制造业审核案例150例

1、制造业案例150例第 PAGE 59页共 NUMPAGES 59页胺对于制造业给出案150个案例鞍的百分析，可以结合氨自己的实际去联癌想、分析，以达坝到举一反三的作阿用。【案例1】扮某涂料厂生产丙扮烯酸系列内、外哀墙涂料，质检科叭长说他们的产品袄分别执行国家关俺于内、外墙涂料哎的两份通用标准办。但是该厂涂料阿有十多个品种，背其产品说明书声澳称各种指标参数拌分别高于国家标疤准的规定，并且傲价格也高低相差叭十余倍。班该厂提供了每年阿按国家标准规定按做的型式试验报疤告，但没有说明哀是送哪个品种去佰做的型式试验，拜报告仅记录了按吧国标要求各项参八数结论为扒“哀合格般”版，但没有提供高绊于国家标准要求办

2、的试验证据。办质检科长说：蔼“搬涂料检测站都是哀只按上述两份国背家标准检测的。邦”艾审核员问：败“芭你们没有针对不隘同的涂料制定企笆业标准吗？伴”癌质检科长：拜“袄没有。凹”案例分析：暗由于该厂涂料品奥种有十余种，价袄格也相差十余倍按，可见产品的性暗能肯定也有很大瓣差别，而且该厂拜对外声称其产品懊性能高于国家标敖准，就应拿出高碍于国家标准的证斑据。对这些产品扮的型式试验就应办该按高于国家标班准的要求来做，安因为国家标准不凹能覆盖这些产品扳的要求。企业应俺该制定高于国家艾标准的企业标准败，并按企业标准蔼要求进行型式试捌验。霸本案违反了标准艾“巴8版.2.扒4产品的监视和奥测量把”耙规定的背“蔼组

3、织应对产品的鞍特性进行监视和盎测量，以验证产盎品要求得到满足熬。这种监视和测柏量应依据策划的懊安排，在产品实埃现过程的适当阶瓣段进行。稗”【案例2】搬某公司新产品研敖制均由产品设计矮工艺负责人负责唉，从研制到投产碍所有技术问题均啊由他一个人负责颁。矮审核员想了解对斑产品工艺的有关癌规定，开发部经扳理说：凹“氨这些东西都在产白品设计工艺负责敖人脑子里，为了艾保密，只在个人哀的笔记本里有记氨录，没有整理成邦文件。埃”阿审核员要求索看败笔记本，经理拿笆来一个项目的笔斑记本，审核员看拜到上面密密麻麻拜写了很多的内容芭，多是平时做试扮验的记录，没有邦一定的格式。败审核员问开发部癌经理：白“哎你看得明白吗

4、？胺”矮经理说：敖“凹都是当事人自己版记的，我一般不唉看他们的记录，拌一切由产品设计板工艺负责人自己把负责暗”巴。唉审核员看到该公袄司多数的研制人半员都是原来从研耙究所出来的，平邦均年龄大概50癌岁以上。爸审核员问：啊“拜这些笔记本以后拜上交吗？罢”盎经理：案“翱没有明确的规定疤”绊。艾审核员：柏“啊如果设计人员不唉在了怎么办？般”氨经理：办“佰不知道，好多年办来都是这么规定矮的，没考虑以后把的事挨”翱。案例分析：跋公司这样的做法碍显然是不对的，斑为了保密可以将罢文件根据实际情昂况按密级分类保笆管。保管在个人耙手里，实际上很暗难确保对这些资百料进行控制。邦本案违反了标准罢“盎423文件班控制俺

5、”巴的拔“安质量管理体系所柏要求的文件应予跋以控制。哀”皑和伴“胺73设计和开把发半”凹的有关规定。【案例3】笆某试剂厂生产某办种液体试剂，在芭起草产品标准时颁，技术监督局某哀人要求对于成品哎检验应按国家标百准逐批检查计按数抽样程序及抽爱样表（适用于连吧续批的检查）摆（GBT28安28懊挨1987）进行败抽样检验，并说挨如果不按该标准巴抽样检验则不给百标准备案。该厂盎无奈，于是就在澳标准中规定成品搬检验按GBT阿2828执行，半但在实际中又不百照办。板实际上由于是流胺程性产品，检验芭只是由搅拌罐中扒不同位置用吸液霸瓶取三个样品送翱质控室检验，根吧本无法按照GB暗T2828抽八样。案例分析：拔对

6、于流程性产品胺不适于按GB哀T2828进行邦抽样，这里违反翱了标准哎“叭8工总则捌”艾的埃“凹这应包括对统计版技术在内的适用摆方法及其应用程拌度的确定。把”拌这里按不同位置稗取样送检的方法艾是正确的，关键颁在于检测前对于半液体应充分搅拌盎均匀。扮自己制定了标准拔，又不照办，违拜反了标准案“巴824产品拌的监视和测量盎”搬的鞍“岸这种监视和测量扒应依据所策划的邦安排，按”蔼的规定。【案例4】埃某厂质量目标规罢定：成品合格率稗为98以上。跋审核员问张技术矮员：隘“懊成品合格率指的搬是什么含义？捌”氨他回答：案“啊这是指的成品出熬库以后的合格率叭，因为我们的成岸品检验不可能百昂分之百的检验，阿只是按

7、检验规程稗进行抽样检验，翱因此存在不合格扒的风险。把”百李技术员回答：叭“霸这是指的成品入板库前的合格率。白”岸检验员小王却说哎：肮“扳这是指的成品一拔次交验合格率。班”案例分析：坝本案说明在企业癌内对于质量目标绊的定义没有得到翱员工的理解和沟斑通，这势必影响皑对实现质量目标爸的考核与控制。胺违反了标准败“伴541质量唉目标坝”啊的斑“傲质量目标应是可版测量的，并与质背量方针保持一致熬。霸”背及翱“般53质量方针岸”吧的凹“袄d）在组织内得百到沟通和理解跋”拔的规定。【案例5】胺某线路板焊接加肮工企业，客户都把是带料加工。伴审核员问检验员伴：肮“鞍是否对客户送来搬的物料进行检验安？巴”隘检验员

8、说：巴“啊我们没有检验手案段，客户送来什耙么料，我们就用霸什么料，反正是扒他们提供的，我埃们只负加工的质安量责任，物料质拌量我们没法负责碍，这是客户自己皑的责任。邦”案例分析：碍即使企业没有检八验手段，也应按绊规定进行外观验靶证，并保留验证耙记录。对于顾客拌送来的质量可疑案的产品，也应在吧与顾客签定的合矮同上予以泣明，按分清责任。靶本案违反了标准搬“哀754顾客摆财产皑”扒的安“哎组织应识别、验稗证、保护和维护搬供其使用或构成熬产品一部分的顾白客财产。稗”鞍的规定。【案例6】半审核员在审核某肮建筑公司第一项白目经理部时，看胺到技术交底和检笆验记录填写的笔柏体非常相似，于奥是询问项目经理挨：蔼“

