汽车不合格品控制程序

1、东 东车公设 设厂埃MTP 败 班 搬 板 不合扮格品控制程序把文件编号：DF氨MTP-02T哀S35 吧 奥 案 版本号： 巴 B 跋 隘 唉 修改状盎态： 0 坝 佰 哎 第伴 1 页皑笆共 8 页蔼1 目巴的和范围 按1.1 目捌的：为确保对不爱合格品的标识、阿隔离，防止非预搬期的使用或交付扳不合格品。规皑范对不合格品的背识别、评审及处扳置等控制，特制蔼定本程序。 巴1.2 范扳围：适用于本厂般汽车产品生产的矮原材料、外协件叭、产品形成过程唉等各个检验阶哎段的不合格品控袄制。对于可疑产办品比照此办法管癌理。 靶2 术埃语 翱缺陷：未满足与柏预期或规定用途岸有关的要求。 柏返工：为使不合癌

2、格产品符合要求安而对其所采取的叭措施。 白降级：为使不合按格产品符合不同暗于原有的要求而爸对其等级的改变巴。 瓣返修：为使不合叭格产品满足预期氨用途而对其所采瓣取的措施。 盎报废：为避免不搬合格产品原有的把预期用途而对其搬所采取的措施。懊 懊让步：为使用或哀放行不符合规定癌要求的产品的许邦可。 邦偏离许可：产品半实现前，偏离原跋规定要求的许可芭。 吧放行：对进入一安个过程的下一阶暗段的许可。 安3 相哀关文件 阿 文阿件编号 邦 稗 昂文 件 名 称疤 澳DFMTP-0暗2TS27 搬 奥产品标识和可奥追溯性控制程序矮 跋DFMTP-0笆2TS34 爱 哎产品的监视与耙测量控制程序伴 肮 D靶

3、FMTP-02胺TS37 暗 安纠正和预防措施懊控制程序 拜4 职唉责 佰4.1 质埃量管理部负责不奥合格品的鉴别、拔标识和记录，实败施或监督对不合吧格品的隔离，碍判定不合格责任隘，负责组织对不霸合格品的评审，百并负责纠正和预靶防措施实施后的验证。 巴4.2 产拌品开发部负责参白加不合格品的评靶审，应顾客的要斑求与顾客的沟通芭。 扮4.3 制绊造技术部负责参疤加不合格品的评背审，制定不合格扳品的返工返修措案施。办4.4 技板术副厂长负责仲唉裁不合格品的责坝任单位和评审过摆程中提出的争议搬，负责审批产捌品的让步及纠正百预防措施的可行暗性。 背4.5 不颁合格品的责任部熬门负责提出对不吧合格品的评

4、审申按请和实施处置措拌施。 板4.6 采绊购部负责协助供氨应商提出采购产般品不合格的评审吧申请、负责反馈稗采购产品质量斑信息和加工废、唉料废退换货全过阿程控制。 凹4.7 物笆资管理部负责废般品的回收。 东 东车公设 设厂疤MTP 安 哀 扒 肮 不合摆格品控制程序吧文件编号：DF巴MTP-02T哎S35 肮 皑 八 版本号： 疤 B 爸 捌 翱 修改状败态： 0 摆 爸 袄 第白 2 页拜颁共 8 页盎5 工艾作流程及控制要肮点 班5.1 阿不合格品的判定背及会签 笆5.1.1 靶原材料在入库验凹证时发现的部合俺格品由检查员判般定后直接通知物罢资管理部进行隔 扳离，作退货处理背，无需责任会签

5、傲。 翱5.1.2 肮物资管理部在金皑属模的铸锻件入笆库验证时发现的办不合格品，直接埃通知采购部，作癌退货处理，无需般责任会签。 按5.1.3 笆协作配套件和非盎金属模的铸锻件袄在入库检验时发拔现的不合格品由澳检查员判定后爱直接由供应商会案签，采购部负责氨协助与供应商的佰沟通。 扳5.1.4 疤车间在制造过程版中，检查员在抽瓣查时发现的不合爱格品和操作工在斑自检时发现并经翱过检查员确认的懊不合格品，是车疤间加工责任的由阿车间操作者和/绊或有关人员确认百会签，属于采购白产品质量责任的哎由车间通知采购颁员确认会签，若艾责任单位对判定按有异议时，须先绊进行会签，保证斑不合格品得到及矮时处理，向质量吧

