过程审核检查表

1、过程审核检查表编号：ZH-37受审核工序班长/ 操作者审核员使用设备控制用仪表量具日期项目审 核 内容现 场 审 核 记 录评价评分待改进不符合1、人员1、人员是否确定岗位职责说明书；2、工序人员是否启产品质量意识和是否进 行产品首检、自检？以及方法是否止确？3、操作人员 是否经过相 应上岗培训1, 确认具备相应的能力？ （抽调岗位培训记录，询 问接受过哪 些培训、作业 流程、设备操 作规程、工艺 控制参数、质 量要求等是 否清楚，查岗 位能力确认 记录）4、班长、机 修、检验人员 的岗位职责 是否清楚？ 检验人员运 用统计技术 能力？对同 仪表器具的 使用方法和 掌握程度？5操作人员 是否严

2、格按 作业指导书 要求规范操_作？6、顶班/转岗 人员是否进 行了培训及 能力确认？2、机器1、设备、仪 表是否按规 定要求进行 日常点检？（操作人员）2、设备维修 人员是否按 预防性维护 保养计划进 行二级保养 和年度完好 鉴定，是否启 完好状态标 识？（检查在 用设备台帐、 一、二级保养 和完好检定 计划和执行 记录、标识。）2、机器3、是否作设 备正常运转率统计，并实 施预见性维 护？4、检查相应 设备维修记 录。5、抽查重要 朝轮是否执 行定期保养 或更换规 定？（查规定 和执行记录）6、使用的仪 表量具精度/ 能力是否满 足测量检验宿效地进行 检定？（查计 量器具台帐 和检定证明、

3、状态标识。） 与否做重复 性再现性分 析评价报告？3、材料1检查生产流传单上的 物料货源号 和规格记录， 查现场使用 的关键和重 要原辅材料 是否经过检 验/验证合 格，和完整准 确货源号？是 否使用配方 表规定材 料？2工序 转入卜，序 的材料（半成 品）是否启检 验合格后流 入卜，序，3追溯核实 汽车产品用 材料是否按 进料检验时 执行？4、工艺控制1、工序是否 有受控文件，后无过期、作 废等未收回 的文件？2、作业文件 和检验文件 是否位于工 作岗位和检 验岗位现 场？文件控 制要求是否 与控制计划 -?3、文件是否 文实相符，具 后可操作 性？4、工艺控制4、文件是否 受控并现行 高效

4、，更改是 否符合规定 要求？5、文件是否 考虑了卜列 内容：过程参 数、使用设备 工装、质量要求、控制重 点、过程检验 规范（特殊特 性、检验方 法、检验频 次）、过程控 制方法（采用 的统计技术） 应急反应措 施，生产过程 是否考虑采 用防专快 术？6、是否制定 应急反应计 划，并措施有 效，以应变突 发事件？7、是否按控 制计划中工 序内容执 行？8、控制计划 与过程流程 图与作业指 导书和检验一文件内容是 否T?9、过程控制 图的控制线 是否合理正 确，能反映控 制要求？（针 对汽车产品）5、环境安全1.工序段 内工作环境 是否整齐、整 洁，现场物 料、产品、工 装、工具做到TO 7 4

5、 2 Ah置Ah位官理？消防器 材完好启效、 通道畅通？2.操作人 员是否清楚 文明生产和 安全生产要 求并实施？ 是否具有环 保意识？3.产品性能检测环境 条件和贮存 条件是否满 足规定要 求？4.工序操 作人员是否 进行了安全 教育，检查各 工序操作的6、测量1.工序巡 检员是否严 格按检验文 件进行首检、 巡检和工2 纪律执行情 况检查，并认 真做好记 录？2. 工艺特 性参数监控 人员/作业员 是否进行了 监测并肩记 录？3.检验人员发现工艺 参数偏离或 产品要求偏 离，是否立即 通知操作者 纠正？（抽查 相应证据）4.发现不 合格品是否 按规定进行 标识、隔离、 评审、处置，5. 大

6、质量 问题是否立 即报告？（提 供相关报告 证据）7、记录1.抽查流 传单、作业记 录、首检、巡 检和工艺纪 律检查记录 是否清晰，填 写内容完整， 数据准确，可 实现追溯？2.检查现 场统计数据 和统计图表、 不良分析和 纠止预防措 施及验证资 料使用和管 理是否适 当？3.记录是 否定期整理、 标识，归入资 料保存，便于 查询？4.是否按 规定的保存 期限与保存 及处置？8、标识1. 检查现 场是否按标 识和可追溯 性程序对所 后产品进行 唯一性标识， 并具启可追 溯性。2. 检查现 场所令产品 是否均宿检 验状态标识， 防止混淆。3. 检查不 合格品标识 是否符合规 定要求？9、搬运/贮存/包装/防 护1检查现场 使用的搬运 工具是否适 宜生产要求， 破损的周转 箱是否进行 修理，是否做 到产品轻拿 轻放，防止损 坏。2周转的产 品摆放高度 是否超出高 度，不超装， 防止产品压 坏。产品包装 箱堆M高度，是否符合规 定要求？3生产现场 产品堆放是