应急救援预案评审记录表

1、应急救援预案评审记录表为确保应急救援预案的有效性和符合性，本企业应对应急救援预案进行定期的评审，本企业确定的固定评审时间为：每年的6月份和12月份，即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。当企业有潜在事件或突发事件发生后，根据应急救援预案的实际操作情况和结果进行不定期的评审。评审时间2009年6月10日评审类型有效性评审评审参加人标准化小组及相关部门负责人评审主持人张三评 审 记 录1.评审小组成员审阅应急救援预案演练效果评价记录，演练过程记录及演练方案。2.主持人张三动议发言。3.李四认为6月8日的演练员工动作过慢，表明预案的培训不足，建议是否将员工的预案培训写进应急预案。4.王五认

2、为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟，前期工作准备不足。5.最后，评价小组通过将预案培训时间由2学时增加至5学时：对预案内容不作修订。评审结论公司的应急救援预案基本符合实际，可操作性强，是有效的。暂不作修订。责任人李四完成时间2009年7月验证人王五编号：DB-AB-B58应急救援预案演练效果评价记录表演习项目应急救援预案演练演习时间2009年6月8日参加演习人员张三 李四组织者王五演练效果评价人钱六评 价 记 录演练过程按照预案演练方案开展，整个过程基本能够有秩序进行演练。演练过程存在的问题：疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。员工动作过慢影响进度，造成演练超时。评价总结：通过应急演练验

3、证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是有效的，达到预期演练效果。完善措施加强预案培训先进行桌面演练责任人李四完成时间2009年6月验证人王五编号：DB-AB-B57安全设施维修记录部门：罐区 设施名称：静电接到报警器 设施型号：BA71-SP-E22 设施编号：001维修日期故障原因维修方法执行人验收人2009年 8月3日电池电力不足更换钱六刘九保存年限： 1 年编号：DB-AB-B56安全设施保养计划项目序号设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所计划保养日期执行人1静电接地报警器BA71-SP-E2212紧固清洁罐区2009年4月李四23456789101112131415161718

4、编制：钱六 部门主管审核：张三 安全主任审批：李四 保存年限： 1 年编号：DB-AB-B55安全设施保养记录设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？可燃气体检测报警仪刘七每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁洗眼器、喷淋器陈十每月09.1.10水压适度、水量充足是水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适

5、度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足防雷设施防雷检测所每半年检测一次09.6.1检测所已检设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？个体防护器材（防护服、防护鞋、防毒面具、安全帽等）钱六每2个月09.1.13有效，清洁，整齐是有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐安全标志、标识（禁止、警告标志、提示标志和指令标志）李四每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁灭火设施（消火

6、栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管网）李四每2个月有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理泄压设施（安全阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等）张三每2个月安全检测、清洁有效期有效期、有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理压力计、真空计、温度计、液位计、流量计张三每3个月清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效编号：DB-AB-B54安全设施台帐项目序号名称型号类型运行状态有效期出厂日期生产厂家放置场所使用年限备注1推车式灭火器MPT125粉末正常1年09.6.5

7、罐区1年23456789101112131415161718编制：钱六 审核：张三 保存部门： 安全办 保存年限： 1 年编号：DB-AB-B53安全监视和测量设备台帐项目序号设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报警器RBBJ-TAK-M0022000年5月10日正常正常乙炔间仓管部2注：AK-安科（公司名称）M-机械 002-流水号3456789101112131415161718编制：钱六 审核：张三 保存部门：安全办 保存年限： 1年编号：DB-AB-B52特种设备台帐序号项目设备名称设备型号注册代码使用证编号制造单位使用部门操作责任人1气瓶2压

8、力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注：4项查使用证内容填写78910111213141516编制：钱六 审核：张三 保存部门：安全办 保存年限： 1 年关键装置、重点部位安全活动记录表关键装置、重点部位名称原料仓库关键装置、重点部位所属部门仓管部承包人张七(必须是厂内管理人员)活动时间2009年1月10日关键装置、重点部位的危险特性易燃、易爆、有毒关键装置、重点部位作业人数4活动内容对照原料仓综合检查表进行安全检查活动结果各检查项目符合标准参加人员陈岗，刘二，何华，王二需改善的地方及建议措施警示标志不足，增加警示牌确认人李六（原料仓库主管）编制：钱六 审核：张三 保存部门：安全办 保存年限： 1 年

