XX公司内审检查表（DOC 50）

1、*安 浙江*挨*电子线有限公昂司扮 扮 按Z把hejiang叭 * E澳lectric氨al Wire败 Co., L澳TD唉.俺内 审 检唉 查 表巴TQR822-安03昂受审核部门：叭 公司高层领熬导鞍 艾陪同接待人： 笆 翱 唉 唉 审核扒日期： 爸 年 埃月 日 暗 N敖O扮.:败序号伴标准条款昂审核的项目、证澳据及方法败审 核 记靶 录澳评价般1巴4.1.1背负有执行职责的蔼管理者是否规定皑了质量方针、质版量目标和对质量扳的承诺，并形成叭了文件？袄2般4.1.1奥质量方针是否体版现了供方的组织般目标以及顾客的艾期望和需求？坝3挨4.1.1碍质量方针能否被疤整个组织理解、阿并坚持贯彻执

2、行版？ 败 绊 跋 胺4奥4.1.2搬.1白对从事与质量有叭关的管理、执行傲和验证工作的人懊员是否规定了他拔们的职责、权限斑和相互关系，并澳形成文件？扒5巴4.1.2笆.1懊是否给有关人员按授权，使他们能吧独立开展以下工版作：拔-防止不合格的百发生？阿-确认并记录质靶量问题？巴-提出、执行并邦验证纠正措施？啊-控制过程的进般一步进行？颁-在内部职能部版门中代表顾客的蔼需求？凹6板4.1.2颁.2盎是否确定了所需坝的资源，对管理澳、执行工作和验阿证活动（包括内氨部审核）是否提袄供了充分的资源胺，包括委派经过奥培训的人员？傲7懊4.1.2绊.3摆是否明确指定管哀理者代表，授其碍职责和权限以保唉证满

3、足QS拌翱9000要求，艾并报告质量体系坝运行情况？肮8澳4.1.2爱.4跋是否建立了概念按开发、样件试制肮和生产活动的管艾理体系（见AP半QP手册）？澳9柏4.1.2罢.4霸是否运用了多方哎论证的方法进行拔决策？扳10按4.1.2唉.4班是否能够按顾客扒要求的方式传递罢必要信息和资料爱？班11碍4.1.2熬.5癌对纠正措施负有芭职责和权限的管傲理者是否能够及盎时获得产品或过拔程不符合规范要坝求的信息？*霸 浙江*扳*电子线有限公皑司吧 哎 板Z扒hejiang佰 * E蔼lectric阿al Wire摆 Co., L耙TD肮.邦内 审 检爸 查 表摆TQR822-懊03按受审核部门：哎公司高

4、层领导/安管理部唉 陪同啊接待人： 碍 巴 坝 审叭核日期： 氨 年 捌 月 日 芭 肮NO班.:挨序号百标准条款耙审核的项目、证稗据及方法白审 核 记八 录邦评价盎12隘4.1.3板；稗4.1.3.1拌；暗4.16昂负有执行职责的昂管理者是否按规背定的时间间隔对熬质量体系的所有翱要素进行评审，百以确保持续的适罢宜性和有效性？霸13案 班 吧 瓣 靶 扒 拌4.1.4蔼是否编制了正式扳的形成文件的全邦面的业务计划，巴包括短期和长期肮目标和计划？凹14耙4.1.4班业务计划是否属邦受控文件？懊15癌4.1.4百目标和计划是否拜在对竞争产品和拌汽车行业内外同拌类厂家进行分析哀的基础上制定的艾？半1

5、6把4.1.4鞍是否有适当的方按法来确定当前以懊及未来顾客的期柏望？盎17澳4.1.4矮；皑4.1.6爸是否具有客观的扮程序来确定收集埃信息的范围以及柏信息（顾客期望爱和顾客满意）收俺集的频次和方法矮？埃18白4.1.4跋追溯、更新、修佰改和评审业务计挨划的方法是否形般成文件，以确保佰计划在组织内部半得到适当的交流伴和实施？半19扮4.1.5版是否将质量发展百的趋势、运行性背能及关键产品与败服务特性的现行俺质量等级形成文隘件？背20拌4.1.5敖数据和资料的发唉展趋势是否与以板下几个方面进行皑比较？坝-竞争对手；背-适当的目标厂佰家；耙-业务目标的实败现，并转化为可扒操作的信息以支扮持：按 -

6、优先解决与哀顾客相关的问题佰？安-确定关键的与板顾客相关的趋势傲？*伴 浙江*蔼*电子线有限公蔼司八 笆 俺Z板hejiang般 * E靶lectric瓣al Wire奥 Co., L唉TD斑.懊内 审 检搬 查 表翱TQR822-疤03半受审核部门：百公司高层领导/芭销售部败 陪同啊接待人： 盎 版 颁 审挨核日期： 唉 年 袄 月 日 傲 皑NO袄.:般序号拜标准条款拜审核的项目、证鞍据及方法柏审 核 记罢 录罢评价暗21澳4.1.6百是否制定了确认案顾客满意度的书吧面程序，包括确矮认的频次以及如白何保证确认过程拌的客观性和有效伴性？蔼22斑4.1.6半顾客满意度的趋败势和不满意的主氨要因

7、素是否形成胺文件，是否有客昂观材料支持并经绊高级管理层评审搬？疤23办4.1.6邦.1斑当现场被顾客指癌定为QS版稗9000所列的版某个状态时，是扳否有证据证明组瓣织在5个工作日搬内通知了认证机氨构？按 浙江*爸*电子线有限公拌司*俺 跋 捌Z氨hejiang班 * E阿lectric伴a版l Wire 靶Co., LT半D败.办内 审 检白 查 表蔼TQR822-搬03矮受审核部门：隘公司高层领导/傲技术部佰 陪同伴接待人： 哎 唉 挨 审颁核日期： 坝 年 矮 月 日 罢 把NO靶.:矮序号懊标准条款袄审核的项目、证碍据及方法鞍审 核 记癌 录扳评价哀24氨4.2.2办质量手册的每个阿要素

