风险管理手册内容275-405

1、.PAGE ：.；3.2.3 机运队风险管理3.2.3.1机运队队风险管理小组组 长：许晓东副组长：吴德强 梁景强 赵文波 赵占东 李景龙3.2.3.2机运队风险概述机运队主要担任矿井供电、排水、压风、主扇运转与维护、主、副井提升绞车运转与维护、强力机、轨道运输系统运转与维护。机运队共有43项任务义务，525道工序。经过组织全体职工对效力过程中的危险源进展辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理规范和管理措施进展控制。经过对各类风险进展排序， 43 项任务义务中有艰苦风险义务 13项、中等风险义务 24项、普通风险义务6项，其中共有危险源525 个，人的方面 505 个、机器设备方面 17

2、个，环境方面 3 个，详见机运队任务义务清单、任务义务风险等级统计表、危险源分类统计表。机运队任务义务清单特别艰苦风险义务级(3036)艰苦风险义务级(1825)中等风险义务级(916)普通风险义务级(38)低风险义务级(12)序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值序号义务称号风险值1挪动变电站停电201主提升司机操作风机101主通风机启动62挪动变电站送电202处置煤仓漏斗堵口102矿井维修电工检修设备43绞车司机操作203皮带机操作前预备检查153车任务业44起重机司机操作204胶带机运转中检查124电机车维修65电气焊作业245水泵开停15 5矿车的检查

3、维修76皮带机钳任务业256主通风机停电检修126回收皮带、皮带件47检修电气设备227皮带维修钳任务业1278焊接溜煤槽238维修电工检修配电柜1289改换胶带保送机电机轴承209改换皮带巷照明灯炮12810配电工检修2010皮带接头皮带钉扣15711电气焊加工、检修1811操作胶带保送机12612斜巷提升1812改换皮带托辊13高低压电缆敷设及衔接2413调整皮带跑偏14改换滚筒轴承15改换皮带电机16改换皮带滚筒17系统各滚筒注油18改换挡煤板19改换保送机机架20改换保送机减速器21电机车推运物料22电机车地面排矸23轨道敷设检查维修24主提升机的检修义务数合计0132460机运队任务

4、义务风险等级统计表风险值及风险级别特别艰苦风险义务级(3036)艰苦风险义务级(1825)中等风险义务级(916)普通风险义务级(38)低风险义务级(12)合计义务数量1324643占总数(%)300%561%139%100.00%机运队危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量03514430620505占总数(%)0.00%6.93%28.51%60.59%3.96%96.19%机数量00133117占总数(%)0.00%0.00%76.47%17.65%5.89%3.23%环数量002103占总数(%)0.00%14.2

5、9%66.6%33.3%0.00%0.57%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量03515931021525占总数(%)0.00%6.54%18.38%68.54%6.54%100.00%备注:1、区域的“占总数%值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别人或机或环或管危险源总数的百分比。2、区域的“占总数%值为当前风险类别的危险源数量占一切危险源的百分比。3、区域的“占总数%值为当前风险级别的危险源数量占一切危险源的百分比。经过风险评价，需求对以下义务或工序进展重点控制：1、挪动变电站停电2、挪动变电站送电3、高低压电缆敷设及设备

6、衔接4、检修井下电气设备5、提升机运转6、电气焊作业7、电气设备检修8、检修电气设备9、焊接溜煤槽10、改换胶带保送机电机轴承11、改换轮对12、电气焊加工与检修13、斜巷提升3.2.3.3机运队风险管理表PAGE 雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级1、变电所停电1.办理任务票1.无任务票停电人未办理任务票，采用其它方式如通知变电工停电时，变电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作呵斥触电事故。机电事故K2B510中等变电工变电工接到

7、停电检修单位提供的停电任务票后，方可停电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.停电检修单位任务担任人在方案性停电检修任务，必需在任务的前一天按照“两票管理制度办理任务票；2.安检员、机电专检人员担任对任务票的执行进展监视检查，在日常检查中发现未按要求办理任务票的单位要进展处分；3.机运队每年对变电工进展操作规程进展培训。2.任务票填写不清楚或有笔误人变电工看不清任务票内容或任务票上有笔误，值班员靠猜测自行决议并进展操作，呵斥误操作发生触电事故。机电事故K2B510中等变电工变电工应检查并确认任务票运用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。设备称号、电压等级、时间、关键动词、接

