非金属矿物制品制造业指导书doc13

1、.：.；非金属矿物品制造业审核指点书混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造业专业代码: BCC/AG/S-12.4/00方丽娟操圣祥审批：操圣祥二OO二年五月十五日实施一、目的：指点审核人员有效地对非金属矿物品制造业组织的体系按职业平安安康管理体系审核规范审核。二、适用范围：适用于非金属矿物品制造业作参考。三、相关的职业平安卫生法律、法规及其他要求：执行地方职业平安卫生相关法律、法规及其他要求国务院发布劳动部关于颁发卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发劳动部颁发 粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2号国务院办公厅转发国

2、办发(1981)7号30建筑陶瓷工业劳动平安、工业卫生设计规定(试行) (87)建材生字749号文颁发31劳动部办公厅关于印发试行的通知劳办矿字(1992)19号32平板玻璃工业劳动平安、工业卫生设计规定试行(88)建材生管字794号 HYPERLINK /jdbz/jd47.htm t _blank 陶瓷消费防尘技术规程GB 91-92 HYPERLINK /jdbz/jd64.htm t _blank 立窑水泥厂防尘技术规程 GB 5984-86 HYPERLINK /jdbz/jd178.htm t

3、 _blank 玻璃工厂工业卫生与平安技术规程 GB 15081-94 HYPERLINK /jdfg/fgjc4.htm (1). 19891117 硅酸盐建筑制品蒸压釜平安消费规程 HYPERLINK /jdfg/fgjc1.htm (4). 19900108 水泥机械化立窑平安消费规程 HYPERLINK /jdbz/jd60.htm t _blank 建筑资料用工业废渣放射性物质限制规范 GB 6763-86 HYPERLINK /jdbz/jd25.htm t _b

4、lank 耐火资料企业防尘规程 GB 12434-90 HYPERLINK /jdbz/jd26.htm t _blank 玻璃消费配料车间防尘技术规程 GB 6528-86 HYPERLINK /jdbz/jd28.htm t _blank 车间空气中含50%80%游离二氧化硅粉尘卫生规范 GB 11723-89 HYPERLINK /jdbz/jd31.htm t _blank 车间空气中碳化硅粉尘卫生规范 GB 11527-89 HYPERLINK /jdbz/jd33

5、.htm t _blank 车间空气中蛭石粉尘卫生规范 GB 11521-89 HYPERLINK /jdbz/jd36.htm t _blank 车间空气中云母粉尘卫生规范 GB 10332-89 UDC 628.511:679.867 HYPERLINK /jdbz/jd34.htm t _blank 车间空气中萤石混合性粉尘卫生规范 GB 10439-89 UDC 628.511 HYPERLINK /jdbz/jd37.htm t _blank 车间空气中珍珠岩粉尘卫生规范 GB 10331-89

6、 UDC 628.511:549.623.6 HYPERLINK /jdbz/jd40.htm t _blank 车间空气中石墨粉尘卫生规范 GB 10328-89 UDC 628.511:661.666 HYPERLINK /jdbz/jd41.htm t _blank 作业场所空气中粉尘测定方法 GB 5748-85 UDC 613.633：54333食盐专营方法执行日期:2001年8月18日34炭素平安规程(90)冶安环字第40号四、贯彻法律、法规的途径：查阅上述有关法律、法规及其他要求能否有清单。识别、索取及更新有无程序文件。

7、查阅、讯问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。五、简要工艺流程图以水泥行业为例 机械损伤 噪声 机械损伤 噪声 机械损伤 噪声 粉尘 电损伤 粉尘 粉尘 电损伤 粉尘 噪声 粉尘 电损伤水泥窑生料磨料磨练储存库破碎机破碎机 铁矿水泥窑生料磨料磨练储存库破碎机破碎机石灰石粘土无烟粉煤 水泥库选粉机水泥磨水泥库选粉机水泥磨 水泥 出厂粉尘 电损伤 粉尘 电损伤 粉尘 电损伤 机械损伤 机械损伤 机械损伤 噪声六、相关主要危险源：粉尘：在水泥消费的各个环节都存在粉尘的危害；机械损伤：破碎机、生料磨、水泥磨、选粉机、水泥保送设备等存在机械损伤危险；噪声：破碎机、生料磨、水泥磨、鼓风机

