安徽地税电子税务局(网上申报)系统纳税人操作手册

1、.：.；安徽地方税收综合管理系统-电子税务局篇-操作手册 第 PAGE 2页/共 NUMPAGES 121页安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册神州数码信息系统安徽地税工程组安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册 第 PAGE 121页/共 NUMPAGES 121页目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc366246053 1概述 PAGEREF _Toc366246053 h 5 HYPERLINK l _Toc366246054 2系统要求 PAGEREF _Toc366246054 h 5 HYPERLINK l _Toc366246055 3登录电子

2、税务局 PAGEREF _Toc366246055 h 6 HYPERLINK l _Toc366246056 3.1系统登录 PAGEREF _Toc366246056 h 6 HYPERLINK l _Toc366246057 3.2系统主页 PAGEREF _Toc366246057 h 10 HYPERLINK l _Toc366246058 4办税效力 PAGEREF _Toc366246058 h 12 HYPERLINK l _Toc366246059 4.1申报 PAGEREF _Toc366246059 h 12 HYPERLINK l _Toc366246060 4.2缴款

3、 PAGEREF _Toc366246060 h 37 HYPERLINK l _Toc366246061 4.3社保费单位申报 PAGEREF _Toc366246061 h 42 HYPERLINK l _Toc366246062 4.4代扣代缴个人所得税 PAGEREF _Toc366246062 h 47 HYPERLINK l _Toc366246063 4.5代扣代缴车船税 PAGEREF _Toc366246063 h 50 HYPERLINK l _Toc366246064 4.6发票管理 PAGEREF _Toc366246064 h 57 HYPERLINK l _Toc3

4、66246065 4.7申办事项 PAGEREF _Toc366246065 h 62 HYPERLINK l _Toc366246066 4.8重点税源直报 PAGEREF _Toc366246066 h 69 HYPERLINK l _Toc366246067 4.9财务数据采集 PAGEREF _Toc366246067 h 70 HYPERLINK l _Toc366246068 4.10建安房地产 PAGEREF _Toc366246068 h 72 HYPERLINK l _Toc366246069 4.11房产税 PAGEREF _Toc366246069 h 73 HYPERL

5、INK l _Toc366246070 4.12城镇土地运用税 PAGEREF _Toc366246070 h 82 HYPERLINK l _Toc366246071 5查询效力 PAGEREF _Toc366246071 h 91 HYPERLINK l _Toc366246072 5.1登记信息查询 PAGEREF _Toc366246072 h 92 HYPERLINK l _Toc366246073 5.2申报缴款查询 PAGEREF _Toc366246073 h 95 HYPERLINK l _Toc366246074 5.3发票信息查询 PAGEREF _Toc36624607

6、4 h 99 HYPERLINK l _Toc366246075 5.4涉税信息查询 PAGEREF _Toc366246075 h 99 HYPERLINK l _Toc366246076 6咨询效力 PAGEREF _Toc366246076 h 100 HYPERLINK l _Toc366246077 6.1征纳互动 PAGEREF _Toc366246077 h 100 HYPERLINK l _Toc366246078 6.212366纳税效力热线 PAGEREF _Toc366246078 h 101 HYPERLINK l _Toc366246079 6.3纳税辅导 PAGER

7、EF _Toc366246079 h 102 HYPERLINK l _Toc366246080 6.4下载专区 PAGEREF _Toc366246080 h 102 HYPERLINK l _Toc366246081 7管理效力 PAGEREF _Toc366246081 h 103 HYPERLINK l _Toc366246082 7.1登录管理 PAGEREF _Toc366246082 h 103 HYPERLINK l _Toc366246083 7.2组织管理 PAGEREF _Toc366246083 h 103 HYPERLINK l _Toc366246084 7.3短信

8、订阅 PAGEREF _Toc366246084 h 105 HYPERLINK l _Toc366246085 7.4收藏夹管理 PAGEREF _Toc366246085 h 106 HYPERLINK l _Toc366246086 8年所得12万以上个人管理 PAGEREF _Toc366246086 h 108 HYPERLINK l _Toc366246087 8.1个人登录 PAGEREF _Toc366246087 h 108 HYPERLINK l _Toc366246088 8.2登记资料维护 PAGEREF _Toc366246088 h 109 HYPERLINK l

9、_Toc366246089 8.3申报信息录入 PAGEREF _Toc366246089 h 110 HYPERLINK l _Toc366246090 8.4申报信息查询 PAGEREF _Toc366246090 h 111 HYPERLINK l _Toc366246091 8.5修正密码 PAGEREF _Toc366246091 h 112 HYPERLINK l _Toc366246092 9税务登记预登记 PAGEREF _Toc366246092 h 113 HYPERLINK l _Toc366246093 9.1功能引见 PAGEREF _Toc366246093 h 1

10、13 HYPERLINK l _Toc366246094 9.2本卷须知 PAGEREF _Toc366246094 h 113 HYPERLINK l _Toc366246095 9.3操作界面 PAGEREF _Toc366246095 h 113 HYPERLINK l _Toc366246096 9.4新增税务登记预登记： PAGEREF _Toc366246096 h 114 HYPERLINK l _Toc366246097 9.5查询/修正税务登记预登记 PAGEREF _Toc366246097 h 116 HYPERLINK l _Toc366246098 9.6税务登记正式