9、哎技术交底和检验坝记录是由谁填写班的？凹”摆项目经理说：肮“哎是资料员填写的芭。熬”罢审核员问：笆“蔼资料员有技术员绊和检验员的上岗瓣证吗？懊”碍项目经理说：芭“芭由于工地人手少吧，只好由资料员哀代劳了，好在质巴检站对此也没有版提出异议。罢”巴当地政府主管部凹门规定：鞍“按技术交底应由具案有资质的技术员巴或技术队长负责澳，检验工作应由伴具有资质的检验伴员负责。肮”案例分析：耙这种事情在建筑版施工企业中常有坝发生。技术交底稗应由技术员或技稗术队长交到施工班的班组长，检验瓣记录应该是检验八员在施工现场实哀际检测的结果，翱而不是事后由别盎人在屋子里补填拔记摆录。稗填写蔼记录版的人员没有相应罢的资质，

10、违反了跋标准蔼“摆51管理承诺斑”般的坝”翱a瓣）向组织传达满暗足班顾客和法律法规胺要求的重要性；盎”办及袄“傲424记录拔控制按”柏的啊“蔼应建立并保持记扳录，以提供符合靶要爸求和质量管理体百系有效运行的证艾据。阿”【案例7】芭红星涂料厂将苯拌丙乳液配置车间矮承包给了一个员懊工负责。于是该耙车间成了该厂主傲要生产原料的供袄方。审核员在查罢阅供销科提供的隘合格供方名录时吧发现，苯丙乳液罢供方的名称是胺“奥红星涂料厂笆”爸。白审核员问：癌“瓣你们怎样控制该案车间的质量？岸”挨供销科长说：敖“哎我们只要对其进邦货检验合格就行颁了，别的方面我安们管不了，他们肮与厂里有承包合翱同，你得问厂长唉去。稗”

11、凹审核员在厂长处邦查看该车间与工拌厂的承包合同，傲看到上面仅规定跋了每年应该向厂拜里上缴的利润。案例分析：挨虽然该车间承包暗给了一个员工负绊责，但是它仍然办是工厂的一部分般，不应把他仅仅肮当做一个供方来凹管理，而应纳入半工厂统一的质量昂管理体系中来管半理。仅仅对其产扒品进行进货检验白是远远不够的。蔼本案违反了标准笆“班542质量哎管理体系的策划蔼”矮中把拌）在对质量管理埃体系的变更进行挨策划和实施时，哀保持质量管理体叭系的完整性。啊”板的规定。【案例8】奥某厂进货检验抽佰样规定：稗“背进货物资10个班单位以下进行1拔00检验癌，伴l俺0阿个单位以上抽检埃10，但最少坝检验数量不得少凹于10个。

12、肮”翱审核员问：疤“白在抽检的数量中八，最多允许有几凹个不合格，可以隘判断该批物资为半合格批？靶”暗检验员回答：凹“疤没有规定。拜”半审核员又问：瓣“氨这样如何判断进办货的批量物资是挨否合格呢？搬”斑检验员说：艾“奥不知道。不过我拔们进货一般都是氨合格的，没出现熬过您说的情况。背”案例分析：疤按百分比抽样检俺验的方法在许多坝企业中仍然存在捌，这样做不太科办学。而且往往规搬定了抽样的百分办比，而没规定出瓣现不合格怎么办跋的处理规定。一氨般来讲应该优先班采用国家对于抽稗样检验的有关标跋准（例如，逐颁批检查计数抽样扒程序及抽样表（胺适用于连续批的暗检查）（GB皑T2828柏懊1987，如拜果自己制定

13、方法蔼，应该等效或严埃于国家标准。搬在上面的例子中巴，例如可以规定肮：傲“凹进货物资10个班单位以下进行1翱00检验，不伴允许出现不合格背，否则判定该批般物资为不合格，熬可拣用或全部退啊、换货；扮”瓣本案违反了标准耙“班81总则耙”笆的吧“皑这应包括对统计案技术在内的适用跋方法及其应用程般度的确定。伴”奥的规定。【案例9】澳在三车间审核员按看到有两台设备艾丢弃在车间角落哀，设备上落满尘扮土，旁边堆放着鞍许多杂物。坝审核员问：叭“敖这是做什么用的按？挨”癌车间主任说：敖“暗这设备是我们过按去的试验产品，盎放在这里快两年懊了。具体什么原板因，我也不太清拔楚。你们可以去斑问技术科。肮”佰在技术科，审

14、核埃员继续查问关于凹三车间那两台设吧备的事情。技术扒科长说：疤“俺去年上级下达任稗务让我们试制Q背3型设备。当时绊由于时间较紧张皑，设备试制出来霸后一直工作不正案常。我们开了好埃几次分析会，会班议一直没取得一伴致意见，有人认败为可能是设计问鞍题，也有人认为岸可能是所用的的阿原材料不合适。摆后来由于我出国八考察去了，上面隘没有催，我们一敖忙这事儿就拖了绊下来。我们打算挨最近再次讨论这叭个问题。稗”案例分析：扮这两台试制出来爱的样机，半途而挨废，这种处理态翱度已超出了对奥“案设计和开发蔼”懊控制的范围，属翱于对发生的不合捌格如何处理的问袄题。俺本案违反了标准靶“疤852纠正哎措施稗”岸的全部要求。

15、【案例10】把某厂程序文件规耙定：拜“版工厂在一年的时疤间间隔内最少应盎组织一次管理评班审。艾”阿审核员在质量管芭理部审核管理评疤审实施情况时，办管理部经理说在八最近的一年内只板组织了一次管理叭评审，是在6月袄15日召开的，艾并出示了一份袄管理评审报告搬，报告内容仅涉盎及了该厂近期要芭上马一条新的生盎产线的讨论情况拔。百管理部经理说：安“柏由于最近要上一氨条新的生产线，捌因此这次评审主按要讨论了新生产坝线的有关情况。翱”袄审核员要求查看拔管理评审会议的啊讨论录，经理说瓣：暗“办记在笔记本上。白”百审核员查看笔记叭本，看到在6月懊15日召开的是版总经理办公会。懊管理部经理说：耙“挨我们就俺把这次

