盘点手册(试行)魏庆宇

1、. ：.；第48页/共48页 盘点手册试行清点目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc150397443 商品清点管理 PAGEREF _Toc150397443 h 3 HYPERLINK l _Toc150397444 一、清点原那么和常识 PAGEREF _Toc150397444 h 3 HYPERLINK l _Toc150397445 一、清点原那么 PAGEREF _Toc150397445 h 3 HYPERLINK l _Toc150397446 二、清点常识 PAGEREF _Toc150397446 h 4 HYPERLINK l _Toc1

2、50397447 二、清点的组织及制度确立 PAGEREF _Toc150397447 h 6 HYPERLINK l _Toc150397448 一、清点组织 PAGEREF _Toc150397448 h 6 HYPERLINK l _Toc150397449 二、清点方法及类型 PAGEREF _Toc150397449 h 8 HYPERLINK l _Toc150397450 三、清点配置图及其表格 PAGEREF _Toc150397450 h 9 HYPERLINK l _Toc150397451 四、清点前的预备 PAGEREF _Toc150397451 h 10 HYPER

3、LINK l _Toc150397452 五、清点的详细操作 PAGEREF _Toc150397452 h 12 HYPERLINK l _Toc150397453 六、清点结果的分析和处置 PAGEREF _Toc150397453 h 24 HYPERLINK l _Toc150397455 七清点考核 PAGEREF _Toc150397455 h 28 HYPERLINK l _Toc150397456 生鲜清点 PAGEREF _Toc150397456 h 33 HYPERLINK l _Toc150397457 一、生鲜清点目的及时间 PAGEREF _Toc150397457

4、 h 33 HYPERLINK l _Toc150397458 二、清点概念及内容 PAGEREF _Toc150397458 h 33 HYPERLINK l _Toc150397459 三、清点结果的分析及考核 PAGEREF _Toc150397459 h 37 HYPERLINK l _Toc150397460 重点商品滚动清点制度 PAGEREF _Toc150397460 h 40清点逐级确认功能流转流程45商品清点管理一、清点原那么和常识一、清点原那么 1真实：要求清点一切的点数、资料必需是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖破绽和失误。 2准确：清点的过程要求是准确无误，无论是资

5、料的输入、陈列的核对、清点的点数，都必需准确。 3完好：一切清点过程的流程，包括区域的规划、清点的原始资料、清点点数等，都必需完好，不要脱漏区域、脱漏商品。 4清楚：清点过程属于流水作业，不同的人员担任不同的任务，所以一切资料必需清楚，人员的书写必需清楚，货物的整理必需清楚，才干使清点顺利进展。 5团队精神：清点是全店人员都参与的营运过程。为减少停业的损失，加快清点的时间，超市各个部门必需有良好的配合协调认识，以大局为重，使整个清点按方案进展。6实物担任制门店店长、副店长和防损处、收银课、收货课全体人员为全店商品的实物担任人。生鲜店长、生鲜处长、生鲜处各主管为生鲜处商品的实物担任人。各处处长、

6、各部门主管、理销员、促销员为各部门商品的实物担任人。二、清点常识1清点清点就是定期或不定期对库存的商品进展全部或部分清点，以确实掌握一定运营期间内的实践库存和损耗，为财务核算提供准确的数据，并经过清点分析查找问题，提高管理程度。2清点安排清点不是简单的数数字，是超市的一项重要技术，由于超市商品品类、种类繁多，周转量大，因此清点是复杂细致的任务。门店的清点有多种，生鲜部门的每月两次清点；家电精品部门每日进展的特别商品的台账清点；食品干货、百货部门为维护电脑库存准确而每季度进展周期清点；整个门店按方案进展的全面清点大清点；大型综合超市应每季度进展一次全面清点；新开业的门店一个月内应进展一次全面清点

7、；门店出现艰苦异常营业情况或艰苦人事变动时，由集团财务中心决议能否进展全面清点 3清点缘由电脑信息系统虽然有各种报表，包括商品进、销、存的报表，商品销售和毛利情况，但它不能反映实践发生的各种损耗，如丧失、破损等。电脑信息系统无法核算出净利润的情况，处理方法只需清点。经过清点可到达：1、确切掌握一定运营期间的损耗额和丢损率；2、掌握商品库存存量，查找漏库存；3、找出管理中存在的问题，提出处理方法，改良管理。4清点的目的和意义 了解卖场在一定运营期间的盈亏情况；了解目前商品的存放位置，缺货情况；了解卖场的存货程度，积压商品的情况及商品的周转情况；开掘并去除滞销品、临近过期商品，整理环境，去除死角；

8、经过清点分析，加强门店营运过程管理；对损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品加强管理，控制损耗；清点的结果反映出一个门店或部门一定期间的运营程度和管理程度。5清点的计算公式 盘损率%=帐面库存清点实践库存/清点周期的总销售金额*100% 帐面库存=上期清点库存+清点周期的采购本钱分店转货本钱清点周期的销售本钱 公式解释： 清点的金额是按本钱的价钱为根底进展计算的。 清点的实践库存=单品清点数*单品本钱价钱。 转出本店的，本钱为“减，转入本店的，本钱为“加。二、清点的组织及制度确立一、清点组织1清点作业流程清点作业的规范由集团财务中心一致制定集团营运中心配合，包括：清点时间、清点方法、差别处置

