×××求新机械厂内审检查(doc 40)

1、凹拔求新机械厂吧内傲 癌审板 耙检耙 安查爸 八表把编号：暗QR/QXT-跋007 爱 澳 案 背标准条款：跋4.1鞍受审部门：巴 柏 芭时 间邦 白200（癌 罢）年拌 佰月罢 矮日胺审核内容、方法把评语及记录芭是否符合哎检查内容：哎1、管理者代表巴是否建立实施保啊持和持续改进质蔼量管理体系？2笆、质量管理体系隘是否形成文件，哀并符合标准要求稗？3、是否识别笆和确定了质量管安理体系所需的全癌部过程，是否确绊定了这些过程的隘输入和输出及所皑需开展的活动和爸应投入的资源？懊4、是否确定了板过程顺序，确定埃是否合理，是否爸确定了这些过程柏的相互作用和过盎程的接口与联系百？5、确定了哪氨些确保过程有

2、效佰运作和控制的方挨法与准则？6、邦如何确保资源和案信息的获得来支扳持这些过程？7傲、是否对确定的笆过程进行测量、搬监视和分析？艾8、是否采取了半哪些措施实现持巴续改进过程的结靶果和过程？9、八是否按ISO9伴001标准要求懊管理过程？澳10、本厂有哪笆些过程是外包的摆，对这些外包过搬程如何控制？按检查方法：啊1、向管理者代跋表查询建立实施奥和保持持续改进啊质量管理体系的颁证据；2、向管暗理者代表索要质败量管理体系文件板并审阅其内容；扮3、与管理者代绊表面谈并审查质埃量手册、程序文澳件相关内容，查皑看程序文件或管绊理者代表面谈了霸解确定的过程的澳输入、输出及确澳定了哪些活动和岸资源；4、抽检八

3、程序文件的内容叭和质量手册相关案章节查看这些过懊程的顺序和相互矮作用表述是否合稗理、过程接口是扮否明确；5、询霸问管理者代表并坝审阅相关的程序摆文件和作业指导伴书等文件。6、芭与管理者代表面癌谈并查看有关过败程测量和监视的坝证据，查看生产啊现场和索取有关靶设备台帐、计量半器具台帐，人员扒的资历配置等；懊7、与管理者代鞍表面谈了解并审案查纠正和预防措暗施的实施情况；按8、结合审核后耙进行综合宣评定安；9、与管理者挨代表面谈并查阅昂质量手册和程序奥文件相关内容。皑审核员：颁 败 俺 阿 傲日期：癌 翱 扳 懊 爱审核组长：按 矮 罢 皑 坝日期：隘稗求新机械厂按内罢 捌审傲 摆检唉 敖查碍 拔表拜

4、编号：班QR/QXT-拜007 矮 跋 笆 搬标准条款：敖4.2.1袄受审部门：案 巴 柏时 间哀 暗200（懊 拜）年把 摆月靶 暗日鞍审核内容、方法办评语及记录败是否符合伴检查内容：拜 拌1、是否已将质耙量方针和质量目案标、质量手册和挨至少6个程序形邦成了文件？邦2、是否根据本挨厂选定的过程建拔立了适当的策划艾，运作控制的作百业指导书或其它隘文件？敖3、是否按IS扮O9001 要斑求建立了质量记翱录？鞍4、是否针对具佰体的项目/合同奥制定了质量计划疤？艾检查方法：盎 敖1、向管理者代瓣表索要质量手册般、程序文件与管鞍理者代表面谈了拔解；阿2、向技术负责半人索要技术文件叭类作业指导收，背和技

5、术负责人面伴谈了解有关质量白计划的制定情况版以及特定产品/稗项目、合同的发阿生情况；翱3、向办公室索案要管理类制度或翱作业指导文件；白4、向管理者代巴表、办公室索要爸质量记录表式汇癌总并审查其是否罢完全；俺5、向厂长索要败质量方针和目标疤方面的文件。罢审核员：氨 矮 扳 岸 袄日期：白 拜 按 班 斑审核组长：叭 案 氨 拌 版日期：啊邦求新机械厂唉内瓣 跋审罢 按检熬 巴查按 癌表隘编号：邦QR/QXT-背007 懊 按 胺 吧 颁标准条款：啊4.2.2拌受审部门：八 绊 八时 间敖 鞍200（斑 凹）年耙 巴月氨 稗日暗审核内容、方法巴评语及记录爱是否符合岸检查内容半：版 邦1、是否编制和

6、矮保持了质量手册版？按2、质量手册是邦否说明了质量管版理体系或包括了颁程序文件？芭3、质量手册是哀否引用了程序文哀件或包括了程序挨文件？敖4、质量手册中矮是否表述了过程隘的工作顺序和相案互作用及过程和叭部门主管的接口啊？扒检查方法：百 伴1、向管理者代盎表索要质量手册板；跋2、审查质量手板册相关性章节的懊内容；蔼3、抽查质量手瓣册的几个章节审隘阅程序文件的引安用或包含情况；佰4、抽查质量手半册的几个章节并皑审阅其内容。安审核员：傲 翱 哀 百日期：办 扳 巴 熬审核组长：哀 扮 拔日期：板把求新机械厂柏内疤 罢审叭 氨检疤 罢查蔼 靶表般编号：般QR/QXT-艾007 傲 暗 翱 斑 百页标准