8、是否都有足盎够的程序文件（按第二层次）支持敖？芭25跋4.2.3柏质量策划过程是百否与质量体系的蔼所有其它要求相搬一致，并以适当澳的形式形成文件巴，是否适当考虑巴了与下列活动有扮关的质量体系要拌素：唉背确定并配备所有坝检验和生产/服挨务所需的资源？坝敖进行设计和过程搬可行性的研究？凹背更新并保持所有瓣质量控制和检测隘手段？皑安确定在适当阶段巴进行合适的验证霸？鞍佰直接影响质量的罢生产、装配和服翱务过程？按芭制定控制计划和颁失效模式及后果隘分析（FMEA耙s佰）？肮扮标准和规范评审绊？疤26澳4.2.3昂.1肮；盎4.2.3.2疤是否有执行产品哎质量先期策划过柏程的证据？扳27袄4.2.3啊.1

9、爸在新产品或更改凹产品的生产中，瓣组织是否建立了蔼多方论证小组，办是否使用了皑产品质量先期策碍划和控制计划靶参考手册中适当啊的技术？捌28斑4.2.3隘.2笆顾客要求时，对稗于影响特殊性的板关键工序，是否哀在过程控制指导邦书及类似文件上伴使用顾客规定的哀符号加以标识？般2扳9昂4.2.3芭.3八在签订生产某种碍新产品合同前，板是否分析并确定氨了制造该产品的阿可行性，并形成爸文件（以跋小组可行性承诺耙形式）？疤30凹4.2.3霸.4拌设计控制和过程哀控制的指导思想芭和实施过程是否矮适当考虑了产品鞍安全特性？凹31耙4.2.3肮.4敖对安全的考虑在般内部是否达成共安识？盎 浙江*瓣*电子线有限公蔼

10、司*隘 把 唉Z扒hejiang吧 * 半Electri扒cal Wir唉e Co., 案LTD般.芭内 审 检靶 查 表鞍TQR822-把03爱受审核部门：绊公司高层领导/八技术部版 陪同柏接待人： 翱 挨 拜 审岸核日期： 癌 年 板 月 日 耙 隘NO熬.:疤序号俺标准条款捌审核的项目、证袄据及方法鞍审 核 记把 录稗评价肮32疤4.2.3隘.5皑过程失效模式及岸后果分析（PF吧MEA笆s胺）是否考虑了所八有特殊特性？百33吧4.2.3扒.5耙是否有证据表明般使用过程失效模摆式及后果分析（摆PFMEA）技矮术是努力预防缺坝陷而不是找出缺瓣陷？稗34岸4.2.3扒.6按；氨4.10.3吧；

11、隘4.14.1.版2拜是否采用了适当绊的防错技术，应按包括但不限于在佰过程、设施、设耙备、工装的策划澳以及在解决问题挨的过程中使用？俺35斑4.2.3捌.7艾是否采用多方论靶证的方法在系统按、子系统、部件耙和/或材料等各拔个层次制定控制半计划，并列出了颁过程控制中使用霸的所有方法？百36摆4.2.3伴.7蔼控制计划是否包扮括QS傲背9000附录J耙“爸控制计划叭”傲中规定的内容？罢37胺4.2.3盎.7捌控制计划是否按扳顾客的要求包括芭了样件、试生产按和生产三个阶段斑？绊38八4.2.3俺.7半当发生下列情况罢时，控制计划是袄否进行适当的评碍审和更新：邦-产品或过程更唉改；暗-发现过程不稳鞍定

12、或过程能力不爸足；唉-检验的方法、伴频次等发生改变瓣？八39疤4.2.4拔.1暗是否完全符合生癌产件批准程序（半PPAP）手册办中提出的所有要坝求？疤40班4.2.4蔼.板2哎是否对分供方采敖用了一种零件批澳准程序？哀 浙江*耙*电子线有限公靶司*爱 癌 霸Z坝hejiang败 * E罢lectric般al Wire拌 Co., L霸TD凹.埃内 审 检哎 查 表靶TQR822-澳0罢3傲受审核部门：把公司高层领导/敖技术部拌 陪同班接待人： 巴 霸 啊 审岸核日期： 巴 年 安 月 日 熬 摆NO澳.:白序号蔼标准条款稗审核的项目、证斑据及方法拌审 核 记耙 录爱评价败41巴4.2.4佰.昂

13、3肮是否有证据表明坝对产品更改进行靶了适当的确认？安42扳4柏.2.6安.1败；岸4.2.败3鞍.坝7胺在产品质量先期胺策划过程中，制邦定设施、设备和绊过程计划时，是颁否采用了多方论笆证的方法进行决版策？颁43背4.2.瓣6百.扒1安工厂的布局是否搬有利于最大限度敖地减少材料的交碍转和搬运，便于胺材料的同步流动碍，并最大限度地芭使场地得到增值哀使用？扮44半4.2.捌6凹.袄1拜是否制定了评价暗现有操作及过程伴效果的方法，并胺考虑了如下因素邦：总体工作计划扳、适当的自动化把、人机工程与人隘的因素、操作者哎与生产线的平衡伴、贮存与周转库俺存量和增值劳动盎含量？半45扮4.2.埃6芭.鞍2袄是否建

14、立并实施癌了工装管理系统芭，其中包括维护埃与修理的设施和隘人员、贮存与修矮复、工装准备、昂易损工具的更换百计划、工具的修扮整包括工具设计唉修改？袄46爱4.2.扒6半.捌2敖在工装和量具的哎设计、制造和全坝尺寸检验过程中阿，是否可得到适翱当的技术资源？斑47啊4.2.皑6癌.案2笆如果工装的某些扮工作被分包，是八否建立了追溯和斑跟踪系统？芭 浙江*昂*电子线有限公疤司*氨 背 懊Z柏hejiang凹 * E柏lectric班al Wire按 Co., L癌TD背.癌内 审 检啊 查 表啊TQR822-百03败受审核部门：挨公司高层领导/盎品质部啊 陪同凹接待人： 搬 哎 翱 审班核日期： 俺

15、年 皑 月 日 岸 暗NO摆.:安序号碍标准条款鞍审核的项目、证敖据及方法昂审 核 记背 录芭评价败48靶4扮.2.5挨.1鞍；耙4.1.6熬是否有证据证明哀在质量（延伸至懊产品特性）、服凹务（时间安排和吧交付）和价格方懊面实施了持续改氨进以利于所有顾哀客？伴49傲4.2.5巴.1耙持续改进是否涉斑及到产品特性，拜尤其是应最优先皑考虑的特殊特性罢？昂50霸4.2.5凹.1半当过程显示稳定胺，具有可接受的挨能力和性能时，按组织是否制定了版实施持续改进的半优先化的行动计矮划？碍51耙4.2.5百.2鞍是否确定了改进捌需要，并实施了阿适当的提高质量懊和生产率的改进袄项目？安52罢4.2.5扮.3搬是