9、及奖惩规定。清点组织机构确实立：由集团财务中心授权门店进展清点的详细实施，授权信息课对清点后数据进展处置，集团行政防损中心对整个清点过程进展监控。门店分清点指挥部店长、副店长和清点执行部门初盘、复盘、抽盘的义务分配。清点作业区域划分：清点执行部门人员要分工，做到清点的每个区域、每项任务义务既无交叉，又无空白。清点前预备：清点前至少二十天开场预备任务，包括制造清点方案信息课、人员培训信息课、清点通告客服、商品和环境整理柜组、人员及任务区域分配柜组，清点工具预备及各种资料整理柜组。清点作业程序：清点商品数量库存调整差别处置。2清点组织框架店长是门店清点的总担任人，信息课担任清点的详细安排、单据打印

10、、数据录入，清点结果的帐务处置，行政防损中心是监视部门。各商品部门担任清点的实施，其他各部门根据店长的安排都有参与清点的责任，总部及地域本部管理人员应参与清点集团财务中心集团财务中心集团营运中心地域公司营运部集团行政防损中心集团信息中心门店信息课营运部门职能部门、总部人员防损处数据处置初盘 复盘抽盘监盘地域公司信息部3清点流程建立清点规范与方法建立清点规范与方法实施清点的组织机构实施清点的组织机构责任区域划分责任区域划分清点前的预备及培训清点前的预备及培训清点作业清点作业清点结果清点结果是是重盘艰苦差别重盘艰苦差别否否清查责任，改良措施进展调整和扎帐清查责任，改良措施进展调整和扎帐二、清点方法

11、及类型1清点的方法及类型方法类型定义适用范围及时间间隔清点类型实物清点实践清点存货数量的方法卖场实物清点帐面清点以书面记录或电脑记录进出的流动情况得到期末存货余额信息课财务课进展类别大清点将店内一切存货区域进展清点一年至少24次滚动清点以类分区依序清点一定区域周而复始周期性日、周、月时间段营业中清点时商店仍对外营业库存区清点营业后商店关门后进展清点销售区清点周期定期每次清点间隔期一致全面清点周、月不定期间隔期不一致的清点突发事件清点；人事变动清点；运营异常清点。阐明：部门采用交叉互清点方法进展清点，即同一商品同一区域的两次清点应由不同的人员进展点数。大清点和滚动清点方案由集团财务中心一致制定，

12、门店组织实施，清点结果报集团副总裁、营运总监及财务中心存查。遇门店的艰苦人事变动，不测突发事件发生，运营异常等特殊情况，集团财务中心决议能否进展清点，并根据实践情况决议是进展大清点还是部分类别商品清点。2清点时间：每年4次，在清点程度提高后，逐渐由小盘替代大盘，添加日常清点，将每年大清点次数减为2次。3差别处置见清点结果的分析及处置三、清点配置图及其表格 人员配置图负 责 人组 员初盘复盘初 盘复 盘第一组货架号：第二组 货架号第三组货架号：第四组货架号： 部门清点培训方案培 训 时 间培训人被培训人培 训 内 容5月27日部门主管-A班清点概述、清点作业流程5月28日部门主管-B班清点概述、

13、清点作业流程5月29日部门主管-A班清点前商品及环境整理5月30日部门主管-B班清点前商品及环境整理5月31日部门主管-A班清点货架号编写规范6月1日部门主管-B班清点货架号编写规范6月2日部门主管-A班清点详细操作6月3日部门主管-B班清点详细操作四、清点前的预备清点的预备任务是关系到清点成败的关键，事前预备需求缜密、详细，清点任务进展时就会很顺利，清点结果就会准确。1人员安排：停顿任何休假，各部门柜组写出“组清点安排方案表呈报店长同意。责任区落实到人，明确范围，以“互点法即交叉复盘清点；2告知清点当天下午距终了营业一小时开场循环广播：“尊崇的顾客朋友，您好，我店时进展商品大清点，时将停顿营

14、业，给您购物呵斥的不便，请您体谅！祝您购物愉快！公告应提早三天公示在大门口：停业清点通知停业清点通知尊崇的顾客朋友：您好！本店因业务需求，定于年月日时，进展商品大清点。时将停顿营业，因此给您带来的购物不便，敬请见谅。同时赞赏您于清点后，继续给予支持和惠顾。 美特好XX店店长 敬上年 月 日采购中心或发函告知厂商“美特好*店将于月日清点，清点当日不退货、清点时勿送货，并提早一周贴出通知。培训：清点各种单据、蓝红圆珠笔、计算器、订书机、垫板包装箱、培训内容及培训对象。初盘用兰色笔填写，复盘用红色笔填写，抽盘用黑色笔填写。任务分配：划分任务内容及区域3商品及环境整理31原那么：商品归位：尽量减少同种

15、商品的存放地，防止清点累加呵斥的任务量和过失，同时有利于查询商品清点差别。假设库区、排面、堆头都有，一定要记清在清点的时候将商品都盘上。指定“坏品区,残损商品在清点前没有退完，一定要放在指定“坏品区，不要和正常商品混放，防止呵斥清点差别。32步骤对滞销商品进展处置： 店内没有退货权，只需建议权。查询模块：门店营运管理系统库存管理库存报表商品库存形状清单报表强调：退货单已作，但供应商未取走该商品，清点时能否盘入库存？不盘由于只需退货单做了，电脑在日结后自动核减库存，即使厂家由于某些缘由在清点时没有把退货拉走，清点时不应该将这部分商品盘入库存，由于它曾经从电脑中核减掉库存了。33对不良商品进展处置

