年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥项目可行性研究报告

1、-. z.- .目 录TOC o 1-2 h z uHYPERLINK l _Toc2039649981. 总论 PAGEREF _Toc203964998 h 1HYPERLINK l _Toc2039649991.1工程背景 PAGEREF _Toc203964999 h 1HYPERLINK l _Toc2039650001.2工程概况 PAGEREF _Toc203965000 h 4HYPERLINK l _Toc2039650012. 市场预测 PAGEREF _Toc203965001 h 7HYPERLINK l _Toc2039650022.1 生物有机肥的特点 PAGERE

2、F _Toc203965002 h 7HYPERLINK l _Toc2039650032.2生物有机肥的生产应用现状及开展趋势 PAGEREF _Toc203965003 h 8HYPERLINK l _Toc2039650043. 建立规模与产品方案 PAGEREF _Toc203965004 h 10HYPERLINK l _Toc2039650053.1建立规模 PAGEREF _Toc203965005 h 10HYPERLINK l _Toc2039650063.2产品方案 PAGEREF _Toc203965006 h 10HYPERLINK l _Toc2039650074.

3、场址及建立条件 PAGEREF _Toc203965007 h 10HYPERLINK l _Toc2039650084.1场址 PAGEREF _Toc203965008 h 10HYPERLINK l _Toc2039650094.2建立条件 PAGEREF _Toc203965009 h 11HYPERLINK l _Toc2039650105. 技术方案、设备方案和工程方案 PAGEREF _Toc203965010 h12HYPERLINK l _Toc2039650115.1技术方案 PAGEREF _Toc203965011 h 12HYPERLINK l _Toc2039650

4、125.2设备方案 PAGEREF _Toc203965012 h 13HYPERLINK l _Toc2039650135.3工程方案 PAGEREF _Toc203965013 h 15HYPERLINK l _Toc2039650146. 主要原材料、燃料供给 PAGEREF _Toc203965014 h 17HYPERLINK l _Toc2039650157. 节能 PAGEREF _Toc203965015 h 18HYPERLINK l _Toc2039650167.1设计依据 PAGEREF _Toc203965016 h 18HYPERLINK l _Toc20396501

5、77.2节能措施 PAGEREF _Toc203965017 h 18HYPERLINK l _Toc2039650187.3能耗指标分析 PAGEREF _Toc203965018 h 18HYPERLINK l _Toc2039650198组织机构与人力资源配置 PAGEREF _Toc203965019 h 19HYPERLINK l _Toc2039650208.1组织机构 PAGEREF _Toc203965020 h 19HYPERLINK l _Toc2039650218.2人力资源配置 PAGEREF _Toc203965021 h 19HYPERLINK l _Toc2039

6、650229. 工程组织管理及实施进度 PAGEREF _Toc203965022 h 20HYPERLINK l _Toc2039650239.1工程管理 PAGEREF _Toc203965023 h 20HYPERLINK l _Toc2039650249.2工程实施进度 PAGEREF _Toc203965024 h 21HYPERLINK l _Toc20396502510. 投资估算及融资方案 PAGEREF _Toc203965025 h 21HYPERLINK l _Toc20396502610.1投资估算 PAGEREF _Toc203965026 h 21HYPERLINK

7、 l _Toc20396502710.2 融资方案 PAGEREF _Toc203965027 h 23HYPERLINK l _Toc20396502811. 财务评价 PAGEREF _Toc203965028 h 26HYPERLINK l _Toc20396502911.1工程概况 PAGEREF _Toc203965029 h 26HYPERLINK l _Toc20396503011.2根底数据说明 PAGEREF _Toc203965030 h 26HYPERLINK l _Toc20396503111.3销售收入估算 PAGEREF _Toc203965031 h 26HYPE

8、RLINK l _Toc20396503211.4本钱费用估算 PAGEREF _Toc203965032 h 27HYPERLINK l _Toc20396503311.5盈利能力分析 PAGEREF _Toc203965033 h 27HYPERLINK l _Toc20396503411.6偿债能力分析 PAGEREF _Toc203965034 h 28-. z.1. 总论1.1工程背景工程名称年利用20万吨畜禽粪便生产有机肥工程承办企业概况承办企业名称：生物技术生物技术地处省市郊区，是集肥料生产、畜禽饲养、农产品开发于一体的专业生产企业，是市农业产业化重点龙头企业。公司注册资金110