9、编号：DB-AB-B50关键装置、重点部位安全检查表检查部位（装置）：气体脱硫装置 检查日期：2009年1月16日序号检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1隐患的整改情况以及防范措施的落实情况查现场已落实2安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情况查现场符合要求3消防车通道、消防水源查现场符合要求4灭火器材配置有效情况查现场符合要求5用火、用电有无违章情况查现场无6从业人员对防火、防爆知识的掌握情况询问良好7重点部位的消防管理情况查记录良好8易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况，以及其他重要地方的防火安全情况查现场已落实9安全值班情况和监控设施记录情况查记录基本齐全10安全巡

10、查情况查记录正常11消防安全标志的设置和完好、有效情况查现场完好有效综合结论基本符合安全要求检查人张三编号：DB-AB-B49生产设施报废申请单申请日期：2009年1月12 日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时间1993年购置金额5万元报废原因设计使用期已满，正常报废处置措施拆除拆除风险分析及控制措施（按风险分析报告内容填写）实施单位（人）南海公司总经理陈明安全主任张三申请人李六（设备部）编号：DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核 年度考核承包商名称佛山市三一公司考核日期2009年3月1日考核人刘岗考 核 内 容考核结果备注优良中差1企业安全管理水平2员工安全生产意识3员工在

11、作业中的安全操作情况4考核时间段的安全生产业绩5隐患整改落实情况6服务态度和质量7价格水平综合评语具备合格承包资质，安全意识强，防护措施足考核结果继续合作留用观察一个月停止合作备注编号：DB-AB-B47合格承包商名录序号承包商名称地址负责人联系电话1广东三一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920编号：DB-AB-B46承包商评审表承包商名称广东三一公司电话333333333地 址佛山XXXXXX传真333333336评审日期2008年12月联系人王小二评 审 内 容评审结果备注具备不具备1道路危险货物运输经营许可证2健全的安全生

12、产管理机构3健全的安全生产规章制度4健全的安全生产操作规程5以往三年的安全生产业绩良好6经营能力和范围7负责人和安全生产管理人员持证上岗8运输司机、押运员、装卸员持证上岗9其他条件（如地理位置、价格优势、服务态度等）评审结果可作为合格承包商需进一步观察不可作为合格承包商评审单位营销部负责人陈二仓管部负责人刘四安全办负责人张三备注编号：DB-AB-B45合格供方名单序号合格供应商主要供应产品联系人1广东四一公司甲苯刘小三234567891011121314151617181920制表：钱六 确认：张三编号：DB-AB-B44 2008 年度合格供方跟踪表供方名称：五一公司跟踪编号：003第一季度

13、评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合格率）交货期服务表现安全生产管理评价：交货期、服务表现、安全生产管理有待提高 填写人：胡函三 日期：2009年1月第二季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合格率）交货期服务表现安全生产管理评价： 合格 填写人：胡函三 日期： 第三季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合格率）交货期服务表现安全生产管理评价：合格 填写人： 日期： 第四季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合格率）交货期服务表现安全生产管理评价：合格 填写人：胡函三 日期： 编号：DB-A

14、B-B43合格供方评审表供方名称广东四一公司电 话88888888联系地址广东佛山XXXXXX传 真88888812评审日期2008年12月20日联系人刘小二所经营产品甲苯、二甲苯、溶剂油评审内容质量水平 技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素质安全管理售后服务设备状况地理位置优优优优优优优优优优优中中中中中中中中中中中差差差差差差差差差差差部门意见产品价格合理，供方各类证照齐全各项技术参数符合本公司生产工艺要求经抽查供方产品合格率较高供方供货及时对生产无影响供方各类证照齐全，近年没有发生重大安全事故采购部丁一技术部丁二质检部丁三生产部丁四安全办张三综合评审结果供方产品及安全生产管理符