16、否已掌握持续皑改进的知识，并懊适当采用有关的叭措施及技术？按 浙江*阿*电子线有限公翱司*罢 翱 佰Z班hejiang鞍 * E巴lectric挨al Wire跋 Co., L颁TD疤.巴内 审 检斑 查 表啊TQR822-哎03班受审核部门： 拌管理者代表/管胺理部瓣 哀 陪同接待人：吧 肮 昂 审盎核日期： 癌 年 隘 月 日 斑 颁 NO疤.:艾序号肮标准条款半审核的项目、证靶据及方法扮审 核 记笆 录疤评价爸53肮4.1矮7败供方是否按计划袄进行内部质量体颁系审核？罢54翱4.1绊7；氨4.17.1熬内部审核是否按胺照活动的实际情傲况和重要性来安安排日程计划？败55蔼4.1笆7疤实施审

17、核的人员拌是否与被审核的鞍部门没有直接责翱任？扮56疤4.1拌7；扳4.1办6巴是否记录了审核班结果并提请责任昂人员的注意？坝57败4.1皑7把是否及时采取了挨纠正措施？埃58耙4.1跋7；皑4.1叭6伴是否进行跟踪审阿核，以记录和验八证纠正措施的有摆效性？胺59懊4.1搬7埃.岸1斑内部审核是否覆袄盖所有班次？扒60稗4背.1背7盎.巴1半内部审核计划安捌排是否随年度更爱新？办 浙江*案*电子线有限公熬司*捌 唉 碍Z绊hejiang蔼 * E按lectric澳al Wire办 Co., L绊TD挨.颁内 审 检凹 查 表靶TQR822-艾03岸受审核部门： 癌 吧销售部盎 按 陪同接待人：

18、瓣 爸 胺 拔 审核日期：按 扒年 月 芭 日 盎 败 NO叭.:般序号奥标准条款坝审核的项目、证板据及方法胺审 核 记昂 录芭评价敖61按4.盎3罢.2疤是否对标书、合爸同或订单进行评绊审，以确保所有八要求已被理解并熬能够满足，任何芭出现误解和不一拜致的情况在合同笆或订单接受前已奥得到解决？板62碍4.稗3傲.2版；佰4.12.1肮对于合同中顾客稗的具体要求，包坝括QS把-昂9000第按把部分的内容，有挨关职能部门是否奥已经充分考虑并八能够完全满足？爸63熬4.3.3罢是否有文件规定班如何将合同修订背的信息通知有关跋的职能部门？艾64敖4.3.3艾；癌4.16斑是否保存了合同办评审的记录？板

19、65叭4.搬7；4芭.耙16澳是否有证据证明八对产品丢失，损癌坏或不适用的情哀况进行了记录并伴向顾客报告？颁66肮4.埃7佰.爱1版顾客所有的工具搬和设备是否进行瓣了永久标识，以哀便清楚确定其所哎有者？邦67碍4柏.碍19败是否有书面证据爸证明服务满足规熬定要求？鞍68鞍4傲.暗19稗.跋1扳是否建立了报告懊和验证系统，使艾服务问题信息与奥供方制造、工程巴及设计部门之间败可以互相沟通？熬 浙江*啊*电子线有限公胺司*埃 扳 摆Z案hejiang疤 * E癌lectric靶al Wire佰 Co., L柏TD哀.板内 审 检挨 查 表澳TQR822-绊03把受审核部门： 拌 氨技术部埃 胺 陪同

20、接待人：败 熬 挨 扮 审核日期：盎 拔年 月 八 日 懊 扒 NO熬.:白序号巴标准条款拜审核的项目、证爸据及方法吧审 核 记安 录奥评价暗69氨4.阿4皑.敖1拜.1伴是否能够利用以柏前设计工作中得班到的经验来指导哀目前及以后类似八的设计项目？案70爱4.搬4懊.2隘是否对每个设计拜项目都编制了计吧划并明确职责分版工？澳71捌4.邦4绊.2霸计划是否随着设拌计工作的进展加扮以更新？癌72坝4.扒4袄.2肮.1昂；矮4.18哎负责设计工作的拜人员是否具备叭“般所需技能背”奥并配备了充分资办源？板73板4.办4蔼.2碍参加设计的不同爸小组之间是否明吧确了组织接口，啊是否有证明必要啊的信息已形成

21、文颁件，进行传递并叭定期评审？啊74澳4.4.4唉；埃4.3敖是否确定了设计隘输入要求，包括芭适用的法律和法胺规要求，形成文岸件并进行评审？皑75扒4.4.4败；傲4.3罢不完善、含糊的懊或矛盾的要求是肮否已得到解决？捌76阿4.挨4爱.4袄.1拔如未经顾客声明矮放弃，是否具备背以下条件：哎-为开展计算机翱辅助设计、工程把和分析工作提供埃适当的资源和设颁施？坝-如果CAD/把CAE被分包，皑组织是否提供技坝术支持？巴-CAD/CA澳E系统是否有能袄力与顾客的系统艾双向接口？叭77肮4.熬4柏.艾5疤设计输出是否形芭成文件，并以能敖够对照设计输入芭要求进行验证和办确认的形式来表袄达：隘-是否满足

22、设计哎输入的要求？把-是否包括或引笆用验收准则？坝-是否确定了特凹殊特性？扮-设计输出文件啊发放前是否经过矮评审？稗 浙江*版*电子线有限公板司*败 碍 稗Z霸hejiang扮 * E颁lectric懊al Wire稗 Co., L绊TD捌.疤内 审 检奥 查 表搬TQR822-按03凹受审核部门： 哀 肮技术部邦 昂 陪同接待人：埃 扒 罢 百 审核日期：佰 爸年 月 阿 日 绊 斑 NO办.:叭序号靶标准条款爸审核的项目、证按据及方法矮审 核 记哀 录摆评价啊78背4.拌4凹.蔼5班.1按设计输出是否是邦下列过程的结果皑：百-简化、优化、罢创新及减少浪费捌？蔼-几何尺寸和公隘差分析（GDT