8、等机械设备运转时产生噪声；电损伤：机械设备的电器部分存在电损伤。七、危险源辨识与评价方法：讯问、交谈现场察看查阅有关记录获取外部信息任务义务分析平安检查表危险与可操作性研讨8事件树分析缺点树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点，也有各自的局限性，在辨识危险源的过程中，往往不能只运用一种方法，而是综合运用上述各方法。八、危险源监测：应由具有法定资历的监测机构进展定期监测并出具监测报告。九、控制措施：1、机械损伤：1设置平安防护安装：用屏护方法使人体与消费中危险部分相隔离，如操作时能够接触到的机器设备运转部分，加工资料的碎屑能够飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地

9、带以及厂院和任务场所能够使工人坠落、跌伤的地方等。2设置保险安装：能自动消除消费中由于整个设备或个别部件发惹事故和损坏，以致引起人身事故危险的安装。3设置信号安装：运用信号警告工人预防危险。4设置危险牌示和识别标志：使工人及时遭到提示，防止事故、危害的发生。2、电气损伤：1平安认证：电气设备必需具有国家指定机构的平安认证标志。2备用电源：停电能呵斥艰苦危险后果的场所，必需按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。3防触电接零、接地维护系统；漏电维护；绝缘；电气隔离；平安电压；屏护和平安间隔 ；连锁维护。4电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电维

10、护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁维护安装；防静电措施；其他对策。平安间隔 ：采用消防规范规定的防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。3、粉尘：1选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。2限制、抑制扬尘和粉尘分散3加强通风4操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。5采取防尘教育、定期检测、加强防尘设备维护检修、定期体检和检查等管理措施。4、噪声：1减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。2选用低噪声设备。3采用操作机械化和运转自动化的设备工艺，实现远间隔

11、 的监视操作。4采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。5个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。5、综合：1机器设备的维护保养和方案检修：遵守技术操作规程；加油、清洗此时，更应留意平安；大修时要严厉遵守修缮进度及有关规章制度，注重各项平安任务。大修完了以后应进展验收和试车。2任务地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，防止反复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间坚持一定间隔 ；随时去除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。3个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严厉的管理制度，特种劳动防护用品应具有

12、平安鉴定证。十、审核要点：文件审核第一阶段初访4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6第二阶段：全部要素要素审核内容4.2职业平安安康方针1文件查方针的详细内容能否表达了遵守法规继续改良事故预防维护员工职业平安安康的承诺？能否经最高管理者同意？查方针制定的原那么、职责，何时以何种方式进展评审能否作出规定？2第一阶段审核了解方针是如何制定的？员工及其代表能否参与了协商？验证方针能否与用人单位的职业平安安康风险的性质和规模相适宜？即方针的内容能否与用人单位的危害与风险评价结果相顺应；3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的？员工能否了解，公众

13、能否获取；进一步验证方针能否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的谋划1文件查能否建立了程序：能否描画了危害识别方法，能否强调了三种时态：过去、如今、未来，三种形状：正常：消费运转的常规活动；异常：设备投入运转前的试机，运转后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故； 七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物要素、人机工程要素。能否规定了评价方法，能否具有可操作性，能否界定了风险级别？如：A类：不可允许风险；B类：艰苦风险；C类：中度风险；D类：可允许风险；E类：可忽略风险：能否规定了对什么样的风险采取什么控制措施？如：A类：制定目的

14、及管理方案；B类：制定并实施运转控制程序；A、B、C类均应经过员工培训、绩效丈量和监测来控制；能否规定了何种情况要更新危害信息；能否构成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价艰苦风险清单；2第一阶段在主管部门查相关记录：危害辨识清单/艰苦风险清单，验证识别过程能否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视，简单验证危害辨识能否有脱漏，评价能否合理；3第二阶段经过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识能否有脱漏？风险评价能否合理？现场能否及时更新危害。 4.3.2 法律、法规及其他要求1文件审核查能否建立了程序能否明确了获取的渠道？能否规定了识别适用法规的职责及要

15、求，能否规定及时更新？能否规定如何传达给相关方？2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单，验证能否完好、全面，适用性判别能否准确？现场巡视验证适用性法规能否充分？查用人单位守法的证明文件，要看原件近两年来有无平安事故；国家监查有无违章行为；平安卫生监测报告；3第二阶段审核经过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充分性？进一步验证法律法规的传达、落实情况？查法律、法规要求的更新及传达？4.3.3 目的1文件审核能否制定了目的的职责、根本原那么、方法及评审的时间、方式、方法？，能否制定了文件化的目的，且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、继续改良；重点：职业平安安康防护措施；