8、地线编号无修正。任务内容和任务地点栏注明双重称号被操作设备的称号及编号。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1、设备管理单位机运队技术人员签发任务票时，根据恳求单位停送电报告任务内容，必需严厉对任务票的内容进展审核；2.任务票要有一致编号，任务票按顺序号运用，不得跳号，作废、未执行和已执行的任务票在第一页右上角盖已“作废、“未执行和“已执行字样的印章；3.任务票由变电所值班人员或任务票签发人填写，任务票签发人熟习任务地段、任务义务、危险点和采取的平安措施；4.任务票应逐项填写，不得漏项，某项无内容的应盖“空白印章；5.矿机电科担任对任务票的执行进展监视检查，在日常检查中发现

9、未按要求办理任务票或任务票填写有错误的单位要进展处分。 雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级2.书写操作票1、未书写操作票人变电工接到任务票后未书写操作票，呵斥误操作发生触电事故机电事故K2B510中等变电工变电工，收到任务票后，应仔细审核任务义务及平安措施能否符合现场设备情况，如有疑问可向任务票签发人、施工任务人员或停送电联络人讯问，确认无误后，根据任务票的操作内容，按照操作顺序书写操作票，书写字迹要清楚，如有写错应注明“作废字样。变电

10、工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.安检员、机电专检人员担任对操作票进展监视检查，在日常检查中发现未书写操作票，要对停电当天的变电工进展处分；2.每年对变电所的变电工如何书写操作票进展一次培训。3.听从调度指令1、未按调度指令要求时间进展操作人变电工未按调度指令要求的时间进展操作，呵斥设备停顿运转机电事故K2B510中等变电工变电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经变电工复诵确认后，方可停电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科、 调度室调度室调度员1.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.当班调度员对作业的变电工进展监视。4.检查作业地点瓦斯1.未检查瓦斯或检查有

11、误呵斥漏查、假查人发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般变电工变电任务业前必需讯问瓦斯检查员并确认变电所里的瓦斯浓度不超越0.5%时方可停电。假设瓦斯超限应立刻向调度汇报，如瓦斯检查员未进展检查，变电工不得操作。变电工供电队长安检处、安检科、机电科、通风队安检员、机电专检人员、瓦斯检查员机电专检人员与安检员、瓦检员进展动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓时，对变电工进展处分。2.瓦斯超限环发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66重大瓦斯变电所瓦斯浓度不超越0.5%变电工供电队长安检处、通风队、安检科瓦斯检查员、安检员变电所必需有独立的通风系统；2.变电工入井时必需携带便携式瓦检仪；3.作业前必需用便携式瓦检仪

12、对变电所里的瓦斯浓度进展检测，发现浓度超越0.5%应立刻向调度汇报。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级5.停电操作1.停电操作前未戴绝缘器具人停电操作前未戴绝缘器具，设备漏电呵斥触电事故。机电事故I4B520重大变电工1.变电工操作高压电气设备千伏级电气设备的主回路前，必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；2.变电工停电严厉按照操作票执行。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队对变电所绝缘器具运用进展日常检

13、查，发现问题及时处置；2.安检员、机电专检人员担任对运用绝缘器具进展监视检查，在检查中发现绝缘器具不完好或不按要求运用绝缘器具的要责限期整改，并进展处分；3.每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.停电操作时，所用绝缘器具不合格机停电操作时，所用绝缘器具不合格呵斥触电事故机电事故J3B515中等绝缘用具1.手套外表平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹；凹陷直径不大于1.6mm、不超越三处，恣意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其外表没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起

