金蝶旗舰版50供应链操作手册

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2、0。任即 制H ；8 8人力交力就加H10 to to.ooto回 oj11）.生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存一审核。 （发票金额为20）ZR M MiV) SB06 冲。屯。 打印期52i出购货发京（号用）kgm理MM瓯Z 师I11%夷3 2侬身耳.吧mzg88 .粒 产为 wmi .g ieat10 xoii a彳仲xg.gg fianoexciC8 SX8 23 txSt*x*懿耐储 A樗工皿to owot etct4dzat，tait”中*H酗幺id而眇FTPrt iBin a 产新mwaoco 3CCO小 K Mhtcictr&nffZ .12)然后点击采购管理

3、一采购发票一采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽科也J琢5又MD IfiMCEi 1#P格或蛆 下援如 神S也交&祠如律孜鱼，*冏*6 a 6? 3 a a a m eta。 Lfi Tt无改值电酎M盘用，沟激 W H逐或依 M 日 W 妣 XlxB豪的职I县次里界里蹲我隙里鼻打向后，内或更添时常，购货发票共计I舔切豆之日*期悔不名我.0 OJXCO日期忖*:日用共发*&度里耳刊铁籽古如牛iU-m 如1以“检 中曳t34F?HG!T”nir布别人房市拗料盆龄姬 侑稣汁 M：I仰g计制HM明灯解人f SzxSa个24 CO 24个17 CO8 16T W；s ie篓 1601 0

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9、核算项目类别。八八 w j v / ，,、/ ，八” / 八 “一 、，一 八 rz 、/，一 v r- yw% n ja. m /JI 6-04-19项目名称|单据号|订单号|应付单号|付障单法 i据日期财岩日期单据类里| 罐 一19）、然后勾选单据，点击核销20）、然后生成预付冲应付的凭证。点击应付款管理凭证处理一凭证生 成，进入凭证生成界面后，选择单据类型一确定一按单0 XUtXtZE一 二至：核消人：修“序号: rfiSt：核肃日期：blEE-oi-oi至：核消人：修“序号: rfiSt：核肃日期：blEE-oi-oi11933-01-0111933-01-01明除住核H顷目弟别; 核

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11、If.恤16-日期付比日如战我至拉米千E臼由援3隹门11与员桁以Mta外*年萨反击片出a计嘴忙当泸anopLozuitroip 北 Q 区办4?nmxrQT刘推人由i.帅贴小 XPWQ十24m 24个10. MW 1研ITLT0 3531836 10 01 01. JT 2 3WTO02.(仲23. 1550A 3 $ 学让xn w m 修簿！ . I王按臼外明人岸子厅看I莞立定逍 I王按臼外明人岸子厅看I莞立定逍1改京对海氽购发不仰时璋外啊N佚“窃7）、再生成入库凭证，点击存货核算一凭证管理一生成凭证，选择外购入 库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证）xhd war Mo

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13、应付款管理发票处理一发票维护，过滤条件 注意勾上产品明细，否则无法下推单据 I， I，峋岩值在左里左的中G3立流Jiw&f?发票！ 二W也付整-CR白 二 口分析工做_j *1蝴！械定0) |取:枷。采购增值税发票,飞W ) 械定0) |取:枷。采购增值税发票,飞W ) 涉HL旧鼻相幽吟日三讦星日期一自斯例宓开震日阳期国联本学会豺笑舞嵋前:聊阳和g片北酒代11”皆保M日阳口隧K主铁8如加8-818 H 29才“一日 看曰|型|及用也复单序打印漱的非翻长后*京荣”证审核用号 计算4s 省目坦信附件 退土!-4-4-：Q3 也花退款幽-F - CTKD00Q002应付退款单一的厂利 604Tq1铝