16、：范围：检查卖场、库区、作业区的死角处；不良品：空包装、过期、蜕变、损坏的商品；处置方法：报损、退货或请采购协助处置。34对库区商品进展整理留意六点小箱子放在大箱子前，有助于一目了然；整箱的要封箱，外面注明品名、货号、数量。为防止商品数量缺乏整箱的当作整箱计算，一定要在外面做个标志，箱外面有商品称号、货号和数量标志。确定商场的商品可以满足一定时间段的销售那么可封箱；销售不确定时不可封箱，但要有特殊标识。翻开原包装的要检查商品包装箱标识与实物能否相符。破损、空包装商品一定要一致归放在指定位置。去除死角指对卖场及库区的死角进展清理，检查能否有滞留商品、空包装商品，假设有，及时归位排面或坏品区。留意

17、清理办公柜及地筐下。为了防止与商品一样的赠品当作商品盘入库存，呵斥清点差别，非销售品要指定位置存放。非销售商品指：垫堆的空箱、赠品、店内用品、展现用品及商品的附属品。35单据整理：销售过程中产生的混销售、赠品当商品销售而呵斥实物与电脑库存存在差别的做损溢单进展调整。所做损溢要算入考核：损耗额=上次清点审核后所做的清点损溢+清点周期内的营运损溢+本次清点的清点损溢。库存更正单据汇总商品损溢单。检查库存能否调整。“+为加库存；“-为减库存。清点前一日停顿做库存调整。会点单、退货单、赠品单、借出单、零售单汇总，看能否有单据没有审核，假设有及时审核掉。借出商品有没有归还，尚未归还的商品应盘入库存。五、

18、清点的详细操作1人员区域划分及培训11目的使商场主管在事前对整个清点区域及人员进展合理地安排，将一个复杂且多人协作的任务流程分割成多块进展管理。使每位员工都明确本人所担任的区域，所担任的商品，从而实现区域到人、责任到人，加强员工的责任心。职 责主 管对区域担任人培训、组织清点前商品及环境整理、分货架号、指点编写商品货位、组织库区清点、收发清点清单、待处置品处理、发现并处理问题、问题上报、整理清点清单、清点差别寻觅、作清点总结区域担任人本区域员工培训、编写商品货位号、清点操作、发现并处理问题、问题上报12方法：将一个柜组的员工按某种关联性分成几个小组，分别担任清点区域配置图的某个区。每个小组选一

19、名员任务为该区域的担任人，并担任该区域清点的全过程，包括：培训、编写商品货位、收发清点清单、清点操作、发现问题并处理、无法处理的问题及时上报。区域划分要细,每一个端架、堆头包括暂放在其他柜组的陈列架，都要划分。区域担任人的选取：熟习商品、任务细致、有一定的口头表达、协调和组织才干。2清点货位编写规那么21盘单号由六位数组成“第1位：代表部门即处，1为生鲜、2为杂货、3为百货；“第2位：代表区域1代表库存区、2代表外仓、3代表卖场、4代表重货架上之库存区；“第3-6位：由系统自动生成流水号；22商品货位由四部分组成，包括：区域、排面、框格、序号。区域：1代表库存、3代表卖场。排面：指各柜组的课别

20、代码蔬果11、水产12、肉禽13、熟食14、烘焙15、日配21、粮油22、酒饮23、休闲24、冲调25、家洗26、个洗27、文体文教31、家百32、家电33、服装34、鞋类35、家纺36。框格：指货架的编号，即“该柜组的第几组货架，由三位数组成，从1-999。序号：指详细商品在某框格某组货架摆放的顺序号，即“商品放置在第几位置，位数没有限制。例如：商品“100082 草原兴发翅根，放置于21日配散称柜组卖场的第三组货架的第28个位置，那么编写货架时，该商品的区域为“23、排面为“21、框格为“03、序号为“28；详细格式：框格区域排面商品清点表框格区域排面223-21-03商品编码商品称号包装

21、规格序号实盘数价钱备注100082草原兴发翅根1102874王中王熏干150g2102348好上好纸盒腊肉350g3154427全聚德北京烤鸭礼盒4以排面框格为组，正序书写以排面框格为组，正序书写23编写商品货位本卷须知清点表左侧必需标明“排面及框格号，商品较多重新起一页时，首行也必需标注“排面及框格号。编写下一组“排面框格时，要求最少空3行或重新起页。由于柜组以一个背为一个“排面框格号，商品货位数非常少好像一商品在一个“排面框格内多处存放，只可编写一个序号，清点时点在一同。例如：垂直陈列书写商品货位时必需以“排面框格为组，以商品序号正序为书写顺序，不得倒序，更不能无序。在编写货架号时可根据商

22、品陈列的特点将相对整齐的几组货架定义为一个“排面框格号，而不要仅仅局限于一个排面或是1.2m的货架。例1：货架陈列框格号编写1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m一层二层 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 一层二层 三层四层 五层 23-24-01 23-24-02 23-24-03 23-24-04 23-24-05 框格号要以一个1.2m的货架为一个框格,如下图：框格号要以一个1.2m的货架为一个框格,如下图：例2：收银台陈列框格号编写对于同类多个小货架，定义不同的框格号，如下图：对于同类多个小货架，定义不同的框格号，如下图：1号台 2号台 3号台4号台23-24-0123

23、-24-02 23-24-0323-24-04 例3：特殊陈列框格号编写对于不规那么的展现柜可根据实践情况定义为多个框格号，也可将一个货架作为一个框格。对于不规那么的展现柜可根据实践情况定义为多个框格号，也可将一个货架作为一个框格。 23-21-01 23-21-02 23-21-03 23-24-0423-21-0123-21-01 + 23-21-02 + 23-21-03 + 23-21-04一个排面上假设有两个柜组的商品那么在编“排面框格号时，必需分开编写。例：山西特产区框格号编写对“同一货架上同时陈列多个柜组的商品，采用“货架按排面分号的方法。对“同一货架上同时陈列多个柜组的商品，采