14、橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性； 2.绝缘鞋靴无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透显露绝缘层，预防性检验合格。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每半年由机运队技术员担任将绝缘器具送交检验资质部门进展一次耐压检验，保证绝缘器具合格完好；2.每半月由机运队技术人员对绝缘器具进展日常检查；3.安检员、机电专检人员对绝缘器具进展不定期检查，发现问题限期整改。6.对二次侧进展验放电1、停电后未进展验电、放电人停电后未进展验电、放电，呵斥触电事故机电事故I4B520重大变电工1、变电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，运用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进展验电

15、，当确认无电压后，利用接地线进展放电。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任对变电工操作规程进展监视检查，在日常检查中发现停电后未验电、放电的要对作业的变电工要进展处分；2.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级7.在二次侧挂接地线一组1.停电后未挂接地线人停电后未挂接地线，忽然来电呵斥人员触电机电事故K2B510中等变电1、工1、变电工

16、放电后，在二次侧挂一组接地线，挂接地线应先接地端，后接导体端。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队管理人员担任对停电后挂接地线进展检查，发现问题及时整改；2.安检员、机电专检人员动态检查，如发现变电工未挂接地线，对作业的变电电工要进展处分；3.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训。8.挂“有人任务，制止合闸、停电警示牌1、未挂停电警示牌人导致误送电，呵斥人员受伤、设备损坏事故机电事故J3B515中等变电工1、变电工停电后必需在对应的变电柜操作手把上挂“有人任务，制止合闸警示牌。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队管理人员、安检员、

17、机电专检人员担任监视检查变电工停电后能否挂“有人任务，制止合闸，在日常检查中发现未挂警示牌对当班变电工要进展处分；2.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级9.填写任务票1、任务票填写不清楚或有笔误人变电工看不清任务票内容或任务票上有笔误时，值班员靠猜测自行决议并进展操作，呵斥误操作发生触电事故机电事故I4B520重大变电工变电工应检查并确认任务票运用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。设备称号、电压等

18、级、时间、关键动词、接地线编号无修正。任务内容和任务地点栏注明双重称号被操作设备的称号及编号。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1、设备管理单位机运队技术人员签发任务票时，根据恳求单位停送电报告任务内容，必需严厉对任务票的内容进展审核；2.任务票要有一致编号，任务票按顺序号运用，不得跳号，作废、未执行和已执行的任务票在第一页右上角盖已“作废、“未执行和“已执行字样的印章；3.任务票由本项任务的任务担任人或任务票签发人填写，任务担任人、任务票签发人熟习任务地段、任务义务、危险点和采取的平安措施；4.任务票应逐项填写，不得漏项，某项无内容的应盖“空白印章；5.矿机电科担任对任

19、务票的执行进展监视检查，在日常检查中发现未按要求办理任务票或任务票填写有错误的单位要进展处分。10.听从调度指令1、未按调度指令要求时间进展操作人变电工未按调度指令要求的时间进展操作，呵斥人员触电机电事故K2B510中等变电工变电工送电前向调度室汇报，待调度下令并经变电工复诵确认后，方可送电。变电工供电队长 安检处、调度室、机电科调度员、机电专检人员1.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.当班调度员对变电工进展监视。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施

20、能够性损失风险值风险等级 2、变电所送电1.拆掉接地线及“已接地警示牌1、未拆接地线人送电时呵斥电网短路或接地机电事故I4C416中等变电工变电工送电前要摘掉“已接地警示牌，按先拆导体端，后拆接地端的顺序撤除接地线。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机电副队长、安检员、机电专检人员担任监视检查变电工送电前能否摘去接地级及“已接地警示牌，在日常检查中发现未摘时对当班矿井维修电工要进展处分；2.每年对变电工进展一次操作规程的培训。2.摘去“有人任务，制止合闸警示牌1、未及时摘去警示牌人未及时摘去警示牌，呵斥人员误以为无电，呵斥人员触电。机电事故I4D312中等变电工变电工

21、，在送电操作前，摘掉“有人任务，制止合闸的警示牌。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机电副队长、安检员、机电专检人员担任监视检查变电工能否摘去“有人任务，制止合闸，在日常检查中发现未摘时对当班变电工要进展处分；2.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训。3.送电操作1.送电操作前未运用绝缘器具人送电操作前未运用绝缘器具，设备漏电呵斥触电事故机电事故I4B520重大变电工变电工操作高压电气设备千伏级电气设备的主回路时，必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘平台上。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队对变电所绝缘器具运用进展日常检查，发现问题及

