质量环境文件控制程序(含记录)

1、文件制修订记录N0制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12021-07-01新制订A01.0目的核准审核制订本程序目的对与本公司质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文 件为有效版本。适用于本公司对与质量/环境管理体系有关的文件的控制。2.0定义DCC：文件控制中心3. 0责任3.1总经理负责质量/环境管理手册批准和发布。3. 2管理者代表负责质量/环境管理手册审核、程序文件的审批。3. 3管理者代表负责分管部门的程序文件的审核及工作文件的批准。4人力资源部负责组织质量/环境管理手册和程序文件的编制和管理。3.5各部门负责相关作业文件的编制以及本部门文件的日常管理。4.

2、0程序4.1文件的构成按 IS09001/IS014001 标准描述质量/环境管理体系描述实施质量/环境管理体系要素、纠正、改善的原始依据及所涉及到的各职能部门的所有活动各环节标准工作步骤及作业耍求描素2质量/环境管理体系文件的编号2.1质量/环境手册的编号方法如下：QEM-01 I 代表版本号代表质量/环境手册2.2程序文件的编号方法如下：P 一 表示版本号代表程序文件流水号代表程序文件2.3作业指导书的编号方法如下:版本号 代表顺序号CZ代表操作规程、JS代表检测标准，代表生产或检验作业工艺SOP文件的版本号说明：版本以大写字母，如A、B,第一版为A,修改次数以阿拉伯数字，如0, 1,A/

3、0表示：A版本，。次修改。4. 2.5质量/环境记录的编号方法如下：R 一 本号|代表流水号代表程序文件流水号 代表质量/环境记录4. 3文件和资料的分类4. 3.1质量/环境手册、程序文件及其它管理文件；4. 3. 2技术文件、产品图纸、作业指导书、检验指导书、标准规范等；4. 3. 3外来文件，如法律法规，顾客标准或文件，供方标准或文件等；4. 3. 4行政性公文、业务性函件等；4. 4文件的编写、审核、批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4. 4.1质量/环境管理手册、程序文件由人力资源部文控中心组织编写、管理者代表审核、经 相关部门会签后，上报总经理批准发布；4. 5文件的发

4、放4. 5.1受控的所有文件的发放由人力资源部文控中心建立文件发放记录表，包括记录文件 的名称、编号、发放范围、分发号、版本号以及修改记录，发放时由接收人签收；回 收时，应由回收人签字，以确保文件使用的各有关场所得到有关版本的适用文件。如 果文件不以书面形式发放，由文件中心将文件转化为PDF版放在公司服务器上，设置 权限由各部门自己查询阅读文件。4.6文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由文控中心在其首页加盖“受控”卬 章，并注明发放号，非受控文件无须盖章。4. 7文件的更改管理手册和程序文件由各部门提出，填写文件更改申请单，交人力资源部文控中心 组织更改，经管理者代表审

5、批后更改；4. 7. 2技术性文件的更改由编制部门填写文件更改申请单，经部门审核，管理者代表批准 后；实施技术文件的相应更改；4. 7. 3具体更改方式由人力资源部文控中心按文件发放记录表的范围进行划改或换页。文 件更改人在*文件修改记录上填写更改记录；4. 7. 4所有被换页的原文件必须由文控中心收回，以确保有效文件的唯一性。4. 7. 5文件更改后，在附页文件修改记录中作文件变更或修改记录，并作修改标识，著修改 人签名、修改时间等。4. 7. 6如电子文件档更改后由文控中心将新版文件放在公司服务器由各部门查阅。4. 8外来文件的控制收到外来文件的部门，由部门主管识别其适用性，提交到文控中心

6、，以受控或参考版 本发行。顾客图样、文件以机密保存，未经顾客同意，不得外泄。4. 8. 2文控中心负责收集到有关国家、行业或国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到 相关部门使用，并将旧标准收回；4. 8. 3顾客的来文应及时评审和传递，执行顾客提出的文件要求。4. 8. 4外来文件的发放方式按4. 5执行。4. 9文件的作废与销毁4. 9.1所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章, 确保防止作废文件的非预期使用；由于某种原因需保存的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；4. 9. 3对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由 文控中心统一进行销毁，但留存一份作底。10每年四月由人力资源部文控中心组织对质量/环境管理体系文件进行评审，各部门给合 平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体按4. 7的有关规定实施。4.11文件和资料的借阅，文控中心应用文件借阅登记表进行管理。12电子版文件按电子版文件管理规定执行。0相关文件管理手册0相关记录文件编审表2文件发放记录表朗文件发放回收总览 表.xls文件更改表文件销毁申请单文件修改废止申请 单.xls5文件借阅登记表文件资料借阅登记 表