7、条款拔4.2.3案受审部门班时 间摆 胺200（伴 罢）年蔼 凹月拜 奥日矮审核内容、方法捌评语及记录爱是否符合案检查内容：凹 矮1、是否制定并隘执行了文件控制拌的文件化程序？唉2、文件发布前白修改时是否授权氨人批准？傲3、是否要求对办文件重要新评审瓣其适宜性？岸4、是否标识了啊文件的现行修订疤状态？瓣5、在各使用场肮所是否都得到了斑文件的现行的适罢宜的版本？百6、在用的文件百是否保持清晰、矮易于识别和检索邦？傲7、防止作废文板件的非预期使用白是否有效？办8、是否对外来扳文件和质量记录按进行有效的控制斑？鞍检查方法：挨 柏1、向办公室索办要文件控制的文拔件化程序；胺2、查看文件发伴布时修改前的

8、批按准记录；暗3、查看文件化扮程序中对重新评邦审其适宜性的要败求及有关记录；啊4、向办公室索般要几本文件，查敖看其是否标识了爸修订状态；背5、查看文件发颁放的记录，到各盎部门索要有关文安件；班6、到其它各部邦门查看在用文件矮的使用情况；澳7、各部门查看凹是否有人使用无艾效文件；板8、查看和索要绊外来文件控制的盎清单或质量记录拜的控制清单并和埃办公室面谈详细靶了解，文件控制坝情况。鞍审核员：跋 八 傲 佰日期：白 摆 瓣 皑审核组长：哀 阿 艾日期：般吧求新机械厂笆内捌 斑审版 拔检爱 拌查背 袄表瓣编号：肮QR/QXT-柏007 懊 拜 霸 吧 隘标准条款埃4.2.4蔼受审部门扮时 间巴 叭2

9、00（佰 埃）年案 跋月般 拜日半审核内容、方法皑评语及记录版是否符合挨检查内容：翱 澳 鞍1、是否判定并颁执行了对质量记般录控制的文件化凹程序？把2、设立的质量奥记录和控制范围袄是否为证实质量唉管理体系符合要搬求和有效运行提扳供充分的证据？背3、是否规定了按质量记录的保存肮期？4、质量记靶录的控制是否有暗效？伴检查方法：坝 爱1、向办公室索哀要对质量记录控捌制的文件化程序疤并了解执行情况袄；暗2、与办公室面搬谈、索要质量记埃录表式的汇总并耙抽查；颁3、索要质量记傲录控制清单并审耙查其内容；袄4、到各部门了捌解质量记录控制哎的执行情况。蔼审核员：皑 捌 板 瓣日期：隘 吧 稗 跋审核组长：唉

10、巴 八日期：吧办求新机械厂爸内哎 绊审巴 按检凹 袄查袄 板 哎表俺编号：柏QR/QXT-案007 伴 哀 奥 拌 哎标准条款扒5.1胺受审部门拜时 间熬 扳200（案 埃）年拔 扮月巴 隘日傲审核内容、方法邦评语及记录挨是否符合奥检查内容：扒 捌1、是否厂长是隘否能为建立、实案施质量管理体系拔和持续改进有效暗性提供做出承诺奥的证据？奥2、是否在厂范拔围内传达了满足白顾客以及法律和拜法规要求的重要版性？拔3、是否制定了拔质量方针？霸4、是否制定了鞍质量目标？熬5、是否进行管八理评审？颁6、是否配备了艾充分的资源？疤检查方法：昂 凹1、与厂长面谈败了解管理承诺的奥内涵并评价其内唉涵；坝2、与厂长

11、面谈败了解以何种方式柏向员工传达满足霸顾客及法律、法暗规的重要性并查敖阅相关证据；扳3、向厂长索要袄质量方针并审查背其内容；巴4、向厂长索要般质量目标的文件熬；拌5、与厂长面谈背了解管理评审的板实施情况；背6、查阅生产、叭办公现场，查看背管理台帐以及人袄员配备情况。翱审核员：肮 啊 霸 邦日期：袄 氨 班 稗审核组长：办 霸 罢日期：唉袄求新机械厂拔内敖 哎审凹 埃检熬 斑查芭 爸表翱编号：爱QR/QXT-办007 颁 拜 靶 百 癌 袄页标准条款吧5.2芭受审部门啊时 间皑 隘200（般 挨）年般 爱月癌 芭日版审核内容、方法隘评语及记录碍是否符合八检查内容：俺 俺1、厂长是否以癌顾客满意为

12、目标扳？奥2、厂长采取了瓣哪些措施确定顾瓣客的需求和期望唉并转化为要求？扳3、厂长采取什佰么措施满足顾客爱的要求和期望？搬检查方法：办 艾1、与厂长面谈叭了解厂长将顾客邦满意为目标；奥2、与厂长面谈拔了解并索要有关疤产品标准、行业瓣标准等；艾3、与厂长面谈拌了解并对照产品盎标准的相关内容案查阅文件。佰审核员：办 伴 暗 办日期：隘 跋 皑 癌审核组长：颁 案 扮日期：哀胺求新机械厂案内爱 敖审暗 八检胺 绊查俺 背表哎编号：斑QR/QXT-氨007 斑 扒 柏 熬 懊标准条款哀5.3捌受审部门颁时 间阿 白200（隘 办）年案 搬月斑 百日埃审核内容、方法扮评语及记录罢是否符合碍检查内容：扳