16、办公会当哀作了管理评审。跋”案例分析：背按照标准的要求颁“艾最高管理者应按岸策划的时间间隔白评审质量管理体半系，伴”拔但是一些组织还白停留在应付认证唉机构的检查上面百，走走过场、形半式。这里说明了捌对于标准百“啊561管理摆评审绊”蔼的要求理解远远板不够。俺管理评审并不是爸经常举行的，因背此应该在最高管暗理者的主持下，拔对组织的工作进盎行全面的总结、拜分析，这就是标佰准氨“叭562评审隘输入啊”百规定的七个方面坝，都应该讨论到芭。而评审的结果佰则应该满足标准袄“巴563评审啊输出八”案的规定。柏本案违反了标准吧“胺56管理评审邦”斑的规定。【案例11】邦某印刷厂承接客巴户彩色印刷业务巴。客户定

17、货依据颁工厂提供的色卡爱确定所需要的颜鞍色。审核员在车懊间看到放在桌子埃上的色卡，便问案车间主任：凹“凹对于色卡的使用案有什么管理规定爱？阿”八主任回答：半“败用脏了到销售科哀领新的。八”阿审核员再问：蔼“把对于色卡的照明艾观察条件及对检扳验员视力有无要扒求？拔”凹车间主任表示没案有要求。在销售摆科审核员询问对白于车间使用的色哎卡有何管理规定百，销售科长说这疤不属于自己管，吧应该问技术科。拜技术科说他们对爱于色卡也没有管艾理。案例分析：白色十虽然只是一阿些颜色纸片的集隘合，但作为颜色安的标准样品，它半是客户定货和验败收产品的重要依埃据，对于印刷厂埃控制质量是非常碍重要的。但是很矮多印刷厂对于色

18、啊卡并没有进行严白格的管理，从车阿间到有关科室都捌随便放着许多色跋卡疤。因此作为一种拜产品的验收标准捌，应该对色卡的扮保存、使用、发霸放和回收等各方敖面作出规定。胺本案违反了标准袄“摆76监视和测按量装置的控制暗”板的叭“矮组织应建立过程把，以确保监视和白测量活动可行并爸以与监视和测量板的要求想一致的艾方式实施。盎”俺的规定。【案例12】昂工厂产品企业标蔼准规定，每批产罢品出厂检测项目胺为十项，但是有八两项参数工厂没捌有检测条件，因蔼此隔一段时间就绊送到另一个大厂吧的检测站检测。扒检验科长说那个把工厂是通过了计埃量认证的单位，艾出具的数据很可盎靠。审核员查看皑了八月份的出厂矮检测记录，发现巴该

19、月共生产了三胺十批产品，但只摆有三次提供了全皑部检测项目的报霸告。案例分析：扮因为企业标准规佰定了出厂产品应搬该检验10项内吧容，但企业只检盎验了8项，明显绊在检验方面有章颁不循。自己没有哀检验条件，说明把资源配置不足，佰应该予以纠正。拌本案违反了标准绊“胺824产品唉的监视和测量绊”百的袄“翱这种监视和测量爱应依据所策划的皑安排，在产品实氨现过程的适当阶唉段进行。扳”背及啊“艾76监视和测疤量装置的控制芭”拌的扒“般组织应确定需实癌施的监视和测量佰以及所需的监视耙和测量装置。奥”【案例13】跋某建筑公司第一奥项目部正在建设坝一栋20层办公扒楼。颁审核员问项目经隘理：艾“袄对于存在或潜在吧的不

20、合格项如何拔进行控制？班”阿项目经理说：稗“佰除了上个月内审昂时发现的三项不邦合格均已采取了蔼纠正措施外，平扳时没有发现什么坝不合格或潜在的背不合格，因此就岸没必要采取纠正板或预防措施了。稗”奥该公司的审核取矮证时间是由本次碍审核前一年算起板，而工程已开工霸十个月了。案例分析：巴一个二十层楼的佰建筑工地，在十版个月的时间内，捌除了内审发现的般三项不合格项外凹，就再也没有发鞍现问题，这是不稗合实际的。只能凹说明企业对于存凹在或潜在的不合瓣格项没有进行控埃制。背标准吧“扳85改进安”熬中关于纠正措施皑和预防措施的控澳制，尤其是预防坝措施的控制，许百多组织往往提供稗不出控制的证据耙来。这个问题的柏答

21、案有两种选择碍：或者什么问题霸也没有发生，或肮者对这方面根本办没有控制。如果艾是后者，则可能哀导致判为严重不袄合格，因为完全癌漏掉了标准要求肮的一个重要内容昂。除非组织有充凹分的证据说明什扮么问题也没发生白，否则是不可能靶出现这种情况的扒。半本案违反了标准碍“艾85改进伴”罢的有关规定。【案例14】矮某塑料门窗厂，皑角焊接机通过控艾制焊接温度、压扳力和时间来控制傲产品的焊接强度熬。袄审核员问车间主稗任：办“阿对于焊接机上的阿温度、压力显示颁仪表是否进行校疤准？案”癌车间主任回答：碍“柏我们没校准过，安但是机器是由电霸脑控制的，因此埃不会有什么问题蔼。挨”案例分析：叭在机器或生产线靶上显示温度、

22、压阿力、流量等的仪扳表，属于监视仪扮表，如果它们与跋控制产品质量密鞍切相关，则应该伴进行校准。有些暗仪表是不便于拆鞍卸下来进行校准霸的，这可以采取昂其他比对的方法般来校准，为此必哎须编制自校准规芭程，而比对所依俺据的标准应该是翱可以追溯到国家蔼相关标准的。拌本案违反了标准懊“胺76监视和测暗量装置的控制斑”澳的瓣“岸耙）对照能溯源到版国际或国家标准芭的测量标准，按懊照规定的时间间懊隔或在使用前进傲行校准或检定。哀当不存在上述标奥准时，应记录校斑准或检定的依据爱。捌”【案例15】艾某化学试剂厂进搬货检验规定：跋“埃对于老供应商供拜应的产品就不需扳要再送化验室进氨行小试，而如果安更换供应商则应澳送

23、小试，合格才唉能使用。耙”耙审核员问。埃“搬那么对于老供应肮商进货的产品，柏还有其他检验方昂面的规定吗？背”安检验科长回答：百“挨没有，我们只是阿进行外观验证。案”办审核员问：埃“奥这些老供应商的邦产品是重要物资癌吗？翱”把检验科长：昂“傲是重要物资，但捌是因为老供应商盎的产品质量比较伴稳定，所以我们阿就不想太麻烦了澳。熬”案例分析：安检验科长回答的氨理由不能成立。俺既然可以进行小把试，说明工厂有拔检验能力；这些昂产品又是重要物耙资，因此应该进般行进货检验，而翱不是单纯的外观肮验证。这不能由靶供应商的新老来拔推理是否检验。隘本案违反了标准巴“懊743采购拌产品的验证隘”拜规定的唉“澳组织应确定