15、合国家标准和行业标准，产品质量合格，公司证照齐全供货及时，商品信誉好。评选原则在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全管理等重要因素为中等以上，其余（企业规模、人员素质、服务水平、地域因素）为中等或中等以下时，都可以作为合格的供方。审核：张三 批准：陈明编号：DB-AB-B42变更验收表验收变更项目消防管理制度变更变更所在单位库区，安全办，生产部组织验收单位安全办验收日期2009年8月验收组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长验收意见（附验收报告）：变更后，未产生不良影响。验收负责人签字：陈吉安全主任审查意见：适时进行宣传教育及考核签字

16、：陈吉变更结果需知会的部门单位或部门负责人签字单位或部门负责人签字设备部钱七安全办张三生产部李二编号：DB-AB-B41变更风险分析表变更项目名称消防管理制度变更申请人张三风险分析、评价组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长变更过程风险分析结论不存在风险应采取的控制措施变更后风险分析结论员工对新制度需要一定时间适应应采取的控制措施尽快组织员工学习控制措施执行单位安全办监督人张三编号：DB-AB-B40变更申请表变更项目名称消防管理制度变更申请人李七申请日期2009年5月变更说明及其依据：2009年5月1日中华人民共和国修定颁布新消防安全管理制度风险分析情况：变更后

17、员工需要一定适应期张三2009年5月6日部门主管意见：同意张三2009年5月6日安全办主任意见：同意张三2009年5月6日总经理意见：同意陈明2009年5月6日编号：DB-AB-B38临时用电作业许可证编号LD0001申请作业单位大有建筑公司工程名称办公楼施工单位大有建筑公司施工地点公司西面空地用电设备及功率20KW电源接入点低压电房工作电压380临时用电人五八电工证号临时用电时间从2008年10月4日8时0分至2008年12月31日8时0分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证何一2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求何一3临时用电的单相和混

18、用线路采用五线制何一4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m何一5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设何一6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m何一7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施何一8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护何一9用电设备、线路容量、负荷符合要求何一10其他补充安全措施何一临时用电单位负责人意见安全监督管理部门意见企业领导审批意见严格执行安全制度2009 年 10月 2 日同意实施2009年 10月 2 日同意执行2009 年10月 2 日完工验收：2009年10月 3日 1

19、2 时0 分 签名：何一 编号：DB-AB-B35用火作业许可证 （级）记录编号YH00001申请部门设备部申请人钱七用火装置、设施部位及内容距离罐区只有25米，进行防护栏焊接用火人五九特殊工种类别及编号监火人钱七监火人员工种设备部长采样检测时间2009年6月20日分析结果符合要求用火时间2009年 1月 4 日0 时0分至2009 年1 月4日16时0 分序号用火主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件钱七2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块钱七3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电览沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、

20、水封等手段进行隔离钱七4高处作业应采取防火花飞溅措施钱七5清除用火点周围易燃物钱七6电焊回路线应接在焊件上，地线不得穿过下水井或与其他设备搭接钱七7乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m钱七8现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把钱七9其他安全措施钱七危害识别：操作不当可能导致火灾或爆炸钱七申请用火基层单位意见安全监督管理部门意见领导审批意见同意申请2009年1 月6 日同意动火2009年1 月6 日同意动火2009年1 月6 日完工验收：2009 年 1月 6日9时30 分 签名：张三 编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（09）年安罚第01号被

21、罚人姓名杨岗部门溶剂车间时间2009年1月28日事由违章操作危害性可能导致火灾惩罚措施罚款，写保证书执罚人张三被罚人确认杨岗此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（ ）年森安罚第 号被罚人姓名部门时间事由危害性惩罚措施执罚人被罚人确认此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B33违反安全生产处罚通知单（ ）年森安罚第 号被罚人姓名部门时间事由危害性惩罚措施执罚人被罚人确认此单一式三份，被罚人一份，执罚人一份，人资部一份。编号：DB-AB-B32关键装置、重点部位应急预案演练记录时间装置或部位名称演练内容参加人