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15、常采购流程处理。核。B 口爻箕口 F*日窜卜工辜，阳加6 .W下推采购发票（红）点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图2)所示:通33)外购入库”讨：I生不巳栗，HIJZj t-3)外购入库”讨：I生不巳栗，HIJZj t-国点两m厢r:i。进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推一-采购发票一生成am*vaam*va胃商,vHuft卬，中俯钠图r_iCBSWTF-gHIMS A、 & I4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。i aaico amiHi露 & a 3 数 IT q 中 nro wd ste o9不是(1 ats购龙发梁（专用）*nn 5mgnei 购

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18、wiE4刈-*2TH博马史川的-1型 ttBAn布“G日用9）、然后再下推发票。点击外购入库单一维护，选择单据一下推90 P* 3领汨碗 口吐I为多比8 jarMfL产名斜计：外购入库BUB*PGb料及号WMfcKfi到4班只格矮t*Ki*:乳生黄an11号员至爵四nnnni 北，翼力卒，工& ot at yi wMJ! nrmm 右型火力东1王晶电 oi oi jt r艮力In) 城=ltMia-oc-w r MlO-CH-n r 3)19073 t Mia-OC-19 t&gffi vsxz.主主卷RTJA-t 彳A” 5o5r. t：CO IOCO 非： 8 24个/32件10 COM

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20、Ha gEVWhT*z庄卫竺必丝（4）然后销售订单下推生成销售出库单。点击销售订单维护, 选全部。进入界面后，选择单据一下推点击生成。口X日E 口X日E “助呼立亲反&和3 心由3 6令尔刍0 El M 3 r 务坦战晒费 壬行 黄划/涮 上光Tfi明肉 打印侬 联象处界受非 他JSI-席计取掰三万出（5）进入销售出库单界面。注意：粉色框为必录项，以及往来科目、出库、数 量及金额、批号。录完后点击保存一审核。举例朝曾发累（存用朝曾发累（存用（8）然后点击销售管理一销售发票一销售发票维护，过滤界面：可选择事务 类型，也就是票据类型。uiEU，3 ,言更PM为匕 心工at坛公3至4阳 笆倡网中。：

21、uiEU，3 ,言更PM为匕 心工at坛公3至4阳 笆倡网中。：* 母皿。子功通叫曹 23 WfVM 二jMXN 二I MV9:二IBM 口倡咫看3|可曲皿 2jn AkOS 2DRhj) H订单MW 南晦毫口 &口 g M口 如!jftT*J m以9X3ftT裾*，- a*3：wj JWCT - tvtat ig tn也;原计我 31sx 丫广物也1对M（9）进入销售发票序时簿，选中单据，点击勾稽（10）然后进入销售发票勾稽界面，点击勾稽。（钩稽：发票与销售出库单 进行钩稽）销售发票钩稽堂.I财史军已种a。s立例 it销售发票钩稽堂.I财史军已种a。s立例 it千秋日*代” 算工木管n不阿e

22、师依UfeSHS * 凝蒙.*WS 产产旧 不立的（11）然后预收冲应收。点击财务会计一应收款管理一结算一预收款冲应收 款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。C cm SanXI2S霰磕伤事） ftMfwiaf Rmrew | 华仍2【ftMfwiaf Rmrew | 华仍2【2IB 帽呻I RBOU4（12）然后勾选单据，点击核销密3D超奥9 他M公禽 M idt 的 iflfiW 贡:Ml littix6呻 WHEWi ：S361避砥同”叩MOW | ARI 阳明 1 时，B” | *W-1 一笛3餐丙|WJF| 而别 | CS r d口&帚g1 |di豆户zanatniaoiax

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24、存审核收款收r“阳田WPnBtM .*rlXXX0 E3RFUws? MCE,NVTfffT.HUP、exi !.IHWK 8WMt:iiewu.A3、销售退货销售业务,销售退货销售部仓库财务部销售出库单销售发票（红）销售退款单销售部仓库财务部销售出库单销售发票（红）销售退款单（1）点击销售入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推销售入库，红字的销售单即为退货单，确定退货数量、金额以及注意录入往来科目，点击保存、审核。侑告出序体. L nc GMO rim *m.侑告出序体. L nc GMO rim *m.（2）下推销售发票（红）。点击销售入库单维护，过滤条件选红字，如图 所示：j