11、登记 PAGEREF _Toc366246098 h 116 HYPERLINK l _Toc366246099 10纯社保户预登记 PAGEREF _Toc366246099 h 117 HYPERLINK l _Toc366246100 10.1功能引见 PAGEREF _Toc366246100 h 117 HYPERLINK l _Toc366246101 10.2本卷须知 PAGEREF _Toc366246101 h 117 HYPERLINK l _Toc366246102 10.3操作界面 PAGEREF _Toc366246102 h 118 HYPERLINK l _Toc

12、366246103 10.4新增纯社保户预登记： PAGEREF _Toc366246103 h 118 HYPERLINK l _Toc366246104 10.5查询/修正纯社保户预登记 PAGEREF _Toc366246104 h 120 HYPERLINK l _Toc366246105 10.6纯社保户正式登记 PAGEREF _Toc366246105 h 120 HYPERLINK l _Toc366246106 11终了语 PAGEREF _Toc366246106 h 121赞赏您选择并运用由神州数码信息效力股份开发的安徽省地方税务局的电子税务局系统。在电子税务局运用的过程

13、中，假设您遇到税收政策和办税程序方面的问题，请您拨打12366纳税效力热线进展相关问题的咨询。概述随着纳税效力概念的逐渐深化，建立以纳税人为中心的税务效力体系将是安徽省地方税务局未来信息化开展的主要方向。为进一步提升纳税效力质量和效率，安徽省地方税务局整合目前的各个网上办税系统，重新规划设计的电子税务局曾经于2021年1月1日起在铜陵市试运转，2021年5月1日起在合肥市正式运转。电子税务局包括四个主要部分：办税效力、查询效力、咨询效力和管理效力，包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提示、网上咨询辅导等功能；另外还提供了年所得12万以

14、上个人管理、税务登记预登记、纯社保户预登记的功能；以上四大效力及三大管理功能将为纳税人打造一个全天候、全方位、全功能效力的网上办税大厅。缩略语：电子税务局系统简称电子税务局系统要求支持的操作系统：Windows XP、Windows 7。支持的阅读器：IE7、IE8、IE9。阅读器分辨率：1024*768及以上。登录电子税务局系统登录登录方式电子税务局支持三种登录方式，采用一致的登录界面，登录方式分别为：普通登录：纳税人需求输入纳税人识别号、用户编号默许0000，不需求输入、用户密码、图片校验码即可登录系统。优点：输入便利；缺陷：平安性弱，假设用户密码被非法获取并修正，那么必需到办税效力厅进展

15、密码的重置后，才干再修正后运用电子税务局。手机验证码登录：纳税人需求输入纳税人识别号、用户编号默许0000，不需求输入、手机验证码、图片校验码即可登录系统。优点：输入便利、密码随时变动，不易被破解和非法获取，平安性较强；缺陷：必需绑定特定的手机用来接纳手机验证码，假设手机有问题那么无法登录电子税务局。证书登录：即CA登录，纳税人需求输入纳税人识别号、用户编号默许0000，不需求输入、用户密码、图片校验码后，再输入CA证书密码即可登录系统。优点：输入较便利，仅比其他方式多了一个CA证书密码的输入。经过登录时进展CA证书加签认证的方式，平安性方面得到极大的提高。不止是在登录系统时进展加签，在做申报

16、及缴款时也需求做CA证书的加签认证，极大的保证了纳税人的权益。即使是CA证书丧失，因其内部有密码机制，也极大提高了被破解的难度。多用户的纳税人可以每个用户绑定一个CA证书进展运用，即支持多CA证书；本卷须知：在运用CA证书登录之前，需求到主管税务机关进展电子税务局的网上申报开通并选择证书登录。然后到当地神州数码安徽纳服中心进展CA的办理。登录操作前提条件已办理税务登记并获得纳税人识别号；已在办税效力厅进展过电子税务局网上申报开通；CA证书登录方式的已办理CA证书；登录地址首先登录安徽省地方税务局官方网站，如以下图所示：然后点击主页面中【在线办税区】【网上申报】【地市称号】超链接红色方框内，其中

17、的地市称号请根据纳税人所属的地税局进展选择，如以下图所示：直接在阅读器的地址栏中输入http0/dzswj，如以下图所示：登录界面进入电子税务局登录页面，如以下图所示：点击上图红色方框中的【点击进入登录页面】按钮， 进入如以下图所示登录页面：输入纳税人识别号、用户编号、用户密码以及校验码，用鼠标点击【登录】按钮或直接敲击键盘上【回车键】，普通登录方式的纳税人即可直接登录进入电子税务局。假设采用的是证书登录方式，那么会出现如以下图所示的提示界面：请检查确保计算机USB口曾经插入了CA证书的物理介质后，输入正确的证书密码，点击右下角的【确定】按钮，即可登录进入电子税务局。系统主页系统登录胜利后，进