24、用“货架按排面分号的方法。 23-22-128 23-22-12923-21-120 23-24-168 22粮油 21日配散称 24休闲商品货号与商品称号填写必需一致，字迹明晰，以确保财务录入的准确性。编写商品序号时须按同一“排面框格号上，从上到下，从左到右、从前到后的顺序编写；不得以“S形编写。 图例如下：1 1 2 23 3上下、左右、前后正确 “S型错误清点时，假设清点清单中的商品已售完，清点数量一栏必需注明数量为“0，不得为空。商品假设对应不到“大盘清点清单上，那么需将所清点数据准确填写到对应“排面-框格号的清点清单空行内。要求填写“商品条码、商品货号、商品称号、清点数量，无需填写序

25、号。24本卷须知清点销售区域前，库区商品必需清点终了并且封库区；各组须在清点前一日停顿退货，清点当日尽量减少进货；柜组主管核对商品的库存更正，退货更正的电脑资料损溢单、退货单；主管检查破包商品及零星商品能否归位整理；销售区域的清点只能在当天营业终了后进展；收货部门在清点当日12:00至清点终了期间，商品进货依程序收货，但暂停输入，放于库存暂存区，标示“已收货，未输入，勿盘！字样，柜组不计入本次清点数量 。清点时未处置终了的退换货，残损品计入清点数量；清点前要检查能否有借用未还商品，如不能在清点前归还或办理调拨手续，那么要计入清点数量。3清点实施31清点当日预备任务311 清点前一日营业终了后补

26、货：坚持足够的排面，维持清点当日销售为库区提早清点作预备； 贴排面框格号于货架前挡板上左右各一个(堆头次日贴左右各一个)；232101232128232101232128312清点当日任务1 8：00-19：00 (七项必做任务)检查商品标价签：指定专人检查货架、冷冻冷藏柜、堆头标价签能否与商品陈列位置一致不一致时，将其调整一致，没有的、破损的立刻改换新价签；整理死角：检查柜组作业区、维修检测区等死角能否有空包装和滞留商品，假设有应根据商品的好坏程度立刻归位排面或坏品区； 陈列：将商品陈列整齐，以利于清点数量，尤其端架及堆头等处；对于半箱的商品，外包装箱上要标明；暂时库区整理：假设暂时库区也有

27、我们的库存商品，整理时要留意四点：小箱子放在大箱子前、为防止商品数量缺乏整箱，当作整箱计算，所以半箱的外面要有标识、检查商品包装箱标识与实物能否相符，不符时要做标志，防止清点错误、 清点时还需一一检查、清点； 12:00前对卖场进展最后一次补货,库区开场清点后任何商品不得出入库区,直至整个大清点终了； 12:00-19:00 库区进展清点初点、复点、抽点，清点单于营业终了前交于信息课；早9：00-10：00，至信息课领取大盘清点清单、清点单发放控制表、清点单审核控制表。313 19：00-营业终了 (三项必做任务) 回收孤儿品:检查结帐区、收货区能否有孤儿品，发现后及时归位；本商场的“非销售商

28、品应向该区域员工特别指出，“非销售商品包括堆垫堆头的空箱、赠品、店内用品、展现用品样品、以及商品的附属品； 整理商品：清点前对商品进展最后整理，保证商品货位不能改动，防止清点时无法对应在清点清单上。规范陈列，陈列整齐以利于清点；314收退货退货：清点当日制止退货；收货：清点当日12:00至清点终了期间，商品进货依程序收货，但暂停输入，放于库存暂存区，标示“已收货，未输入，勿盘！字样。各柜组主管充分知会厂商配合。4清点实施阶段41清点时间：库区：12:00-19:00库区初点、复点(实施人员：该柜组员工)； 19:00-21:30库区抽点(实施人员：防损员)； 21:30后将清点清单整理好交至防

29、损处；卖场：21:30-次日05:00(初点、复点、抽点)；将清点终了后的清点清单陆续交回防损处；42录入时间：清点数据应在卖场营业开场前一小时录入终了。43清点单的运用：“大盘清点清单：分一式二联单，第一联加盖“1号章初盘运用，第二联加盖“2号章复盘运用“清点单发放控制表：员工领取大盘清点清单时，主管要在该表上初点或复点的相应位置填入员工姓名，以了解何人清点。“清点单审核控制表：是员工进展完第一次和第二次清点后，交回清点清单时，主管要在这张表上填入交回人姓名、“OK字样。11大盘清点清单 店别：2美特千峰店 页数：1清点号：130150 排面框格：23-27-01 制表人：121069 尚玉

30、玲序号 条码 货号 商品称号 数量 核对量16910269503669161238舒蕾小麦润发露200ml1226924882328151221舒蕾小麦洗发露200ml8836924882320664109舒蕾200ml柔顺专家346924882321074873舒蕾清凉天使洗发露200ml181856923882320633109202舒蕾200ml去屑先锋洗发水6566924882320602109217新舒蕾200ml局油博士1276924882320657109舒蕾400ml柔顺专家101086924882321081874新舒蕾400ml局油博士9清点单发放控制表部门：2杂货处 粮油

31、 店别：2美特好滨河店 日期：2006.08.16 页数：1顺序号 盘单号 排面框格 领用人113015023-22-01213015123-22-02313015223-22-03413015323-22-04513015423-22-05613015523-22-06清点单审核控制表部门：2杂货处 粮油 店别：2美特好滨河店 日期：2004.08.16 页数：1顺序 盘单号 排面框格 第一次 第二次 退回复盘 电脑作业 领用 交回OK 领用 交回OK 退回复盘主管OK11301502322-0121301512322-0231301522322-0341301532322-04513015

