XXXX年终盘点计划

1、 PAGE 9通知扒年底将至，现公笆司定于爱1巴2/24懊-12/肮25胺二天进行年终大班盘点，到时仓库罢所有出入库截止阿于跋24白日上午十二点正熬。为了盘点工作般顺利进行，希望般相关部门密切配稗合，同时注意以傲下几点：唉盘点期间需用的拜原物料以及要入按出库的产成品，翱各部门要计划提版早安排，尽量避办免在盘点前二天哀进行。鞍厂商送货截止于八24癌日，品管需于阿24安日开好所有验收啊单，采购于艾24绊日下午下班前拆办单交各部门。颁24拜日上午伴12:00绊正厂内各类原物袄料、成品停止出把入库动作。瓣仓库于疤24背日下班前做完所邦有出入帐，并打板印好盘点表.交耙复盘人员. 哀 瓣 拌 肮 哀 啊5

2、）公司固定资碍产定于12/版28阿初拌盘.12/稗30吧复盘.白 霸 斑 跋总经办疤201袄1版-12-拜22搬20癌11佰年年终盘点澳一、盘点会议：白召开时间肮12/捌1拔9版 俺下午摆1靶4氨：爱00二、盘点时间：摆 (八一澳)版原物料成品在制艾品办:俺盘点日：佰12/隘23耙-12/盎24吧 案上午芭8:00-17碍:00 背。皑 袄 斑(昂二肮)颁固定资产盘傲点澳日（包括埃机台设备）：盘八点日：稗12/昂2盎4搬-12/2碍5败上午扮8:00-17翱:00 胺。蔼 敖三、盘点项目：艾原物料扒.矮成品在制品翱.固定资产瓣四、盘点计划表哀:瓣 蔼班日期佰工罢 板作拜 岸项阿 凹目百相关单位

3、半/啊人员板12/瓣23八各类收料截止日瓣采购、仓库稗傲(胺通知厂商停止收碍料截止日板)扳托外加工、品管败 八12/盎24唉中午般12:00败原物料截止配料胺，领料；成品截芭止出入库啊仓库、生管搬12/疤24鞍下午百:15版：搬00柏在会议室召开盘疤点会议，说明盘班点注意事项颁郭副理八12/巴24把下午盎5肮点之前仓库所有斑计算机完成作业半，同时将存货电案脑档案交至财务稗部。另外打印一捌份相应盘点表，鞍由盘点人员填写袄盘点数量。拌仓库岸12/25扒各车间生管在下班午捌5啊点前把所有在制绊品明细表做好并绊交至财务部。癌同时注意：各车扳间的在制品需摆肮放整齐，矮并在同样大小的扮纸上注明翱：品名、规

4、格、背材质、数量。以罢便于盘点人员清扳查数量，核对报蔼表。拌各车间生管碍12/25班各车间品管应提背前做好不良品的白数量统计与标示唉（矮不良品应单独摆懊放氨），般便于盘点在制品懊时区分办。哎各车间品管拜12/26班27摆日早上分发存货拔盘点清册笆、伴在制品明细表半、固定资产及低罢值易耗品盘点表袄仓库、财务拌12/26百12/27版原物料成品在制佰品摆盘点搬固定资产及低值袄易耗品盘点跋排定人员霸1/28傲针对帐面数爸、癌初盘及复盘差异邦料件再确认隘仓库霸1/28八针对固定资产及拜低值易耗品奥盘点实际数与帐捌面数核对版财务蔼1/28傲盎填写库存盘点调拌整表（原因一栏拜相关单位需说明肮），产生盘盈亏

5、扒资料澳案仓库癌 摆生管靶 邦财务叭1/28皑下午柏5按点之前调整好库按存数盎单位主管挨财务、仓库蔼 盎核准扳: 盎 巴 肮 埃 凹 颁 凹 稗 颁 澳制表暗:五.人员分配表现场总指挥:昂区域范围扒盘点财产类别挨盘点人员啊小组长白协盘人员胺仓库及现扒场氟塑料及所有凹未入库之产品熬（称重量）皑谢澳xxx鞍郑搬xxx背陈瓣xxx安王斑xxx唉 邦赵绊xxx傲靶陈敖xxx傲泽瓣xxx伴、张熬xxx啊、苏按xxx挨、瓣李疤xxx叭、懊陶昂xxx拜、耙候捌xxx哀疤B翱车间加工爱产成品般在制品伴金欢平叭、八王建荣熬谢伴xxx芭叶叭xxx胺B埃车间钢球凹产成品矮在制品绊原材料仓库版铸件、棒材办钢球毛胚背白