9、0万元，固定资产5000万元。公司占地10余万平方米，建筑面积1.5万平方米。现有员工210人，其中高级技术人员4人、中级技术人员22人、初级技术人员31人。公司2003年开场投资建立大型复生产基地，现主要产品包括有机-无机复混肥、有机肥、复、BB肥及畜禽养殖等，年肥料生产能力20万吨。肥料产品主要销往及周边地区，占销售量的80%，其余销往国其他省区。公司已通过ISO9001：2000质量体系认证，所生产的有机-无机复混肥是企业自主研发的高含量复混肥，已经申报国家创造专利，专利申请号为2.9，2007年农业部全国肥料专家年会上，该产品被评为全国十大行业品牌之首。生物技术为省测土配方施肥定点生产

10、企业、省守信用重合同企业、被省政府确定为农业企业循环经济试点单位，公司的商标被评为省及市著名商标。 工程提出的理由我国是一个农业大国，农业生产需要大量的肥料。由于长期、大量的依赖施用化肥，已造成土壤微循环的严重失调。同时也严重危害了人们的身体安康。开展新型生物有机肥有利于改进土壤、提高施肥效率、节约资源，是促进社会经济开展的必然选择。1 开展新型生物有机肥有利于改进土壤、改善农产品品质、减少化肥残留物对人们安康的危害。从上个世纪80年代开场，世界上一些先进国家已开场逐步用生物有机肥取代化肥的施用。到目前为止，欧洲农业主要以有机肥料为主，美国施用生物有机肥料占90%以上；90年代后期，亚洲的日本

11、、国和我国的省已提出5年后不再施用化肥，由此可见，用生物有机肥料取代化肥是21世纪肥业生产和农作物施肥的开展方向。我国生物有机肥的起步较晚，肥料以化肥为主。由于化肥的长期大量施用，土壤中有益微生物所占的比例逐年降低，导致耕地逐渐碱化、沙化、土质板化，地下水受到污染，作物口感衰退，自然芳香味退化，耕地残毒逐年增高等。人们长期服用这样的作物，安康逐步受到化肥残毒的威胁，各种疾病，尤其是心血管疾病逐年上升。随着我国经济和科学技术的不断开展，国家对农用新产品及新技术的推广、宣传和支持力度也在不断加大。农用新产品已成为有利于生态环境建立、大力开展绿色食品种植和可持续开展的客观需求和开展趋势。新型生物有机

12、肥料是与开展绿色食品种植相配套的一种高科技含量、高附加值的新型绿色环保产品。本工程生产的新型生物有机肥在生产过程中添加了有益于生物菌成活的有机质、氨基酸、N、P、K及微量元素，特别是添加的氨基酸十分有利于微生物的繁殖和作物的早期吸收利用，解决了现在市场上生物有机肥的弊端，可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，分解土壤量的有机质、矿物质的有机和无机成分，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等。同时，此肥还具有改进作物品质、防病、抗重茬的特殊成效。是生产绿色食品的理想肥料。2以废弃的农副产品为原料生产新型生物有机肥，可使资源得以再利用，减少资源浪费。在我国，牛粪、猪粪的再利用率极低，甚至被

13、当作废物丢弃，资源没有得到很好的利用。本工程生产的新型生物有机肥料以牛粪、猪粪、鸡粪为主要原料，经加工制成生物有机肥，不仅具有固N、解P、解K的特殊成效，而且使平日废弃的资源得以再次利用。此外，由于本工程生产的新型生物有机肥可以有效调节土壤中微生物的生态平衡，消除多年来使用化肥所造成的土壤板结、盐化、沙化等，节约了土地资源，这对人均耕地资源十分有限的我国来说是十分重要和有意义的。此外，由于新型生物有机肥可以提高肥料的利用率，因而大大减少化肥的施用量，一般情况下，使用生物有机肥要比施用化学肥料少60%，这样不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可使土壤、地下水等珍贵资源免受污染。3新型生物有机肥