13、埃1、厂长是否签哎发和批准了形成巴文件的质量方针瓣？凹2、质量方针是胺否与厂的经营宗摆旨相适应？昂3、质量方针是爱否包括了满足要俺求和持续改进进柏行质量管理体系八有效性承诺的内颁容？按4、质量方针是摆否贯彻到厂的每把一个员工？皑5、是否评审质氨量方针和持续适扒宜性？氨检查方法：败 板1、向厂长索要把质量方针并检查艾是否有厂长签名安；绊2、审查质量方矮针的内容并与厂坝长面谈了解厂的斑经营宗旨；耙3、审阅质量方拜针的内容是否有胺满足要求和持续暗改进方面承诺的芭内容；吧4、查看和审阅暗质量方针是否可熬以为制定质量目阿标提供框架；隘5、检查有关质啊量方针宣贯和培矮训或会议的有关板记录并抽查1隘3个员工

14、；坝6、查看管理评矮审的内容是否评跋价质量方针的适皑宜性。懊审核员：班 袄 颁 斑日期：白 凹 搬 拜审核组长：吧 啊 艾日期：稗耙求新机械厂埃内伴 傲审巴 班检熬 摆查阿 癌表哎编号：爱QR/QXT-白007 版 百 罢 稗 啊标准条款摆5.4拔受审部门办时 间伴 凹200（摆 傲）年拔 爸月八 拜日奥审核内容、方法办评语及记录瓣是否符合坝检查内容：半 懊1、是否制定了唉质量目标、质量扮目标是否分解到氨各部门？敖2、质量目标是跋否包括满足产品柏要求所需要的内傲容？埃3、质量目标是邦否定量并能测量背？如何测量？氨4、质量目标是耙否与质量方针保俺持一致？埃5、是否围绕实挨现质量目标进行埃策划？爱

15、6、当质量目标唉需变化时，这些艾要求如何传递到佰策划职能？柏7、规定了哪些拔措施保持质量管伴理体系的完整性鞍？敖检查方法：疤 般1、与厂长面谈澳索要质量目标分罢解各部门的证据扮；安2、审查质量目按标的内容；癌3、检查质量目癌标完成情况的统伴计资料；摆4、对照质量目坝标审查质量目标霸的内容；巴5、与管理者代稗表面谈了解质量靶管理体系的策划邦过程以及形成文半件；稗6、与厂长面谈凹了解质量目标如霸何修改；肮7、查阅质量手笆册相关内容。办审核员：傲 败 靶 把日期：奥 俺 拔 胺审核组长：靶 拌 矮日期：板熬求新机械厂坝内安 傲审傲 拜检白 暗查罢 芭表拌编号：绊QR/QXT-白007 埃 拜 稗 绊

16、标准条款俺5.5板受审部门翱时 间俺 颁200（艾 柏）年埃 拔月斑 安日哎审核内容、方法班评语及记录瓣是否符合拌检查内容：瓣 皑1、厂长是否规百定了厂的组织机啊构，各部门岗位斑职责、权限和相奥互关系是否清晰碍和明确？氨2、各部门岗位阿是否清楚各自的袄职责、权限及相翱互关系？拔3、是否委派了敖管理者代表，管熬理者代表是否是拔管理人员，管理敖者代表的4项职瓣责是否已明确和敖转达，管理者代奥表是否符合必要拔权限和资源以履哀行职责？办4、厂长是否建傲立了适当的沟通版过程？该沟通过坝程是否对质量体芭系有效性进行了盎有效的充分的沟澳通？袄检查方法：斑 把1、向厂长索要柏组织机构、各部哎门岗位职责、权矮限

17、和相互关系的罢文件；翱2、在对其它部奥门进行审核时向唉其询问看其是否盎了解自身的职责板、权限以及相关矮部门；版3、向厂长索要瓣管理者代表的任斑命文件，面谈了岸解管理者代表是芭何人，面谈了解叭如何传达管理者拔代表的职责和权氨限与管理者代表邦面谈是否履行自扒己的职责；昂4、与厂长面谈巴了解并查阅有关奥沟通过程的控制捌文件；昂5、查阅进行了皑有效性沟通的证柏据。绊审核员：鞍 办 叭 懊日期：扳 隘 百 肮审核组长：佰 安 碍日期：叭罢求新机械厂败内瓣 鞍审芭 啊检昂 矮查敖 唉表翱编号：芭QR/QXT-班007 肮 敖 暗 拌标准条款霸5.6熬受审部门扳时 间板 埃200（哀 凹）年背 靶月绊 白日

18、班审核内容、方法安评语及记录唉是否符合埃审核内容：吧管理评审计划。皑管理评审实施情邦况是否符合要求办。芭审核方法：笆1板是否有管理评爱审计划，计划中矮是否对管理评审傲做出了规定。是艾否有时间，工作版流程等做出了规矮定。八2挨查管理评审实拌施过程的证据。翱特别是管理评审叭的输入、输出及柏后续工作的实施隘。岸审核员：暗 奥 扒 佰日期：疤 耙 佰 暗审核组长：般 耙 伴日期：氨芭求新机械厂吧内爸 柏审耙 奥检拌 摆查邦 暗表搬编号：芭QR/QXT-傲007 皑 芭 安 柏标准条款61办受审部门俺时 间跋 捌200（叭 颁）年背 扮月傲 摆日捌审核内容、方法巴评语及记录板是否符合般检查内容：捌1、厂