18、入电子税务局主页，如以下图所示：电子税务局主页，包括功能菜单、登录用户信息、纳税人的根本信息、待办事项、提示信息、公告信息、未申报信息导航、未缴款信息导航等功能区域。待办事项，即纳税人必需办理的事项，包括纳税人未申报信息、未缴款信息等，如以下图所示：点击更多，可以查对待办事项详细信息，或者可以直接点击详细的待办事项图中方框标注处。提示信息，即纳税人需求留意的事项，如以下图所示： 点击更多，可以查看一切的提示信息，或者可以直接点击详细的提示信息进展查看。公告信息，即税务局向纳税人发布的一些公告公示，需求纳税人了解的税收政策、优惠政策等，详细包括欠税公告、定期定额公告、停业公告、非正常公告、限期矫

19、正公告、其他公告等，如以下图所示： 点击更多，可以查看一切的公告信息，或者可以直接点击详细的公告信息进展查看。未申报信息、未缴款信息导航，即纳税人一切未申报信息或者未缴款信息，都会在此导航处显示：点击未申报/未缴款导航右侧的申报/缴款按钮即可进展申报/缴款。办税效力申报申报入口电子税务局中，可以经过三种方式进入申报页面：1登录系统后进入主页页面，页面显示有未申报信息导航如以下图，标志为红色处，纳税人存在的未申报或未缴款信息，都会在此显示，点击右侧申报按钮即可进入电子税务局申报页面。 图表 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图表 * ARABIC s 1 1 主页未申报信息2点击申报缴款菜单

20、下的纳税申报按钮，将翻开申报页面。页面分为两个部分：未申报信息和其他申报缴款。未申报信息显示了目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报按钮，将跳转到相应的申报表申报页面。其它申报表信息显示其它税种申报链接，适用于纳税人未登记相应的税种但是需求进展申报的情况。点击链接可以跳转到相应的申报表页面。其他申报缴款是纳税人根据需求申报的税种选择相应的申报表，要求申报的税种必需在税务机关事先进展登记，才干进展申报。3点击申报缴款查询菜单未申报信息查询输入属期，选择需求查询的征收工程，点击查询。如查询出未申报的信息，可点击操作栏中的“申报按钮，系统会跳转到相应的申报页面。本卷须知：“未申报信息是根据系统

21、目前纳税人税种登记信息和其他信息阐明必需进展纳税申报的税种，假设纳税人实践发生了此表范围之外的应税行为，应根据税收法律法规的规定在“其他申报缴款栏目进展纳税申报。申报操作其他申报缴款总览点击【办税效力】【申报缴款】【纳税申报】,翻开页面的下方显示了其他申报缴款的一切表格，如以下图所示：本卷须知：对于逾期申报情况，纳税人须根据实践情况接受相应处分后才干提交申报表；如有异议，需求到主管税务机关大厅进展办理。综合申报综合申报表功能引见：本表适用于营业税、财富税、土地增值税、城镇土地运用税、印花税、水利基金等申报表的申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【综合申报表】超链接后，进入到如下页面：点击所属时

22、期输入框，弹出日期选择控件，选择需求输入的属期，普通情况下，属期起会自动转变为月初，属期止会自动转变为月末。如以下图所示： 点击确定按钮后，跳转到综合申报表填报页面，见以下图所示： 综合申报主页面，由已申报信息和综合申报信息两个版块组成。已申报信息版块包含纳税人在所属期内一切已申报的信息，对于申报后没有做过缴款或后续其它操作的申报表，点击右侧的修正按钮，可以对已申报信息进展修正。综合申报信息版块，包含了纳税人一切应该在综合申报表进展申报的税种信息。勾选待申报的税种时，计税根据、减免税额、本期已缴税额等选项将处于可编辑形状，根据企业实践情况填入相应数据。假设当前操作人员所选择的登录方式为证书登录

23、，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进展CA加签，并且只会申报勾选的选项。点击申报，如申报胜利系统会有如以下图提示：完成申报还需求进展税款交纳，可直接点击缴款按钮。申报胜利但尚未缴款，如需求对申报表进展修正或作废，可点击“查看申报情况按钮进入已申报信息查询页面进展操作。定期定额定率定期定额定率申报表功能引见：本表仅适用于实行定期定额和定期定率征收的纳税人运用，纳税人要运用此表必需先到税务机关恳求核定征收。操作方法：点击其他申报缴款中的【定期定额定率申报表】超链接后，进入到如下页面：假设该纳税人不是核定征收方式，那么出现如以下图所示的提示：假设果纳税人是核定征收方式并且进展了核定，那么点击

24、查询后，假设所属时期曾经申报，那么提示“本月已申报，无需再次申报；否那么，如以下图所示：根据界面中所列的定额定率信息，直接点击正式申报即可。企业所得税企业所得税月季度申报表功能引见：本表适用于居民企业和非居民企业进展企业所得税月季度纳税申报，包括据实申报和核定征收自动根据征收方式选择所填的报表。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业所得税月季度申报表】超链接后，进入到如下页面：点击界面中的重置按钮，将所属时期更改为默许上一季度的属期。修正需求申报的所属时期，只需求选择所属时期起的日期，所属时期止会根据核定的申报纳税期限自动计算所属时期止。点击界面中确实定按钮，进入所属时期的申报页面，如以下图所示