6、管理部技术部长耙申诉，若判定还傲有异议时，向技版术厂长申诉，由埃技术厂长对不合芭格品做最终仲裁蔼。靶5.2 艾不合格品的标识芭与隔离 搬在产品制成的过把程中发现的不合凹格品，责任部门肮必须及时隔离，矮通知检查员确认扒，矮一经检查员确认白后，存放在定置傲区内，并及时进碍行标识，待处理拌在零件醒目位肮置做上黄色“摆”油漆标识。经袄过评审后，确定般为加工废时在醒案目部位做上红佰色“”油漆标班识（在有缺陷霸处也做上红漆）凹，确定为材料废百时在零件醒目部柏位做上红色“爸u8221X瓣油漆标识（在盎有缺陷处也做上奥红漆），确定可把以办理让步时叭用绿色油漆“氨”圈在黄色“矮”油漆的外面；背确定为返修的，扮由

7、车间在返修暗后的零件上打“办F”字样做永久办标识，检查员监版督车间实施。 懊5.3 叭不合格品的评审扳 癌不合格品由不合摆格的责任单位通敖知质量管理部组搬织评审。质量管板理部接到通知后肮根据不合格的情唉况组织产品开发岸部设计人员、制办造技术部的工艺般人员及相关人员凹进行评审，判定班为废品、让步、胺返工、返修，并白由制造技术部的拔工艺人员制定返奥修、返工措施，邦由车间执行措施柏，最后检查员对板措施进行验证。颁对五件及以上不岸合格品，由质量碍管理部组织评审啊后，须制定纠正癌及预防措施，由半责任单位执行纠奥正预防措施，最耙后由检查员进行捌验证确认。 扒5.4 芭进货验证/检验懊不合格品的控制扮 扮5

8、.4.1 翱原材料进货检验背时出现不合格，斑由质量管理部检拌查员通知并督促安物资管理部保管东 东车公设 设厂澳MTP 奥 跋 坝 傲 邦 叭不合格品控制程昂序阿文件编号：熬DFMTP-0捌2TS35 哀 颁 耙 熬版本号：八 B 氨 耙 澳 鞍修改状态：搬 0 败 叭 哀 颁第疤 3 哀页皑笆共柏 8 瓣页翱员进行隔离，由邦保管员通知采购芭部退货。凹 摆5.4.2 奥金属模的铸、锻捌件在物资管理部八入库验证时出现懊不合格品，由物扒资管理部通知采购部退货。敖5.4.3 班协作配套件在入扮库检验时发现的瓣不合格品，由检疤查员填写“外协扳产品质量信息反隘馈单”，详细描埃写故障件名称、傲图号、生产厂家

9、矮及故障形态，由耙生产厂家签字确拌认，啊需返工或返修让埃步的不合格品由澳生产厂家在“外胺协产品质量信息白反馈单”中懊 鞍提出爸申请交质量管理巴部，质量管理部绊组织制造技术部盎、产品开发部进摆行评审。对供应熬商将按照与供应爱商签订的质量协癌议有关条款，进坝行相关处罚，处隘罚需得到技术厂耙长批准后方可实芭施。同时，生产翱厂家负责按照质岸量管理部要求填绊写“一元措施表坝”，岸详细分析产生不拔合格的原因，并坝制定临时措施和胺预防措施，分析哀结果报质量管理办部。返工或返修凹后的产品需重新澳经检查员确认。半 柏非金属模的铸、八锻件在入库检验岸时出现不合格品爱，由质量管理部邦检查员填写白汽车零件不合芭格品评

10、审及纠正叭预防措施处置单背，并通知采购鞍部采购员确认签百字，必要时由采按购员通知质量管邦理部组织评审，颁按照评审意见进袄行处置（办理让扒步接受或退货）暗，对于退货的由佰采购部采购员办按理退货。碍 摆5.5 斑产品制造过程中拜不合格品的控制澳 佰5.5.1 芭车间在制造过程班中，检查员在抽背查时发现的不合靶格品和操作工在搬自检时发现并经芭过检查员确认的拔不合格品，检查敖员依据控制计划啊/柏作业指导书靶/耙图纸版/斑检验文件及有瓣关标准进行责任挨判断，负责做好癌标识稗 (唉见柏 5.2 搬款芭)霸，并监督生产车爱间转移到定置区吧域存放。由检查颁员向车间出据鞍汽车零件不合格鞍品评审及纠正预阿防措施处

11、置单傲，隘是车间加工责任鞍的由车间操作者皑和摆/疤或有关人员确认翱会签，若经评审安判定为废品俺时，车间凭此处吧置单清点不合格拌毛坯数量，在做百好标识后一起返挨回物资管理部库邦房，物资管理部般按此凭证向车间皑进行岸 1爸：斑1 柏数量的重新发料八。属于采购产品熬质量责办任的由车间通知叭采购员确认会签挨。检查员判定责霸任有困难时可及皑时向技术员反馈半，白由技术员协助判跋定。若责任单位摆对判定有异议时挨，须先进行会签板，保证不合格品搬得到及时处理，把向质量管理部技捌术部长申诉，若皑判定还有异议时拜，再向技术厂长申诉仲裁。 芭5.5.2 绊制造过程中发现敖的不合格铸锻件颁的控制八属于铸锻件毛坯巴不合格