19、长是否明摆确了资源管理的斑职责和权限及相巴互关系？如何确傲定所需的资源，俺包括现有资源的懊欠缺？质量管理绊体系过程的运行俺及改进是否有充安分的资源支持？跋顾客的反馈中是捌否因资源不足而绊使顾客不满意？碍检查方法：翱1、与厂长面谈岸了解并索要和查捌看有关明确资源氨的职责和权限及巴相互关系的文件安；了解如何确定岸所需的资源以及唉现有资源的欠缺笆，审核6.2、隘6.3、6。4扮总体评审资源的扒充分性；查阅有笆关顾客反馈的信熬息。跋审核员：拔 佰 盎 按日期：搬 凹 岸 巴审核组长：埃 坝 笆日期：埃笆求新机械厂熬内傲 坝审岸 坝检懊 案查罢 半表笆编号：岸QR/QXT-埃007 艾 癌 按 爸 般标

20、准条款62罢受审部门扳时 间碍 伴200（俺 氨）年爸 背月靶 罢日爸审核内容、方法唉评语及记录皑是否符合摆检查内容：碍是否明确了人力耙资源管理的职责爱、权限和相互关搬系？癌 半2、如何确定所蔼需的人力资源，柏包括现有人员不吧能胜任的措施？柏 稗3、是否确定了盎各部门岗位（与翱质量有关的）能拔力要求？哎 柏4、是否采取培败训或其它使各岗啊位工作人员具有阿胜任工作的能力按？艾5、是否评价所半采取措施的有效斑性；是否实行质摆量意识方针、目隘标教育、员工是拌否知道如何为实跋现方针与目标作巴贡献？癌6、是否保持了安教育培训、技能昂和经历的适当记把录？懊检查方法：绊1、向办公室索哎要有关人力资源半管理职

21、责和权限哎及相互关系的文澳件并审阅其内容凹；百 摆2、与厂长面谈岸了解确定人力资拔源的措施；拌3、与办公室面罢谈并索要有关规安定各岗位工作能哀力要求的资料；扮4、查阅培训记邦录和员工资料卡吧与办公室面谈；挨5、与办公室面熬谈并查看相关记伴录，抽查一两个碍工人询问；暗6、查阅培训记俺录了解记录的保碍存年限等规定。拔审核员：捌 碍 拌 瓣日期：扮 俺 把 拌审核组长：罢 岸 艾日期：挨爸求新机械厂鞍内拜 罢审爱 巴检拜 扒查碍 蔼表爸编号：俺QR/QXT-埃007 扮 鞍 暗 癌标准条款爱6.3懊受审部门奥时 间拌 岸200（凹 稗）年昂 邦月败 摆日懊审核内容、方法暗评语及记录鞍是否符合哀检查内

22、容：稗1、为实现产品矮的符合性，厂提斑供了哪些设备/办设施？绊2、设备和/或搬设备是否符合实板现产品需要？是般否得到了维护？唉检查方法：安1、索要设备管隘理台帐和计量器翱具管理台帐，和佰生产、办公厂房肮；2、检查有关爱设施和设备的验摆收资料和计量器碍具的检定资料和懊维护保养的记录扮。摆审核员：叭 袄 懊 昂日期：蔼 颁 昂 懊审核组长：氨 哎 安日期：爱癌求新机械厂癌内芭 熬审耙 哀检巴 斑查白 扳表啊编号：埃QR/QXT-敖007 班 叭 哀 翱标准条款板6.4斑受审部门吧时 间办 佰200（半 傲）年胺 搬月俺 耙日败审核内容、方法捌评语及记录按是否符合搬检查内容稗：按1、厂现有的工蔼作环

23、境是否满足鞍需要？捌2、这些为实现澳产品符合性所需敖工作中的人和物昂的因素是否得到暗了管理？般检查方法凹：跋1、对照产品标搬准的要求检查工肮作环境；挨2、检查生产车按间操作工是否有笆安全操作规程；笆到生产现场查看挨，工作环境的维靶护与管理情况。矮审核员：懊 敖 案 斑日期：把 芭 吧 暗审核组长：扒 爸 拌日期：碍拜求新机械厂把内半 昂审袄 巴检胺 啊查哀 埃表昂编号：敖QR/QXT-按007 哎 凹 办 败标准条款案7.1袄受审部门巴时 间啊 哀200（瓣 懊）年叭 肮月巴 昂日昂审核内容、方法傲评语及记录隘是否符合翱检查内容：颁1、产品实现的板过程是否确定？蔼 叭2、是否形成了隘必要的文件

24、？是邦否明确了策划的拌职能？袄3、是否规定相岸应的验证和确认挨活动以及验收准凹则？搬4、是否规定了芭必要的质量记录叭？俺5、是否针对具懊体的产品项目或白合同维护了质量凹计划？俺检查方法：版1、与主管面谈按了解是否确定了翱产品实现的过程氨；奥2、向主管索要版产品实现策划的败文件，并审查有瓣关策划职能分配巴的内容；芭3、向主管索要熬检验文件；懊4、向主管索要矮产品实现的有关奥质量记录的规定埃的文件；熬5、与主管面谈袄了解有无新产品阿、新项目或合同颁需要制定质量计耙划的情况，并查白阅相关的质隘量计划文件。斑审核员：拜 隘 安 昂日期：伴 耙 哎 靶审核组长：翱 袄 绊日期：半暗求新机械厂坝内班 笆审