14、施用效果更好。目前我国市场上的生物有机肥料产品，普遍存在的两大弊端：一是前期养分释放慢，施肥效果不明显；二是此肥容易导致作物减产。这两个问题一直是我国大面积推广应用生物有机肥料的主要障碍。为了解决这两个问题，公司采用先进的新型生物有机肥生产技术，本工程生产的新型生物有机肥具有以下三个特点：一是长效性，养分释放缓慢，肥效期长，施用时省工节时，本钱低廉；二是营养成分作用期长，能有效改善土壤，具有防病、抗病、抗重茬的特殊成效；三是多功能性，既适用于旱田、水田等粮食作物，也适用于果树、蔬菜，其施用效果明显优于市场上其它生物有机肥，是生产绿色食品的理想肥料。4市场开展空间大我国是农业大国，但科学、合理施

15、肥的水平还比拟低为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体安康，国家从90年代末开场大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可。我国起步较晚，到目前为止市场上具有一定规模的生物有机肥料生产企业还较少，全国生物有机肥生产企业约120家，年产量约200多万吨，目前有机肥的年需求量约500万吨，而且每年的市场需求还在不断上升，市场前景非常广阔。1.2工程概况拟建地点本工程拟在生物技术厂区建立面积11000平方米，其中包括：生产厂房7000平方米、研发中心楼4000平方米；原料处理厂区位于市细河区四合镇及阜蒙县伊马图乡，建立面积15000平方米。建立规模根据拟定产品

16、的市场需求及建立条件，拟定的建立规模为建立2条10万吨/年新型生物有机肥料生产线，实现年利用畜禽粪便20万吨能力。主要建立条件1主要生产原材料、燃料供给有保障本工程所用原料中20%为鸡粪，35%为猪粪，还有25%的农作物牛粪。日常这些原料的再利用率很低，尤其是鸡粪、秸秆通常被当作废弃物大量丢掉。本工程采取公司+农户的经营模式，猪粪由当地粮油加工厂购进，秸秆从当地农户回收，鸡粪从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省和临近省份就近采购，保证原料来源。生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，分别由新建供水、供电和当地煤矿供给，根据厂区的建立条件，可以满足生产的需要。2工艺技术先进合

17、理本产品技术采用的是本企业最新研制与开发的有机无机复混生产肥技术，在国处于领先水平。本工程生产设备全部由国配套供给，选择经国相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。3市场开展潜力大我国是农业大国，化肥需求量大，其中生物有机肥的年需求量约为500万吨，而我国目前生物有机肥的年产量约200万吨，市场缺口很大。同时，为了保护生态环境，提高农作物的品质，保护人民群众的身体安康，国家从90年代末开场大力推广生物有机肥，施用生物有机肥的好处已经得到越来越多农民的认可，有机肥的施用呈逐年上升的趋势，市场前景非常广阔。4具有有机肥料生产、销售经历生物技术是市农业产业化重点龙头企业，产品知名度较高，销售渠道好

18、。公司生产及管理力量强，经历丰富，有利于本工程的顺利实施。5场址交通便利本工程生产区场址位于市东部，距市中心约距离2公里，距锦阜高速公路约10公里；原料处理一厂区位于市细河区四合镇。场址位于市东部，距市中心约距离1公里，距锦阜高速公路约10公里；原料处理二厂区位于彰武县满堂红乡牛养殖园。场址位于工程投入总资金及效益情况本工程投入总资金为94800万元 ，其中建立投资为3500万元，流动资金为1300万元。本工程4800万元由建立单位自筹解决。本工程投资利润率17.12%，投资回收期为7.38年税后、含建立期2年，财务部收益率为17.80%税后，贷款归还期为5.36年含建立期2年，盈亏平衡点为4

19、2.25%。2. 市场预测2.1 生物有机肥的特点生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体如畜禽粪便、农作物秸秆等为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。它区别于仅利用自然发酵腐熟所制成的有机肥。生物有机肥产品除了含有较高的有机质外，还含有具有特定功能的微生物，这是此类产品的本质特征，并且所含微生物应表现出一定的肥料效应，如具有增进土壤肥力、制造和协助农作物吸收营养、活化土壤中难溶的化合物供作物吸收利用，或可产生多种活性物质和抗、抑病物质，对农作物的生长有良好的刺激与调控作用，可减少或降低作物病虫害的发生，以及改善农产品品质等方面的作用。从20