32、42322-0561301552322-065人员分配及操作 初点人于柜组主管处领取“大清点清点清单第一联，并在“清点单发放控制表领取栏签字确认，按指定排面框格号进展初点，清点完成后，交回柜组主管处，并在“清点单发放控制表交回栏签字确认，“大清点清点清单第一联一致由柜组主管交至防损处，柜组主管在防损处“清点单审核控制表交回栏上签名、填入“OK。复点人于柜组主管处领取“大清点清点清单第二联，并在“清点单发放控制表领取栏签字确认，在指定排面框格号进展复点，清点完成后，交回柜组主管处，并在“清点单发放控制表交回栏签字确认，“大清点清点清单第二联一致由柜组主管交至防损处，柜组主管在防损处“清点单审核控

33、制表交回栏上签名、填入“OK。 各防损主管收到“大盘清点清单一、二联后，进展核对货号、品名及数量。如核对数量有误，指定两人进展第三次清点，在“清点单审核控制表中“退回复盘栏签名后取走，进展第三次清点任务。复盘完成后，将正确之数量填写在大盘清点清单一、二联上，并签名确认，在控制表上填写“OK，由防损主管将大盘清点清单第二联交给信息课进展录入，并在“交电脑作业栏填写“OK。防损主管需在“清点单审核控制表上签字，确认核对情况防止核对错误、便于落实责任。并将签字后的“清点单审核控制表“一并交由信息课。清点操作图信息课卖场后勤柜组主管审核人防损处长、主管清点清单清点清单1联清点清单2清点清单2联清点发放

34、清单清点发放清单清点审核清单录入入回收清点审核清单录入入回收清点审核清单清点清单2联清点发放清单清点审核清单清点清单1联清点发放清单第三次清点清点审核清单清点清单2联清点发放清单清点审核清单清点清单1联清点发放清单第三次清点清点清单清点清单1联无差别无差别核对核对有差别有差别清点清单清点清单2联抽盘抽盘6清点单回收及进程控制 清点清单收回要以“组为单位，收回装订时要将第一联和第二联分开装订，第二联及时交回录入，第一联用于后勤部门抽盘，抽盘后的清点单另放一处，待全部录入终了后，将第一联中抽盘不一样的数据，按抽盘清点量修正清点数量，以期到达及时录入与抽盘的双重效果。柜组主管及分管处长副店长店长，要

35、经过“清点审核控制表时辰掌握各柜组的清点进度，及时调整人员进展援助；清点进程开场后，一切商品不得随意挪动位置，清点过程中所呵斥的清点移位，必需及时归位。在本排面框格号内发现外柜组孤儿品，直接将清点结果记在该清点清单上；商品已输入电脑而供应商未取走的，均贴“已退货勿盘字样、赠品贴“赠品勿盘字样。7本卷须知为使大清点作业不影响大盘翌日之正常营业，店内人力安排、部门间相互援助应妥善安排。清点前预备好清点需运用的表单及文具器材三种清点表单、红蓝笔、计算器、订书机、垫板。大盘当天营业终了后至清点任务完成前，全店播音系统封锁，以维持卖场安静与次序。参与清点人员于清点日当天控制休假，假设不可抗拒之缘由无法到

36、场者亦应安排人员递补，否那么均以旷职论处，并列入升迁、调薪等人事运用重要考评根据。 严禁清点前于商品陈列处注记或标示商品数量。请店内全面审查商品进销货号、单位能否一致并协调采购进展调整更正，力求清点结论准确性高。清点当日之孤儿品，要派专人按部门归位，任何部门都有义务将滞留于本部门的外柜组孤儿品归还。清点数据录入后制止门店各柜组人员对商品溢缺情况进展查询信息中心取消此权限，门店清点出现较大差别时，由财务中心安排店长、防损中心对差别大的商品进展重盘，查找差别缘由。信息课录入清点清单时录入人员由店长安排，应保证录入数字的准确，每一张清点清单上需有录入人员的签字防止录入错误、便于落实责任。信息课录入完

37、成后，应将手中的清点清单交于防损处保管，以备审计部门查询审核。8清点当日晚班会需强调事宜 非销售商品指出，贴上“勿盘字样。 清点开场后一切商品不得移位。 有商品但清点清单中无此货号，需在空白行内填写、并盘上。无商品但在清点清单中有此货号，需在数量栏填写“0 同一个“背多个框格号的要对员工特别指出。 强调员工不得在商品旁边标注数量。 标注有“已退货 勿盘、“赠品 勿盘字样的商品不要清点。 实践操作顺序以实物为序，从上而下、从左至右、从前到后，见物盘物。六、清点结果的分析和处置1清查差别缘由11盘损或盘盈的主要缘由序号缘由序号缘由序号缘由序号缘由序号缘由1盗窃、丧失5一品多码9单证过失13清点多次

38、誊写导致错误17信息课录入清点单时录入错误2因上次清点数量错误，导致本次清点存在差别6汇总错加10员工对商品的包装含量不清楚，致使错盘14收货课入库时录入数字错误3漏盘7错盘11将赠品作商品出卖或赠品与商品类似混盘15商品已销售，收货课还未做入库4混盘8混销售12清点反复填写，导致盘盈16已做退货处置，收货课还未录入退货单12发生艰苦差别时，应采取以下措施查找缘由：重新确认清点区域，看能否有漏盘、错盘、重盘；从单据上查找缘由，比如核对会点单与电脑收货单记录，有无大量进货/退货，且未录入电脑或录入错误；检查库存调整单报损单、损溢单核对清点清单与信息课录入的数字能否准确重新计算2清点校正流程清点表