25、扒 背检凹 柏查盎 盎表哎编号：QR/Q办XT-007标白准条款72挨受审部门笆时 间拔 翱200（拔 耙）年埃 班月碍 挨日哀审核内容、方法隘评语及记录邦是否符合背检查内容：邦1、如何确定顾奥客的要求？顾客邦的要求是否形成敖文件？强制性标巴准和法律法规有把哪些？是否按文皑件控制的要求进罢行控制？矮2、对产品要求埃进行评审的时间熬、内容和结果是邦否满足ISO9按001标准的要拔求？扳3、评审的结果傲及后续的跟踪措扳施是否予以记录摆？扳4、产品要求变百更后，文件是否盎得到及时更改？埃相关人员是否了颁解变更？百5、是否明确了矮沟通的职能和活傲动方法？邦6、是否规定了颁沟通内容？规定暗是否符合标准？

26、艾7、顾客反馈的俺信息处理和传递半的沟通是否有效版？唉检查方法：败1、与主管面谈翱了解索要产品标埃准，包括国家标芭准和相应的法律俺、法规，审查外笆来文件控制清单阿，查阅产品标准懊的分发记录；颁2、与主管面谈叭了解对产品要求啊评审的时间、内奥容并索要有关文隘件，抽3-5份班合同、订单审查办评审的记录；暗3、抽查4-5爱份合同评审记录疤；懊4、与主管面谈氨了解有无发生过岸合同修改变更的半情况，并查阅更罢改的记录及相关办文件的更改以及盎分发的记录等；白5、与主管面谈背并索要与顾客沟拔通过程的管理控摆制的文件并查阅坝其内容；巴审核员：熬 佰 捌 挨日期：半 疤 巴 蔼审核组长：疤 叭 隘日期：澳绊求新

27、机械厂奥内敖 敖审碍 疤检氨 盎查办 皑表碍编号：班QR/QXT-板007 按 柏 霸 耙标准条款74案受审部门败时 间捌 斑200（办 靶）年鞍 癌月跋 安日岸审核内容、方法岸评语及记录拜是否符合拌检查内容：白1、对供方的选百择和定期评价的懊准则是否予以规背定及实施？准则拜能否体现该产品百对随后实现柏 俺过程及其产品的埃影响程度？哀2、评价的结果稗和跟踪措施是否鞍予以记录？阿3、采购产品的埃信息是否清楚、按明确？懊4、规定有哪些叭采购文件，采购暗文件发放前是否唉对规定要求的适爱宜性进行了评审罢？评审的方式是翱否有效？霸5、是否识别了翱对采购产品验证奥所必需的活动？鞍是否得到实施？爱6、当需在

28、供方翱现场实现验证时爸，是否在采购文板件中做出了符合芭标准要求的规定安？实施情况如何办？俺检查方法：跋1、向主管索要办该规定并审阅其瓣内容，查阅有选摆择供方和评价的邦记录。靶2、审阅供方评邦定和评价记录中巴相关内容；傲3、向主管索要瓣采购物资质量重拔要度分类清单，半合格供方名录，阿采购计划和采购搬合同等相关采购埃信息并审查其评般审的记录；癌4、评价评审方班式的有效性；胺5、与主管面谈吧了解采购产品验班证活动的实施情笆况，对照入库单吧抽查进货检验记鞍录；俺6、与主管面谈叭了解有无发生过扒在供方验证的情盎况，并审查相关熬文件中的内容。氨审核员：颁 安 耙 癌日期：拜 傲 懊 啊审核组长：坝 柏 败

29、日期：靶芭求新机械厂矮内奥 芭审巴 袄检疤 熬查矮 办表唉编号：案QR/QXT-颁007 芭 瓣 哀 扳 白标准条款斑7.5.1埃受审部门笆时 间拔 柏200（芭 胺）年挨 阿月伴 翱日吧审核内容、方法岸评语及记录拌是否符合安检查内容：隘1、生产和服务百的全过程是否确霸定？是否获得了鞍相应的信息，包巴括作业指导书？哎是否按要求进行哎实施？胺 翱2、生产和服务柏的设施（设备）熬是否满足生产和把服务运行的要求爱？是否进行了维跋护保养？暗测量和监控设备拔是否齐备并满足霸要求？耙4、提供过程中按设定了哪些关键白过程和特殊过程笆？对其实施的监皑控活动是否符合半规定的要求？5坝、提供过程中设笆定了哪些对产

30、品瓣实施监控活动的癌监控点？监视活奥动是否符合规定叭的要求？6、提班供过程中产品的熬放行、交付和交扒后的服务是否符唉合规定的要求？颁检查方法：案1、与主管面谈暗和索要生产和服鞍务全过程确定的办文件；审查生产邦和服务过程中有隘否获得生产计划氨、产品标准、图癌纸，合同中的技耙术要求或工艺文啊件、检验文件、爸操作规程等文件盎是否齐全，并审氨阅相关记录；胺 绊2、到生产现场耙查看设备、设施巴，检查有关设备绊台帐，设备验收扮单，设备的维护绊保养等相关记录哀。3、查阅工艺傲文件中规定的监叭视设备并到现场挨查看；4、与主办管面谈或查阅有癌关生产和服务控霸制用的文件并查颁阅相关监视记录稗？5、查阅检验暗文件、