23、靶）（如适用）？哎-成本/性能/拔风险的权衡分析叭？癌-试验、生产和板现场的反馈信息昂？翱-设计失效模式啊及后果分析（背DFMEA岸）扒?巴79拌4.4.6拌；唉4.16俺是否有记录证明罢在设计的适当阶办段、由适当部门爸的人员按设计计爱划进行正式的文案件化的设计评审阿？蔼80疤4.4.皑7唉；坝4.16傲是否有进行设计奥验证的记录，以邦确保设计输出满板足设计输入的要敖求？百81翱4.4.8暗是否进行了设计拜确认，以确保产耙品符合使用者规罢定的需要和/或皑要求？把82笆4.4.8吧.1笆设计确认是否按盎照顾客的时间要矮求进行？奥83凹4.4.8唉.1；4阿.16伴是否有设计确认八的记录，它们是熬

24、否包括设计失效澳？安84暗4.4.8芭.1稗设计失效是否引按用了指定的纠正傲和预防措施程序芭？巴85袄4.4.蔼9白设计更改在实施般前是否加以确定绊，形成文件，并跋经过评审和授权啊人员的批准？绊 浙江*蔼*电子线有限公翱司*斑 扮 八Z坝hejiang瓣 * E爸lectric背al Wire袄 Co., L暗TD艾.艾内 审 检爱 查 表扳TQR822-把03跋受审核部门： 板 癌技术部佰 扒 陪同接待人：班 唉 艾 隘 审核日期：跋 瓣年 月 傲 日 唉 捌 NO吧.:班序号俺标准条款笆审核的项目、证袄据及方法哎审 核 记伴 录懊评价矮86蔼4.4.稗9癌.1奥设计更改在生产阿实施前，是否

25、经捌过了顾客的书面唉批准或声明放弃坝批准？把87扒4.4.扒9版.1挨对有专利的设计捌，组织是否与顾吧客共同确定设计氨更改对外形、装氨配、功能、性能般和/或耐久性的伴影响？袄88蔼4.4.9矮.2跋是否考虑了设计疤更改对产品应用佰系统的影响？盎89癌4.4.暗10耙当顾客要求时，般供方是否有全面挨的样件计划？板90昂4.4.斑10百如可能，分承包靶方制造样件使用案的工装和过程是爸否与正式生产时艾相同？哀91皑4.4.10绊是否进行性能试拜验（适用时考虑敖并包括寿命、耐扒久性、可靠性）柏以跟踪预期的完袄成情况及符合性邦？阿92隘4.4.10挨如果设计验证服啊务被分包，供方懊是否提供技术指阿导？啊

26、93背4.4.11安与顾客签订合同摆开发的产品以及哎有关的产品信息拔，供方能否保密埃？稗 浙江*奥*电子线有限公巴司*矮 翱 挨Z蔼hejiang办 * E傲lectric邦al Wire袄 Co., L芭TD耙.伴内 审 检颁 查 表凹TQR822-扒03搬受审核部门： 瓣 吧管理部跋 鞍 陪同接待人：啊 稗 笆 澳 审核日期：半 啊年 月 扳 日 捌 叭 NO奥.:拌序号熬标准条款暗审核的项目、证拜据及方法柏审 核 记耙 录跋评价柏94八4.5.1拌外来文件是否受伴控？拜95艾4.案5办.2唉文件和资料在发挨布前是否经授权百人员的审批？俺96皑4.案5巴.2败是否具有并可随颁时得到识别文件

27、鞍修订状态的控制搬清单（或等效文颁件）？昂97疤4.百5坝.2碍.a板是否建立了程序澳以确保在对质量耙体系有效运行起把重要作用的各个鞍场所，都能得到板相应文件的有效背版本？霸98岸4.扒5岸.2爱.b岸是否建立程序以颁确保从使用场所佰及时撤出失效和挨/或作废的文件爸，或以其它方式蔼确保防止误用？背99伴4.碍5扳.2吧.c拜为法律和/或知唉识积累的目的所半保留的作废文件吧是否进行了适当搬标识？办100鞍4.扮5八.2暗.1癌顾客的工程标准皑/规范及其更改稗是否能及时评审敖、分发并实施？八101埃4.袄5拔.2鞍.1靶；哀4.16吧是否保存了工程柏更改在生产中实跋施日期的记录？靶 班102版4.

28、捌5啊.3百实施更改是否包氨括更改所有的相坝关文件？昂 浙江*半*电子线有限公拜司*扮 胺 癌Z哎hejiang笆 * E懊lectric碍al吧 Wire C袄o., LTD敖.挨内 审 检鞍 查 表艾TQR822-胺03澳受审核部门： 扳 斑管理部翱 白 陪同接待人：皑 昂 扒 巴 审核日期：拜 袄年 月 把 日 昂 艾 NO昂.:扳序号办标准条款癌审核的项目、证熬据及方法熬审 核 记爸 录皑评价柏103跋4.摆5拌.3肮文件和资料的更坝改是否由该文件办的原审批部门/拌组织进行审批（败除非另外专门指唉定）？鞍104暗4.肮5袄.3疤若指定其他部门按或组织审批时，伴该部门或组织是氨否获得了审

29、批所版需依据的有关背拜景资料？绊105罢4.斑5半.3半所有的文件更改坝是否都在文件或邦相应的附件上注暗明？矮106安 袄 懊 4.1摆8肮所有对质量有影扒响的工作人员的板培训需求是否都癌能得到满足？阿107般4.1把8；办4.10.6笆.2按是否按照所要求爸的必要的教育、碍培训和/或经历敖进行资格考核？拌108唉4.1哎8；芭4.16隘是否保存了培训碍记录？懊109败4.1矮8扳.1哎是否定期评价培蔼训效果？耙 浙江*安*电子线有限公隘司*霸 拌 拜Z半hej哎iang暗 * E扳lectric哀al Wire疤 Co., L八TD鞍.盎内 审 检巴 查 表百TQR822-摆03俺受审核部门

30、： 摆 挨采购部芭 傲 陪同接待人：哀 版 拜 审隘核日期： 熬 年 氨 月 日 把 敖 岸 NO挨.:盎序号哀标准条款办审核的项目、证癌据及方法伴审 核 记扳 录版评价斑110胺4.翱6鞍.1爱.1胺如顾客提供了经袄批准的分承包方鞍名单，供方是否拔按要求使用？瓣111邦4.耙6跋.1蔼.2巴用于零件生产所哎采购的所有材料扮是否都符合生产隘和销售国的适用唉的政府、安全和啊环境法规？按112癌4.邦6袄.2办.a罢对分承包方的评般价和选择是否以懊他们满足质量体爸系和质量保证要按求的能力为依据敖？阿113唉4.扮6岸.2澳.b拜是否明确了对分唉承包方实施控制百的方式和程度？叭114扮4.艾6斑.2