25、BJrtitM白骨置伊； 二向E先 jjRi-e*但短.J口阴啜* nI膜评imnHti.jlWili CAfitBJ 二J K修计 :格工旧 二 MOW 口 rw fitter，情林t宦去 jgNi-i ZS1S. 73W 以3S-林2（3）进入销售入库序时簿界面，选中单据，点击下推gNi-i ZS1S. 73W 以3S-林2（4）生成的发票为红字销售发票。注意往来科目。然后保存、审核。初皆发累（专用）住7W*? WMW科RM初皆发累（专用）住7W*? WMW科RM（5）进入销售管理发票维护，注意：过滤条件的红蓝字要选红字，选中发 票一勾稽销售发票的格销售发票的格力军10 8M 然“0班网短

26、 & KtC办怕照 W 或硒0法黄卷主*M1XC 也群* *XKK , B fe mmmomo) mi”wx.（6）生成销售退款单。点击应收款管理一发票处理发票维护，过滤条件注意 勾上产品明细，否则无法下推单据0D子Oft WRs” WI8*t - MCDfcgEg 重 起Gitrafi 图J?。*夏0D子Oft WRs” WI8*t - MCDfcgEg 重 起Gitrafi 图J?。*夏UM.90剂M比口卵口。河 Art3 iHP笫怵Mll觥Q脩州 镶 wmitiRi的（7）选中刚刚做的金额为负的单据，点击下推应收退款单y_ .，. .1s iwsa）工件如 餐幢。HUDpaaTli er

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28、匕” gtw Jim ： I，wDMV g。总三 三 明S ，大2小博匕” gtw Jim ： I，w, cinxis；勺 *=HMBN30卜Sg幡ma耳Ti/itt*n mt cw31“.烟RMhahubRMh（9）在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志 TOC o 1-5 h z Mb Mnqp M MO H MHPfttfBX 工黛 V：j kk9alM ：R必 呷匕 c” ” nita -tt?a i -n?a -nr a4、销售换货先按照销售退货流程处理，再按照正常销售流程处理。销售业务销售换货销售部库房财务部销售出库销售出库（红字）销售发票（红字）销售业务销售换货销售部库房财务

29、部销售出库销售出库（红字）销售发票（红字）雇销销售发票销售发票（1）点击销售入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下 推-销售入库单。先生成红字的入库单，确定换货数量、金额，点击保存、 审核。-J 创 1WO 8Q 113-J 创 1WO 8Q 113和产 AH S_fTO A AWTrreiftx463匕3aMM rreiftx463匕3aMM ”忖“ K ge “r： m OSH A A ： E-t O 3e 蜜。 V假卬AQ” M*WIT卬n u rrrrwnrsff*而假卬AQ” M*WIT卬n u rrrrwnrsff*而f新侬小：一UfcJM如 Joroc二SB au -（

30、4）然后做销售订单，可以在销售订单-新增增加。如图所示（方法与上边说 的销售订单新增步骤一样）也可以在销售订单-维护中选中要换货的物料，点击复制一注意换货的数量、金 额，然后保存、审核。福管订单23,*印3C5Z 二BLmra 23,*印3C5Z 二BLmra 阳 a莉取丽一g力K 3（5）销售订单下推销售入库单。在销售订单维护中，选中单子，进行下推-销售入库单，生成销售入库单,注意：标红框的以及有批号有保质期的必录。erxg用售出座牛3zJa4hosn . 5CMW1WlWQ 尸sWlWVrt*cir b（6）然后再下推发票。点击销售入库单-维护，选择单据下推，生成销售发 票，注意：往来科目、金额纳发累当用）B8 N。a.：UCR （7）然后销售发票与红字箱售发票进行核储。二!二 gx 纳发累当用）B8 N。a.：UCR （7）然后销售发票与红字箱售发票进行核储。二!二 gx m ttn bfr 加三、仓库日常事务1、报废点击供应链一一仓存管理一一领料发货一一其他出库新增，录入后保存一