25、：根据企业的实践情况填入营业收入、营业本钱等相应的数值，点正式申报即可。假设申报逾期，那么会出现相应的提示，应仔细阅读弹出窗口的提示，然后再进展相关的操作。如申报逾期，会出现如下界面的提示：假好像意直接在缴款的时候交纳滞纳金，那么点击确定按钮可以直接进展申报；假设有异议，可以点击取消按钮，到办税效力丁进展办理。企业所得税年度申报表功能引见：本表适用于居民企业和非居民企业进展企业所得税年度纳税申报，包括据实申报和核定征收自动根据征收方式选择所填的报表。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业所得税年度申报表】超链接后，进入到如下页面：根据当年的年份，系统自动计算出所属时期为上一年的年初和年末，也可以

26、手工选择所属时期起的时间，只需求选择年份即可。确认所申报的所属时期后，点击确定按钮，系统提示选择所属的企业类型，如以下图所示：根据企业的时期类型选择企业类型，本操作手册中以“普通企业为例不同的企业，对后续出现的界面会有不同的显示，点击确定按钮后，出现填报声明的界面，如以下图所示：假设有关联业务往来，那么必需进展“企业年度关联业务往来报告表的申报填写，本界面会再次让纳税人确认，点击确认即可进展后续的申报。无论能否有关联业务往来，点击确定后，出现如以下图所示界面定期定额定率纳税人：查账征收的纳税人出现以下图所示的界面：点击界面中的阅读按钮，选择需求导入的年度申报表文件，然后点击确定导入按钮，那么系

27、统会将申报表文件进展校验，然后将所获得的数据结果显示在上图中所示的相应位置中，确认数据无误后，点击正式申报即可。申报胜利，出现如以下图所示界面：企业年度关联业务往来报告表功能引见：本表适用于发生关联业务往来的居民企业和据实申报的非居民企业进展年度申报时运用。操作方法：点击其他申报缴款中的【企业年度关联业务往来报告表】超链接后，进入到如下页面：选择所申报的年度，再选择能否有关联业务往来，假设选择是，那么出现关联买卖情况，根据实践发生的情况进展能否在境外投资和能否向境外支付款项。假设存在境外投资，那么会出现，需求输入存在几项境外投资。确认输入终了后，点击确定按钮，界面下方出现如下申报界面：按照界面

28、中所提示的表一到表九的顺序进展报表的填写，每个报表的界面中有填写的详细规那么及要求，本处不在赘述。一切的关联买卖及对外支付填写终了后，假设有错误的，可以点击右边的删除按钮进展删除后重新填写，确认无误后，点击正式申报即可。个人所得税消费、运营所得投资者个人所得税申报表核定功能引见：本表适用于实行核定应税所得率征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租运营者、个人独资企业和合伙企业的投资者，在申报“个体工商户的消费、运营所得个人所得税时运用。操作方法：点击其他申报缴款中的【消费、运营所得投资者个人所得税申报表核定】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，假设不是实行核定应税所得率征

29、收的纳税人，那么提示：假设是按照核定应税所得率征收的纳税人，那么出现如下界面：选择投资人申报信息中的投资方称号，点击申报按钮假设曾经进展过申报，还未缴款，那么可以点击修正按钮进展申报信息的修正，出现如以下图所示界面：填入第1行中的收入总额，第10行中的减、免个人所得税额，其他的字段数值有系统自动计算得出，确认数据无误后，点击正式申报即可。本卷须知：申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需求选择所属时期起的时间，所属时期止由系统自动计算得出。消费、运营所得投资者个人所得税季度预缴申报表功能引见：本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租运

30、营者、个人独资企业和合伙企业的投资者季度申报预缴个人所得税时运用。操作方法：点击其他申报缴款中的【消费、运营所得投资者个人所得税季度预缴申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮。假设不是实行查账征收的纳税人，那么提示：假设没有税目为“个体工商户消费、运营所得的个人所得税，那么提示：假设是查账征收且存在税目为“个体工商户消费、运营所得的个人所得税的纳税人，那么出现如下界面：选择投资人申报信息中的投资方称号，点击申报按钮假设曾经进展过申报，还未缴款，那么可以点击修正按钮进展申报信息的修正，出现如以下图所示界面：填入相应的收入总额、本钱等，确认数据无误后，点击正式申报即可。本卷须

31、知：申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需求选择所属时期起的时间，所属时期止由系统自动计算得出。消费、运营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表功能引见：本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租运营者、个人独资企业和合伙企业的投资者年度汇算清缴申报时填报。操作方法：点击其他申报缴款中的【消费、运营所得投资者个人所得税年对汇算清缴申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：按照先附表一，后附表二的顺序，进展报表的填写或暂存，确认报表一和报表二中的数据无误后，点击正式申报即可。本卷须知：假设界面中的能否

32、填写为“已填写，那么点击填写/暂存按钮时，可以对已填写的数据进展修正后保管；本界面同时提供查看和打印的功能；未点击正式申报按钮之前，数据只是暂存在电子税务局中，不会产生未缴款信息。工程申报房地产工程申报表功能引见：本表适用于房地产开发企业销售不动产申报营业税，申报前应先做房地产工程登记。操作方法：点击其他申报缴款中的【房地产工程申报表】超链接后，进入到如下页面：选择实践的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：根据实践的情况选择零申报或结算申报。勾选房地产工程信息中的工程编码前的单项选择框，房地产工程申报信息列表中出现详细的征收工程和征收品目，如以下图所示：填入实践的应税收入等数值，确认无误后