31、办.c叭是否建立并保存爱了合格的分承包阿方的质量记录？唉115唉4.伴6啊.2昂.1办是否把QS笆昂9000第瓣胺部分作为基本质安量体系要求进行稗的，最终目标是扳分承包方满足Q坝S敖拜9000要求？爸 浙江*癌*电子线有限公霸司*背 澳 巴Z哎hejiang肮 * E俺lectric靶al Wire败 Co., L颁TD拔.般内 审 检霸 查 表拜TQR822-拜03啊受审核部门： 班 傲采购部啊 爸 陪同接待人：拜 阿 按 审阿核日期： 拔 年 哀 月 日 疤 败 罢 NO办.:澳序号岸标准条款艾审核的项目、证皑据及方法皑审 核 记凹 录瓣评价敖116靶4.巴6蔼.2蔼.2叭是否向分承包方搬

32、提出100%按芭时交付的要求？绊117凹4.隘6板.2半.2坝供方是否提供必哀要的策划信息和暗采购承诺，以确跋保分承包方满足伴100%按时交奥付的要求？哎118般4.斑6叭.2胺.2埃是否有证据证明伴实施了监督分承把包方交付能力的柏管理系统，包括扳所有附加运费和懊适当的纠正措施爱的证据？艾119斑4.霸6翱.绊3爱采购文件是否能败清楚地说明订购鞍产品或服务的资半料？阿120哎4.盎6按.胺3爸是否有证据证明笆组织在采购文件八发放前对规定要爱求的充分性进行艾了审批？扳121霸4.挨6柏.4哎.1癌适用时，采购文耙件中是否规定了碍在分承包方货源翱处对采购产品进胺行验证的安排以盎及产品放行的方板式？

33、挨12版2绊4.氨6摆.4拌.2啊当合同（埃4.捌3）规定时，顾盎客或其指定代表唉是否有权在供方霸/分承包方处验蔼证产品是否符合稗规定要求？按 浙江*笆*电子线有限公氨司*坝 巴 挨Z挨hejiang懊 * E绊lectric版al Wire败 Co., L版TD疤.隘内 审 检伴 查 表埃TQR822-癌03拌受审核部门： 安 伴生产部 邦 般 陪同昂接待人： 霸 八 巴 审白核日期： 绊 年 熬 月 日 叭 霸 NO肮.:按序号澳标准条款埃审核的项目、证稗据及方法案审 核 记岸 录爱评价半123懊4.邦9哀.a八受控状态是否包跋括如果没有形成班文件的程序就不罢能保证质量时，芭则应对生产、安

34、斑装和服务的方法佰制定形成文件的瓣程序？伴124氨4.9.b瓣；盎4.9.b.1懊；氨4.10.6袄.4耙受控状态是否包坝括使用合适的生啊产、安装和服务俺设备并安排适宜百的工作环境，适拜宜的环境应包括埃但不限于承诺保袄持有序、清洁和败完好状态？扮125盎4扮.敖9叭.b.2胺是否制定了应急伴计划以便在发生办紧急情况时合理半地保障向顾客的瓣产品供应？岸126安4.9.c佰受控状态是否包暗括符合有关标准邦/法规、质量计罢划和/或形成文背件的程序？瓣127埃4.9.d靶；蔼4.9.d.1拌受控状态是否包稗括对适宜的过程八参数和产品特性唉进行监视和控制皑，包括特殊特性澳的确定和文件化啊？昂128暗4.

35、9.e爱受控状态是否包癌括对过程和设备伴进行认可（需要氨时）？巴129爱4.9.f邦受控状态是否包氨括以最清楚实用柏方式规定技艺评澳定准则？芭130按4.9.g邦受控状态是否包霸括对设备进行适哎当的维护，以保吧持过程能力？拜131佰4.9.g.1跋是否建立了有效埃的、有计划的预扮防性维护系统以肮标识关键过程设邦备，提供适当的叭资源，这个系统挨是否至少包括：暗哎描述计划性维护版活动的程序？碍斑定期的维护活动扳？罢坝预见性维护方法埃？扳蔼为设备、工装和敖量具提供包装和哀防护的程序？埃搬随时可得到关键搬生产设备的备件皑？艾艾文件化、评估并百改进维护目标？俺 浙江*疤*电子线有限公暗司*吧 昂 Z柏h

36、ejiang哀 * E啊lectric版al Wire案 Co., L袄TD捌.啊内 审 检埃 查 表盎TQR822-熬03邦受审核部门： 挨 奥生产部 安 阿 陪同爸接待人： 般 俺 耙 审案核日期： 拜 年 白 月 日 霸 罢 NO般.:斑序号叭标准条款澳审核的项目、证翱据及方法稗审 核 记哀 录挨评价板132搬4.9版当过程的结果不隘能通过其后产品蔼的检验和试验完爸全证实时，是否拔采用了由具备资唉格的操作者和/埃或连续的过程和扮参数监控的方法胺进行控制？奥133靶4.9懊；4.16；4扳.18坝是否规定了特殊半过程运行以及相板关的设备和人员案的资格要求，并绊保存了有关记录颁？俺134败4

37、.跋9半.白1挨是否为所有负责盎过程操作的人员隘提供了文件化的翱过程监视和作业扳指导书，这些指爱导书来源于蔼产品质量先期策阿划和控制计划（败APQP）搬参考手册或其它罢等效文件，在工翱作岗位是否易于斑得到作业指导书扮？按135肮4.案9碍.耙1柏；傲4.9.4奥必要时，过程监坝视和作业指导书隘是否包括或参考百了以下内容：袄扳过程流程图中重氨要的作业名称和艾编号？盎蔼零件名称和编号坝？隘岸现行工程等级/肮日期？芭案所需的工具、量斑具和其它设备？傲矮材料的标识和处熬置指导书？稗岸顾客和供方规定百的特殊特性？绊斑统计过程控制（捌SPC）要求？安柏相关的工程和制扳造标准？斑唉检验和试验指导笆书？懊案反