39、录入后给予三天的校正时间。校正流程如下： 清点数据录入后，制止录入人员向店内一切人员泄漏清点差别结果由信息中心取消权限，各店清点金额在500元以上的差别，由总部防损中心和财务中心通知门店安排重盘。店长接到重盘通知后安排专人与防损对差别商品实地清点。清点后根据实践清点数据，经主管、防损处长、店长确认后报集团防损总监、营运副总、财务副总同意后，由门店信息课进展数据录入，调整清点结果。需添加信息逐级确认功能3资料整理31清点后第三日21：30信息课必需完成审核扎帐，未按期完成给予信息课长扣一点的处分。32各柜组在清点扎帐后2日内做出“清点报告。门店信息课在清点扎帐后4日内做出门店“XXX店清点报告，

40、报地域公司营运部。门店防损处在扎帐后2日内做出“XXX店防损清点稽核报告，报集团行政防损中心。地域公司营运部在清点扎帐后7日内做出“XX地域公司清点报告对本次清点得与失进展描画，对本次清点奖惩做出意见。上报集团营运中心、集团财务中心进展批复。33部门做清点实施情况报告和清点差别分析即清点总结、门店清点总结、防损清点稽核报告、地域公司清点报告作为以后清点改善参考根据。清点报告一、部门 日期执行情况问题改善对策初盘复盘二、2006/08/16清点总结2006/08/16清点总结清点方式：清点清单清点清点周期：2006/05/152006/08/16营业总额：4412340.98元自营单品盘亏总金额

41、：-572158.80元盘盈总金额:267420.99元盘盈、盘亏相抵后金额盘损额：-304737.1元清点周期内损耗额： 元 计算盘损率需求取这个数字盘损率:6.90三、清点差别缘由如下：对本次清点中清点金额、清点数量差别大的做分析123对本次清点暴显露的问题，提出如下改良意见：四、游离商品的处置清点后通常会发现以下情况1、货号品名与实践商品对应不上条码贴错供应商送错商品品名描画错误2、无法确认的商品，可以用以下方式处置恳求采购经理协助确认退回厂商假设无货号有商标的商品，在质量仍完好的情况下由店长决议酌情处置3、需报损的商品完全失去运用价值或无法实现其运用价值的商品，按报损流程处置。七清点考

42、核1定义 清点情况的好坏，标志着管理者的程度和商品责任人的任务责任心。清点周期：指从上次清点第二日至本次清点当日的一个时间段。营运损溢：指商品日常销售中因丢损、混销售而发生的库存差别并进展相应的系统库存数量增减。清点损溢：指柜组清点后，因错盘、漏盘、混盘等人为缘由产生的库存差别并进展相应的库存数量增减。2计算方法11.上次清点审核之后所作的清点的损溢2.清点周期内营运损溢3.本次清点损溢损耗额=清点损耗率=本部门损溢/本部门不含税自营本钱(进价)*100%损益=营运损益+清点损益-搭赠。营运损益指上次清点次日至本次清点日清点损益指本次清点审核日产生的损益。搭赠指上次清点次日至本次清点日。不含税

43、自营本钱(进价)指上次清点次日至本次清点审核日。销售额：指清点周期内某柜组“自营单品销售额不含税。3各柜组额定损耗率各柜组额定损耗率%柜组迎滨店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内环店重机店日配032032032032032032粮油023023023023023023酒饮008008008008008008休闲020202020202冲调062062062062062062家洗012012012012012012个洗074074074074074074文体文教032032032032032032家百028028028028028028家电009009009009009009服装04304304

44、3043043043鞋类028028028028028028家纺050505050505全店0303030303030404新开店第一次清点损耗目的规定为日常损耗考核目的的1.5倍。4清点任务考核方法 清点是展现我们平常努力任务的绩效的重要方法，是对我们“战果的清点。借此不仅可以领略我们的任务成果，同时也会发现我们的缺乏之处。 发现问题，处理问题，严厉考核，加强管理，不断完善，推进销售，经过清点开展完善是我们的根本目的，特就清点考核方法规定如下：41 损耗率的考核方法 严厉按照各柜组清点表审核后损耗目的进展考核，门店制止让供应商补货。如有门店、柜组违反规定，利用各种手段、方法进展补货，对店长、

45、防损处长、柜组主管予以警告处分。 对各店、柜组按照测算总损耗率合并考核的方法进展考核，详细考核细节如下： 全店损耗目的超标，店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银副课长，收货课长扣除当月全部绩效工资。全年两次损耗超标，年终加薪减半，超越两次，取消年终加薪。每次清点一个柜组超标，对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除当月绩效工资的30%，两个柜组超标，对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除绩效工资的50%，三个柜组超标，对店长、副店长、防损处长、防损处各主管和收银课长、收银副课长扣除当月绩效工资的70%。柜组损耗目的超标，对柜组副主管扣除当

46、月绩效工资的50%，对柜组员工扣除绩效工资的50%。全年两次损耗超标，年终加薪减半，超越两次，取消年终加薪。门店三次以上清点损耗目的超标，取消全店年终增薪。42 校正率的考核方法店校正率为2%，2%5；对副店长记过处分。柜组校正率为5%，5%10%，对主副管扣除绩效工资的20%，理销员扣除绩效工资的10%。43 人为要素呵斥清点过失考核方法：对错盘、漏盘、核对错误等人为要素呵斥清点差别，不得随意进展修正，可在清点表审核后作日常库存溢缺调整库存，但须对责任人进展考核，细那么如下：错盘、漏盘、混盘：一次漏盘者对清点责任人处于扣2点处分；一次错盘者对清点责任人处于扣2点处分；一次混盘者对清点责任人处

