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文档简介

管理体系审核检查表（环境、安全）受审核部门： 技术部审核员：审核日期：第 1 页审 核 要 点审 核 记 录Y/N4.3.1 对本部门环境（的识别？（举例）本部门重要环境有哪些？是否建立了相应的 管理台账？4.3.3/4 对本部门重要环境（是否具有相应的目标、指标？ 是否建立了相应的管理方 案？对本部门重要环境（如何管理？包括水、电、纸张、废弃物等的控制。是否识别了总部有关的紧急情况？是否明确有关的应急要求？管理体系审核检查表（质量）受审核部门：技术部审核员：审核日期：第 1 页审 核 要 点审 核 记 录Y/N查部门的部门职责询问本部门相关的文件有哪些？3 份文件，察看文件是否按照规定进行编写、发布？询问部门相关的外部文件（包括）有哪些？如何获取？是否编制“外部文件控制”？本部门相关的主要有哪些？是如何管理控制的？查看其使用格式、是否、更正是否按照规定进行？部门在体系运行中的职责主要有哪些？是如何实现的？查部门岗位职责分工情况。相关信息是如何传递的？怎样与其他部门的？如何对相关进行培训的？查看培训计划及培训记录？管理体系审核检查表（质量）受审核部门：技术部审核员：审核日期：第 2 页审 核 要 点审 核 记 录Y/N询问公司对项目施工方案的评审相关工作查公司对项目检查的复查，现场检查验收信息化情况，技术创新等情况及取得

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