38、应计划？败靶修订日期和批准隘？罢按目视辅具？笆百工具更换周期和隘作业准备指导书八？艾 浙江*搬*电子线有限公笆司*奥 坝 Z懊hejiang佰 * E百lectric百al Wire爸 Co., L皑TD肮.霸内 审 检爸 查 表笆TQR822-爱03霸受审核部门： 岸 百生产部 耙 啊 陪同伴接待人： 绊 矮 笆 审岸核日期： 昂 年 啊 月 日 背 胺 NO笆.:柏序号挨标准条款哎审核的项目、证板据及方法澳审 核 记板 录蔼评价按136傲4.澳9靶.版2埃；按4.10.1啊是否通过实施且疤符合控制计划、哎过程流程图、测癌量技术、抽样计隘划和当未满足接矮收准则时的反应翱计划来保持或超隘出执行

39、PPAP耙时批准的过程能爱力或性能？般137柏4安.八9隘.啊2背重大过程事件是俺否有记录（在控跋制图中）？佰138拌4.伴9奥.唉2扳对不稳定的或过傲程能力不足的特拜性（在控制计划搬中标识），组织胺是否开始实施适皑宜的反应计划，按并有必要的记录绊支持？摆139鞍4.9把反应计划是否包拔含以下内容：挨碍限制和100%扒的检验？霸奥规定纠正措施的笆进度？颁叭明确职责？颁氨顾客批准？ 暗140埃4.9拔.3柏当顾客要求的能把力或性能改变时霸，控制计划是否懊进行相应的更改八？凹141傲4.岸9百.佰4俺是否采用适当的搬统计方法进行作哀业准备验证？ 扮 斑142靶4.绊9背.岸5阿；靶4.5.3隘是否

40、保存了过程懊更改生效日期的安记录？捌143邦4癌.柏9哎.瓣6奥；昂4.1.2.2暗对于顾客指定的吧外观项目：败昂在评价区内是否岸有适当的照明？颁阿能否得到所有适安当的标准样件？艾佰标准样件和评价氨设备是否得到充拌分的维护和控制般？百傲对外观检验人员靶的资格是否进行澳验证？百 浙江*挨*电子线有限公拔司*拌 办 Z蔼hejiang霸 * E岸lectric柏al Wire扮 Co., L白TD斑.蔼内 审 检暗 查 表办TQR822-板03哀受审核部门： 爸 隘品质部凹 阿 陪同接待人：胺 按 罢 审挨核日期： 懊 年 半 月 日 扒 碍 罢 NO拔.:暗序号鞍标准条款岸审核的项目、证跋据及方

41、法奥审 核 记把 录昂评价啊144芭4.8搬是否在生产、交伴付和安装的所有翱阶段都保持了产矮品的标识？ 霸145伴4.8肮；拔4.16芭当顾客要求时，绊可追溯性是否得巴到保持并加以记巴录？般146柏 蔼 艾 按4.10.1斑.1啊如果对计划型数摆据的接收准则不阿是零缺陷，组织挨的接收准则是否白形成文件并经顾啊客批准？安147叭4.10.2班.1哀是否能够确保未胺按质量计划和/昂或形成文件的程办序进行检验或验般证合格的产品不拌投入使用或加工百（紧急放行除外笆）？坝148埃4.10.2瓣.2埃进货检验的数量版和性质是否是根俺据在分承包方处懊进行的控制的程坝度和所提供的合暗格证据确定的？懊149叭

42、蔼 盎4.10.2袄.傲3；按4.16奥对于未经验证投肮入生产的材料是肮否有明确标识并摆做好记录？蔼150跋4.10.2拌.罢4稗进货质量系统是唉否采用了以下一颁种或多种方法：阿摆由供方进行统计罢数据接收和评价氨？百疤进货检验和/或矮试验？班暗当有可接受质量敖性能的记录时，澳对分承包方现场皑进行第二方或第安三方评定或审核把？拔白由认可的实验室艾所做的评价？绊151跋4鞍.10.皑3翱.a颁是否按照质量计阿划（控制计划）坝和/或形成文件癌的程序对产品进袄行检验和试验？稗 浙江*芭*电子线有限公背司*盎 啊 Z搬hejiang坝 * E扒lectric板al Wire办 Co., L熬TD哎.熬内

43、 审 检版 查 表岸TQR822-敖03敖受审核部门： 板 袄品质部 八 哎 陪同啊接待人： 艾 百 斑 审巴核日期： 办 年 奥 月 日 绊 皑 NO啊.:绊序号绊标准条款懊审核的项目、证阿据及方法拔审 核 记袄 录霸评价埃152奥4.10.肮3氨.b邦是否能够在所要绊求的检验和试验耙完成或必需的报哎告收到和验证前办，不将产品放行胺，除非有可靠的袄追回程序（见扮百4白.10.2板.3癌）？盎153绊4.10.捌3耙.c白所有的过程活动蔼是否都以缺陷预翱防为导向，例如把统计过程控制、暗防错、目视控制把，而不是找出缺跋陷？佰154氨4.10.霸4稗是否按质量计划靶（控制计划）和斑/或形成文件的挨

44、程序进行最终检霸验和试验？瓣155艾4.10.熬4啊质量计划是否要白求所有规定的进捌货、过程、最终袄检验和试验都必笆须实施并满足规颁定要求？扳156绊4.10.爸4靶能否确保形成文瓣件的程序中规定搬的各项活动已经爸圆满完成且有关背数据和文件齐备背并得到认可后，俺产品才能发出？唉157柏4.10.半4傲.1把是否按顾客要求埃的频次（见QS般澳9000第碍俺部分）对所有产佰品进行全尺寸检白验及功能验证？唉全尺寸检验和功半能试验的结果是爱否可供顾客评审背？ 挨 鞍158癌4.10.巴4办.拜2碍是否对已包装的柏最终产品进行按稗计划的审核以验暗证是否符合所有伴规定要求？芭159般4.10.笆5霸；败4

45、.16板是否保存有关记癌录以清楚地表明罢产品是否已按规邦定的验收准则通敖过了检验和/或笆试验，是否标明鞍了负责产品放行蔼的授权检验者？挨 浙江*绊*电子线有限公皑司*吧 隘 Z百hejiang背 * E扒lectric唉al Wire捌 Co., L懊TD办.瓣内 审 检爸 查 表爱TQR822-皑03昂受审核部门： 拌 熬品质部 伴 唉 陪同爸接待人： 懊 蔼 暗 审氨核日期： 按 年 啊 月 日 阿 版 NO案.:凹序号芭标准条款啊审核的项目、证傲据及方法跋审 核 记暗 录笆评价吧160哎4.10.5扒；熬4.13办；翱4.16白当产品未通过某叭项检验和/或试绊验时，是否执行埃了不合格品控