24、并实靶施检验或其他必皑要的活动，以确蔼保采购的产品满跋足规定的采购要半求。斑”【案例16】皑某公司程序文件佰生产和服务提挨供控制程序规鞍定：胺“唉本公司不需要对拌生产过程进行确伴认，因为生产中八没有特殊过程。扒”哎审核员问：背“隘什么是特殊过程懊？啊”佰质管部长说：埃“瓣指生产过程的输爱出不能由后续的柏监视或测量加以罢验证的过程，或稗使用后才能发现艾问题的过程。我罢公司产品均可以搬进行测量，也没版有仅在使用后才柏能发现的问题，袄因此不存在这种隘特殊过程。按照办我们对ISO9邦001标准熬”阿52生产和服暗务提供过程的确阿认翱把的理解，我们没按有标准所说的那蔼种过程，当然也白就不存在过程的傲确认

25、了。板”案例分析：笆这里很容易产生鞍误解。实际上对版于不是标准7安52所指的那鞍种过程（常称为笆“百特殊过程氨”岸）之外，其他的颁生产过程，尤其笆是对产品质量有把直接影响的关键蔼工序，同样存在袄着对过程的确认凹，这就是按照标板准按“肮751生产白和月良务提供的版控制罢”吧的要求，对获得皑表述产品特性的巴信息、必要时的昂作业指导书、适肮宜的设备、获得氨监视和测量装置拜并进行监视和测扮量及放行、交付阿和交付后活动及澳有关的人员要求傲等的控制要求；霸而且当这些条件蔼发生变化时，也叭存在着再确认的鞍要求。叭因此，严格来讲拔，本案程序文件扒的写法违反了标耙准胺“瓣75l生产笆和服务提供的控办制熬”矮的有

26、关规定。【案例17】皑某试剂厂产品包颁装盒上注明，产版品保存温度为2稗SC，产品有把效期为1年。审捌核员看到许多已搬经包装好了的产啊品堆放在走廊里岸，温度计显示走挨廊温度为25C皑。白审核员问保管员佰：靶“扮这些产品放在这埃里多久了？啊”昂保管员说：稗“摆不一定，快的时吧候1天就运走，笆但有时后可能放背置1周时间。因拌为我们冷库条件白有限，放不下这皑么多产品，只好癌堆放在走廊里了白。哎”搬审核员问：奥“蔼在这么高的温度八下放这么久，对拌产品会有什么影摆响？拔”奥保管员说：盎“背我们的产品在室懊温条件下，实际拔上放置两周也不哎会坏，我们以前扮做过试验，没问鞍题的。啊”巴审核员要求查看跋有关的试验

27、记录隘，管理员说：瓣“唉我们做过试验，盎就是没有记录。蔼”案例分析：巴本案违反了标准白“霸755产品八防护耙”爱的有关规定。如叭果以前确实做过佰在室温下保存时稗间的试验，应该捌保存试验记录，伴并在该产品的贮芭存管理规定中说鞍明在室温下保存蔼所允许的最长时案间。因此没有提芭供试验记录，违般反了标准佰“肮824产品捌的监视和测量岸”矮的傲“袄应保持符合接收芭准则的证据。班”【案例18】跋某厂生产混凝土百搅拌站，属大型摆设备，总重量达爸数十吨。其中主阿要的一道工序是百框架的焊接，框哀架承受的重量很癌大，而且工作时碍震动很强。审核邦员检查了5台电矮焊机，其中焊接颁电流指示有3台罢是用电流表，2隘台没有

28、电流表，傲只是用摇臂指针巴表示。靶由于焊接电流大傲小直接影响到了霸产品的焊接质量俺，审核员询问工氨人：白“邦电流指示经过校佰准吗？肮”百工人说：佰“瓣没有，但是应该爱没问题，我们都翱有经验，凭经验皑就知道电流是否澳合适。艾”哀工厂的焊接检矮验规程）上规唉定，对于焊接只柏是用肉眼进行外拔观检验。案例分析：唉由于焊接电流大拜小直接影响焊接败质量，因此应该盎对于焊机上的电凹流指示进行校准背。这里爸违反了标准斑“昂76监视和测跋量装置的控制稗”啊的癌“澳a）对照能溯源氨到国际或国家标翱准的测量标准，哀按照规定的时间绊间隔或在使用前昂进行校准或检定盎”邦的规定。昂由于框架承重很澳大，因此检验规埃程上只规

29、定了进艾行外观检验是不氨够的，应该添置岸必要的检测设备艾，例如超声波探按伤仪等进行检验熬，以保证焊接质霸量。这里违反了拜标准安“芭76监视和测霸量装置的控制阿”癌的案“绊组织应确定需实碍施的监视和测量瓣以及所需的监视拜和测量装置，为扮产品符合确定的爸要求提供证据。百”【案例19】安审核员在工厂销百售科看到顾客来唉信反映上个月采艾购的产品包装盒般内的说明书给错班了。邦销售科长说：啊“艾我们查了一下发俺现是印刷厂给印俺错了，为此我们碍立即把仓库里尚鞍未发出的那批产奥品说明全部进行霸了更换。并且我岸们对供应科的采阿购员也进行了批敖评，还扣发了他肮当月的奖金。熬”隘审核员问：癌“耙那么对于上批产阿品发

30、出的去向是埃否进行了跟踪，癌并把说明书进行蔼了更换？蔼”哀销售科长说：办“拔没有，因为我们俺的用户都是老用爸户，他们对于产伴品很熟悉，一般疤不会出问题的。扒”案例分析：半销售科这样做是啊不全面的，还应叭该对于发出去的氨产品进行追溯，皑并把正确的说明凹书给顾客寄去。坝否则，很可能产版生严重的后果，跋我们不能靠椎测拌顾客不会错用来啊决定处理方式。盎本案违反了标准蔼“巴852纠正盎措施安”唉的俺“颁a）评审不合格傲（包括顾客抱怨跋）；皑”搬的规定。并且，扳由于对发出去的鞍产品没有追踪，蔼也违反了标准皑“挨751生产蔼和服务提供的控佰制白”鞍的芭“埃背）放行、交付和邦交付后活动的实挨施。背”哎的规定。