22、时处置；2.安检员、机电专检人员担任对运用绝缘器具进展监视检查，在检查中发现绝缘器具不完好或不按要求运用绝缘器具的要责限期整改，并进展处分；3.机运队每年对变电工进展一次操作规程的培训。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级2.送电操作时，所运用绝缘器具不合格机送电操作时，所运用绝缘器具不合格呵斥触电事故机电事故K2B510中等绝缘用具1.手套外表平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显

23、的铸模痕迹；凹陷直径不大于1.6mm，圆弧形边缘及其外表没有明显的破裂，在反面用拇指展开时看不见痕迹，凹陷不应超越三处，且恣意两外间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性；为改善握紧效果而设计的手常和手指外表不应视为缺陷；2.绝缘鞋靴无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透显露绝缘层，预防性检验合格。变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每半年由机运队技术员担任将绝缘器具送水电公司进展一次耐压检验，保证绝缘器具合格完好；2.每半月由机运队技术员对绝缘器具进展日常检查；3.安检员、机电专检人员对绝缘器具进展

24、不定期检查，发现问题限期整改。4.挂运转指示牌1、未挂运转指示牌人未挂指示牌，导致误停电，呵斥人员受伤、设备损坏事故机电事故J3B515中等变电工变电工，在送电操作完成后，在变电柜挂上“运转或“送电指示牌变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员担任对操作票进展监视检查，在日常检查中发现未挂“送电指示牌，要对停电当天的变电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值

25、风险等级5.变电所停电1、未按变电所停电义务进展操作人未严厉执行操作规程机电事故L1A66一般变电工按检修配电柜操作票进展操作见变电所停电义务变电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员担任对操作票进展监视检查，在日常检查中发现未挂“有人作业，制止合闸警示牌，要对停电当班的变电工进展处分。6.检修配电柜1.检修不当人呵斥设备损坏机电事故I4C416中等矿井维修电工矿井维修电工在检修中不得恣意改动原有端子序号、接线方式，不得甩掉原有的维护安装，不得恣意修正整定值。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检

26、人员1.矿井维修电工在间隔 带电体较近或在危险地点任务时，应采取可靠的隔离措施，并设专人监护；2.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；3.安检员、机电专检人员担任对变电所检修过程进展监视检查，在日常检查中发现带电检修时对矿井维修电工进展处分。2.选用工具不正确人呵斥机械伤人事故机电事故G6F16一般矿井维修电工矿井维修电工在检修前，检查并确认工具无破损、外观完好，绝缘层到达绝缘要求，选用型号配套的工具矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次手工工具运用规范的培训；2.机电副队长、安检员、机电专检人员担任监视检查矿井维修电工手

27、工工具能否完好，在日常检查中发现不完好对当班矿井维修电工要进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级7.清理配电柜内杂物，清点工器具1、配电柜内清理不干净人呵斥配电柜内短路，损坏设备机电事故J3C412中等矿井维修电工矿井维修电工检修完成后清点资料、工具、配件、数量必需与任务前预备的数量相符，并清理检修配电柜内及检修场所杂物。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培

28、训；2.机运队对矿井维修电工清点任务与清理现场杂物进展日常管理，发现问题及时整改；3.安检员、机电专检人员担任对操作票进展监视检查，在日常检查中发现清理现场不干净，要对作业的矿井维修电工进展处分。8.变电所送电1、未按变电所送电义务进展操作人未严厉执行操作规程机电事故L1A66一般变电工按检修配电柜操作票进展操作见变电所停电义务矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对变电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员担任对操作票进展监视检查，在日常检查中发现未挂“送电指示牌，要对停电当天的变电工进展处分。9.通知调度作业地点停电1、未通知调度人其它用电单位误