20、世纪90年代开场，我国一些科研单位和企业相继研制和生产一类被统称为生物有机肥的产品并投放市场。由于这类肥料产品研制和生产初衷是集有机肥料和生物肥料优点于一体，既有利于增产增收，又有利于培肥土壤、改善土壤微生态系统、减少无机肥料用量，提高并改善农产品品质，符合我国农业可持续开展和绿色食品生产的方向，这几年得到了快速的开展。2.2生物有机肥的生产应用现状及开展趋势与普通有机肥相比，生物有机肥生产的技术含量相对较高，除了在腐熟过程中参加促进有机物料腐熟、分解的生物菌剂，以实现定向腐熟、除臭等目的，并且在产品中参加具有特定功能的微生物，以提升产品的作用效果。目前，从管理上将生物有机肥纳入微生物肥料畴，

21、实施比有机肥更为严格的管理措施，以促进生物有机肥的安康开展。我国生物有机肥在短短的几年间得到了快速的开展，目前在农业部获得产品登记证的生产企业达120多家，年产量约200多万t，已具备一定的生产规模，正在成为农资产品市场的一个新亮点。这些企业的生产起点较高，年设计生产能力多是中型23万t或是大型企业35万t，也有局部超大型5万t以上生产企业。主要是利用附近养殖场的畜禽粪便或农作物秸秆等作为主要原材料，或利用当地特有的资源，如草炭、腐植酸、骨粉、饼粕等，同时也包括一些发酵工业的下脚料、生活垃圾等。据调查了解，这些企业的实际生产能力还远远没有到达，主要原因是在产品的市场销售方面存在比拟大的困难。目

22、前世界各国均十分关注农业的可持续开展问题，正在加大生物肥料和有机肥料的开发、生产及应用力度。生物肥料、有机肥料将逐渐成为肥料行业生产和农资消费的热点，从而为绿色食品、有机食品产业化创造良好条件。通过有益微生物的处理将农作物秸秆、畜禽粪便等有机废弃物转变成生物有机肥，使之无害化、资源化，解决了种植、养殖业的后顾之忧，同时也增加了畜禽产品的附加值，是一举多得的事情。同时，秸秆通过非病原微生物作用还田具有提高土壤有机含量，改善土壤物理性状，增加土壤微生物，使土壤变得松疏易于耕种，减少病虫草害的发生。正确使用生物有机肥，可以提高农产品的产量和品质，具有很好的生态效益和经济效益。因此，生物有机肥工厂化生

23、产对畜禽养殖业、肥料加工和种植业都会产生良好的经济效益和社会效益。此外，有机肥产业的开展还可以从根本上解决有机废弃物对大气、水和土壤环境的污染，使农业生产走可持续开展的道路。为满足国外市场需求，我国各级政府非常注重绿色食品的开发和生产，各地积极地实施国家无公害食品行动方案。随着我国绿色食品的快速开展，人们对无污染生态环境的渴望和对绿色食品的需求必将促进传统农业向生态农业转型。生态农业需要大量的、优质的、环保的、本钱更低的生态有机肥。新型生物有机肥可以提高肥料的利用率、大大减少化肥的施用量，其施用量一般要比化学肥料少60%，不仅可节省大量原料、降低农民负担，而且可有效改善土壤养分、增加土壤有机质

24、和肥力、减少农药施用量、使农产品免受污染、优化土壤生态环境、改善农产品品质，有利于生态平衡和人类身体安康，使农产品品味回归自然。随着我国农业向绿色农业、有机农业和生态农业的开展，加上人们对绿色有机食品的向往和国家的政策导向，必然驱动生物有机肥料市场迅猛开展。综上所述，本工程产品生物有机肥料符合国家农业开展方向，社会及经济效益显著，市场前景广阔。3. 建立规模与产品方案3.1建立规模本工程以鸡粪、猪粪、牛粪等为主要原料，利用有机废物生产新型生物有机肥。根据拟定产品的市场需求及建立条件，拟定的建立规模为年利用20万吨畜禽粪便，建立2条10万吨/年新型生物有机肥料生产线。3.2产品方案本工程根据不同