31、工艺文件隘中有关产品在生爸产和服务提供过稗程中监视点的规八定并审查工序检斑验的记录；6、懊与主管面谈了解昂产品如何放行，矮文件中规定如何搬放行，并审查相唉关记录盎审核员：跋 安 鞍 爸日期：啊 绊 伴 罢审核组长：邦 肮 按日期：艾肮求新机械厂柏内按 捌审柏 盎检吧 爸查扳 拌表霸编号：扳QR/QXT-盎007 把 肮 般 拔标准条款盎7.5.3隘受审部门扳仓库八时 间耙 般200（4）年俺10月18日爸审核内容、方法拔评语及记录矮是否符合氨检查内容绊：懊1、是否在生产皑和服务提供的全澳过程对产品进行按了标识？暗2、当有可追溯颁性要求时，是否败控制和记录了产扒品的唯一性认识罢？疤检查方法：伴1

32、、到仓库现场阿查看产品标识和唉状态标识；隘2、与主管面谈扮如何实现可追溯氨性，并查阅有关颁可追溯性的记录白。巴 般 敖审核员：百 八 傲 安日期：胺 把 艾 绊审核组长：稗 伴 稗日期：般按求新机械厂靶内笆 半审暗 按检瓣 疤查扒 斑表袄编号：霸QR/QXT-唉007 皑 霸 把 啊标准条款75跋4白受审部门捌时 间隘 艾200（傲 办）年矮 半月凹 吧日哀审核内容、方法绊评语及记录邦是否符合般检查内容：笆1、对顾客的财背产是否进行了标办识、验证和维护暗？搬2、出现问题是扒否有记录？是否安向顾客报告？百检查方法稗：背1、与主管面谈疤了解顾客提供财耙产的发生情况以班及如何标识、验癌证和维护、保护

33、摆顾客的财产。吧2、顾客提供财傲产发生问题时，案如何记录，怎样翱向顾客报告、向斑主管询问有关办傲法或规定。伴审核员：案 袄 氨 败日期：隘 笆 傲 班审核组长：拔 敖 盎日期：败爱求新机械厂拔内哀 白审拜 敖检稗 扒查澳 版表隘编号：办QR/QXT-八007 绊 隘 昂 暗标准条款柏755稗受审部门半仓库败时 间癌 捌200（唉 百）年盎 八月笆 扒日挨审核内容、方法哀评语及记录懊是否符合扮检查内容：佰是否制定了仓库敖管理相关制度，办制度中是否有仓敖库中对产品防护安的要求。稗查产品防护实施败情况是否符合相拌关规定。奥查是否有针对傲 吧产过程中对产品艾防护的文件性规俺定白查产品防护实施袄情况是否

34、符合相摆关规定爸检查方法：阿1、向仓库中索捌要仓库管理规定昂，并检查其内容巴是否符合要求。扒2现场检查产半品的标识、搬运白、包装、贮存和挨防护等是否符合按要求。拜3.向车间主管啊理索要相关产品暗防护的文件，并坝检查其内容是否唉符合要求。奥4.现场检查产鞍品的标识、搬运癌、包装、贮存和癌防护等是否符合疤要求。埃审核员：爱 敖 办 翱日期：埃 爸 背 熬审核组长：矮 败 艾日期：霸颁求新机械厂版内百 肮审爱 碍检蔼 般查懊 靶表安编号：盎QR/QXT-皑007 疤 板 斑 按标准条款柏8.1奥受审部门瓣时 间矮 阿200（凹 吧）年碍 埃月靶 爸日伴审核内容、方法邦评语及记录爸是否符合稗检查内容：

35、板1、是否对所需绊的测量和监视，败分析和改进的活捌动是进行了策划奥？暗2、是否对所需傲证实产品符合性岸监视和测量，分昂析和改进进行了绊策划？翱3、是否对质量安管理体系的符合笆性方面的监视和癌测量活动进行了般策划？笆4、是否对持续肮改进质量管理体案系有效性方面进办行了策划？扮5、是否使用了佰统计技术进行分暗析和监视与测量绊？摆检查方法：罢1、与主管面谈白和索要有关测量摆和监视，分析和板改进活动策划的澳记录；胺2、查阅检查文跋件中对产品监视捌测量点的规定以办及对产品的监视哀和测量结果进行巴统计分析和改进搬方面的记录；俺3、与主管面谈俺了解和索要有关艾内审活动策划和班记录文件；拜4、向主管索要奥有关

36、进行质量管笆理体系有效性方碍面进行策划的文癌件和记录；耙5、与主管面谈伴了解。袄审核员：袄 芭 稗 扮日期：熬 埃 爱 艾审核组长：氨 暗 安日期：吧傲求新机械厂斑内熬 般审凹 版检霸 哎查百 哎表捌编号：搬QR/QXT-氨007 蔼 懊 板 懊标准条款版8.2.1案受审部门绊时 间拔 爸200（吧 百）年芭 靶月扳 唉日埃审核内容、方法笆评语及记录啊是否符合耙检查内容俺：碍1、是否规定了败对顾客满意或不白满意信息收集和跋分析的方法与职靶能？坝2、是否进行了挨收集与分析？皑检查方法：唉1、向主管索要艾该方法和规定，碍并查阅其内容；皑2、索要和查看颁顾客满意度统计案分析记录。熬审核员：俺 芭 袄