22、员现场效果描述及评审评审人2009年1月3日气体分馏装置正常操作演练事故演练丁三，丁四，丁五，丁六发现异常情况时迅速停止作业并通知主管人员并积极开展救援，如局面无法控制则迅速疏散逃生张三321序号2009年1月10日事故时间设备事故类别零伤亡人数1000元损失大小记录人：2009年1月10日9：00某车间振动筛速度不均匀，质检科在对半成品在线取样检测时，发现该批半成品存在各组分含量不平衡严重超出标准。整批报废。事故台账事故经过传动齿轮严重磨损事故原因对设备设施的检维修必须来格按计划进行。事故教训11.事故由于齿轮磨损造成2.扣发设备部电工张非600元奖金3.责成设备部长认真落实设备检修计划，加

23、强内部管理4.召开事故分析会，对相关员工进行教育四不放过处理情况编号：DB-AB-B28维修申请单申请部门溶剂车间申请时间2009月1日10 时8：30分维修项目油泵不动要求完成时间10日12 时0 分实际完成时间1月10日10 时0 分验收情况保险管烧毁，更换后正常签 名：陈真 部门主管：钱七 填表人：张五编号：DB-AB-B28维修申请单申请部门申请时间 月 日 时 分维修项目要求完成时间日 时 分实际完成时间月 日 时 分验收情况签 名： 部门主管： 填表人：编号：DB-AB-B22重点部位季节性安全检查表 检查部位：甲类仓库 检查季节：（现全部填写，实际上按季节检查填写即可） 检查时间

24、：8：30序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1夏季高温下仓室温是否达到或超过危险境戒线查温度计记录正常 车间、仓库是否已采取降温措施查现场员工在高温下作业是否有不适感询问无不适现场通风状况是否良好，库存品有否溢出或暴裂查现场通风良好，库存产品状态好可燃气体探测装置是否有异常情况显示，是否24小时有人监督并作记录查现场 查记录正常运输车辆的车况是否完好，有否因气温过高而在运输过程中出现过异常情况（如溢出，开裂等）查车辆记录 询问完好电源线路有否因气温过高、负荷过重而出现过异常，如开关自动跳闸、短路等，维修人员有否对线路进行大的检查和维护查记录查现场 询问线路正常有检查维护生产设备

25、、设施有否因气温过高而出现故障或过热情况或其它异常情况询问查现场无异常2春季潮湿电器线路是否因天气潮湿而出现漏电或其它异常情况，维修人员是否有进行大的检修查现场查记录询问已进行检修生产设备是否因潮湿而出现生锈或异常情况询问查现场无异常库存材料、成品是否因潮湿而发生质的变化或产生新的危险特性查现场询问材料成品状态无异常3夏季雷雨避雷设施是否完好、有效并进行定期检测查现场及记录完好并定检测建筑屋屋顶及墙壁四周是否能有效防止漏雨，是否已检修查现场已检修厂区周围下水道是否畅通，不会产生大量积水查现场畅通库存品堆放、设备、设施的摆放是否有利于防水查现场有利防水综合结论仓库基本符合检查项目的各项要求检查负

26、责人：张三 检查员：五一 检查日期：2009年X月X日编号：DB-AB-B21特种设备安全管理检查表设备名称： 锅炉 存放地点： 乳胶漆车间锅炉房 危险特性：爆炸序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1管理制度是否有特种设备管理制度查文件有是否有安全操作规程查文件有2公司买特种设备应附的资料是否有安全技术规范要求的设计文件查档案资料有同上是否有产品质量合格证明查档案资料有是否有安装及使用维修说明查档案资料有是否有监督检验证明查档案资料有3安全技术档案定期检验和定期自行检查的记录查记录有日常使用状况记录查记录齐设备运行故障和事故记录查记录齐4人员管理操作人员是否持证上岗查证书持证上岗

27、操作人员是否熟悉操作规程并严格执行操作规程查现场并询问抽查3人回答基本正确5检测检验是否进行定期检测，并在有资质的特种设备检测机构进行查检测记录是同上6综合结论锅炉定期检测，安全距离足够，基本符合各项安全指标设备责任人：张三 检查负责人：李四 检查员：陈岗 检查日期：2009年X月X日编号：DB-AB-B20序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1一般规定消防设施的管理是否纳入安全管理和设备管理工作中，是否有进行维护和保养工作查文件制度记录消防设备定期进行保养是否是专人负责消防设施的管理，是否有建立消防设备台账查台账有专人管理，已建立台帐2疏散通道及标志消防安全疏散通道、安全出口符