33、，点击正式申报即可。本卷须知：申报前需求先进展房地产工程的登记，目前工程登记只能在办税效力厅进展；不可填写的数据项由系统自动计算；房地产工程申报表填写终了并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的工程申报查询中进展作废。建安工程申报表功能引见：本表用于纳税人从事建筑安装，有工程登记时申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【建安工程申报表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，或者填入知的工程编码，点击查询工程按钮，假设存在曾经登记的建安工程，那么在工程信息中列出已登记的工程信息，如以下图所示：点击操作下的申报按钮，进入到如下页面：填入营业收入总额，如以下图所示：确认数据无误后，点击

34、保管申报按钮即可。本卷须知：申报前需求先进展建安工程的登记，目前工程登记只能在办税效力厅进展；申报的营业收入总额不能大于自营合同金额(+甲方供材金额)-自产货物金额-已申报金额；建安工程申报表填写终了并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的工程申报查询中进展作废。社保费申报社保费单位申报表功能引见：本表适用申报社保费单位申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【社保费单位申报表】超链接后，自行申报方式的进入到如下页面：对于自行申报方式合肥的社保费，系统默许只能进展当月社保费的申报，点击查询按钮，进入到如下页面：勾选需求申报的社保工程和征收品目，填入缴费人数和缴费基数，系统根据缴费率自

35、动计算应缴的金额，确认数据无误后，点击正式申报即可。确认申报方式的进入到如下界面：对于确认申报方式铜陵的社保费，可以选择申报的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：由于是确认申报方式，所以缴费人数和缴费基数不允许进展修正，只能勾选所需申报的征收工程和征收品目，确认无误后，点击正式申报即可。本卷须知：需求根据不同的申报方式进展不同的操作；目前合肥是自行申报方式，铜陵是确认申报方式；芜湖是双基数申报方式，操作类似于铜陵确实认申报方式，就是在提取确认方案数据后，可以根据时期情况对方案数据进展修正，然后再进展正式申报。其他申报代扣代缴、代收代缴报告表功能引见：本表适用纳税人代扣代缴申报。操作方法：点

36、击其他申报缴款中的【代扣代缴、代收代缴报报表】超链接后，进入到如下页面：输入所属时期，点击查询按钮，系统在申报明细信息中显示经过核定的代扣代缴、代收吊脚的征收工程，根据实践的情况填入计税金额和税率，确认数据无误后，点击正式申报即可。纳税评价补税申报表功能引见：本表适用纳税人补税申报代收代缴申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【纳税评价补税申报表】超链接后，进入到如下页面：点击确认按钮后，进入到如下页面：根据评价出的纳税的金额据实进展填写，确认数据无误后，点击正式申报即可。委托代纳税款基金、费报告表功能引见：本表适用纳税人委托代纳税款申报。操作方法：点击其他申报缴款中的【委托代纳税款基金、费报告

37、表】超链接后，进入到如下页面：输入所属时期，点击确认按钮，在后续的界面中填入相应的数据，点击正式申报即可。代扣代缴扣缴外国企业税收报告表功能引见：本表适用于扣缴义务人或纳税人按照税法规定，对非居民企业扣缴申报营业税及附加、企业所得税以及代理申报非居民企业交纳印花税。操作方法：点击其他申报缴款中的【扣缴外国企业税收报告表】超链接后，进入到如下页面：选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：扣缴义务人根本信息自动带出，需求填入代扣缴的外国企业的纳税人根本信息中的纳税人识别号、申报所得类型及代码、本次申报所得获得日期，其他的工程根据发生额进展据实填写，其中灰色的工程为系统自动提取或计算所得结果。确

38、认数据无误后，点击正式申报即可。修正/打印/作废申报表点击申报缴款查询菜单下的已申报信息查询链接，或者申报胜利后点击查看申报情况，系统将链接至已申报信息查询页面。该页面提供已申报的申报表的查看、打印、修正及作废功能。图表 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图表 * ARABIC s 1 2 已申报信息查询本卷须知： 对于申报后做过缴款或后续其它操作的申报表，不允许修正、作废。系统对申报表作废的次数有控制，不能超越三次；如超越三次仍需求作废处置的，需求到主管税务机关大厅进展办理。缴款缴款入口电子税务局中可以经过四种方式进入缴款页面：1点击待办事项区的税款未缴清信息以下图红色方框所示，如以下图

39、所示：或者直接点击主页面未缴款信息导航中的缴款按钮红色方框所示，将翻开申报缴款页面。2点击申报缴款下面的税费交纳链接，将翻开税费交纳页面。其中缴款主页面部分显示了纳税人目前已申报但尚未缴款的列表，选中需求缴款的凭证序号并选中缴款的银行，然后点击操作中的缴款按钮，如以下图所示：点击确认后，将直接进展税款的交纳。3点击申报缴款查询菜单下的未缴款信息查询链接，将跳转至未缴款信息查询页默许查询出截止当前日期尚未缴款的信息，如以下图所示：在该页面点击缴款按钮将跳转至缴款页面。4 正式申报胜利后，点击缴款以下图红色方框所示，系统将进入缴款页面。缴款操作 进入缴款页面如以下图：在缴款列表中勾选所要交纳的税款