31、【案例20】稗程序文件规定，霸必要时应对产品瓣进行追溯，其追拔溯路径为：懊产品合格证隘挨随工单爸阿领料单笆。审核员看到，扮在领料单上没有埃领出原料的批次稗号或进货日期。拌审核员问检验科蔼长：岸“吧这样能由成品追澳溯到原材料的来拜源吗？叭”颁科长说：扮“凹这是个问题，不岸能追溯到来源。熬”霸审核员又问：傲“蔼如果要求你们在拌领料单上注明批奥次号或进厂日期坝，能做到吗？搬”瓣科长：搬“哀可以做到。跋”案例分析：瓣领料人应该在领爱料单上注明原料按的批次号或进厂翱日期，这样做可阿能麻烦一些，但唉是当产品发生问傲题时，可以在产阿品实现的全过程跋实现追溯，查到颁问题的根源。耙本案违反了标准稗“败753标识

32、岸和可追溯性扮”凹的规定唉“捌适当时，组织应昂在产品实现的全百过程中使用适宜办的方法识别产品扒。坝”【案例21】哀某厂产品声称执扳行国家标准，标肮准规定：扒“把产品的检测温度办为25C士霸1败叭C，湿度60瓣把”按。但是审核时发俺现检验室并没有靶温湿度控制手段懊。半审核员问：阿“蔼温湿度问题如何奥解决？柏”罢检验员说：昂“拜上次审核时已给拜我们开出了不合般格报告，由于考搬虑到资金紧张，跋而且同行业其他绊厂对该产品的检唉测也不考虑温湿拌度的影响，另外艾该标准是推荐性俺标准，我们可以疤参照执行，进行敖一些改动，因此爱决定将该条件删叭除。氨”颁检验员出示了厂靶经理办公会的决半定，取消对温绊湿度的要求

33、。啊在销售科，审核安员看到与顾客签凹定的销售合同上笆，填写的产品执背行标准仍然是该隘国家标准。案例分析：凹国家标准有强制奥性和推荐性标准百。对于推荐性标班准，是建议企业傲采用，没有强制鞍要求。但是如果艾企业对外声称是拜执行的GBT蔼XXXX，则该埃标准对于企业就熬是强制性的了，背即要求企业百分扒之百执行该标准霸，否则不能声称扳执行此标准。当摆然，可以说是艾“芭参照执行GB霸TXXXX标准邦。坝”扒本案违反了标准邦“吧824产品哀的监视和测量办”斑的岸“柏这种监视和测量凹应依据所策划的罢安排，在产品实板现过程的适当阶岸段进行。按”【案例22】芭某乡办企业承接搬开关厂开关柜箱皑体的焊接加工，肮审核

34、员发现焊点俺间距分布不均匀爱，问工人：啊“稗工艺指导书对于拌焊点间距有没有熬规定？笆”耙焊工回答：百“拔工艺没有规定，邦我们都是很熟练笆的焊工，凭经验巴就知道应该掌握霸的焊接间距。佰”班审核员在查看斑焊接工艺时看百到对于箱体每边袄有焊接点数的规罢定，但没有间距班要求。坝但是在检验科查案阅焊接检验规稗程时看到规定按：耙“挨焊点应该分布均颁匀，两点之间距伴离应为10cm八土2cm。板”疤上述两份文件均埃由总工程师批准斑。案例分析：霸本案的焊接工蔼艺和焊接检扳验规程对焊接隘的要求不同，说版明文件之间没有敖协调一致，违反翱了标准班“败4.2.3艾文件控制白”伴的袄“芭碍）文件发布前得埃到批准，以确保隘

35、文件是充分与适疤宜的。班”靶这种情况在审核拌中经常发现，原巴因在于领导在审澳批文件时，只是白履行形式，没有艾认真地把文件审氨查一遍，以便将邦不合理或矛盾的蔼地方排除。【案例23】哎审核组在审核某班铸造厂时，在稀版土铁硅合金熔炼皑车间的检验记录版中看到，记录的翱“暗出炉温度按”耙栏内填写的都是耙1100哀伴C。现场操作没瓣有看到测温仪表白，审核员问：败“肮对于温度你们是埃怎么检测的？白”罢检验员说：隘“蔼应该用红外测温蔼仪，但是我们觉斑得温度测的不准板，因此我们的记邦录是凭经验写的疤。艾”袄审核员要求出示版测温仪的校准记氨录，检验员由办巴公室取来检定证斑书，证书表明该澳仪器是上个月刚芭刚送到区计

36、量检蔼定所校准完毕，啊结论是扳“罢合格俺”斑。审核员问检验疤员：跋“跋你们使用红外测叭温仪多长时间了袄？靶”凹检验员不好意思奥地说：翱“版也就这次为了认暗证才买的，大家癌使用不习惯，就皑没有用。摆”霸审核员进一步查埃看熔炼检验规蔼程，上面规定白：肮“暗使用测温仪检测叭温度，应在熔炼耙温度达到110鞍0俺扳C时出炉。耙”案例分析：爱既然测温仪是刚鞍刚校准完毕，说把明仪器是好的，矮检验员不使用仪扒器测温，违反了巴熔炼检验规程芭的规定，是检百验的有章不循。按违反了标准拔“肮824产品隘的监视和测量癌”白的半“班这种监视和挨测量应依据所策懊划的安排，在产坝品实现过程的适跋当阶段进行。柏”懊检验记录上的

37、记俺录栏佰“澳出炉温度哀”安与熔炼检验规爸程所说的芭“矮熔炼温度柏”安不同，文件矛盾爱，这违反了标准懊“癌423文件矮控制鞍”把的熬“坝）文件发布前奥得到批准，以确傲保文件是充分与碍适宜的。氨”【案例24】扒某建筑装饰构件般公司对外承接楼吧宇室外的装修设疤计和饰品加工任扳务，在设计室审白核员看到员工们挨正在使用CAD伴软件进行装修效半果图的设计。设霸计室内有工作电吧脑十余台。奥审核员问工作人袄员：啊“俺你们公司有多少懊台电脑？扒”版工作人员回答：哀“邦有30多台吧扒”昂。癌审核员：昂“啊全公司都哪些部阿门使用电脑？傲”澳工作人员回答：白“稗技术档案、财务扮、销售、车间统百计、工艺等部门邦都有电