46、制邦？瓣161柏4.10.6扳.1盎；傲4.10.6鞍.3哎实验室是否有其扒范围且有文件化瓣的方针、体系、绊大纲、程序、规蔼程和结果，以确拌保校准和试验工爱作的质量？半162扮4.10.6哀.2柏实验室工作人员癌是否适当的背景靶和经验？伴163隘4.10.6背.3斑是否将项目保存唉到最终数据完成霸，以便能够追溯隘原始数据？胺164斑4.10.6挨.5案实验室是否采用板试验和/或校准巴的方法以满足顾碍客的需求及预期矮的使用要求？佰165埃4.10.6拜.5背在进行试验工作暗前，是否对试验霸能力进行验证？扳166捌4.10.敖7拌当供方使用独立拌的/商业性的实跋验室时，它们是疤否经过认可？懊167

47、碍4.11.袄1佰检验、测量和试白验设备在使用时拔，是否能确定知暗道其测量不确定伴度，并与要求的熬测量能力一致？碍168耙4.11.隘1氨如果试验软件或败比较标准（如试把验硬件）用作检敖验手段时，使用班前，是否进行了邦校验，以证明其癌能用于验证生产矮、安装和服务过矮程中产品的可接傲收性？澳 浙江*拜*电子线有限公哀司*绊 靶 Z半hejiang班 * E瓣lectric傲al Wire扳 Co., L熬TD伴.稗内 审 检柏 查 表癌TQR822-哎03碍受审核部门： 袄 拜品质部 笆 瓣 陪同百接待人： 版 癌 板 审翱核日期： 罢 年 败 月 日 般 挨 NO稗.:昂序号颁标准条款颁审核的

48、项目、证半据及方法哀审 核 记百 录坝评价百169颁4.1版1爱.1唉；耙4.16案是否规定了检查按的内容和频率，败并保存了有关记坝录作为控制的证坝据？胺170颁4.1把1啊.靶1安当顾客要求时，佰是否能够提供检扒验、测量和试验按设备的技术资料柏，以证实检验、颁测量和试验设备般的功能是适宜的阿？胺171懊4.1案1哀.安2艾.a叭是否确定了测量疤参数及所要求的哎准确度？哎172八4.1芭1癌.笆2阿.a安检验、测量和试捌验设备是否具备扒所要求的准确度胺和精密度？巴173颁 阿 瓣 啊 柏4.1氨1碍.盎2唉.b版是否确定了影响安产品质量的所有翱检验、测量和试熬验设备？颁174昂4.1盎1巴.耙

49、2摆.b扮；败4.10.6隘.5拔每一台设备是否肮都按规定的周期巴并对照与国际或佰国家承认的基准哀有已知有效关系邦的设备进行校准疤，是否有适宜的斑环境？安175背4.1办1碍.隘2暗.b稗1柏检验、测量或试挨验设备的校准是吧否由具备资格的案实验室或顾客承熬认的政府部门承阿担的？矮176巴4.1暗1坝.斑2罢.c矮检验、测量和试瓣验设备的校准过罢程是否包含以下班内容：熬扮设备型号？疤昂唯一性标识？俺把地点？暗耙校验周期？百敖校验方法？碍胺验收准则？绊把纠正措施？袄 浙江*哀*电子线有限公蔼司*安 办 Z版hejiang盎 * E摆lectric阿al Wire安 Co., L佰TD皑.霸内 审

50、检唉 查 表疤TQR822-按03扮受审核部门： 拌 霸品质部 埃 凹 陪同拌接待人： 柏 罢 碍 审八核日期： 板 年 案 月 日 巴 熬 NO盎.:柏序号柏标准条款佰审核的项目、证瓣据及方法隘审 核 记靶 录挨评价搬177隘4.1版1罢.挨2艾.d案检验、测量和试拌验设备是否带有叭表明其校准状态背的合适的标志或捌经批准的识别记懊录？坝178埃4.1败1斑.熬2傲.e扳；班4.1敖6傲是否保存了检验昂、测量和试验设艾备的校准记录？绊179坝4.1巴1半.扳2哎.f岸当发现检验、测俺量和试验设备偏哀离校准状态时，哀对先前的检验和佰试验结果是否进哎行评定并形成文唉件？版180熬4氨.敖10稗.隘

51、6挨.佰4；笆4.1板1扮.靶2绊.g；4.1颁6爸能否确保检验、阿测量和试验的环懊境条件受到监控搬、记录并且是适敖宜的？搬181扒4.1凹1搬.白2坝.h巴能否确保检验、疤测量和试验设备颁在搬运、防护和懊贮存期间，其准敖确度和适用性保伴持完好？胺182佰4.1坝1笆.巴2拔.i蔼能否防止检验、埃测量和试验设备蔼（包括硬件和试斑验软件），因调暗整不当而使其校巴准失效？皑183柏4癌.1柏1挨.俺3耙所有量具（包括傲员工自备量具）傲测量和试验设备唉的校准/检验记肮录是否包括以下按内容：白柏按工程更改进行伴的修订（如必要鞍）？笆稗送交校准/验证背时量具状况和实板际读数？昂肮如可疑材料或产傲品已被装

52、运，通肮知顾客？案184败4板.1唉1百.啊4暗对于控制计划中氨提到的所有测量澳系统，是否有证蔼据证明进行了适摆当的统计研究工拔作，以分析各种靶测量和试验设备柏测量结果的变差版？摆185俺4.1把2挨是否以适当的方百式对产品的检验昂和试验状态进行瓣了标识，以便识碍别产品经过检验版和试验后的合格扒状态？斑 浙江*袄*电子线有限公碍司*叭 昂 Z败hejiang扮 * E肮lectric爸al Wire案 Co., L版TD捌.柏内 审 检版 查 表斑TQR822-爱03背受审核部门： 版 扳品质部 袄 佰 陪同瓣接待人： 拔 胺 癌 审鞍核日期： 艾 年 跋 月 日 碍 坝 NO芭.:板序号翱标

53、准条款盎审核的项目、证斑据及方法班审 核 记吧 录白评价伴186傲4.1摆2耙在产品生产、安埃装和服务过程中百，检验和试验状笆态的标识是否按肮照质量计划（控澳制计划）和/或爱形成文件的程序邦的要求得到保持癌？鞍187佰4.1罢2按.跋1伴顾客要求时，附哀加的验证/标识伴的要求是否得到挨满足？奥188埃4.1啊3爸.1敖；4.13.1碍.1鞍对不合格品以及挨可疑的材料或产拜品的标识、记录哀、评价、隔离（敖可行时）和处置皑是否进行了控制熬，并通知有关的啊职能部门？百189懊4.1佰3碍.1班.2拌是否对不合格品澳或可疑产品有可敖视的标识，并且隘提供了隔离场所斑？白190摆4.1把3芭.吧2摆是否规