40、，系统将自动勾选同一次申报凭证序号一样的一切记录。另外，系统也会根据逾期情况自动计算出滞纳金。本次开具的金额为欠税金额与滞纳金额的合计，可以一次性交纳，也可以分次交纳，经过修正本次开具金额来分次交纳税款。电子税务局对同一税款所属税务机关同一凭证序号的税款必需一同交纳。假设该纳税人已开通三方账号，那么会将账号信息显示在银行种类栏次。假设纳税人没有三方账号或者缴款时没有勾选银行信息，点击缴款会有如下提示：本卷须知：对于缴款异常的情况，纳税人不能再次缴款或作废税票，必需等到银行对账后再根据详细情况做相应处置。有三方协议账户的纳税人才干在电子税务局缴款，无三方协议账户的纳税人可以进展申报和查询操作。税

41、费交纳重扣款由于网络环境的影响，纳税人在交纳税款时能够由于数据呼应时间过长，使税款处于锁定形状，如以下图所示：纳税人可以直接点击页面下方的锁定缴款信息查询或者也可以点击申报缴款查询下的形状不明税款查询，如以下图所示：点击查询后，假设系统提示没有符合条件的税款信息，那么本次缴款没有胜利，纳税人可以按照缴款流程的相关信息，重新进展缴款操作。假设，点击形状不明税款查询后，存在形状不明的税款，纳税人需求联络大厅操作人员，进展税款形状不明的解除操作。税款形状不明解除以后，纳税人可以在电子税务局经过税款交纳重扣款模块完成缴款操作，如以下图所示：本卷须知：税款形状不明解除以后，纳税人可以在电子税务局经过税款

42、交纳重扣款模块完成缴款操作。社保费单位申报目前电子税务局为纳税人提供三种社保费单位申报的申报方式：确认申报、自行申报、双基数申报。 申报入口电子税务局中，可以经过两种方式进入社保费申报页面： 登录电子税务局，点击办税效力下的申报缴款按钮，在右侧的功能菜单中点击社保费申报即可进入社保费申报页面： 点击申报缴款纳税申报，右侧将显示未申报信息以及其他申报缴款两个板块，点击其他申报缴款中的社保费单位申报表即可进入社保费申报页面，如以下图： 申报操作确认申报经过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止假设为自行申报，那么所属时期系统自动计算，不需求手工输入以及缴款类型不是必输项

43、，点击查询即可进入社保费申报主页面：在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费，系统会自动勾选同一社保费批次号并且属期一样的方案信息，点击正式申报即可。需求留意的是，在确认申报方式核定导入方式下，社保费方案信息不允许修正。申报胜利后，系统会提示申报胜利。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进展税款交纳。假设您需求继续对您所申报的申报表交纳税款，请直接点击缴款按钮。假设申报胜利后，需求对申报表进展修正或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进展操作。自行申报经过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面： 自行申报方式下，所属时期起止以及缴费类型均为不可填写形状，点击查

44、询即可进入社保费申报主页面。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费信息，那么被勾选的信息将处于可编辑形状，按照实践情况填写要申报的社保费信息缴费人数、缴费基数，点击正式申报即可。申报胜利后，系统会提示申报胜利。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进展税款交纳。假设您需求继续对您所申报的申报表交纳税款，请直接点击缴款按钮。假设申报胜利后，需求对申报表进展修正或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进展操作。双基数申报经过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：输入所属时期起止，缴费类型，方案通知单批次号等信息，点击查询即可进入社保费申报主页面，需求留意的是在双基

45、数申报方式下，缴款类型为必选项。在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的方案信息，系统将自动勾选社保批次号一样并且同一属期的方案信息，选中的方案信息将处于可编辑形状，按照实践情况修正要方案信息，点击正式申报即可。申报胜利后，系统会提示申报胜利。您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进展税款交纳。假设您需求继续对您所申报的申报表交纳税款，请直接点击缴款按钮。假设申报胜利后，需求对申报表进展修正或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进展操作。作废社保费申报表作废社保费申报表的方式与4.1.3 修正/打印/作废申报表中的作废申报表一致。本卷须知：电子税务局中，目前仅支持社保费的查看/

46、打印和作废操作，暂不支持社保费修正操作。代扣代缴个人所得税个税明细信息上传下载点击“办税效力“代扣代缴个人所得税“个税明细信息上传下载链接，进入个税明细信息上传下载模块。此业务模块又分为个税明细上传和个税明细下载两部分。点击个税明细上传，进入个税明细上传主页面：点击阅读，选择正确的个税明细信息文件*.zip,点击确定上传，假设上传胜利，系统将会给予提示。可以点击查询，查询曾经上传的(*.zip)文件。个税明细信息上传胜利以后，可以在电子税务局已申报信息查询模块中查询到曾经申报的扣缴个税汇总申报。也可以在未缴款信息查询模块中进展缴款。扣缴个税汇总申报点击“办税效力“代扣代缴个人所得税“扣缴个税汇

47、总申报链接，进入扣缴个税汇总申报页面，如以下图所示：点击右上角的添加按钮，添加一行扣缴个税汇总申报信息。根据企业实践情况，填入个人所得税工程信息、所属时期起止、国籍、纳税人数、总应纳税所得额等信息，假设当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进展CA加签。点击申报按钮，如申报胜利系统会有如以下图提示：完成申报还需求进展税款交纳，可直接点击缴款按钮。申报胜利但尚未缴款，如需求对申报表进展修正或作废，可点击“查看申报情况按钮进入已申报信息查询页面进展操作。本卷须知：社保费的作废次数最大为三次，超越三次之后，假设仍需求作废，请到办税大厅进展处置。年所得12万个