38、脑。我们懊正在计划建立公败司内部的局域网笆，以便实现管理伴的自动化。搬”伴审核员：疤“肮你们经常上网吗吧？拔”安工作人员：柏“安各科室都有人上摆网。盎”伴审核员：按“坝你们公司对电脑敖有没有主管部门暗？对于电脑的使按用，例如上网下蔼载文件、查杀病罢毒等有什么规定搬没有？爸”吧工作人员回答：哎“皑我们公司没有电邦脑主管部门，好坝在大家对电脑都阿很熟悉，有了病拔毒一般自己都能摆解决。拌”邦在销售科，审核败员发现由于电脑绊感染了病毒，电柏脑里的客户档案俺丢失，销售员正凹在为此而大伤脑百筋。案例分析：耙电脑管理是目前板我国企业迫切需癌要解决的问题，艾前一段时间中美扮之间爆发的把“斑黑客大战胺”唉也暴露

39、了我国许办多企业对电脑防笆病毒的意识太差爸。癌凡是使用电脑进澳行工作的组织，版尤其是经常需要背上网的部rl，百应该对电脑的使爸用管理起来。首按先要确定电脑的半主管部门，制定伴严格的规章制度胺，对于电脑的使瓣用，包括上网、般查杀病毒、文件疤下载、文件备份稗、外来软件的使笆用、电脑中文件按的编码、检索等敖作出明确的规定百，并由主管部门隘定期检查。癌电脑的管理属于蔼“耙基础设施爱”白的控制，也属于般“跋文件控制岸”敖，因为电脑中的白数据都是文件。瓣因此上例违反了柏标准皑“凹63基础设施斑”板及芭“癌423文件笆控制版”白的规定。【案例25】耙在机加工车间，哀审核员要求查看把本月的检验记录扳，审核员在

40、翻阅阿时询问检验员：靶“翱检验员在检验记挨录上签名表示什伴么？奥”岸检验员：隘“背表明已完成检验白工作。阿”扳但是审核员发现翱，检验记录上检傲验员签名已签到按31号，而今天佰才20号。检验懊员说：艾“凹反正是我一个人巴检验，这样是为笆了方便，所以就矮提前签完名了。伴”案例分析：埃在检验记录上签阿名，表明检验结凹果的负责人。当罢还没有进行检验俺时就把名字签上氨，这明显地违反安了标准澳“暗824产品爱的监视和测量佰”稗的坝“伴应保持符合接收搬准则的证据。稗”【案例26】挨涂料厂进货检隘验规程规定应氨对每批采购的物绊资进行进货检验班。审核员在质检隘科查阅背进货检验记录发斑现，3月15日凹和3月20日

41、两八批进货的钛白粉扳，合在一起只提罢供了一份检验报半告。检验员说：隘“伴这都是一个厂的八产品，所以我们隘就出一份检验报罢告了。扒”案例分析：扳这属于检验的有伴章不循，违反了扳标准办“按743采购邦产品的验证碍”斑的规定。【案例27】俺在采购部，审核拔组看到采购部按工作手册中规袄定采购部质量目蔼标的一个内容是啊：扮“胺采购物资合格率伴100。柏”俺审核员问采购部班经理：暗“板采购来的物资能靶保证都是100拌合格吗？颁”扒经理说：阿“俺凡是不合格的物傲资我们都退货，岸所以进库物资可岸以保证100熬合格。袄”奥审核员问：吧“版你们对于退货的俺情况有记录吗？案”敖经理答：啊“百没有记录。安”案例分析：

42、白既然不合格的物胺资都退货，当然巴进库的物资应是坝100合格了澳。这个目标定的巴意义不大。采购啊部可以把目标改爱为，例如拌“伴进货物资一次交澳验合格率98岸”敖。采购部应该记佰录供方进货物资俺的一次交验结果瓣，这实际上也是跋对供方的一次评爸价记录，每个月盎进行汇总分析，霸以便对供方合格疤率进行控制，作佰为对供方质量重按新评价的依据。跋本案违反了标准暗“笆74l采购耙过程俺”拌的艾“啊应制定选择、评艾价和重新评价的佰准则。评价结果笆及评价所引起的版任何必要的措施百的记录应予保持傲。暗”【案例28】绊在某电热水器厂班市场部审核员了敖解对于顾客满意岸程度的调查情况罢。市场部经理很傲高兴地说：凹“邦我

43、们两个月前刚昂刚进行了一次广般泛的顾客满意程氨度调查，在销售罢我公司产品的商叭店发放满意程隘度调查表，由盎于我们人手不够爸，还请了一些学柏生来帮忙。哎”唉审核员问：斑“耙发放了多少份调俺查表，回收情况胺怎样？哎”奥经理：拌“翱大概发放了六、案七百份，基本上安都回收了。熬”氨边说边叫小王把摆调查表拿来。小哀工拿来一大擦已鞍回收的调查表。懊审核员查看了调凹查表的内容，上邦面罗列了很多问捌题请顾客回答，罢例如懊“八您对我公司产品版质量是否满意？盎”佰、袄“疤您对我公司产品巴售后服务是否满板意？氨”靶、隘“癌您对我公司产品俺有何改进的建议办？佰”叭等等。懊在翻看调查表时跋，审核员发现有阿三份调查表中，

44、耙顾客反映产品外扳观电镀层有脱落澳现象，虽然不是拜关键部位，但是皑很影响美观；另矮外还有顾客反映把热水出水口有发伴生漏水的现象。白审核员问：板“颁对于这些调查表拔是否进行了统计袄分析？这些问题笆你们如何处理的爱？背”袄经理：凹“班最近由于工作忙笆，又赶上旺季，安因此还没来得及败处理。埃”哎市场部的质量目哀标规定：伴“伴对于顾客反映的坝问题，根据情况稗，最晚应在两周扳内给予答复。盎”案例分析：佰两个月前进行的盎顾客满意程度调哀查，到现在还没柏有统计分析，这白失去了调查的意肮义。不能光收集案数据而不分析，靶这违反了标准班“板84数据分析艾”凹的爱“佰组织应确定、收办集和分析适当的办数据，以证实质疤

45、量管理体系的适按宜性和有效性，熬”艾同时也违反了奥“阿82l顾客皑满意凹”搬的规定。白审核员看到的三邦份调查表反映的安顾客抱怨，工厂靶没有按照市场部般质量目标的规定拔执行，爸违反了标准叭“罢852纠正八措施懊”般的捌“挨组织应采取措施柏，以消除不合格癌的原因，防止不拌合格的再发生。吧”爸及翱“般a）评审不合格啊（包括顾客抱怨蔼）；熬”【案例29】袄某乡镇润滑油厂敖希望通过质量管埃理体系认证，于挨是请来咨询公司岸进行现场了解情败况。在车间咨询岸师看到一个大的蔼搅拌罐，下面用熬煤火加热。车间拜主任介绍说，这耙个罐里放的是基肮础油，我们加人扳添加剂，边加热伴边搅拌。坝咨询师问：唉“般为什么不用蒸汽懊

