口管理本程序。3.2质控部负责生产所需物资入库前的验收。3.3采购副总负责采购信息、采购合同等的审核3.4运营总监负责采购信息、采购合同等的批准4 程序4.1 物资分类A类（重要物资）：构成生产过程中首要部分或关键资料或服务，直接影响产品质量的物资。B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。4.2.1.2供应部应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生

39、产许可证、质量管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。4.2.1.3供应部对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业安康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业安康安全管理纳入评价内容。4.2.1.4供应部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写供应商情况调查表相关栏目，将收集到的供方的各种合法性、资质性资料作为附件，并报采购副总、运营总监审批后，确认拟选择的供方具备基本的前提，方可实施后续的评价工作。4.2.2 供方的评价方法：根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所

40、购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：1）内部评价经调查人或供应科科长现场介绍所把握的供方的实际情况，如：供方情况等，经参加评价人员的讨论，评价是否能长期稳定的提供我公司所需的产品。2）历史合作情况评价对供方以往提供物资的质量状况与信誉，供货是否及时等进行评价。3）对比其他同行使用者的使用经验了解其他同行使用的经验，评价该供方的产品质量。4）资质性评价对调查所收集的供方的相关合法性和符合性证据，如通过体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等进行评价。5）根据公司的实际需要时，部分A类物资也可通过招标进行评价。4.2.3 A类（重要）物资的供方必须使用评价方法

41、中的二种或二种以上方法进行评价；B类物资和C类物资的供方不进行调查、评价，可直接列入合格供方名录。4.2.4 物资的供方的评价由采购部组织相关部门进行。4.3 合格供方的选择与审批4.3.1 供应部依据4.2.2的评价方法，对各供方进行综合分析、比较，评价公司拟选择的供方的可行性、经济性，选择出合格的供方，并填写供方评价表的相关栏目，经评价、批准后列入合格供方名录，同一种物资可选择多个合格供方。4.3.2合格供方名录应经运营总监批准。4.4 供方的控制与重新评价4.4.1 对列入合格供方名录的所有供方，采取以下方法进行控制：合格供方的有效期限为1年，应对列入合格供方名录的供方，每年由供应部组织

42、相关部门人员对在册的合格供方进行全面评价一次，并填写供方评价表的相关栏目。4.4.2 对考核中认为达不到规定要求的供方，勾销合格供方资格，从合格供方名录中剔除。对此类供方1年内不得重新使用或采用其他方法进行控制。4.4.3 供应部负责建立并储存合格供方档案，其中包括合格供方名录、供方评价表及有关的证实资料和以及每年重新评价的相关证实统计资料等。4.5 采购信息4.5.1供应部根据公司产品特性，依据各部门以采购申购单的形式提出采购要求，并结合原资料库存情况，申购单经采购副总审核、运营总监批准，其内容应包括：1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；3）价格、数量、到货时间等

43、。4.5.2供应部所采购的物资原则上应在合格供方名录中的供方实施采购，若出现因客观缘故原由未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方进行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。4.5.3供应部应组织各使用部门负责肯定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求进行办理，但相应的供方应属于合格供方名录中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款的规定。4.6 采购合同公司应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签订。4.7 采购物资的验证4.

44、7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在与供方签订的采购合同中加说明，规定验证的安排和产品放行的方法。4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照原辅料检验规程的相关规定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原资料方能办理入库单。4.8相关记录第五篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章 总 则第一条 为规范对供应商资格预审、选用和续用等环节的管理，控制与采购有关的安全风险，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008），制定本制度。第二条

45、 本制度首要从安全管理的角度来规范对供应商的管理。 第三条 行政部门应建立合格供应商名录和安全档案，并定期更新。第二章 供应商资格预审第四条 与企业合作的供应商，必须具备相应的合法资质和良好的安全业绩表现。行政部门在选用供应商前，应会同生产部门对其进行资格预审（供方评价）。第五条 资格预审的首要内容包括：1、供应商营业执照、安全生产许可证、经营许可证及其他国家要求的证照是不齐全有效；2、欲采购的物资是否在供应商取得的安全许可范围内；3、供应商提供的物资质量及其安全性能是否符合企业安全生产需要；4、供应商以往的安全业绩表现。第六条 对资格预审合格的供应商，报首要负责人批准后，由行政部门登记到合格