25、作物、土壤的施肥要求，拟定的产品包括大田、水田、果树、蔬菜四大系列，具体产品方案如下：1粒状生物有机肥料 160000吨/年2粉状生物有机肥料 40000吨/年4. 场址及建立条件4.1场址本工程场址由三处组成。 = 1 * GB3 生产区拟建在生物技术厂区，位于市太平区长哈达村，厂区占地面积100000平方米，已建有公用及辅助配套设施、行政福利设施。场址位于市东部，距市中心约距离2公里，距海港约147公里，距桃仙国际机场约220公里，距锦阜高速公路约10公里。= 2 * GB3原料处理一厂区位于市细河区四合镇。厂区占地面积9000平方米。场址位于市东部，距市中心约距离1公里，距海港约148公

26、里，距桃仙国际机场约221公里，距锦阜高速公路约10公里。= 3 * GB3原料处理二厂区位于阜蒙县伊马图乡。厂区占地面积6000平方米。场址位于阜蒙县西部。距阜蒙县城50公里。4.2建立条件场址地形、地貌三处建立场地地势均较为平坦，其场地建立用地可以满足本工程建立需要，为该工程的实施创造了有利条件。气象条件地区属北温带大陆季风性气候，是典型的风沙半干旱类型区。年平均气温 7.6摄氏度极端最高气温 40.9极端最低气温-30.9最热月平均气温 29.5摄氏度最大风速 23米/秒年平均风速 2.2米/秒夏季平均相对湿度 76%年平均降雨量539.3毫米日最大降水量131.5毫米最大积雪深度120

27、毫米最大冻土深度1400毫米冬季盛行风向NNW夏季盛行风向SSW常年盛行风向SSW交通条件生产区场址位于市东部，距市中心约距离2公里，距锦阜高速公路约10公里。原料处理一厂区位于市细河区四合镇。场址位于市东部，距市中心约距离1公里，距锦阜高速公路约10公里。原料处理二厂区位于彰武县满堂红乡牛养殖园。场址公用设施社会依托条件本工程供水由已有设施供给。供热、供电由新增设施供给。可以满足本工程需要。5. 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案工艺技术选择本工程拟选择国科研部门最新研制与开发的生物有机肥技术，在国处于领先水平。新型生物有机肥的根本配方如下表所示。新型生物有机肥配方表吨产品表5-1原

28、料名称猪粪牛粪鸡粪腐殖酸发酵菌曲氨基酸螯合剂尿素比例352520100.1555实际用量3502502001001505050主要生产工艺过程1工艺流程图 尿素液 尿素液腐熟有机物筛分造粒搅拌冷却包膜包装发酵池 菌剂豆粕、秸秆等有机废物枯燥造粒半成品鸡粪螯合剂其他原料氨基酸2主要工艺过程简述首先将猪粪、牛粪、禽畜粪便以鸡粪为主、水分70%以下等有机废物粉碎，然后与腐植酸、螯合剂、氨基酸等原料按一定比例投入发酵池中，同时参加型菌种剂，通过加热管进展连续池式好氧发酵。在物料发酵至第六天，水分下降至40%以下时，将型菌种剂直接撒在发酵物表层，在57天除臭、腐熟、脱水成为活性有机肥后与螯合剂、氨基酸、

29、粘合剂在尿素熔融喷浆造粒机造粒，经枯燥、筛分、冷却后，用自动定量包装机灌装成品。5.2设备方案本工程生产工艺设备全部由国配套供给，选择经国相关企业生产实践证明先进、成熟可靠的设备。本工程主要工艺设备的选择见表5-2。主 要 工 艺 设 备 表表5-2序号设备名称规格单位数量产地一发酵池1翻耙机振动设备套42通风设施5#15kw套4大石桥高坎3除尘设备5#15kw套4大石桥高坎4减速机*WEY63-5133台4 5破碎机立式10kw台4自制二腐植酸1反响器0.5台162腐植酸处理槽2台6 自制3水泵0.5kw台6 4灌装机GE50台2 三发酵造粒车间1运输机500mm台8 大石桥2造粒机JY22

30、台12 3粉碎机FZ22台2 4粉碎机FZ15台45搅拌机10台46枯燥机1.46m套2 7枯燥机改造加长台2自制8热风炉0.5m座2 自制9除尘设备7.5-221kw套2 大石桥高坎四生物有机肥车间1尿素融溶喷浆设备套2 聊城2防结块包膜机套4 3搅拌机18套4 4运输机600MM套12 大石桥5造粒机1.46m套2 6造粒机1.26m套2 7枯燥机1.515m套2 8枯燥机1.51套2 9冷却机1.415m套2 10冷却机1.41套2 11包膜机1.210m套412包膜机1.28套413振动筛Z4.5套20 14热风炉1m座4自制15电子计量自动包装秤GK-50套416斗提机35018套大