29、送电或无法送电，呵斥人员触电影响消费机电事故I4B520重大矿井维修电工停电担任人在移变停电前必需通知调度，详细阐明作业地点和停电移变。矿井维修电工供电队长安检处、机电科、安检科调度员、安检员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.当班调度员对矿井维修电工进展监视，发现其未通知调度，要对机运队进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级10.停电操作1、未按操作规程停电人带负荷拉隔分开关易产生电弧、呵斥短路机电事故I4B

30、520重大矿井维修电工矿井维修电工按停电要求，先停负荷侧，再停电站二次侧，最后停高压侧并可靠闭锁，操作高压电气设备必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘平台上。矿井维修电工供电队长安检处、机电科、安检科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.机运队管理人员、安检员、机电专检人员担任进展监视检查，发现未按规程操作对作业的矿井维修电工进展处分。11.挂“有人任务，制止合闸警示牌1、未挂警示牌人其他人误送电呵斥触电事故机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工确认停电后，在高压隔离操作手柄上挂“有人任务，制止合闸标志牌矿井维修电工供电队长安检处、机电科、安检科安

31、检员、机电 专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.机运队管理人员、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现隔分开关已拉到接地位置但未挂“有人任务，制止合闸警示牌，要对作业的矿井维修电工进展处分。12.通知调度及作业人员，作业地点送电1、未通知调度及作业人员或通知不到位人呵斥人员触电机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工在送电前核实具备送电条件后，必需通知调度经允许后，方可送电。矿井维修电工供电队长安检处、机电科、安检科安检员、机电 专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.当班调度员对矿井维修电工进展监视，发现未通知调度及作业人员，要对作

32、业的矿井维修电工进展处分；雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级13.解除闭锁，送电1、合隔分开关缓慢，产生电弧人电弧灼烧设备机电事故I4B520重大矿井维修电工矿井维修电工应先迅速合上高压侧隔分开关，再合上低压侧断路器，操作高压电气设备必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘平台上。矿井维修电工机电队长安检处、机电科、安检科安检员、机电 专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员担任监视检查，发现隔分开

33、关产生电弧灼伤设备时，要对作业的矿井维修电工进展处分。14.送电试运转1、强行送电人强行送电，呵斥人员触电或设备损坏机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工在送不上电时，要首先排除用电设备缺点，不得强行送电。矿井维修电工供电队长安检处、机电科、安检科安检员、机电 专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.机电副队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现强行送电后，立刻制止，并对作业的矿井维修电工进展处分。15.电缆绝缘测试1.未做耐压实验或测试程序不规范人绝缘不好，呵斥触电事故机电事故K2D36一般矿井维修电工1.矿井维修电工必需进展性能测试，合格后方可投入运用

34、；矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电 专检人员1.矿井维修电工电缆敷设时，必需进展性能测试；2.安检员、机电专检人员担任监视检查，发现未做耐压实验或测试程序不规范，要对作业的矿井维修电工进展处分。2.测试完后未放电人触电事故机电事故K2D36一般矿井维修电工矿井维修电工在电缆测试终了后用接地线对电缆进展放电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电 专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.机电副队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现测试完未放电，要对作业的矿井维修电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险

35、及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级16.电缆敷设1.电缆敷设高难度度不符合要求人车辆碰伤电缆机电事故H5D315中等矿井维修电工矿井维修电工敷设电缆必需按规程要求进展矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电 专检人员1、机运队管理人员、机电专检人员、安检员进展监视检查，发现电缆敷设不符合要求，对作业进展人员处分。2.多人拉电缆用力不齐，转弯敷设电缆未采取措施人拉伤电缆、挤伤或碰伤作业人员机电事故I4E28一般矿井维修电工矿井维修电工，多人拉电缆时听从专人指挥，要相互协作，站在电缆同

36、一侧，转弯时，应站在电缆外侧。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电 专检人员1.班前会对作业人员进展岗前培训，制定专项措施贯彻学习，并做好记录；2.安检员、机电专检人员进展现场监视检查，机电副队长现场跟班，发现问题及时纠正。3.高低压电缆敷设及设备衔接1.接线前须停电、闭锁1、误停电、误操作人呵斥触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1.矿井维修电工确认要停电线路的开关，方可进展停电作业；2.矿井维修电工停电后，锁好隔分开关手把。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电 专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次电工操作规程的培训；2.带班队长，现场巡检，发现