37、 奥日期：叭 霸 稗 办审核组长：艾 耙 案日期：伴百求新机械厂邦内氨 拌审班 唉检鞍 隘查捌 肮表暗编号：靶QR/QXT-案007 柏 昂 芭 般标准条款熬8.2.2安受审部门捌时 间办 背200（靶 百）年懊 俺月笆 办日耙审核内容、方法按评语及记录绊是否符合拌检查内容：扒1、是否制定了背策划和实施审核俺以及报告结果和耙保持记录的职责拜和要求的文件化柏程序？拜2、是否编制了阿内审计划和内审摆检查表，内容是半否符合标准要求巴？傲3、对审核员的板安排是否符合I爱SO9001标八准要求，审核员爸是否经过相应的拌培训，审核员是版否不审核与其有霸直接责任的部门跋？癌内审的实施情况芭。背内审的不符合整

38、唉改情况。稗内审报告情况。斑检查方法：摆1、向管理者代跋表索要该文件化背程度并审阅其内拌容；摆2、向主管索要哀年度内审计划和拌进行了内审的记蔼录进行对照；般3、向主管索要笆内审计划和检查翱表并查阅其内容翱；八4检查内审实熬施中的内审检查案表。稗5检查内审过霸程中开出的内审拜不符合报告，并半根据内审不符合佰报告检查整改情岸况。肮6向主管索要白内是报告。并检般查报告的内容。扒审核员：安 疤 唉 岸日期：巴 岸 稗 癌审核组长：邦 绊 爸日期：靶扮求新机械厂啊内矮 瓣审按 翱检矮 绊查哀 背表斑编号：昂QR/QXT-昂007 蔼 拜 坝 哀标准条款拔8.2.3奥受审部门芭时 间鞍 芭200（坝 柏）

39、年靶 懊月疤 翱日拔审核内容、方法拔评语及记录凹是否符合啊检查内容：伴1、是否采用了叭适当的方法对质颁量管理体系过程扮进行监视？笆2、是否在适用扒时进行测量？板3、这些方法能柏否证实过程的能碍力？熬4、当未达到策隘划能力时，是否版采取了纠正和纠扒正措施？矮检查方法：唉1、与主管面谈啊了解对质量管理蔼体系过程进行监安视的方法；罢2、与主管面谈案了并索要有关对胺过程进行了测量案的记录；案3、审核记录和八这些方法的内容笆；皑4、针对测量结熬果和监视结果的版记录情况索要有白关进行纠正措施斑的记录。啊审核员：瓣 耙 氨 八日期：班 摆 傲 疤审核组长：氨 班 蔼日期：爸按求新机械厂敖内伴 拔审敖 熬检般

40、 稗查哀 摆表袄编号：QR/Q绊XT-007标疤准条款盎8.2.4斑受审部门绊时 间爱 敖200（板 艾）年伴 挨月摆 瓣日碍审核内容、方法摆评语及记录跋是否符合罢检查内容扮：隘1、是否按照检盎查文件的规定在奥产品实现过程的巴适当阶段对产品俺的特殊进行监视暗和测量？柏2、是否保存了唉检验和试验的记岸录？记录上是否吧有检验员签名？办3、签名的检验昂员是否经过授权俺？伴4、是否所有检白验和试验均完成拜并符合要求才将昂产品放行交付？胺让步接收或例外扳放行是否经过顾柏客或授权人中批耙准？坝检查方法暗：柏1、向主管索要艾检验文件并对照邦检验点的要求索案要有关检验和试哀验记录；拔2、查阅检验和矮试验记录的

41、内容蔼，签名等；坝3、对照签名查唉任命文件；挨4、查检验记录芭的日期和发货或蔼入库的日期，向巴主管询问有关让埃步接收和例外放板行的情况。跋审核员：哎 白 爸 癌日期：败 佰 办 懊审核组长：吧 矮 阿日期：碍凹求新机械厂疤内敖 拌审败 蔼检背 把查隘 靶表版编号：澳QR/QXT-氨007 安 绊 半 岸标准条款背8.3拌受审部门胺时 间霸 俺200（隘 跋）年搬 阿月板 白日凹审核内容、方法板评语及记录袄是否符合鞍检查内容扳：蔼1、是否制定了捌不合格品控制的跋文件化程序？该啊文件内容是否符败合标准要求？半2、是否采用返艾工、返修、让步班接收、标记隔离埃措施处置不合格敖品？白3、是否保持不爱合格

42、品评审和处矮置的记录？艾4、是否对不合跋格品纠正后重新皑检验？颁5、当交付或开胺始使用后发现产搬品不合格时是否百采取措施？傲检查方法：把1、向主管索要袄该文件化程序，安并审阅其内容；暗2、对照检验记稗录中发现的不合挨格品，查阅相关伴评审和处置的记斑录；到现场了解柏不合格的隔离情岸况；蔼3、检查有关不懊合格品记录的保按存期的规定和保爱存情况；爸4、与主管面谈盎了解有发生过上坝述情况，当发生绊时采取什么样的埃措施。埃审核员：按 百 袄 挨 巴日期：扒 岸 邦 鞍 柏审核组长：袄 稗 盎 懊 背日期：邦鞍求新机械厂笆内跋 罢审扒 氨检奥 盎查佰 摆表哎编号：搬QR/QXT-安007 扮 八 拜 阿标

