工程用材料管理要点

1、.：.； 阿拉尔三五九钢铁制度编号：V4011制度页数：共 页工程用资料管理要点编制人：审核人：同意人：主办单位：工程管理处发布日期：2021年 月 日生效日期：2021年 月 日 总 那么第一条：目的为规范阿拉尔三五九钢铁工程甲供用料管理，杜绝浪费，降低造价，提高资金运用率，特制定本要点。第二条：本要点适用于公司工程建立阶段工程工程。第三条：职责1、工程管理处、担任施工单位甲供资料方案的复核、审批。、担任甲供资料运用的监管、协调。、担任组织乙方自购工程资料价钱的认定。、协助退库资料管理。2、工程部、担任甲供资料的方案及报批。、担任组织甲供资料的领用、剩余资料的核对及退库。、建立详细的甲供资料

2、方案台帐。、协助施工单位自购工程资料价钱的认定。、担任组织退库资料管理。3、供应处、担任组织甲供资料按方案的采购、发放。、担任办理甲供资料入库。、协助施工单位自购工程资料价钱的认定。、担任退库资料质量认定及手续办理。4、监理单位担任施工单位甲供资料方案的复核、审批。 流 程第四条：工程资料管理流程见附流程表一。 流程阐明第五条: 复核责任岗位：工程部专业工程师复核施工单位资料方案单的规格、型号、采购周期、到货时间。第六条: 审核责任岗位：工程部经理审核方案的完好性和采购必要性。第七条: 报批责任岗位：工程部资料管理员工程部资料员复核资料方案单的公章签字能否齐全、采购周期能否规范。第八条: 复核

3、责任岗位：工程管理处相关专业预算员1、工程管理处相关预算员审核资料的数量。2、复核资料方案单能否存在非甲供材。第九条: 审批责任岗位：工程管理处处长工程管理处处长审核提报资料方案采购的必要性。第十条: 用友录入责任岗位：工程部资料管理员按用友流程审批,见附流程二。第十一条: 采购责任岗位：供应处相关业务员按照用友方案的种类、数量、规格、库存情况等进展采购。第十二条：领用责任岗位：工程部资料管理员1、供应处应严厉按资料方案支料，无资料方案的资料原那么上不予支领，特殊情况须报工程主管部门担任人同意后支料，并于3日内补上资料方案。2、供应处应在资料入库后及时通知相关资料员并且在7日内把资料领走。3、

4、供应处将资料直接送到工地时，需求供应处、工程主管部门和施工单位共同验收，工程主管部门担任开具领料单。4、直接送到施工现场的资料，资料运用单位在收到资料之日起贰个任务日内，必需将领料单返到供应处。5、领料单必需有甲乙双方资料员及领用单位担任人签字并加盖甲乙双方单位印章。6、开具领料单时必需分清工程用物资和消费用物资,工程用料运用“工程公用领料单。7、领料单必需填写清楚：工程称号、施工单位、物品称号、规格型号型号填全：75*5，数量公制单位：kg、t。8、必需把领料单给领用单位一联返给领用单位作为领用单位记账凭证。9、作废的领料单要注明“作废字样，并将一切联页附后。10、甲方工程主管部门担任建立资

5、料台帐，每月月末日将各施工单位所领用资料耗费明细表包括规格、数量，与施工单位、财务处进展核对确认。第十三条：退库责任岗位：供应处相关保管员根据资料退库操作要点。附 那么第十四条：本方法由公司工程管理处担任解释。第十五条：本方法自下发之日起执行。第十六条：附件附流程表一：工程资料管理流程表。附流程表二：工程资料方案用友系统审批流程表。附表1：阿拉尔三五九钢铁备件、资料方案及完成情况表。附表2：退库恳求单。附文本1：乙方自购资料的管理。合同规定的乙方自购资料,施工单位不允许提报资料方案。特殊情况确需求甲方供应时，施工单位必需拟写请购报告经报甲方同意后，按甲方供应资料程序办理。附流程表一：工程资料管

6、理流程表所属单位：工程管理处 编号：V401101序号业务内容监理单位工程专业工程师工程部部经理工程部资料员工程管理处相关专业预算员工程管理处资料员工程管理处处长供应处业务员储运中心管理员模板和表单1对物资采购的规格、型号、采购周期、到货时间复核复核审核报批、领用复核用友录入审批采购物资采购周期表2 工程资料方案复核复核审核报批、领用复核用友录入审批采购工程资料方案表3根据资料退库操作要点退库退库恳求单456789附流程表二：工程资料方案用友录系统审批流程表所属单位：工程管理处 编号：V401102序号业务内容工程部资料员工程部主管指点工程管理处预算经理供应处业务员工程管理处主管指点模板和表单1对资料方案和采购周期内容运用用友录入及审核用友录入分录审核一级审核、合并审核二级审核、构成采购方案2345附表1：阿拉尔三五九钢 铁 有 限 公 司备件、资料方案及完成情况表所属单位：工程管理处 编号：V401104资料类别： 年 月 日 页 方案单位：资料称号规格型号单位数量单价要求到货时间实践到货供货单位