37、问题立刻处置；3.安检员、机电专检人员进展不定期检查，发现接线前未停电、闭锁要对作业的矿井维修电工进展处分。2.挂“有人任务，制止合闸警示牌1、未挂警示牌人未挂警示牌，呵斥人员触电机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工停电后，在开关隔离手柄上挂“有人任务，制止合闸标志牌矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.带班队长现场监视检查，发现停电后，未挂牌，现场整改；3.安检员、机电专检人员进展不定期检查，发现未挂“有人任务，制止合闸警示牌，要对作业的矿井维修电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素

38、风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级3.验电、放电前卫检查瓦斯浓度1、未验电、未放电未检查瓦斯浓度人呵斥触电事故或者瓦斯爆炸事故机电事故I4B520艰苦矿井维修电工矿井维修电工停电后运用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进展验电，确认无电压后，进展放电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员、机电队管理人员担任监视检查，发现接线前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。4.验电、

39、放电1、未验电、未放电人呵斥触电事故机电事故I4B520艰苦矿井维修电工矿井维修电工停电后运用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进展验电，确认无电压后，进展放电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任监视检查，发现接线前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。5.电缆与电气设备接线1、接线不规范人呵斥人员触电，设备损坏机电事故K2B510中等矿井维修电工矿井维修电工接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电间隔

40、，应符合GB3836.383的规定。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任监视检查，发现接线前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级6、送电1、强行送电人强行送电，呵斥人员触电，设备损坏机电事故K2B510中等矿井维修电工矿井维修电工在送不上电时，要检查排除电气设备缺点，不得强行

41、送电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.带班队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现强行送电后，立刻制止，并对作业的矿井维修电工进展处分。7.停电、闭锁1、误停电、误操作人呵斥触电事故机电事故K2B510中等矿井维修电工1.矿井维修电工确认要停电线路的开关，必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上，方可操作；2.矿井维修电工停电后，锁好隔分开关手把。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程地培训；2.带班队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，

42、发现接线前未停电、闭锁要对作业的矿井维修电工立刻制止，并进展处分。8.挂“有人任务，制止合闸警示牌1、未挂警示牌人未挂警示牌，呵斥人员触电机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工停电后必需挂“有人任务，制止合闸警示牌矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.带班队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现隔分开关已拉到接地位置但未挂“有人任务，制止合闸警示牌，要对作业的矿井维修电工进展处分。9.验电、放电1、未验电、未放电人呵斥触电事故机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工停电后运用与验电电压相符的验

43、电器按照先低压后高压的顺序进展验电，确认无电压后，利用接地线进展放电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任监视检查，发现接线前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级10.电缆回收1、人员配合不当人电缆掉落砸伤作业人员其它事故J3E26一般矿井维修电工矿井维修电工两人以上装卸时，

44、相互协作。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1、机运队管理人员、安检员、机电专检人员进展监视检查，发现电缆装车时人员相互不配合，对作业进展人员进展处分。11.检查作业地点瓦斯1.未检查或检查程序有错呵斥漏查、假查人发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般矿井维修电工矿井维修电任务业前必需用便携式瓦检仪对变电所里的瓦斯浓度进展检测，发现浓度超越0.5%应立刻向调度汇报，并制止检修作业。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员、瓦斯检查员1、机电专检人员、安监人员、瓦检员进展动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓度时，要进展处分。2.瓦斯超限环发生瓦斯事故瓦

45、斯事故L1A66普通瓦斯检修地点瓦斯浓度不得超越0.5%。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员、瓦斯检查员1.矿井维修电工入井时必需携带便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好；2.作业前必需用便携式瓦检仪对检修地点的瓦斯浓度进展检测，发现浓度超越0.5%应立刻向调度汇报，并停顿作业。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级12.停电、闭锁1、误停电、误操作、停电不闭锁人呵斥触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1.矿井维