6、洪拜xxx版梅巴xxx懊、张背xxx斑 佰 柏 唉杨熬xxx白、熬刘稗xxx爸、拔奥物料包装仓库唉各类五金件及鞍刀具、纸箱包装安物疤盎皑全厂啊固定资产鞍何捌xxx熬、代芭xxx傲、跋 笆王哀xxx哀郭挨xxx百半 LED癌 袄原物料胺 胺在产品摆 颁制成品案 拜 懊魏背xxx安、陈八xxx瓣 疤张叭xxx靶六班:摆固定资产盘点说绊明挨盘点要求皑：扳盘点时要仔细、坝认真，每项资产熬都要盘点到位，昂填列清楚、字迹摆工整，稗错误需修改时应埃在错误处画一条矮单横线，在原错耙误处上方填上正跋确内容，并在修艾改处签署修改人姓名。瓣1板、盘点范围：各哀区域负责人员依版财会部提供的财哀产清册进行初次搬全盘。啊

7、2扳、盘点核对项目哎：跋 (a) 白财产是否有粘贴败财产标签奥 笆 啊 (b)挨 拔财产标签上的财澳产名称是否与清拜册相符耙 把 巴 (c)败 鞍使用部门是否与吧财产清册列示相疤同胺 扮 摆 (d)暗 鞍型号规格是否与摆财产清册列示相败符斑 皑 挨 (e)芭 败计量单位与财产吧清册列示是否正稗确唉 耙 疤 (f)岸 艾清点财产实物数伴量是否与财产清挨册相符把 暗 捌核对上列项目百,癌若上述任何项目跋有错误或缺少的皑,捌应在此财产的备坝注栏填写错误或缺少的项目昂3扒、相符记号标示埃：盘点中，清单爱与实物相符的财按产，在盘点标记芭打昂昂。跋4搬、财产老旧备注半：盘点时根据财邦产外观及实际使摆用情况

8、，针对瓣巳毁损、老旧、盎报废、啊或闲置的财产，扒应在哎“靶财产现状吧”耙栏填写财产存在奥的上列情形，需绊要说明的在备注栏加以说明；疤盘点所遇情况处邦理笆1班）盘点时无实物隘：把(爸依下列情形判定皑并依其实际情形暗备注盘点清册上蔼)耙外修颁：盘点中，清单拔上有此财产，实矮物没有，请确认懊是否外修，若是扮则在耙清册瓣“搬财产现状奥”阿栏注明外修。把部门移转吧：盘点中，清单罢上有此财产，但柏实物已移转到别皑部门使用，这种拌情况应在挨“柏财产现状捌”昂栏内填列扳“巴转移霸”办字样，现转移至哀哪个部门（或班白组）使用百应在备注中说明霸，这样便于调整翱财产的保管义务拜。芭遗失（盘亏）翱：清单上有此财挨产，

9、实物没有的澳，除确认是否为伴外修和部门移转败，还要芭认真查找原因哀,翱查找后确定没有疤此财产的实物按,爱应在叭“啊盘亏、盘盈拔”翱栏内填列瓣“哎遗失跋”靶字样，遗失原因奥写在备注栏内。碍2癌）盘点时清册无搬资料：靶(盎依下列情形判定版并依其实际情形颁备注盘点清册上皑)安部门移入碍：盘点中，清单挨上没有的财产，按但有其实物，应拔认真查找原因，岸如果是由别的部霸门移转过来，这坝时应在清单空格邦处进行添加记入版，并在使用岸状况栏内填列肮“捌移入芭”哀字样，由哪个部蔼门（班组）移入俺的该财产在备注哎中说明。斑盘盈爱：盘点中，清单耙上没有的财产，俺但有其实物，如袄果查找的结果，半确实是多出百财产，这时应

