项目风险管理计划

1、项目风险管理计划文件状态：文档编号：TL4070503草稿当前版本：1.0V正式发布作 者：李爽正在修改完成日期：2022-03-23版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.0正式发布李爽2022-03-23 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 0.文档介绍4 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 0.1文档目的 40.2文档范围 40.3读者对象 40.4参考文献 4 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 0.5术语与缩写

2、解释 4 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 1项目风险管理计划 4 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 目的4 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document 角色与职责5 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 启动准则5 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 输入5主要步骤51.5.1风险识别5 HYPERLINK l bookmark66 o Current Docu

3、ment 1.5.2风险分析5 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 1.5.3风险减缓5 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 1.5.4风险监控6 HYPERLINK l bookmark77 o Current Document 输出6 HYPERLINK l bookmark81 o Current Document 结束准则6 HYPERLINK l bookmark85 o Current Document 度量6 HYPERLINK l bookmark89 o Current Docum

4、ent 实施建议6 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 附录1：常见风险举例60.文档介绍0.1文档目的0.2文档范围0.3读者对象0.4参考文献提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），格式如下:标识符作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期0.5术语与缩写解释1项目风险管理计划1.1目的在项目的生命周期内，循环执行风险识别、风险分析、风险减缓和风险跟踪，直 到项目的所有风险都被识别与解决为止。1.2角色与职责项目负责人负责风险管理。项目成员协助项目负责人处理风险。1.3启动准则项目计划已经制定，项目研发已经开始。1.4输入项目

5、计划项目监控过程产生的文档如项目问题列表、项目质量报告和项目周报 等1.5主要步骤1.5.1风险识别项目负责人根据“风险跟踪列表”，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。1.5.2风险分析项目负责人评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到 低的顺序排列风险。1.5.3风险减缓 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目负责人应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。1.5.4风险监控项目负责人跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发 生变化，应当及时更新风险减缓措施1.6输出风险管理报告1.7结束准则所有风险都已经解决，相关

6、信息已经记录到风险管理报告之中。1.8度量项目负责人统计工作量。实施建议对风险管理过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。项目负责人根据本项目的特征，确定风险识别的频度（通常为每周一次），适当修 改“风险登记表”。选用合适的软件工具，尽量减少风险管理过程域的工作量。项目监控和风险管理均由项目负责人负责，建议同步执行。附录1：常见风险举例进度风险进度安排制定得是否合理？ WBS的分析是否足够细，以便对进度做较贴切的安排？对交付日期的要求是否严格？是否可以为了满足严格进度安排而对产品功能进行让步放行？计划是否为过程管理预留时间？规模风险对产品的需求是否和涉众认同一致？需求是否有优先级排列？对需求

7、的变化是否建立了相应的管理机制并实施？对需求的变化是否做相应的分析？需求是否稳定并达到了充分的共识？规模的估计方法是否正确掌握和使用？项目规模是固定不变还是在不断扩展或变更？项目开发规模或范围预估是否正确？外部依赖风险系统是否依赖于新的或未经试验的产品、服务或技术？是否依赖于新的或 未被证明的硬件、软件或技术？对于与其他系统（包括企业以外的系统）的接口是否存在外部依赖性？该项目是否依赖于其他（平行的）开发项目？技术风险所米用技术是否已经过使用？使用的组件是否被成功的重复使用？重复使用的组件是否合理？数据量是否合理？当刖可用的系统框架是否能够保存这些数据？是否有特殊或苛刻的技术需求（如要求项目团队处理他们不熟悉的问 题）？是否存在极不灵活的可用性和安全性需求（如“系统必须永远不出现故 障”）？系统的用户是否对正在开发的系统类型没有经验？应用程序的大小或复杂性是否导致了风险的增加？成功是否依赖于开发工具（设计工具、编译器等）和实施技术（操作系统、 数据库、进程间通信机制等）的成功集成。是否有替代计划，可以在没有这些 技术的情况下交付项目？人员是否获得必要的人员（测试人员、 QA、SCM人员）？项目人员是否具备合适的技能和经验以及接受过相应培训？项目人员是否会有突