31、石桥17斗提机2508大石桥18粉尘回收系统4套大石桥5.3工程方案工程概述本工程子项工程由生物有机肥生产厂房、研发中心楼、库房、粪便处理场、粪便发酵池、废水净化池、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫组成。详见建、构筑物一览表。设计依据建筑构造荷载设计规 GB50009-2001建筑地基根底设计规 GB50007-2002建筑抗震设计规 GB50011-2001混凝土构造设计规 GB50010-2002砌体构造设计规 GB50003-2001 自然条件根本风压 0.50千牛/平方米根本雪压 0.40千牛/平方米地震根本烈度 7度建、构筑物构造型式的选择生物有机肥生产厂房、库房、粪便处理场建筑构

32、造采用彩板钢构造。根底采用钢筋混凝土独立根底。地面采用混凝土垫层，水泥砂浆面层。研发中心楼、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫建筑构造采用砖混构造，毛石根底。粪便发酵池、废水净化池、采用钢筋混凝土构造，混凝土根底。生产区所需行政及生活福利设施均利用该厂区现有设施。本工程新增总建筑面积为17000平方米。生产区太平区水泉镇长哈达村建筑物工程一览表表5-1序号名称层数建筑面积平方米建筑构造根底型式备注1生物有机肥生产厂房一7000彩板钢构造砼独立2研发中心楼三4000砖混砼独立3库房一6000彩板钢构造砼独立合计170006. 主要原材料、燃料供给本工程的主要原料猪粪由当地粮油加工厂购进，秸秆从当

33、地农户回收，鸡粪从当地农户收购，发酵菌曲由技术转让方提供，其他原材料均可由省和临近省份就近采购。本工程生产所需的动力和燃料如水、电、煤等，分别由新建供水、供电和当地煤矿供给，根据厂区的建立条件，可以满足生产的需要。本工程主要原材料、动力需要量及来源如表6-1所示。主要原材料、动力需要量表表6-1序号原料名称单位年需要量来源一原材料1猪粪吨70000当地粮油加工厂2牛粪吨50000当地3氨基酸吨200004发酵菌曲吨200技术转让方5螯合剂吨10000自制6腐植酸吨10000蒙7鸡粪吨40000当地8尿素吨10000省9包装物万个800 省二燃料、动力1水立方米25722现有深井2电万千瓦时24

34、6新建变电所3煤吨392省7. 节能7.1设计依据中华人民国节约能源法工程设计节能技术暂行规定相关专业提供的资料。7.2节能措施1采用国先进的生产工艺技术和设备，降低生产装置能耗。2合理布置生产厂房及设备，尽量使生产工艺流程顺畅，尽量缩短物料输送距离。3在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。4对热风炉、枯燥机等设备及输送热介质的管道，采取有效保温措施，减少能源损耗。5在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，尽量选用节能型设备，以降低产品的能耗。6在生产装置和辅助生产装置中，合理地设置检测仪表，加强计量管理。7.3能耗指标分析本工程的能耗指标如

35、表7-1所示。能 耗 指 标 表表7-1能源品种年耗量综合能耗水t电万kWh煤t万元产值能耗标煤/万元单位产品能耗标煤/t257222463920.01040.00188组织机构与人力资源配置8.1组织机构本工程为扩能改造工程，企业目前有完善的组织机构，本次改造按新增生产车间设置，原有组织机构不变。企业现有的组织机构如下：总 经 理总 经 理生产副总经理供给副总经理营销副总经理行政副总经理生产副总经理生产车间质检部供给部财务部销售部企划部农化中心办公室人力资源部后勤部8.2人力资源配置劳动定员本工程总定员为400人，其中管理人员和技术人员40人，生产工人360人。员工来源及培训本工程主要管理人