16、2第一阶段审核建立目的能否按规定进展？相关职能和层次能否分解？现场巡视并结合方针及危害辨识情况，验证目的的合理性？3第二阶段审核查目的完成情况，监测记录，风险控制绩效/平安安康绩效查目的的评审结果，继续改良的要求？4.3.4 职业平安安康管理方案文件审核能否规定了制定管理方案的职责、根本原那么、方法及评审时间、方式、方法、修订的要求？ 2第一阶段审核查管理方案，验证方案能否合理能否针对方针、目的；能否有可操作性，可检查能否规定了职责、方法、资源和完成时间？3第二阶段审核查方案的完成情况？实施进度和效果经过现场察看和监测记录予以确认？查方案的评审和修订情况注：4.3.3与4.3.4两个条款可以一

17、同审核。4.4.1 机构和职责文件审核能否明确了用人单位的最高管理者是职业平安安康的最终责任者及其指点职责？能否明确了管理者代表及其职责和权限；能否明确了从事管理、执行和验证的任务人员的职责和权限？ 2第一阶段审核了解部门及职责设定的能否合理？3第二阶段审核职责的传达能否到位？履行职责的资源保证人力、专项技艺、财力、时间；经过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？4.4.2 培训、认识和才干1文件审核能否建立了程序文件？能否明确了如何识别培训的需求，制定培训方案？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训资历鉴定含国家规定的特殊工种？ 2第一阶段不审3第二阶段审核查培训需求识别能否合理

18、？培训方案制定能否合理？查培训方案实施的相关记录，验证完成情况？查法规明示的人员资历证书？现场讯问、察看其活动验证培训效果？培训方案的评审、修订？4.4.3 协商与交流1文件审核能否建立了程序文件，明确各类信息接纳、传送的方式、途径？各种信息构成记录、处置、反响的要求？2第一阶段不审 。3第二阶段审核结合4.3.1，4.2，4.3.4等条款的审核，了解员工参与情况？抽查信息接纳、处置记录，验证能否准确的传达、处置、反响，并构成闭环？了解员工的埋怨情况？4.4.4 文件化1文件审核能否规定了文件构造、要素之间相互作用的描画？全面审核其对于规范的符合性？第一阶段经过现场审核，验证文件的充分性、适宜

19、性、有效性；第二阶段经过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、有效性； 4.4.5 文件和资料控制1文件能否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的控制要求？能否界定了何时进展评审？能否界定了作废文件的标识？第一阶段不审；第二阶段查关键岗位能否持有有效文件？查文件评审的情况？查作废文件处置？ 4.4.6 运转控制1文件查建立的运转控制程序假设干能否充分，能否思索了下述情况：没有程序能够偏离方针、目的，均要建立控制程序；已辨识艰苦危险及不可接受风险，均要建立控制程序；消除或降低风险的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序能否明确了运转规范及控制要求；2第一阶段不审； 3第二阶段

20、审核查运转控制程序有无脱漏？结合4.3.1的现场审核；查程序的执行情况？现场察看程序进展的效果？查向供方、承包方将有关程序通报情况？在主控部门查4.4.7 应急预案与呼应1文件审核能否建立了程序，程序中能否界定了潜在的事件或紧急情况，能否分别做出了预防对策，及一旦发生的补救手段，能否规定了对发惹事件进展总结、分析、评价对策的实践效果？能否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进展实验及实验的时间？2第一阶段不审3第二阶段审核经过现场审核对有无潜在事故脱漏应急预案？查应急程序的执行情况？能否经过验证？如：火灾应急预案，能否规定了报警，担任人指挥灭火、人员疏散等演习结果？现场查应急设备能否齐全，数量能否充分？能否有效？4.5.1 绩效丈量和监测1文件能否建立了程序文件？能否明确了定性和定量丈量的内容，自动丈量和被动丈量的内容？如：运转程序实施的例行检查；目的、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？程序文件能否对监测设备提出了控制要求？2第一阶段审核查法律法规符合性监测评价能否按程序要务虚施？从监