9门店商品报损作业流程

1、 配送管理手册 PAGE 31 经营 管理 综合 其它门店商品报损作业流程编 号ASPCGB090102版 次05 通用 衔接 部门 临时编 制唐家锡复 核喻 江审 批高佑成签 发高佑成日 期2008.08日 期2009.01日 期2009.01日 期2009.01阅 文 范 围 全体员工 店长级 部长级 经理 室执行日期总经理商品部财信部配送中心仓库质管部门 店开 始审 核签 字协调员初审部长复审填写不合格商品报损申请表协调员将最终审核的结果发邮件至门店抄送仓库门店按审核的申请表退货备案凭审批表进行验收并打制商品报损单费用记账签 字结 束一、商品报损作业流程操作说明：序号操作说明1所有不能再

2、销售的商品必须按报损流程报损。2商管员每月1日填制不合格商品报损申请表经店经理签字后邮件上报商品协调员3协调员在申请表处理意见中注明“门店负责、公司负责”等，在当月15日前完成所有审批流程后回复门店并抄送仓库。4门店将报损商品按门店报损、公司报损分类装箱，（药品需另填制药品质量复查报告单）于当月25日前退回仓库。不按审批表品种退回报损实物的三倍处罚门店负责人。5仓库在三个工作日内严格按审批表实物验收并按门店报损与公司报损分类打制报损单6门店承担报损部分由门店责任到人，公司承担报损部分按效期商品管理制度中报损范围及责任界定。7对由公司承担的部分，财信部在做账之前必须获总经理签字批准方可；二、商品

3、报损范围及责任界定：2.1、正常报损范围：2.1.1、因质量、政策问题不能销售或退厂的商品报损。2.1.2、属公司首次购进的新品，且销售总量小于购进总量50的品种报损。2.1.3、职能部门抽检商品。2.1.4、注射类药品、国家严管类药品。2.2、仓库责任：2.2.1、未按先产先出、先进先出的原则发货产生的效期报损。2.2.2、仓库验收、配送过程出现的破损无法界定责任的。2.2.3、仓库未提前预警产生的效期商品报损。2.2.4、仓库原因退厂不及时造成的商品报损。2.2.5、仓库接收效期商品入库未经商品部签字同意产生的效期报损。2.3、商品部门责任：2.3.1、协调员：属公司首次购进的新品，但销售

4、总量大于购进总量的50。如门店出现该类商品报损，属协调不力，相关责任人承担5的损失。如属自营品种，上游供应商不承担责任。追缴部分视同自营采购部营业外收入；2.3.2、采购员：公司首次购进新品，单品进价小于10元，且当期门店平均铺货量小于5个单位，单品进价大于10元，且当期门店平均铺货量小于3个单位;出现报损采购员不承担责任，采购超过上限，且销售总量小于购进总量的30时，相关采购员须承担20损失。2.3.3、医院品种（含冷淡品种）报损超过公司核定损耗1的部分，由相关责任人承担。（包括商品部长、相应采购员、协调员）2.3.4、有二次购进的非新品，因滞销产生的报损，属采购失误，商品部门须承担30责任

5、。2.4、门店责任：2.4.1、门店原因产生的破损、效期失效报损由门店承担。2.4.2、属首次配送给门店的品种，三个月内滞销但未申请退回产生的效期报损由门店承担。2.4.3、门店效期清查遗漏或未及时申请协调而产生的失效报损由门店承担。2.4.4、顾客因质量问题投诉的商品报损无质管部在投诉记录上签字确认的由门店承担。2.4.5、总部要求在指令期内退回，门店未退回产生的报损。2.4.6、门店主动申报引进的品种，门店至少消化30个包装单位，如出现报损，门店须在30个包装单位内承担未消化完的责任，其余损失由相应责任人分摊。三、附商品报损申请表格： 店商品报损申请表 条码品名、规格、生产厂家数量进货价（商品部填写）进价金额（商品部填写）批号有效期报损