36、员由公司委派，其余技术人员和生产工人由公司现有人员调配或从社会招聘解决，所有生产技术人员和质检人员上岗前均需进展技术培训。9. 工程组织管理及实施进度9.1工程管理工程组织为了保证工程建立的质量，本工程实行工程法人责任制，由生物技术负责工程的管理工作。工程招投标根据国家开展方案委员会第九号令工程建立工程可行性研究报告增加招标容和核准招标事项暂行规定的有关精神，本工程按中华人民国招标投标法的有关规定组织招标投标活动。本工程的招标围建议为：设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的围择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经历的公司，以保证工程的

37、质量和降低工程造价，提高工程工程的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。9.2工程实施进度 本工程的建立工期方案为2年。序号工作阶段月 份246810121416182022241工程可研编制、立项2土建施工3设备采购与安装4生产准备5设备调试6联合试车运转7试生产、交付使用10. 投资估算及融资方案10.1投资估算本投资估算为生物技术年产20万吨有机肥工程的投资估算。本工程拟在细河区四河镇及彰武县满堂红乡牛养殖园分别建立2个畜禽粪便原料处理厂，利用生物技术进展初始化处理后将半成品运往太平区水泉镇长哈达村的肥料生产基地。建立容主要包括：1在2个畜禽

38、粪便原料处理厂分别建立粪便处理场、粪便发酵池、废水净化池、职工浴池、食堂、休息室、办公、门卫以及相应的道路、绿化等配套设施。2在生产区建立生物有机肥生产厂房、研发中心楼、库房，购置相应的工艺设备、自控设备及化验检验设备等；建立配套的供配电、供暖及给排水设施和管网等；建立道路、绿化等总图工程；增加工器具及生产家具购置、备品备件购置等。本投资估算包括上述容的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用。 投资估算编制依据1工程方案的设计容；2类似工程的投资估算指标；3类似设备的安装费率；4国家计委、建立部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知 计价格200210号；5国家开展方案委员会 计价格20

39、021980号国家计委关于印发招标代理效劳收费管理暂行方法的通知；6化工建立工程可行性研究投资估算编制方法1999；7国家、地方和企业的有关文件和资料。 建立投资估算1建筑工程费：一般建筑物和构筑物根据其构造型式，按单位造价指标估列。经测算，本工程的建筑工程费为1965万元。2设备购置费：设备购置费根据报价和询价，计取7%的运杂费，并计取备品备件、工器具及生产家具购置费。经测算，本工程的设备购置费为1350万元。3安装工程费：按类似设备的安装费率计取，并计取相应管线的费用。经测算，本工程安装工程费为150万元。4工程建立其他费用：根据化工建立工程可行性研究投资估算编制方法1999计列，预备费计

40、9%。经测算，本工程工程建立其他费用为100万元。经估算，本工程建立投资为3500万元 含建立贷款利息470万元，其构成如下：建筑工程费 2000万元57%设备购置费 1500万元43%建立投资 3500万元100%流动资金估算经详估，本工程流动资金为1300万元。工程投入总资金由建立投资和流动资金构成工程投入总资金。本工程投入总资金为4800万元 ，其中建立投资为3500万元，流动资金为1300万元详见表13-1。10.2 融资方案本工程投入总资金为4800万元，资金来源包括工程资本金和债务资金两局部。资本金筹措本工程资本金为4800万元，其中用于建立投资2000万元，用于铺底流动资金130

41、0万元，拟由企业自筹解决。本工程资本金比例为100%，满足国家对该行业资本金比例的要求。资金筹措投 资 估 算 表表13-1 单位：万元序号工程和费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计占投资比例一建立投资不含建立期贷款利息20001350150350073%1.1固定资产费用20001350150350073%工程费用20001350150350073%一原料处理一厂区203100103136.5%1粪便处理场及发酵池135100102455.1%2废水净化池15150.3%3职工浴池、食堂、休息及办公室37370.8%4门卫及大门、围墙440.08%5道路及绿化12120.25%6车辆1001002%二原料处理二厂区203100103136.5%1粪便处理场及发酵池135100102455.1%2废水净化池15150.3%3职工浴池、食堂、休息及办公室37370.8%4门卫及大门、围墙440.08%5道路及绿化12120.25%6车辆1001002%三生产区1595900130262554.7%1生物有机肥生产厂房815900130211544.1%2研发中心楼3603607.5%3库 房3303306.9%4给排水、消防设施及管网188260.54%5变电所、供配电设施及管网7920992%6锅炉房及管网1810280.58%7道路及绿化90901.9%8车辆180180