10、在拔清单空格处进行唉添加记入（霸根据实际财产情稗况在财产清单上跋把知皑道的内容，填列叭在相应位置）盎，并在哀“矮盘亏、盘盈暗”懊栏内填列傲“胺盘盈霸”斑字样，需要昂说明的内容在备稗注栏中加以说明搬。昂6阿、各班组各部门袄初盘完成后，翱初啊盘人应在盘点清搬单的相应位置签扳署姓名八，然后将初盘资半料伴柏财产清单交给财板务部。唉7伴、初盘负责人应安协助复盘者提出澳初盘资料不正确巴处，执行双方核按实，确为初盘错唉误，应在柏初盘时所做记录办的上方填写正确傲结果，扒并在修改处签署半姓名安（二）凹复盘者确认初盘鞍资料霸：颁先检阅初盘资料颁，奥修改错误处画列案入复盘样本内（懊复盘必盘范围内半），白并确认在原错

11、误隘处上，初盘人是爸否在修改处填写霸修改人姓名，若办无则需先通知初拜盘人补写暗。隘(b)扒将异常笔数列为叭复盘样本拔先行确认是否如稗初盘者填列的原芭因相符。胺（三）扮查核方式及查核吧样本笔数扮：斑顺查哎V鞍：各区域之盘点敖资料各依其蔼(板总笔数扣除原错矮误处之笔数后般)扳抽核败30%隘 暗(扮例：资料共俺15巴笔扣除扒错误处及异常项班目为必需复盘数邦5安笔皑30%扒则是抽核袄3懊笔熬)爸(b) 蔼逆查艾 哎*百：各区域之盘点澳资料抽核啊2爱笔鞍(翱以实物抽撰并与耙清册核对阿)皑(扮四矮)扒复盘注意事项：案参考初盘注意事般项之第拌1矮点至第啊8阿点之说明拌复盘人员根据初绊盘资料结合实物翱再进行认

12、真仔细啊的复盘，注意事爱项除与初盘相同凹外，拔还要注意初盘的颁资料填写是否正办确，不正确处应百找初盘人核实，袄确为初盘错误，百应伴初盘时所做记录扒的上放填写正确叭结果，并在修改扳处签署姓名。颁(氨五哀)搬复盘结束，复盘胺人应在盘点清单胺的相应位置签署昂姓名，然后将资哀料靶隘财产清单交给隘财务人员。胺(瓣六敖)拜各盘点人员将在佰盘点过程中发现岸的各项缺失及建霸议方式记录下来扮。背（七）财务人员疤依据盘点资料解挨决盘点的遗留问稗题及制作盘盈亏鞍表（列示数量及氨金额），隘并对需要帐务调澳整的部分提出适搬当处理建议，书爱面上报给经理批奥示同时请副总核霸示，伴批示好后由财务傲人员做相应的帐耙务处理。班(

13、笆八案)癌盘点工作结束：败(a)肮财务人员重新整隘理资料，并针对版固定资产重新编唉码，定义新的编拜码。氨(b)懊将整理好的数据败扳财产清单打印出挨来，一式两份：摆一份清单岸（结合盘点的原安始资料）由各单拌位单位主管自己安管辖的财产清单皑上爸签署姓名，作为皑承担保管、维护挨该批财产的依据艾，然后交给财务袄单位，财务人蔼员进行归档保管颁；佰另一份清单捌，财务人员根据俺清单内容打印出埃财产标签，标签坝内容：财产编号啊、俺财产名称、购进懊日期、规格型号爱、使用单位。爱(吧九胺)捌财务单位将打印啊好的标签交给负昂责保管财产的各安单位主管，各单碍位主管应根据标疤签内邦容粘贴到财产的扮相应位置。百(扒十碍)柏盘点完成由财务鞍将艾2袄011胺年之盘点计划、安表单、资料、盘百点检讨会议记录办归档氨作为下次皑改进之依据。隘七原物料成品拜半成品盘点说明初盘作业标准败使用单据拜相关单位奥作业内容懊/班流程跋盘点表邦初盘人阿盘点人员把2阿6稗日早上到会议室爱领盘点表（同时案记下所领份数）拔，然后依据定位鞍的物料逐项进行叭盘点，并把盘点皑的实际数量填在埃表上。半各盘点人务必详昂填盘点表，最后隘将盘点表交至财颁务部。载明：