47、于扣1点处分。信息录入有误，对录入人员扣2点。数据誊写错误，对誊写人扣2点处分。对誊写人的直接上级扣1点.防损核对有误，对直接责任人扣除绩效工资的30%清点缘由查找不明 单品清点差别金额超越200元，缘由不明，对防损风险控制主管及防损处长各扣一点处分。上次清点错误或前期调整错误，对直接责任人、主管、分管处长、分管店长扣一点处分。金额相当、类别一样，可以为是混销售。出现混销售给予柜组领班及主管各扣一点处分。已收货但收货课未作入库审核或已作退货处置但收货课未录入审核单据，对收货课直接责任人处以扣两点处分，对相关部门主管处以扣一点处分。清点前应将一切需退货的商品全部退给厂商，如在检查中发现无法销售的

48、破损商品清点时却作为正常商品清点，视为渎职，予以降级或开除之处分。44 其它考核规定未按规定时间、规定格式、操作规程交回清点方案、清点清单及清点报告总结等，对部门担任人扣两点处分。如擅自改动作业规范和作业方式对部门主管和分管处长、副店长予以警告处分，集团财务中心、集团行政防损中心有权对本次清点予以否决。各柜组损耗率可根据季节性及特殊性要素由集团财务中心、集团营运中心、集团行政防损中心进展测算并调整，调整方法：部门恳求、店长、营运副总裁及财务副总裁、行政防损副总裁审批后调整，同时交财务中心、人力中心备案。 收货录入人员应严厉按照清点当日流程及本卷须知操作，如因录入人员责任呵斥清点差别，对其按照人

49、为要素呵斥清点错误的考核方法执行。45 其他清点规定：家电商品每月30日无30日为每月的最后一天清点。烟、高档酒、高单价易丧失商品建立严厉的进销存帐，每日进展清点交接。为了保证清点时的条形码能正常运用，柜组需每日向收银员提供不同商品进展扫描，确保每种单品信息正常，是可销售形状。生鲜清点一、生鲜清点目的及时间1、生鲜经过定期的清点，准确掌握生鲜各部门的库存、销售、丢弃及毛利情况，并及时做出分析与调整，进一步提高销售额、节约本钱、添加利润。及时修正系统信息，保证系统信息与实践情况贴进。2、生鲜部门的清点每月进展两次：每月13日、28日特殊情况另行通知。新店生鲜开业后三个月，每月四次清点，如延续5次

50、清点能坚持相对稳定的毛利，即可报集团营运中心同意将清点次数变卦为正常清点次数。二、清点概念及内容 1. 清点公式 清点毛利率=(本期销售额-本期已售本钱)/本期销售额*100%年初由生鲜采配中心公布鲜食各部门年度毛利预算目的本期已售本钱=期初库存金额+本期采购本钱-期末库存金额调拔金额(采购本钱包括商品进货本钱、领用单本钱增减、退货本钱)每年初由采购中心公布生鲜各部门库存天数目的清点损耗率=(本期损耗额/本期销售额)*100%注：公司库存周转规范生肉冻品蔬菜水果熟食原料面包原料水产原料3天7天2天3天3天7天7天14天7天10天生鲜各柜组额定损耗率%柜组迎滨店滨河店平阳店广场店三墙店千峰店南内

51、环店重机店蔬果333333水产151515151515肉禽222222熟食222222烘焙222222注：鲜食各部门的商品税率为国家税率规范，不同商品，税率不同。2周转公式本期商品周转率=本期销售额/本期平均库存金额 本期平均库存金额=(期初库存金额+期末库存金额)/2本期库存周转天数=本期平均库存金额/本期平均已售本钱本期平均已售本钱=本期已售本钱/本期清点周期的天数3. 清点品项一切产生销售的自营商品、半废品、原料商品的计数和库存金额核算 商品的库存金额核算=期末库存数量*进货本钱4. 生鲜领用每天的生鲜领用必需在当天由信息课在库存模块的商品领用中进展调整。5.生鲜清点细节清点区域：商场销

52、售区域、加工区域及库存区域清点部门：肉禽组、水产组、蔬果组、烘焙组、熟食组自营商品蔬菜、鲜牛羊肉的虚拟自营商品不参与库存调整和清点，不生成清点单不用作任何录入。信息课按柜组打印清点单。6. 清点预备任务清点前应将清仓商品、坏品和退换货处置终了，未处置完的应记入清点数字,但不能同一坏品经多次清点仍未处置；整理库存商品，存放有序；一切验收单、退货单能否还未作审核，并检点单据的准确性；借出商品、单据的整理，假设没有还回，应计入清点数中；预备好清点用的文具、表格、磅称；做人员安排表，合理调配班次.7. 清点步骤在清点当日生鲜收货，下午16：00以后不允许生鲜收货，如遇特殊情况需在15：00后收货的，应

53、及时录入电脑，假设清点当日未录入电脑，那么不进展清点同时在货物上明确注明“未录入勿清点。信息课预备商品清点单，部门于18：00点安排同事先清点库存商品及原料，并填写在清点单中对应货号的数量格内。晚营业终了后，首先进展零星物品及孤儿品的收回任务，商场主管安排人员清点卖场的销售区的商品数量，并填写在清点单中对应货号的数量格内.整进分销商品中，分销商品清点数量也要盘在整进货号中。主管及生鲜处长店长须抽查10%的商品清点情况,防损员抽查30%，假设抽查的差别在5%以上，那么需组织人力重盘。将库存清点和商场销售区域清点的结果相加，次日9：00之前提交信息课输入电脑。注：清点单位需一致清点次日12：00前