46、供应商目录，建立合格供应商备选信息库。第七条 行政部门每季度对合格供应商按第五条要求进行一次供方评价，并将评价成效汇入供应商档案。第三章 供应商的选择第八条 对供应商的选择，实行比较、择优的选择原则，从合格供应商名录中挑选。第九条 行政部门对筹办选取的供应商单位提出资格及安全前提要求。 第十条 选择时，由行政部门按第五条要求，对供应商进行审查，提出选取意见，报首要负责人批准后，与选定的供应商按规定签订合同，进行物资采购。第四章 供应商的续用第十一条 行政部门应定期识别与采购有关的风险。对新选取的供应商，在采购前必须进行采购风险评价；对长期合作的供应商，每年进行一次风险评价。第十二条 风险评价的

47、首要方面包括：供应商的安全资质、采购物资质量安全性能、应急物资快速供应通道、运输安全监视等。第十三条 采购部门应将风险评价的成效作为制定采购方案和供应商续用的依据。第十四条 与供应商合同期满，由采购部门根据风险评价和供方评价的成效，拟定是否续用意见，报首要负责人批准后实施。第十五条 对供应商违反合同的情况，采购部门按相应规定进行处理。第五章 附 则第十六条 本制度从下发之日起执行。第十七条 本制度由技安处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。采购部供应商的管理制度1第一章、总则第一条、为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的挑选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制

48、度。第二条、本制度适用于向公司长期提供多量量的原、辅资料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章、具体的管理制度第一条、供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/20 xx版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条、供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的牢固联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条、采购部门在认真的核实了供应商的信息后，

49、需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条、采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成同等意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在肯定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章、附则本制度自公布之日起开始生效

50、。采购部供应商的管理制度2为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的跟尾管理，确保满足安全生产，稳定继续生产的前提，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储蓄登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明

51、，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定前提。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可收缩评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。五、供应商评价前提：1、产品质量;2、技术服务;

52、3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。采购部供应商的管理制度3供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。第一条、供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾

53、经有过交易营业的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。关于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；关于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；关于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易营业筹办资料。3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊营业等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特性、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特性也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。第二条、供应商管理内容1、供应商基础资料，即

54、公司所把握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料首要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、首要产品及原资料等。2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。3、营业状况：首要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和营业人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的营业联系及合作态度等。4、交易活动现状：首要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。第三条、供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为

55、供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，首要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡首要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，首要有三种形式：提供供应商资料卡，由供应商填写。由采购员通过平常的营业活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的首要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

56、第四条、供应商档案管理应注意问题1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不但应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给营业人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅

57、人员注明借阅期限。为规范供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本制度。二、 范围本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。三、 职责1. 质检部、供销部负责对供应商进行评价 2. 供销部负责对供应商的交期进行考核。3. 质检部、供销部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4. 供销部负责对供应商的价格进行考核。 5. 总经理负责合格供应商的审批工作。四、 内容 1. 管理原则和体制1) 供销部对供应商实行管理，生产、质检等部门予以协助。 2) 供销部实施采购前应对相关产品供应商组装质检

58、部进行调查评价，并填写供方调查表。3) 供销部可对供商评定信用等级，建立合格供方名录，根据等级实施不同的管理。4) 供销部要每年对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5) 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠前提。 2. 供应商的评定内容1) 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 2) 产品质量水平评定。包括: a) 物料来件的优良品率； b) 质量保证体系； c) 样品质量； d) 对质量问题的处理。 3) 交货能力评定。包括: a) 交货的及时性； b) 扩大供货的弹性； c) 样品的及时性。 4) 服务评定。包括: a

59、) 零星订货保证； b) 配套售后服务能力； c) 服务态度。 5) 价格评定。包括: a) 优惠程度； b) 消化涨价的能力； c) 成本下降空间。 3. 供应商评定步骤1) 供销部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 2) 由供销部组织相关人员构成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成供方调查表。3) 依据供方调查表，供销部肯定供应商排名顺序，建立合格供方名录。4. 供销部每年组织质检部、生产部等部门对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。形成供方年审查表记录。5. 供销部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行

60、优先选择和优惠待遇。 6. 管理措施1) 供销部对重要供应商应定期进行实地考查，把握供应商生产、管理情况。2) 各部门对购入物品应进行检查和分析，随时把握商品质量。 3) 供销部应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 本制度自印发之日起执行。附件1：供方调查表 附件2：合格供方名录 附件3：供方年审查表第二篇：合格供应商管理制度XXXXXXX公司供应商管理制度第一部分总则第一条为综合全面的管理XXXX有限公司招标采购供应商，为招标采购选择合格的供应商入围单位提供参考依据，并对供应商进行优胜劣汰，特制定本规则。第二条本制度适用XXXX公司招标采购工作，凡是招标采购项