46、或电加热，而用岸明火？碍”扒车间主任说：叭“埃由于我们目前资隘金紧张，因此只坝好用煤火代替蒸败汽加热。好在我碍们一直很注意安办全，因此没发生翱过问题。皑”巴咨询师说：百“稗这样做是明显违跋反安全规定的，摆应对设备进行更艾改。版熬这时厂长插话说疤：瓣“昂别的公司也是这矮么做的，听说也艾通过了认证。矮”案例分析：凹用煤火加热油罐碍，明显地违反了拜安全操作的规定袄。如果企业不改肮变这种做法，说吧明在基础设施方癌面资源配置不足案，没有满足申请吧认证的基本条件袄。岸本案违反了标准拜“皑63基础设施鞍”蔼的板“艾b）过程设备（板硬件和软件）笆”跋的规定。【案例30】袄在某建筑公司业罢务部进行审核时肮，审核

47、员查阅公哎司承担的当地乡盎政府办公楼建设白开工的有关文件巴。结果发现该项扮目的中标日期是靶5月3日，而工捌地开工时期却是挨4月1日，公司扮与甲方签定的施扮工合同为4月2艾0日。吧审核员问业务部唉经理：盎“按这是怎么回事？拜”阿经理笑着回答：啊“俺这种事儿谁都明白白，招标只是个傲虚的。跟当地乡摆政府搞好关系，斑施工许可证还没背发下来就进驻工敖地了，其他手续哀都是后补的。鞍”澳按照国家规定：啊建筑业必须实行扒招投标制度，实笆行公平竞争。案例分析：岸这种现象在实际胺中常有看到，从搬质量管理体系标唉准的角度来看，般公司这样做明显傲地违反了国家有伴关的法律法规的坝规定，这也说明暗在公司有关的人把员中关于

48、应符合叭法律法规要求的奥意识太差。唉本案违反了标准肮“癌5拌1稗管理承诺鞍”拔的跋“蔼a）向组织传达稗满足顾客和法律耙法规要求的重要熬性；捌”颁的规定。【案例31】暗在某试剂厂质控邦室，审核员看到安有一台从德国进肮口的全自动生化巴分析仪。审核员班问室主任：爸“疤这台仪器你们如罢何校准？伴”爱主任回答：胺“俺技术监督局的人稗说他们不能校准跋，还想派人到我懊们这里来学习如哀何使用呢。耙”翱审核员说：颁“氨难道你们自己就疤没办法校准了吗澳？叭”百主任想了一会儿阿说：袄“案我们每年参加卫败生部临床检验中啊心的比对，他们拔提供标准物，我半们进行测试，然吧后把我们的结果靶与靶值比较，结坝果都很满意，这按算

49、不算校准呢？奥”拌并出示了今年3袄月份比对结果的俺结论。柏审核员：啊“蔼这当然是校准。叭你们公司有几台坝这样的仪器？绊”扒主任：办“班在开发部还有一背台。白”柏审核员：吧“颁他们也参加比对靶吗？摆”罢主任：傲“懊他们没有参加比爱对。搬”蔼审核员：罢“盎你们与他们进行绊过比对吗？扮”瓣主任：阿“跋正式的比对试验颁没做过。矮”案例分析：罢质控室的生化自哀动分析仪与卫生哎部临床检验中心靶进行比对，这种办校准方法是可行矮的。由临检中心半发放标准物到各案实验室，大家独哎立测量，评估各哀实验室测量值与拌所设靶值之间的板偏差。这样可以艾考察各实验室的案设备、人员、环把境等各方面的因伴素对检测的影响百。这种校

50、准的方八法称为熬“佰MAP柏”伴（扒“斑计量保证方案碍”扮）。氨在本例中，质控斑室还应编制校准隘规程，按照规程爸与开发部的自动岸分析仪进行比对佰，这样就完成了柏对检测仪器的校拌准工作。质控室斑没有做这方面的唉工作，违反了标背准靶“熬76监视和测搬量装置的控制拔”靶的埃“斑a）袄扳当不存在上述标拔准时，应记录校扮准或检定的依据澳；碍”【案例32】瓣审核员在某化工斑厂硅酸钠生产车哀间，看到由销售案部发来的4月1班5日出口韩国产挨品的生傲产计划上面产品摆的参数名称均写疤的是英文。版审核员问车间主绊任：扒“胺你们懂得英文吗八？暗”挨主任：凹“板我们不懂，但这案种产品我们很熟芭，看数字也能猜百到指的是什

51、么项哀目。这事儿我们案过去也向销售部疤提过，他们也没暗有回答，结果还扳是老样子。吧”邦审核员翻阅了2邦4月份的生产班计划单，发现出肮口产品的计划单拌都写的是英文。案例分析：柏销售部应该将出癌口生产计划翻译埃成中文，这是确笆定与产品有关要爸求的最起码的条霸件。澳本案违反了标准凹“办72l与产哀品有关要求的确阿定罢”俺的规定。【案例33】懊在某药厂仓库，俺审核员要求查阅搬710月份的半进货检验记录。肮审核时发现，7斑、8两个月澳的药材含水量记氨录多是6二背、75、6盎3等不同的盎具体数字，检验矮员说这些都是实叭测的结果；而9坝月份以后的记录傲均为8岸审核员问：靶“奥为什么这些结果坝数字都一样？版”

52、熬检验员说：哀“哀用仪器检验太麻癌烦，对于粉状的埃原料还较容易，哀把含水量测定仪般的探针插人麻袋蔼就行了，但是对败于大块的原料，背我们还得烘干、岸用天平称量，很扮费事。我们检验埃员凭经验用手一蔼捏就知道含水量傲是否合格，所以般就都填写8了懊。而且含水量对班产品质量影响不坝太大。巴”白审核员看到进鞍货检验规程中疤规定对于进货原碍材料应使用仪器凹进行含水量的检巴验。案例分析：邦本案是检验的有叭章不循，违反了叭标准艾“扮824产品唉的监视和测量敖”罢的熬“稗这种监视和测量稗应依据所策划的扒安排，癌”【案例34】矮某公司生产系列俺高压硅堆，据总败经理说他们生产翱的都是定型产品肮，因此没有设计扳开发的工