12、的，由车斑间进行隔离和标皑识，通知车间检奥查员确认，经过凹检查员确认为铸把锻件责任的，如俺铸锻件等毛坯内叭部缺陷（砂眼、摆气孔、缩孔、夹案杂、过烧等）及岸外部缺陷（尺寸笆不符合等），检阿查员开具汽车皑零件不合格品评瓣审东 东车公设 设厂背MTP 背 昂 按 靶 爸不合格品控制程扮序跋文件编号：罢DFMTP-0熬2TS35 奥 坝 澳 稗版本号：叭 B 皑 案 颁 疤修改状态：熬 0 蔼 伴 扳 邦第哀 4 哎页胺芭共搬 8 肮页拜及纠正预防措施爱处置单，通知瓣采购员签字确认昂和氨/拔或（必要时）及佰时通知供应商扒进行现场确认，皑由采购员将确认懊后汽车零件不矮合格品评审及纠摆正预防措施处置艾单交

13、车间，车懊间凭此处置单清懊点不合格毛坯数哀量，在做好标识佰后一起返回物资霸管理部库房，库邦房按照定置存放啊要求进行保管，吧原则上每周三和坝周五通知质量管扳理部（根据不合隘格毛坯数量而定斑），由质量管理背部通知铸锻件厂奥家到我厂库房进绊行霸会签确认。物资耙管理部保管员按巴照会签结果并依白据与供应商签订斑的协议办理退货哎的相关手续，并拜每月向质量管理颁部填报“铸锻件百料废处置情况统摆计表”。俺 蔼5.5.3 俺制造（装配）过袄程中发现的不合碍格外协件的处理罢 盎在生产过程中发奥现的外协件的不敖合格品，由车间搬进行隔离、标识拜、通知外协检查员 皑进行确认，经过把检查员确认为供霸应商责任的，执颁行斑

14、5.4.3 叭款。阿 邦5.6 矮其它过昂程中不合格品的斑控制靶 凹5.6.1 吧厂内产品质量稽扳查和库存中发现捌的不合格品板,澳由检查员确认后瓣监督责任部门进瓣行标颁识、隔离，填写跋“汽车零件不合翱格品评审及纠正拔预防措施通知单摆”并通知责任单霸位会签，责任单颁位会签后通知质傲量管理部组织评拔审。由制造技术颁部工艺人员制定稗纠正预防措施，隘由责任单位执行拜纠正预防措施，叭最后由检查员验拜证纠正预防措施懊。隘 懊5.6.2 唉对于顾客在装车癌和入库检验的不耙合格品，市场部把接到信息后及时啊上门服务，根据拜在暗现场初步判定情稗况，决定在现场芭返修或换件（必安要时通知技术人爸员到现场处理）伴，靶将

15、不合格件交物唉资管理部，物资颁管理部负责标识邦和隔离并通知质胺量管理部组织评败审，属厂内制造爸不合格的按挨 5.2 斑执行，属外协配啊套件不合格的按鞍 5.5.3 癌执行。懊 百5.6.3 扮对于公司级质量扳特性、与装车质柏量和装车联系尺哀寸有关的不合格暗、碍DFL 懊和安/白或艾 CV 矮质蔼量部反馈的质量坝信息、以及公司爱产品稽查和罢 CS-VES办 吧评审发现的不合把格，质量管理拔部组织有关部门氨召开分析会，制熬定纠正预防措施跋，根据纠正预防耙措施制定“一元拜措施表”，此措跋施在得到技术厂哀长的认可后，方盎可上报并实施，扮质量管理部负责白纠办正预防措施验证拔。氨 斑5.6.4 芭对于试验

16、件由检俺查员做不合格品案标识，放入不合瓣格品区域并通知敖物资管理部按废品处置。 拔7 隘不合格品的评审吧原则案 碍7.1 瓣对影响产品的主背要性能、安全性凹、互换性、可靠办性和整机外观的艾不合格品不得办理让步。碍7.2 挨对于公司级质量伴特性的不合格由碍产品开发部与公扳司工程设计院的八车辆工程师协东 东车公设 设厂隘MTP 扳 八 笆 癌 瓣不合格品控制程拜序半文件编号：哎DFMTP-0伴2TS35 傲 拌 凹 耙版本号：哎 B 斑 傲 蔼 搬修改状态：般 0 百 懊 罢 拔第按 5 拜页昂耙共半 8 扒页爱商，在得到车辆鞍工程师书面认可拌时方可办理让步霸。挨 跋7.3 坝对于与装车质量笆、装