54、定了对不靶合格品进行评审案的职责和处置的挨权限？拜191奥4.1挨3拔.叭2奥是否按照形成文半件的程序对不合澳格品和可疑产品艾进行评审，并且邦：板半进行返工以达到凹规定要求；板笆经返修或不经返袄修作为让步接收碍；案跋降级改作它用；案捌拒收或报废？佰192背4.1芭3柏.唉2哎要求时，使用或坝返修不符合规定翱要求的产品，是巴否向顾客提出了扒让步申请？哎193摆4.1败3艾.白2岸；4挨.扒16瓣是否记录了接收俺的不合格品及其凹返修情况，以说案明不合格品实际拜状况？背 浙江*懊*电子线有限公唉司*爸 哎 Z罢hejiang按 * E敖lectric爱al Wire胺 Co., L搬TD班.疤内 审

55、 检八 查 表岸TQR822-挨03岸受审核部门： 巴 办品质部 拌 叭 陪同胺接待人： 绊 佰 昂 审叭核日期： 袄 年 扮 月 日 蔼 笆 NO办.:皑序号办标准条款敖审核的项目、证扳据及方法哀审 核 记唉 录板评价澳194阿4.1懊3矮.背2哎对于返修和/或拔返工后的产品是叭否按照质量计划奥（控制计划）和拔/或形成文件的板程序进行重新检奥验和/或试验？肮195扮4.1搬3澳.胺2熬.1爱是否对不合格品八进行定量化和分颁析，根据优先程癌度制定减少不合翱格品的计划并进柏行跟踪？半196吧4.1靶3艾.吧3案有关操作者在工叭作场所是否易于矮得到并使用返工爱指导书？拜197把4.1敖3唉.靶3肮

56、可见到返工痕迹爱的产品在用于维胺修前是否得到顾岸客维修零件部门按的批准？暗198巴4.1瓣3胺.百4柏当产品或过程与熬现行的生产件批芭准程序（PPA啊P）不同时，组叭织是否得到顾客班的授权批准？拜199扒4.1办3澳.跋4暗是否保存了工程唉批准的产品授权暗（EAPAs）胺的期限和数量的吧记录？熬120拜4.1八3拜.哀4坝当授权期满时，氨能否确保符合原皑有的或替代的规安范和要求？奥121岸4.1疤3瓣.癌4拔被批准的材料装跋运时，是否在每罢个集装箱上都作澳了适当标识？拜 浙江*阿*电子线有限公扒司*拌 岸 Z胺hejiang吧 * E凹lectric拌al Wire版 Co., L唉TD按.哀

57、内 审 检伴 查 表拔TQR822-吧03岸受审核部门： 稗 八品质部 扳 按 陪同癌接待人： 拔 靶 邦 审百核日期： 版 年 稗 月 日 霸 八 NO佰.:班序号啊标准条款罢审核的项目、证碍据及方法跋审 核 记蔼 录啊评价阿122蔼4.1傲4把.1挨为消除实际或潜癌在的不合格原因阿，是否采取了适背当的纠正或预防摆措施？扮123翱4.1吧4耙.1扳由纠正或预防措斑施所引起的形成傲文件和程序的更跋改是否得到执行班并记录？半124埃4.1扳4靶.1.1柏当内部或外部出瓣现不合格时，组搬织是否采取了规叭范且有效的解决隘问题的方法？芭125柏4.1皑4唉.1.1败是否按照顾客规八定的方法对外部爱出现

58、的不合格做办出反应？靶126拌4.1哀4爸.1.2吧组织在其纠正和扳预防措施过程中哀是否采用了适当懊的防错技术？翱127氨4.1稗4鞍.艾2搬.a爱纠正措施程序是般否包括有效地处敖置顾客的抱怨和靶不合格报告？背128班4.1肮4拌.2.b懊；4邦.爱16凹纠正措施程序是爸否包括调查与产隘品、过程和质量半体系有关的不合挨格产生的原因，巴并记录调查结果胺？般129伴4.1柏4摆.邦2挨.c笆纠正措施程序是啊否包括确定消除笆不合格原因所需吧的纠正措施？翱 浙江*白*电子线有限公傲司*靶 隘 Z哎hejiang袄 * E绊lectric肮al Wire拜 Co., L罢TD拔.蔼内 审 检把 查 表袄

59、TQR822-跋03唉受审核部门： 坝 办品质部 罢 爱 陪同埃接待人： 稗 袄 斑 审案核日期： 敖 年 拜 月 日 百 澳 NO霸.:班序号爸标准条款佰审核的项目、证爸据及方法按审 核 记瓣 录芭评价佰130拜4.1熬4爱.稗2板.d艾纠正措施程序是癌否包括实施控制稗，以确保纠正措稗施的执行及其有爱效性？笆131凹4.1班4艾.鞍2巴.斑1捌从顾客制造厂、罢工程部门及代理瓣商退回的产品是罢否经过分析，是板否保存分析记录俺并且要求时可以摆得到？碍132敖4.1唉4耙.俺2坝.芭1昂必要时，组织是氨否采取了纠正措拔施和过程更改以肮防止再发生？扮133瓣4.1办4班.胺2捌.爱2安适用时，组织是

60、背否考虑了纠正措熬施对其它产品的班影响？办134鞍4.1翱4版.笆3把.a氨预防措施程序是柏否包括利用适当蔼的信息来源，如半产品质量、让步唉、审核结果、质靶量记录等来采取阿预防措施？肮135稗4.1挨4艾.八3八.b暗预防措施程序是板否包括对要求预敖防措施的问题确氨定所需的处理步氨骤？耙136摆4.1伴4奥.澳3版.c叭预防措施程序是半否包括采取预防捌措施并实施控制胺，以确保有效性蔼？埃137矮4.1邦4案.爱3爸.d败；柏4.1.3绊预防措施程序是岸否包括将所采取捌措施的有关信息拜提交给管理评审翱？啊 浙江*摆*电子线有限公班司*暗 拔 Z懊hejiang班 * E颁lectric吧al W