28、合国家法律规定查现场符合有明确的疏散指示标志，应急照明系统良好查现场具有足够指示标志，照明系统良好消防通道畅通查现场畅通3自动报警灭火系统是否具备灭火自动报警系统查现场具备自动报警系统是否正常运作查现场正常4消防栓处于完好状态并定期检验查现场有定期检查消防栓配置足够，各楼层均有查现场各楼层均有室内消防栓栓口处的静水压力不超过80m水柱，如超过80m水柱时，应采用分区给水系统查现场符合5灭火器按消防设计规范要求配置适当数量的灭火器，并有固定的位置摆放查现场有固定摆放按照各种移动式消防器材的使用要求，按期更换药剂，并做好铅封和标志查现场有定期更换药剂。且做好铅封和标志6人员管理员工懂得消防器材的正

29、确使用方法和适用方法 询问符合员工是否经常培训和演练查现场是同上综合结论消防设施不合格的马上更换，保证消防设施能够正常使用消防设施安全检查表负责人：张三 检查人：李四 检查时间：2009年X月X日编号：DB-AB-B19机动车辆安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1安全管理有否制定车辆管理规定查文件已制定车辆是否建立完整资料档案，包括:车辆出厂的技术文件及检验合格证使用、维护、维修及自检的记录安全技术检验报告保险资料营运证资料违章、事故记录等查档案及其他相关资料已建立完整档案2车辆整体情况车容是否整洁、车身是否周正查现场整洁周正车辆的整车技术状况、污染排放、噪音等是否符

30、合国家有关规定试车符合全车各部位在发动机运转及停车时是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象试车否3发动机发动机安装是否牢固可靠，动力性好，运转平稳，无异响，起动和停机性能良好试车牢固可靠性能良好发动机起动系、点火系、燃料、润滑系、冷却系统机件齐全，性能良好，安装牢固，线路，管路不磨碰试车符合4轮胎轮胎的充气压力是否符合其技术性能要求察现场气压正常胎面的局部磨损有否暴露出轮胎帘布层察现场没有暴露车辆同一轴上的轮胎应为相同的型号和花纹察现场符合5防护装置驾驶室内操作员的头顶上方应有安全防护措施察现场已做好防护措施危化品运输车辆应安装卫星定位系统及灭火器察现场已安装6其他设备设施车辆的减震系统符合要求试车

31、符合车辆的离合器应接合平稳，分离彻底，不得有异响，抖动和打滑现象，且变速正常试车符合整车的制动装置可靠试车符合车辆的照明及指示灯安装牢固，齐全有效。后视镜，刮水器完好有效试车符合变速器换挡灵、轻便，自锁、互锁可靠，变速杆无变形试车符合传动轴万向节应无裂纹和变形，锁止齐全、可靠，传动平稳，在运转时，不发生震抖和异响试车符合同上综合结论车辆基本符合检查项各指标车牌号： xxxxxxxxxxx 检查日期：2009年X月X日驾驶员确认： 张三 检查员： 李四序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1贮存按不同性质和类别分别贮存化学品，各产品间间距明确，标注清晰查现场间距明确，标注清晰各种危险

32、物品有技术标签和说明书（包括名称、危险特性、灭火方法等）查现场各种危险物品有技术标签和说明书贮存品包装完好、无泄漏、无溢出、无破损查现场包装完好、无泄漏、无溢出、无破损库存量未超过临界量查现场未超过临界量2库房有明显的安全警示标志查现场有明显的安全警示标志库房门向外开，消防通道畅通查现场符合库房内所有电器、开关和照明设施均防爆，现场无易产生火花的工具使用。线路穿钢管或阻燃管查现场符合要求3消防设施消防器材配备足够，并完好查现场消防器材配备足够，并完好消防设施布局合理，消防标志明显查现场布局合理，标志明显4通风隔热通风设施良好，有自然风及机械通风查现场通风良好无阳光直射，夏天有降温设施查现场设有