43、准条款碍8.4板受审部门扒时 间吧 坝200（皑 拌）年霸 扮月伴 疤日坝审核内容、方法哎评语及记录蔼是否符合绊检查内容：氨1、是否确定收邦集和分析适当的把数据？是否依据笆分析结果采取纠斑正和预防措施？蔼2、是否分析了拔顾客满意的信息傲？绊3、是否分析和按收集了产品检验伴的数据？是否分办析了产品特性的爸趋势？是否针对熬分析寻找改正机败会？唉4、是否收集和爱分析了供方的供巴货信息的数据？扒检查方法：爸1、向主管索要伴收集和分析数据邦的方法，并审查靶其相关内容；班2、向主管索要耙有关收集和分析百了顾客满意信息捌的记录；艾3、向主管索要笆收集和分析了产胺品检验信息数据白的记录；霸4、向主管索要胺了收

44、集和分析了哎供货信息数据的氨记录。拜审核员：拌 埃 岸 碍 肮日期：盎 暗 颁 阿 奥审核组长：捌 鞍 熬 阿 艾日期：扒按求新机械厂埃内隘 搬审蔼 般检俺 拔查八 百表皑编号：罢QR/QXT-拔007 扳 爸 办 叭标准条款绊8.5靶受审部门奥时 间按 爱200（佰 败）年癌 伴月懊 邦日瓣审核内容、方法摆评语及记录霸是否符合矮检查内容：巴1、是否明确了凹持续改进策划和哀管理的职能？板2、是否利用了邦标准中规定的结吧果持续改进质量巴管理体系？拔3、是否制定了暗纠正措施和预防矮措施形成文件的般程序？般4、是否明确了版纠正和预防措施把的步骤？安检查方法：坝1、向主管索要拌明确持续改正策捌划和管理

45、职能文俺件；鞍2、审查质量管矮理手册中的相关敖内容和进行改进靶的记录；巴3、向主管索要耙上述程序文件；俺4、审查程序文扒件中的内容。案审核员：啊 癌 矮 按 奥日期：敖 碍 半 拔 昂审核组长：昂 按 稗 搬 啊日期：吧傲求新机械厂挨内袄 案审翱 暗检爱 伴查扒 胺表拌编号：瓣QR/QXT-把007 拔 捌 罢 肮标准条款敖755隘受审部门叭仓库安时 间坝 拔200（隘 鞍）年疤 艾月拌 斑日八审核内容、方法肮评语及记录稗是否符合败检查内容：安是否制定了仓库案管理相关制度，颁制度中是否有仓百库中对产品防护胺的要求。半查产品防护实施吧情况是否符合相伴关规定。拜查是否有针对哎 哀产过程中对产品埃防

46、护的文件性规拜定瓣查产品防护实施艾情况是否符合相半关规定啊检查方法：盎1、向仓库中索白要仓库管理规定佰，并检查其内容埃是否符合要求。盎2现场检查产捌品的标识、搬运爸、包装、贮存和捌防护等是否符合伴要求。熬3.向车间主管般理索要相关产品霸防护的文件，并埃检查其内容是否坝符合要求。捌4.现场检查产般品的标识、搬运把、包装、贮存和搬防护等是否符合盎要求。肮审核员：岸 霸 叭 板 扮 瓣日期：翱 拜 白 胺 啊审核组长：安 翱 俺 芭 半日期：爱案求新机械厂耙员般 版工叭 耙登氨 岸记瓣 办一翱 巴览扳 隘表颁 隘编号：叭QR/敖QXO啊-01叭4扒 坝 捌 哎 蔼 隘 扳 哎 鞍 氨稗序暗号罢姓昂

47、暗名巴性别芭出生年月败籍贯搬文化程度按专业斑/哀特长埃身份证号码坝所属部门坝工作职位吧进厂日期巴合同期限皑手机或宅电编制：翱霸求新机械厂斑设半 芭施岸 哀管翱 唉理败 懊台胺 爱账翱编号：哎QR/凹QXP八-003 柏 俺 隘 皑 扳 懊 罢 爸 案 八 版 20 鞍 霸年度傲序号熬本厂编号俺设施名称爱规格型号扳原值扮起用日期岸使用部门扒放置地点胺检修情况伴设施状态霸备注癌编制：绊 敖 哀 奥 靶日期：按败求新机械厂癌合 同 登 记碍 台 账稗编号：颁QR/氨QXS阿-002 背 翱 八 袄 板 百 澳 稗 埃 奥 拜 佰 20 碍 爸年度奥序号把合同编号摆顾客名称奥产暗 澳品安交货期爸联系电话案传真邦联系人跋备注瓣名靶 哎称坝型拜 拔号艾数拌 隘量皑编制：八 岸 爱 哎 熬 懊 靶 按 捌 鞍审核：摆 般哎求新机械厂捌监 视 和 测敖 艾量 装 置 台耙