知名影视公司年度经营计划方案

1、北京联合国际文化有限公司影视制作经营方案项目介绍项目立项过程介绍根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元， 2009年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。项目执行时间项目

2、主要负责人年度经营目标年度内实现运营成本收支平衡争取年度内实现设备回收成本投入的50%争取实现2007年年度利润444000元建立和资源城市、企业的业务合作关系创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系积累新媒体CP内容资源通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台项目经费预期投入情况资金来源：北京 投资集团全资投入资金数量：人民币2039700元，其中：影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）人员工资：120000元运营费用：119700元流动资金：100000元二 市场概述和业务定位1、市场环境通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要

3、求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300 余家（不含个人影视工作室）。中国有 31 个省（含5 个自治区），660个城市， 4个直辖市，副省级城市15个，地级市 260个，县级市381 个；全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、

4、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作 公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范 性。这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。业务基本流程：客户接洽前期策划创意编写分镜头脚本客户确认正式拍摄后期剪辑专业配音数字特技合成看样片客户提出修改一一成片制成母盘 交付客户2、业务方向定位根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面 综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：影视剧后期粗剪；

5、城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接； MV制。另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或 专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作 业务。通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添 置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。3、竞争对手及优劣势:竞争对手市场占有 率竞争优势竞争劣势竞争机会及策略其他中央电视台10%公信度局， 品牌号召力 强，有播出 平台体制差，价 格高，服务 能力差。省级电视台20%公信度局， 品牌号召力

6、强，有播出 平台体制差，价 格高，服务 能力差，缺 乏业务灵活 性地方电视台20%公信度局， 品牌号召力 强，熟悉地 方政府和企 业情况，有 一定固定业 务关系，有 播出平台体制差，价 格高，服务 能力差。专 业设备和人 员素质不 高，制作能 力差影视制作公 司20%专业性强， 设备齐全， 专业人员齐 备，价格、 服务方式灵设备老化， 人员流动性 大，业务没 有持续性， 业务信息匮活乏广告公司20%综合服务能 力强，能给 予客户其他 服务价值 （如设计、 发布等）业务不专 一，影视专 业设备、人 员少，配置 差个人工作室58%业务灵活， 成本低，以 小业务为主不成规模， 设备差，没 后专业团队

7、，缺乏公 信度企业本身5%熟悉企业本 身情况，成 本低缺乏专业团 队和设备， 制作能力差设备新、专 业，人员经 验丰富，有 集团关系资 源和资金支 持，能给予 客户带来附 加价值和其 他服务新公司，没 有品牌基础 和服务案 例，团队服 务能力弱1:利用关系资源进行 目标客户开发，避免盲 目的业务开发，可以有 效节约业务开 发成本。2:发挥先进专业设备 优势和主要创作人员丰 富的制作经验，以专业 的制作和服务能力形成 党争力。3:发挥自有设备优 势，形成差异化价格竞 争能力。三制作业务经营计划阶段性工作安排准备阶段时间进度：工作重点：1.场地装修及后期机房设置设备采购设备安装调试专业人员招聘到位

8、外部资源合作建立制作业务宣传及业务资源拓展任务负责人预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场 地装修、设备采购方式工作将专题讨论。2.业务开展（2009年5月 2010年2月30）a.城市宣传片业务开发b.电视剧后期业务承接联络c.企业专题片、广告片业务开展d. MV音乐片制作业务开展e.记录片、行业专题、个人专集制作业务f.其他业务开展预期目标：完成设备投入回收的 50%摊平年度内业务经营成本年度内完成不少于200000的业务利润。建立行业资源关系和业务合作拓展城市选宣传片、企业宣传片业务创建完善制作、业务团队建立完善业务经营体制。创建公司品牌知名度。为心语

9、心愿创建相关业务支持平台。2.业务经营策略.目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源 进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。.利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客 户带来其他业务价值。.配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公 司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的 核心竞争力。.利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。.发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。.利用公司建立的网站平台