48、人申报代开户点击“办税效力“代扣代缴个人所得税“年所得12万个人申报代开户链接，进入年所得12万个人申报代开户页面，如以下图所示：单条录入：在上图中选择身份证类型，输入身份证件号码、纳税人称号、申报初始密码后，点击提交按钮。多条录入：点击添加，那么自动添加一条信息，录入相关的信息后，点击提交按钮。文件导入：从系统中下载模板，根据模板的提示信息输入需求代开户的个人的信息，点击本地导入，出现如下界面：点击阅读选择需求导入的文件，点击导入按钮，系统会自动判别所导入数据的合法性，假设信息不合法，那么在错误缘由中列出出错的内容，请根据内容的提示进展信息的修正。如以下图所示：对于输入错误的信息或者是不需求

49、的信息，那么勾选后，点击删除按钮进展信息的删除。年所得12万个人申报代开户查询点击“办税效力“代扣代缴个人所得税“年所得12万个人申报代开户查询链接，进入年所得12万个人申报代开户查询页面，如以下图所示：选择身份证件类型，输入身份证件号码、纳税人称号、开户日期起止，点击查询按钮，那么在页面下方显示出该纳税人所代开的一切个人的信息。代扣代缴车船税车辆登记录入点击“办税效力“代扣代缴车船税“车辆登记录入链接，进入车辆登记录入页面。 录入车辆种类、车牌颜色等车辆登记信息，其中栏目项后边标注红色*的为必填项，输入终了正确的信息后，点击保管按钮，假设保管胜利系统会有如以下图提示：完成登记后，假设还需求继

50、续进展车辆登记，可直接点击继续登记按钮。车辆登记批量导入点击“办税效力“代扣代缴车船税“车辆登记批量导入链接，进入车辆登记批量导入模块，如以下图所示：点击下载文件模板，将模板保管到本地电脑。根据模板格式填写车船批量导入excel文件。需求留意的是，目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入，所以填写完成的excel文件，需求做以下处置：翻开excel模板、启用宏。填写模板，填写终了保管后，点击视图中的“宏点击查看宏，如以下图 点击“执行按钮，后弹出页面，点击“向xml文件中导出数据按钮，如以下图：选择本地途径保管。 XML格式文件生成后，点击阅读按钮，如以下图所示：选择导出的XML格式文件，点击

51、导入，系统将会提示“正在对上传文件进展处置，如以下图所示： 文件导入胜利一段时间普通23分钟以后，再次进入批量导入车船税登记信息模块，可以在车辆登记批量导入模块下方查看导入信息,如以下图所示：车船税明细录入点击“办税效力“代扣代缴车船税“车船税明细录入链接，进入车船税明细录入页面。 输入车牌号码可以为空，选择车牌颜色，点击查询，系统将会把一切曾经登记的车辆信息带出，如以下图所示：点击右侧的申报按钮，进入车辆税明细录入页面，如以下图所示：根据实践情况录入正确的车辆税明细信息，点击保管按钮，系统将会提示申报胜利页面。 车辆税明细批量导入点击“办税效力“代扣代缴车船税“车辆税明细批量导入链接，进入车

52、辆税明细批量导入模块，如以下图所示：点击下载文件模板，将模板保管到本地电脑。根据模板格式填写车船税明细批量导入excel文件。需求留意的是，目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入，详细的操作方法参见中的转换方法。车船税汇总申报点击“办税效力“代扣代缴车船税“车辆税汇总申报链接，进入车辆税汇总申报模块，如以下图所示：输入录入时期起止时间，点击查询按钮，那么显示出汇总的信息，点击保管后，构成最终的汇总结果，在中可以查看相关的汇总信息。车船税明细导出点击“办税效力“代扣代缴车船税“车辆税明细导出链接，进入车辆税明细导出模块，如以下图所示：输入相应的查询条件，点击查询按钮，那么会列出车船明细汇总信息

53、机当月历史导出列表供查看。车船税相关查询点击“办税效力“代扣代缴车船税，进入车船税相关查询页面，包括如下的查询：车辆登记导入异常查询车辆税明细导入异常查询车辆登记信息查询车辆申报信息查询车船税统计车船税纳税情况查询车船税汇总申报查询输入所需的查询条件，点击查询即可查看结果，因操作方法简单，在此不再赘述。发票管理定额发票验销点击“办税效力“发票管理“定额发票验销链接，将翻开定额发票验销页面，如以下图所示：根据输入或选择的条件，点击查询按钮后，对于输出的结果，勾选需求验销的发票，点击“验销按钮即可进展发票的验销。发票核定预恳求点击“办税效力“发票管理“发票核定预恳求链接，将进入发票票种核定预恳求页