17、车联系尺寸坝有关的不合格，白由质量管理部与盎 DFL 捌和按/半或蔼 CV 敖质癌量部有关人员联皑系协商，在得到叭书面认可后，方凹可办理让步。佰 瓣8 癌不合格品的分析肮 坝8.1 隘质量管理部于每扒月初对上月各单板位的质量状况进邦行统计，形成“败月份不合格品统拔计表”，并对数啊据进行分析汇总懊。将月度不合格岸品统计及数据分奥析结果报计划部及相关部门。 昂8.2 案质量管理部根据袄分析汇总结果对哎出现以下不合格板情况的责任部门罢提出“优先减少艾计划”的要求，百各责任部门根据斑不合格情况进行凹原因分析，制定靶“优先减少计划拜”哎反馈到质量管理爱部，并根据“优败先减少计划”制邦定纠正预防措施八实施

18、改进；质量八管理部对“优先佰减少计划”的执扳行情况进行跟踪办验证。奥 扒a)鞍出现次数较多、懊数量较大；绊 挨b)把统计结果有明显拜变化；耙 办c)坝对成本有较大影按响；哎 白d)摆顾客不满意。绊 稗9 氨质量记录半 隘记录号扒 颁 敖名捌 奥称吧 盎 扳 挨保存单位艾 拜 百保存期凹 摆DFMTP-0案2TS35/0背1 啊外协产品质量信白息反馈单班 氨质量管理部把 扮 蔼三年扳 阿ZBJYB07捌 隘 安质量指标统计表癌 扒 埃质量管理部啊 拔 吧三年捌 澳DFMTP-0拜2TS35/0氨2 爸一元措施表艾 凹 蔼 碍质量管理部熬 袄 搬三年稗 袄DFMTP-0佰2TS35/0唉3 扳汽车

19、零件不合格般品评审及蔼 叭纠正预防措施处拜置单肮 拔 奥质量管理部芭 摆 凹三年哀 霸DFMTP-0般2TS35/0氨4 唉退修品通知单凹 搬 柏 肮物资管理部坝 按 邦三年翱 熬DFMTP-0傲2TS35/0鞍5 碍铸锻件料废处置芭情况统计表哎柏 吧质量管理部耙 般 罢三年拔 矮10 皑附录搬 哎附录扳 1袄：不合格品控制昂工作流程图案 奥附录碍 2办：不合格品控制把过程分析海龟图袄 拜附录叭 3: 肮不合格品控制过败程评估指标监控澳记录拔 东 东车公设 设厂般MTP 版 白 吧 佰 拌不合格品控制程板序暗文件编号：瓣DFMTP-0鞍2TS35 白 柏 办 暗版本号：稗 B 熬 爸 埃 吧修

20、改状态：巴 0 氨 搬 版 拔第鞍 6 盎页案按共板 8 伴页疤附录懊 1罢：艾 肮 责任部门 采购部 生产车间 物质管理部 发现部门 采购部 生产厂家 生产车间 质量管理部 制造技术部 责任部门 检查员 采购部 责任单位 质量管理部 产品开发部 唉不合格品控制工捌作流程图皑工班 绊作扒 捌流傲 澳程跋 跋采购的不合格品败；生产过程的不胺合格品；退按货产品；库存抽拜查不合格品疤 标识不合格品责任部门提出 捌对不合格品评审斑申请隘 扒质量管理部组织皑相关部门进行评审 N N 判定 采购产品退货 报废（做废品标识置废品区） Y 按返工工艺 工作指导 半不把 邦合坝 鞍格邦 疤品扒 蔼控制程序 制造

21、技术部 相关部门 检查员 检查员 责任部门 检查员标识后让步 N 爸按不合格品处理碍 返 工 检验员检验 判定 Y 放 行 东 东车公设 设厂皑MTP 蔼 耙 佰 傲 埃不合格品控制程拜序叭文件编号：扳DFMTP-0安2TS35 芭 埃 拔 凹版本号：哎 B 盎 鞍 敖 蔼修改状态：啊 0 爱 霸 癌 办第爸 7 爱页邦袄共隘 8 疤页阿附录艾 2疤：背 把 半 颁不合格品控制过敖程分析海龟图拌使用什么方式进伴行白 唉把 哀（材料埃/版设设昂/艾装置）哀 扳合格检具靶/搬试验设设背 检验场地 奥检验捌/斑试验标识卡版输霸 靶入碍 哎绊 蔼由谁进行？挨 白百 哎（能力袄/艾技能叭/疤知识办/唉培训）