53、作。柏审核员在现场审俺核时看到一位技凹术员正在对某种疤新型高压硅堆进稗行测试，审核员傲问：矮“艾这是定型产品吗安？拔”坝技术员回答：案“艾这是我们刚刚由按外单位引进的新暗产品，目前正在扒工艺调整阶段。安”挨审核员问：袄“盎对于工艺的转化扮你们做了哪些工癌作？按”绊技术员答：捌“耙由于该类型产品傲我们从来没有生伴产过，而且还要靶增加一些新的设隘备，加上没有这哎方面的经验，我暗们在工艺科的指癌导下已反复做了靶十几遍试验了，八估计最近就可取瓣得成功。办”蔼审核员要求查看昂这方面有关的技扳术资料，例如产背品的立项、策划敖、工艺转化的记敖录等等，爸技术员说：笆“扳我们没有把设计暗开发纳人质量管俺理体系，

54、因此这罢方面的记录很不罢规范。熬”鞍审核员问公司经隘理：爱“班为什么不把设计盎开发纳人质量管坝理体系控制？矮”把经理回答：吧“爱听说标准对技术皑开发的控制要求澳很麻烦，因此我隘们就不纳人管理版了。鞍”版该公司申请认证岸的范围是盎“爸高压硅堆系列产耙品的制造、销售般”巴。案例分析：熬对引进工艺的消摆化、吸收、转化胺也存在着设计开盎发的工作。公司案既然申请认证的暗范围覆盖了高压胺硅堆系列产品，罢就应把与此系列岸产品有关的各个阿产品实现过程都唉纳入质量管理体癌系的控制范围。挨本案违反了标准颁“半12应用安”翱的搬“扒当本标准的任何碍要求因组织及其稗产品的特点而不案适用时，可以考澳虑对其进行删减把。跋

55、”办所规定的删减条哎件。【案例35】拌在某建筑装饰构吧件生产厂，其产扮品是由水泥、沙稗子和各种添加物岸按配比搅拌均匀八后，在模型中放按人玻璃纤维布及袄加强筋，然后填鞍人混合料而成。碍审核员看到在车坝间四周有许多已翱由模型中脱模的癌产品靠墙而立。班审核员问检验员敖：碍“般这些产品检验了拔没有？半”袄检验员说：蔼“巴我们是百分之百翱检验，检验完一爱件就拉到外面场俺地去，因此这些邦是没有完成检验罢的产品。芭”艾审核员问：俺“班有没有可能出现盎已经检验完而来斑不及拉出去的产白品？案”奥检验员：班“绊有时候也可能有笆，但我们都能记矮住哪些是检验完柏的。拌”艾审核员看到，产板品摆放比较混乱安，因为由模型中

56、绊脱模出来的产品拌时间不同，有快安有慢，因此到处板都可能有已经完稗成的产品，但是疤产品上没有任何扳检验状态的标记肮。案例分析：霸这是产品的检验扳状态标识不明的扳问题。即使检验埃员能记住产品的艾检验状态，但是爸由于现场到处都斑摆放着产品，难罢免没有混淆的时柏候。检验员可以巴使用粉笔在检验背合格的产品上打拔“按勾颁”胺，对不合格品在坝不合格部位打稗“芭叉碍”矮，就可以对产品翱的状态进行标识袄了。瓣本案违反了标准捌“昂753标识扒和可追溯性扮”白的靶“耙组织应针对监视袄和测量要求识别罢产品的状态。俺”【案例36】办在质管部工作白手册上规定：扮“敖定期召开公司的按质量例会，对各佰部门质量情况进阿行讨论

57、颁交流傲”隘。奥审核员问质管部氨部长：哀“邦你们多长时间召般开一次质量例会佰？隘”昂质管部长回答：埃“隘一般是半个月开搬一次。俺”翱审核员查看最近唉半年来的质量例癌会记录时发现，伴有两次会议时间敖间隔超过一个月翱。质管部长说：办“爱那两次是因为工般厂正在赶任务，败大家都很忙，因捌此时间就拖下来艾了。败”案例分析：艾定期召开质量例半会的方法是一种爸对质量管理体系拌进行监视和测量瓣的有效手段，因稗此公司应该坚持搬按照规定定期召案开质量例会。暗本案违反了质捌管部工作手册扒的规定，违反了吧标准坝“巴823过程瓣的监视和测量哎”白的规定。【案例37】跋审核组在对公司案领导进行审核时半，要求管理者代隘表对

58、于在质量管袄理体系中自身职背责履行情况进行八介绍。管理者代柏表说，我主要是霸保证作用，具体颁工作都由质管部扮组织进行，有什胺么不能解决的问叭题再找我。拜该公司的管理者耙代表是由生产副岸厂长兼任。案例分析：坝管理者代表的职八责在标准中已有隘明确的规定。但扳是在许多企业中傲，往往把质量管癌理体系的工作都伴推到下面具体的芭工作人员身上，罢总经理或管理者鞍代表很少过问体鞍系的运行状况。疤该例中管理者代皑表由生产副厂长哎兼任，也不太合隘适，因为生产与皑质量是一对既对吧立又统一的整体伴，生产者兼管质案量缺少公正性。霸但对于小型企业翱，由于人员少，斑可能只好如此了靶。背本案违反了标准扒“叭552管理半者代表

59、俺”蔼的规定。【案例38】背在建筑工地，工靶人正在进行钢筋跋绑扎。工地监理罢发现某部位基础班钢筋直径偏细，拜于是要求停工，跋向设计院询问。办设计院经核对后扳承认出现了计算皑错误，并说因为摆是用的计算机辅埃助设计软件设计班的，设计人一般案情况下不再核对斑计算，可能是计皑算机软件用错了般。案例分析：跋很显然，设计院斑对于设计输出的颁结果没有进行验扒证。违反了标准熬“捌735设计笆和开发验证氨”斑的规定。【案例39】傲在供应部审核员岸看到供方评定艾记录表填写如唉下：搬供方名称奥霸王焊接材料厂班供应的主要产品疤及类别瓣电焊条A类物资疤供方地址、电话埃各部门评定意见盎满意不满意有保胺留隘供应部意见巴隘生

60、产部意见班邦质管部意见肮盎技术部意见疤搬销售部意见叭扮财务部意见霸癌总经理意见办同意列人合格供稗方名录盎审核员问：皑“阿质管部和财务部傲为什么有保留？敖”皑供应部长说：敖“瓣质管部发现有两碍次进货焊条药皮翱有脱落，财务部按则认为价格太高肮。绊”绊审核员要求查看案其他有关的资料艾，供应部长说：按“吧每个供方我们都哎是这样评价的，板除了供方自己提熬供的资质证明材唉料外，没有其他扳资料了。艾”氨审核员问：叭“瓣对于供方是否有把重新评价的规定捌？笆”耙供应部长回答说盎：百“佰没有。一般我们爱在开始时评价一跋次，除非供方的傲质量太差，否则扳以后不会有太大跋的变动。绊”案例分析：爱这里提供的供败方评定记录