10、和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展 并给客户创造其他服务价值。.收费标准定制注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整制作业务报价价格（元）城 市 宣 传 片拍摄HDCAMfi青摄像机80000/部起5-10分钟DVWS青摄像机或同级40000-60000/ 部起5-10分钟 HDV5清摄像机40000/部起5-10分钟广告片拍摄普通型8000/部起15秒-1分钟创意型50000/部起15秒-1分钟明星型80000/部起 不含明星费用15秒-1分钟企 业 宣 传 片拍摄HDCAMfi青摄像机80000/部起5-10分钟DVWS青摄像机或同级40000-60000/

11、部起5-10分钟HDV5清摄像机40000/部起5-10分钟MV拍摄普通型8000/部起3分钟-5分钟创意型30000/部起3分钟-5分钟明星型80000/部起 不含明星费用3分钟-5分钟纯后期制作业务报价高 清 制 作 类项目设备周 期价格（元）人 员补充高洁在线剪 辑APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC 4:2:M 通道180/小时1500/天/10 小时2ED,码压缩编 辑3000/天/10 小 时2纯高清实时在线 编辑高清字幕设 计50-500/ 条2片头片尾字效高 用1高清高清DVL盘 制作5002DVDS计，加密要符合国家 标准剪辑师电影面议电视剧2500/集

12、素材采集SONY JH-3高清放机1需要根据实际数 量确定电 影 电 视 类力杀制止3需要和导演配合 完成标清剪辑APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC1000/天/12 小时3电影片头制 作AMD 64*2工作站1000-5000/ 秒235秒以下电视片头制 作500-1500/秒2宣传片制作6000元起具体要求引面议磁转胶3000/小时海报设计3二套设计风格光盘封套特 效类三维特效制 作MAYA+序控制1000-5000/ 秒视复杂程度而定三维动画800-1500 元/秒节目制作由客户 提供所需资料（如文字资料及 图片资料等）， 本公司负责后期 制作并向客户提 供一张多

13、媒体光 盘三维特技效 果800-1500/镜二维动画设 计300-1500/秒频道包装类片头设计800-1200/秒三维高标清片花设计200-800/ 秒高标清片插设计200/秒二级贝闻设 计150/M形象页设计400/秒.人员需求计划根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展。业务性质岗位数量薪资（月）/元备注制作业务编导（兼摄像）1人5000影视后期制作（高 级）1人5000影视后期制作（普 通）1人3000技术经理1人4000制作业务外联1人3000四成本与收益.工资成本单位：元人员 工资6月7月8月9月10月11月12月合计其他编导 兼摄 像50

14、0050005000500050005000500030000根据实际 业务量按 制定的业 务奖励标 准进行业 务奖励影视 后期 制作 （高 级）500050005000500050005000500030000同上影视 后期 制作300030003000300030003000300018000同上业务 经理 （兼公关 外300030003000300030003000300018000同上联）经 理400040004000400040004000400024000同上总计120000说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。人员配置为公司 初步开展影视制作业务的配置，

15、将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员 的提成和奖励制度将另行制作相关制度。.设备投入成本：见设备投入清单3.经营成本单位：元办公成本6789101112合计其他网 络r 300300300300300300 13002100打印及耗 才2002002002002002002001400通讯50050050050050050015003500交通：600600600600600600 16004200工作误餐5005005005005005005003500公关应酬500050005000500050005000500035000差旅500050005000500050005000

16、 1500035000其他500050005000500050005000500035000总计11970 0每月各项 经营成本 为常规性 成本费 用，实际 费用将根 据业务不 同情况有 所调整和 变化整体成本：设备 800000+A员工资120000+1营费用119700+预留流动资金100000=11397004.收益：（一年期限）单位：元内 容6789101112营业额利润城装修1000010000100001000010000010000060000020%市00001部1部120000宣1部1部1部1部传片企50000500005000050000500005000030000020%业1部1部1部1部1部1部60000宣传片专50000500005000050000500005000030000020%题1部1部1部1部1部1部60000片影60000600006000060000600006000036000020%视1部1部1部1部1部1部72000后 期MV1000010000100001000010000100006000020%单曲单曲单曲单曲单曲单曲12000广5000