54、,商场主管、生鲜店长处长确认，由信息课在24：00前作清点审核扎账任务,已售完的商品要写0扎账，确认录入能否正确，尤其是金额大或库存大的商品能否正确，能否有漏扎账景象。清点数据审核后，由电脑库存与实践清点库存，电脑自动生成清点差别。月末清点后的二个任务日内，各门店财务课将整月部门生鲜领用单、手工清点表前往总部财务，财务部计算毛利率，于当月5日前报营运中心和生鲜采配中心，各店生鲜店长、处长、各柜组主管应及时跟踪清点结果，了解掌握部门盈亏情况,主管、生鲜店长、处长、防损必需监视整个清点过程。8. 实物清点本卷须知：由商场主管按人员安排表安排某一指定区域的清点,清点执行部门人员要分工、责任明确，清点

55、原那么为先上后下、由内到外、由左至右。一切清点结果都必需正确无误地列入清点单中。货架上清点由员工完成，一人清点，一人录抄，抄录单位准确到小数点的后两位，录抄时以货号为主，清点表一定要字迹工整，切勿涂改，以确保清点表的准确性。一切待销毁的食品应在清点前处置终了，未处置完的一概按正常商品点入/称重，但要做备注。一切销毁的商品在清点前进展汇总，由生鲜部算出销毁率以附加表格方式经生鲜处长店长审核，经过捷诚或是OA给集团营运中心和生鲜采配中心。见附表将生鲜销毁表报超市财务部备案。未加工的原料、辅料及生鲜包装用品一概按进货的最小单位清点。库存最终结果=库存区清点结果+商场销售区域清点结果+加工区域清点结果

56、。9. 清点流程图：清点培训、打印清点单清点培训、打印清点单划分区域、预备工具划分区域、预备工具生鲜店长核对初盘、复盘、主管抽查核对防损抽查30% 生鲜店长核对初盘、复盘、主管抽查核对防损抽查30%信息输入数据信息输入数据产生艰苦差别差别浮动不大产生艰苦差别差别浮动不大扎 帐 扎 帐清查责任改良措施清查责任改良措施进展清点分析 进展清点分析 三、清点结果的分析及考核1盘损或盘盈的主要缘由盗窃、丧失、漏盘、混盘、一品多码、汇总错加、错盘、混销售、窜码、计量单位录入错误、反复填写。因上次清点数量错误，导致本次清点存在差别。清点时听错誊写导致错误。收货课入库时录入数字错误。商品已销售，收货课还未做入

57、库。已做退货处置，收货课还未录入退货单。财务课录入清点单时录入错误。已售完的商品未及时清点扎账。借出：大笔单据未盘入。2发生艰苦差别时，应采取以下措施查找缘由：重新确认清点区域，看能否有漏盘、错盘、重盘。从单据上查找缘由，比如核对订单与电脑验收单记录，有无大量进货/退货，且未录入电脑/录重或录入错误。核对清点清单与信息课录入的数字能否准确。计算能否准确。已售完的商品能否进展清点。进销码的混用，销售单位不一致。3清点考核31 人为要素呵斥清点过失考核方法错盘、漏盘、混盘：对清点责任人处于扣两点处分。已售完的商品未进展清点扎账视同漏盘处置，金额在500元以上对责任人记警告处分一次，生鲜店长处长扣两

58、点处分。录入人员应严厉按照清点当日流程及本卷须知操作，如因录入人员责任或商场数据誊写错误，呵斥清点差别，对直接责任人处以扣两点处分，对相关部门主管处以扣一点处分。32 清点缘由查找不明 单品清点差别金额超越200元原料、废品，缘由不明，对原料责任人柜组主管给予扣两点处分，废品责任人风险控制主管扣两点处分，对防损处长扣一点处分。上次清点错误或前期库存调整错误，金额超出500元时对责任人警告处分一次，对生鲜店长处长扣两点处分。已收货但收货课未作入库审核或已作退货处置但收货课未录入审核单据，对收货课直接责任人处以扣两点处分。 33 其它考核规定如擅自改动作业规范和作业方式对部门主管和分管处长、副店长

59、予以警告处分，集团财务中心、集团行政防损中心有权对本次清点予以否决，柜组的毛利率上下浮动超越3个百分点，对呵斥不良后果的给予部门主管和生鲜店长处长各警告处分一次。未按规定时间、规定格式、操作规程交回清点表、清点清单及清点总结等，对部门担任人扣两点处分。附表： 生鲜销毁率表格日期部门销售销毁金额销毁率备注部门主管：生鲜店长：防损处长：重点商品滚动清点制度一、清点的目的和意义1.了解卖场重点商品在每日、每周、每月运营期间的盈亏情况；3. 了解卖场重点商品的存货情况及商品的周转情况；4. 整理环境，去除死角；清理滞销商品，临近过期商品；5. 经过清点分析，加强门店营运过程管理；6. 清点的结果反映出

60、一个门店或部门每日、每周、每月期间的运营程度和管理程度。7、经过对重点商品不断地清点，添加员工对商品的了解，降低营运中对商品的损耗，提升利润。二、清点方法及类型1、清点的方法及类型方法类型定义适用范围及时间间隔清点类型实物清点实践清点存货数量的方法卖场实物清点帐面清点以书面记录或电脑记录进出的流动情况得到期末存货余额信息课财务课进展类别大清点将店内一切存货区域进展清点一年至少24次滚动清点以类分区依序清点一定区域周而复始周期性日、周、月时间段营业中清点时商店仍对外营业库存区清点营业后商店关门后进展清点销售区清点周期定期每次清点间隔期一致全面部分清点日、周、月不定期间隔期不一致的清点突发事件清点