医院后勤物资管理制度

1、医院后勤物资管理制度E院后勤采购管理制度1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采 购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务 科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资 采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质 量、价格等进行监督。2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购 员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是 物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、采购计划和审批 先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方 可交给物资采购小组集中采购和集体采购。1、KaE院各部门所需采

2、购的物资（金额在3000元以内）必须1、KaE院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须三、采购原那么与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购； 必须坚持秉公办事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的 原那么，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选 购。2、物资采购原那么上采取公开招标的形式进行采购。3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采 购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人 员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖 延，影响工作。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质

3、量合 格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责 任。、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再 由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。院后勤采购相关职责制度 一、总务科物资采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品， 水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、 月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工 作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款， 一次清账。（五）必须全力以赴

4、，积极采购办公、生活保障等急需物 品。（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优 价廉。二、后勤采购的考前须知（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料 及设备等。（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重, 遵纪守法，廉洁奉公。（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方 式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执 行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透 明、货比三家、集体决策、择优购置。）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、 型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点 等，严防购入伪劣产品。）采购产品时必须明确产

5、品的厂家、信誉度、品牌、规（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利” 等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体 现。（六）购销合同的签定必须遵照中华人民共和合同法执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会 签审核手续合格，盖章生效。（六）购销合同的签定必须遵照中华人民共和合同法（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、 规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要 求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采 购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关， 一丝不苟。（A）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定 期检查合同履

6、行情况。（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。三、库房管理制度（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好 仓库物资。（二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原 那么。（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的 方可入库。如 物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位 联系处理。（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定

7、位和九不，即:.三清：规格清、材质清、质量清。.两齐：库容整齐、摆放整齐。3.号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。3.号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、 不漏、不爆。（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应 符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好 台账。报表要准确，并与财务相符。（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手 续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严 格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到 合理使用，

8、杜绝浪费。（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和 保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原那么，做好预 测和采购的决策。（+）采购工作必须坚持原那么，掌握标准，执行制度，严格 财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采 购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、 仓库甘院后勤物资采购管理制度2为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购 风险，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务 科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医 院物资采购的领导机构

9、，负责对物资采购的程序、采购物资 的质量、价格等进行监督。二、采购原那么1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑 料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种2、采购原那么:采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤 俭节约、物美价廉、货比三家的原那么和公平、公正、公开的 原那么，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利 益的原那么，本着处处节约的原那么，并综合考虑质量、价格及 售后服务等方面，择优选择中标客户。三、米购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。 对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选

10、的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：（1）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放 的物品每季采购一次；由各职能科室负责人根据前一年度的 用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。（2）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导 小组。并附各类物品的历史价格作参考。（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规 格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采 购合同。（4）结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同， 根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付 剩余的20%o 四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资 采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合