46、修电工确认要停电线路的开关，操作千伏级线路主回路时必需戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；2.矿井维修电工停电后，锁好隔分开关手把。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.带班队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现检修前未停电、闭锁要对作业的矿井维修电工立刻制止，。并进展处分。13.挂“有人任务，制止合闸警示牌1、未挂警示牌人未挂警示牌，呵斥人员触电机电事故J3B515中等矿井维修电工矿井维修电工停电后必需挂“有人任务，制止合闸警示牌矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对

47、矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.带班队长、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现隔分开关已拉到接地位置但未挂“有人任务，制止合闸警示牌，发现接线前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。14.验电、放电1、未验电、未放电人呵斥触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工矿井维修电工停电后运用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进展验电，当确认无电压后，进展放电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任监视检查，发现检修前未验电、放电要对作业的矿井维修电工进展处分。

48、15.改换电气元件或检修1、检修不当人碰、挤任务人员、损坏设备机电事故K2E24一般矿井维修电工矿井维修电工在检修中不得恣意改动原有端子序号、接线方式，不得甩掉原有的维护安装，不得恣意修正整定值，确保检修设备到达检修质量规范。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.每年对矿井维修电工进展一次工器具运用方法的培训；2.机运队管理人员、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现工具运用方法不正确，要对作业的矿井维修电工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监

49、管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级16.清理开关内物品1、未清理或清理不干净人开关短路，呵斥设备损坏机电事故K2E24一般矿井维修电工矿井维修电工检修完成后清点资料、工具、配件，数量必需与任务前预备的数量相符，并清理开关内及检修作业场所周围杂物。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.机运队对矿井维修电工清点任务与清理现场杂物进展日常管理，发现问题及时整改；3.安检员、机电专检人员担任监视检查，在日常检查中发现清理现场不干净，要对作业的矿井维修电工进展处分。4、水泵的开停1.开关试运转1、未通知或通知不到位

50、人呵斥人员触电机电事故K2B510中等矿井维修电工1、矿井维修电工在送电前，必需汇报调度室，经赞同后方可送电。矿井维修电工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员、调度员1.机运队每年对矿井维修电工进展一次操作规程的培训；2.调度员、安检员、机电专检人员、机运队管理人员担任监视检查，发现未汇报调度室要对作业的矿井维修电工进展处分。2.检查水泵1、未检查或检查水泵不到位人损坏设备或使人触电其它事故K2E24一般水泵工1.水泵工启泵前必需检查并确认水泵各部件螺栓齐全、紧固，无松动；2.水泵工启泵前必需检查防护罩齐全可靠，防护罩可靠；3.水泵工启泵前必需检查并确认辅助上水系统，吸水管道应正

51、常，吸水井内无影响吸水的杂物；4.水泵工启泵前必需先盘车2-3圈，检查水泵转动灵敏正常。5.水泵工启泵前必需检查并确认接地系统应完好；6.水泵工启泵前必需检查并确认电控设备各开关手把应在停车位置。水泵工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对水泵工进展一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进展岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保认识；3.机运队管理人员短周进展检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，及时纠正；4.安检员、机电专检人员每周进展动态检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，对当班水泵工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任

52、务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级3.开动真空泵1、未开动人泵体、吸水管不是真空形状，损害泵体机电事故K2E24一般水泵工1、采用无底阀排水泵时，应先开动真空泵，将泵体、吸水管抽真空后，启动水泵再停真空。水泵工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对水泵工进展一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进展岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保认识；3.机运队管理人员每周进展检查，发现水泵工未按操作规程

53、进展操作，及时纠正；4.安检员、机电专检人员每周进展动态检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，对当班水泵工进展处分。4.合上开关、启动水泵1、误送电人呵斥触电事故机电事故K2E24一般水泵工1、水泵工合上电源开关，启动电机。电机启动后到达正常转速时，渐渐翻开出水闸阀。水泵工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对水泵工进展一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进展岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保认识；3.机运队管理人员每周进展检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，及时纠正；.安检员、机电专检人员每周进展动态检查，发现水泵工