54、面，如以下图所示：点击下一步，进入发票票种核定预恳求主操作页面。如以下图：点击右上角的添加、删除按钮，可以相应添加发票票种核定的购票人信息和票种信息。点击提交，系统提示胜利后，会前往一个发票票种核定文书凭证序号。凭仗此凭证序号，可以到主管税务机关办理相关后续业务。假设曾经存在于恳求，那么进入的是如下界面：根据界面的提示可以进展相关的操作，如确认打印、删除、查看/修正，假设想新增预恳求，那么点击新增事项按钮。发票查询点击“办税效力“发票管理“发票查询链接，将翻开发票查询入口链接，进入后直接查看相关信息。 点击各个查询链接将翻开查询页面。以上查询也可以从“查询效力“发票信息查询进入。普通发票汇总信

55、息预告验点击“办税效力“发票管理“发票开具信息上传“普通发票汇总信息预告验链接，系统将进入普通发票汇总信息预告验页面，如以下图所示：点击下一步，进入普通发票汇总预告验主操作页面。如以下图：模板导入类型，点击阅读，选择填好的模板，点击上传数据，那么会带出发票汇总信息。点击提交，系统提示胜利后，会前往一个发票票种核定文书凭证序号。凭仗此凭证序号，可以到主管税务机关办理相关后续业务。本卷须知：普通发票汇总预告验上传的excel模板不支持2021版。一切预恳求、预告验业务，都需求打印后，凭仗前往的文书凭证序号才干在办税大厅办理其它的相关业务。预恳求信息打印后不能再修正、删除。打印后才干到大厅办理该预恳

56、求后续业务。网购发票配送信息维护点击“办税效力“网购发票“配送信息维护链接，系统将进入配送信息维护页面，如以下图所示：本模块的功能是维护客户在恳求发票时，假设采用邮寄的方式，将寄往何处的地址。地址可以有多条信息，但默许地址只能有一个。可以点击添加或删除进展信息的添加，点击保管将对修正后的信息进展保管。网购发票恳求点击“办税效力“网购发票“网购发票恳求链接，系统将进入配送信息维护页面，如以下图所示：假设纳税人不符合一切的监控条件，那么不允许进展下一步的操作详细请参见监控条件中所列的工程；假设纳税人符合一切的监控条件，那么可以点击下一步进展网购发票的恳求，如以下图所示：根据税务局核定的可申购的发票

57、信息和可用核定数，勾选发票的种类并输入购买数量后，选择物流配送信息后，点击暂存可以暂时保管进展信息的保管，信息将不会提交到税务局的中心系统，假设确认输入的信息无误后，点击提交按钮，那么本次的恳求提交到税务局的中心系统，静待物流进展发票的配送即可。本卷须知：购买数量加上本期已购数量不能大于可用核定数；因网购不需求到前台去领取，故物流配送信息中必需选择一条；查询确认点击“办税效力“网购发票“查询确认链接，系统将进入配送信息维护页面，如以下图所示：本模块主要功能是查询曾经恳求的网购发票的详细信息。输入恳求日期的起止时间，点击查询按钮，那么列出曾经申购的发票的信息清单。您可以查看他的恳求的当前执行情况

58、，如出票、配送等。假设勾选上图红色方框中的查看明细，那么在下方的网购发票恳求信息明细中显示所恳求的发票种类代码、发票代码等明细信息。申办事项纳税证明开具点击【办税效力】【申办事项】【纳税证明开具】链接，系统将进入纳税证明开具页面。选择税款统计期起止等查询条件，点击查询，系统将进入纳税证明开具页面。如图：点击开具，系统如提示开具胜利，那么完成纳税证明自主开具业务。申报事项中的税收文书开具、社保费缴费证明开具操作方法与纳税证明开具大致一样，此处不再赘述。本卷须知：假设纳税人在开具统计起止时间内没有缴款信息，那么不能开具证明。申办事项查询点击【办税效力】【申办事项】 【申办事项查询】链接，系统将进入

59、申办事项查询页面，如以下图所示： 选择业务流程大类、业务流程和办理环节，并输入恳求起止日期，点击查询按钮，将在申办事项查询信息中列出一切的已申办信息，如上图红色方框中所示。涉税事项查询点击【办税效力】【申办事项】 【涉税事项查询】链接，系统将进入涉税事项查询页面，如以下图所示：根据系统的提示，选择需求的条件，点击查询按钮，即可查看结果。税收文书开具点击【办税效力】【申办事项】 【税收文书开具】衔接，系统将进入税收文书开具页面，如以下图所示：选择违法违章类型，填写填发日期起止时间，点击查询，在税收文书开具信息中列出可以开具的文书，如以下图所示：点击文书最右边的打印按钮，进入打印页面，如以下图所示

60、：系统根据所述的税务机关自动签署电子印章，点击页面下方的打印按钮，即可进展文书的实践打印操作。涉税事项业务恳求本卷须知：一切预恳求、预告验业务，都需求打印后，凭仗前往的文书凭证序号才干在办税大厅办理其它的相关业务。预恳求信息打印后不能再修正、删除。一切的预恳求需求符合特定的监控条件，才可以进展预恳求在电子税务局中对每项预恳求的监控条件和办理所需携带的资料均有详细的描画，本手册不再赘述。仅举其中的一个预恳求为例。外出运营活动税收管理证明开具预恳求点击【办税效力】【申办事项】【外出运营活动税收管理证明开具预恳求】链接，系统将进入外出运营活动税收管理证明开具预恳求页面。点击下一步，系统进入外出运营活