54、未按操作规程进展操作，对当班水泵工进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级5.封锁闸阀1、未封锁人停泵后水压大，损坏闸阀机电事故L2E24一般水泵工1.水泵工缓慢封锁闸阀，使水泵进入空转形状。水泵工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对水泵工进展一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进展岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保认识；3.机运队管理人员每周进展检查，发现

55、水泵工未按操作规程进展操作，及时纠正；4.安检员、机电专检人员每周进展动态检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，对当班水泵工进展处分。6.按下停顿按钮停顿水泵1、误停电人停错设备机电事故K2E24一般水泵工1、水泵工切断电源，停顿电动机运转。水泵工供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对水泵工进展一次主排水泵操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对水泵工进展岗前风险辩识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保认识；3.机运队管理人员每周进展检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，及时纠正；4.安检员、机电专检人员每周进展动态检查，发现水泵工未按操作规程进展操作，对

56、当班水泵工进展处分。5、主通风机的停电检修1.编写审批检修措施1、未编写审批检修措施人无方案停风呵斥井下长时间停风，容易使瓦斯聚集，发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般机电技术员机电技术员在停机前必需编写主通风机停机措施，报矿总工程师审批，贯彻落实后方可进展停机操作。机电技术员供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机电技术员在编写主通风机停机措施时，必需根据停机的任务内容进展编定。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级2.切换

57、备用通风机1、未在10分钟内完成操作人呵斥井下无风，缺氧，有毒有害气体积聚瓦斯事故L1A66一般主通风机司机主通风机司机在停机操作前必需先向调度室汇报，接到停机命令后必需在10分钟内完成切换操作。切换后，察看风机的运转情况，填写记录并向调度室汇报主通风机运转情况。主通风机司机供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年至少对主通风机司机的主通风机操作规程进展一次培训；2.主通风机切换过程中，当班调度员对主通风机切换时间进展实时监视；3.主通风机司机的切换操作时间超越分钟，每发生一次进展处分；4.消费调度室、安检员、机电专检人员、机运队对主通风司机汇报及记录填写情况进展检查，

58、每发现一次未按规定汇报和记录的情况，进展相应处分。3.停风机电源、先断开断路器，后拉下隔分开关1、停电时未戴绝缘器具或未断开断路器隔分开关人呵斥人员损伤机电事故K2B510中等主通风机司机主通风机司机操作高压电气设备时应戴好耐压等级不低于10KV绝缘手套、绝缘鞋或站在绝缘台上进展操作。主通风机司机供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年主通风机司机进展一次主通风机操作规程培训；2.机运队技术员每半年将绝缘器具送技术检测中心进展一次打压实验；3.机运队管理人员对风机房的绝缘器具、主通风机司机的操作规程进展日常检查，发现问题及时处置；4.安检员、机电专检人员不定期检查风机房

59、的绝缘器具、主通风机司机操作规程进展监视检查，发现问题限期整改，发现未按操作规程操作的进展处分。雁南煤矿机运队风险管理表任务工序危险源/危险要素风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管 理 标 准主要责任人直接纳理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施能够性损失风险值风险等级4.挂“有人任务，制止合闸“警示牌11、误送电人呵斥人员损伤机电事故K2B510中等主通风机司机主通风机司机停电后必需在对应的变电柜上挂“有人任务，制止合闸警示牌。主通风机司机供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员.机运队每年主通风机司机进展一次主通风机操作规程培训；2.机运队管理人员、安检员、机

60、电专检人员发现停电后未挂牌，对作业的主通风机司机进展相应处分。5.机械维护1、未进展日常点检人风机出问题不能及时发现，出现无方案停风机电事故K2B510中等矿井维修钳工矿井维修钳工对主通风机进展每日进展一次检查，并做好点检记录。主通风机司机供电队长安检处、安检科、机电科安检员、机电专检人员1.机运队每年对矿井维修钳工进展一次操作规程的培训；2.机运队管理人员、安检员、机电专检人员担任监视检查，发现未检查或未填写记录，对当天的矿井维修钳工进展处分。5.机械检修1.检查风机外部不到位人风机出问题不能及时发现，出现无方案停风机电事故K2B510中等矿井维修钳工矿井维修钳工对运转主通风机进展外部检查时