33、降温设施5管理制度有仓库管理制度及操作规程查文件有有专门的仓库安全管理制度查文件有6人员管理仓管员有经安全培训并持证上岗查证书符合员工按章操作，正确佩戴和使用防护用品查现场符合员工知道岗位危害及应急救援方案和应急处理方法询问符合同上7综合结论仓库基本符合检查项目各指标编号：DB-AB-B18（2）仓库安全综合检查表检查部位：仓库 检查日期：2009年1月1日安全主任审核：张六 部门负责人：李四 检查员：陈六编号：DB-AB-B18（1）车间级安全综合检查表 检查部位：生产车间 检查日期：序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1设备设施设备设施是否悬挂“良好”状态标识并正常运作查现场

34、设施悬挂“良好”标识正常运作设备设施是否按计划进行维护和保养查记录已按计划进行维护和保养设备设施是否全防爆查记录安全防爆2人员管理员工是否按规程操作查现场是员工是否有正确佩戴防护用品查现场正确佩戴员工是否熟练岗位操作规程及岗位危害询问基本熟练员工是否懂得车间事故应急救援方法询问是同上3防火防爆管理正在使用的设备是否有夹防静电夹现场查看有防静电夹现场是否有易产生火花的工具在使用现场查看没有员工是否按规定穿防静电工作服及禁止使用通讯工具查现场已按照车间门窗、通风设施是否全部打开。已装产品的缸是否盖上了盖子查现场车间门窗、通风设施全部打开，已盖上盖子4消防安全消防器材是否完好并放在指定位置查现场是消

35、防通道是否畅通查现场畅通员工是否懂得正确的灭火方法及消防器材的使用方法询问基本懂得5职业安全员工是否知道岗位的职业危害特性及应急处理方法询问已知道员工是否有危害职业健康的行为（如用溶剂洗手、不佩戴防护用具等。）查现场没有6培训教育车间是否有对员工进行经常性的安全教育和培训查培训记录有经常培训同上车间是否按计划进行了班组安全活动查活动记录已按计划开展同上综合结论生产车间基本符合检查项各指标安全主任审核：张三 部门负责人：李四 检查员：王五编号：DB-AB-B17(1)班组级安全综合检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1劳动防护用品员工是否按规定佩戴劳动防护用品查现场已佩戴员工

36、是否定期更换或检查防护用品的有效性询问，查现场已定期更换员工衣着是否干净、整洁，防护用品是否干净、整洁，员工对防护用品用途是否认识、了解询问，查现场符合2现场作业员工是否严格按操作规程进行操作查现场是员工是否严格遵守现场安全生产规定查现场是现场动火、临时用电等是否履行审批和申请手续，是否有人监督安全查文件，查现场动火临时用电履行审批和申请手续有人监督安全外来作业人员是否经培训和考核合格才进入查记录外来作业人员经培训和考核合格才进入现场消防通道是否畅通无阻查现场消防通道畅通3机械设备机械设备是否处于良好运行状态，维修中的设备是否有悬挂警示标志查现场机械设备运行正常维修中的设备已挂警示标志设备传动

37、部分的防护罩是否完好查现场完好是否有开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀等查现场没有设备是否干净、整洁，有例行的维护和保养查现场设备有维护保养同上4职业卫生员工是否有违反职业健康的行为（如用溶剂洗手，直接接触有机溶剂，不佩戴防护用品等）查现场无员工对岗位职业危害及应急救援方法是否充分了解，对预防职业病是否有充分的认识询问抽查3人，回答基本正确5其它员工是否违反劳动纪律，在作业现场嬉戏打闹，影响安全生产查现场无管理人员是否违章，冒险指挥作业查现场无现场清洁卫生及通风设施是否良好查现场良好同上结论检查部位：车间内 检查日期：2008年5月6日厂级安全综合检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果

38、结论符合不符合1资质检查危化品安全生产许可证、营业执照查证书2组织机构是否依法建立安全生产组织机构查文件是否具备专职安全主任查文件3从业人员主要负责人及安全主任是否持证上岗查证书从业人员是否经培训和培训合格才上岗查培训、考核记录特种作业人员是否持证上岗查证书4安全投入安全投入是否包括以下费用：事故隐患治理费用劳动条件改善费用安全技术措施资金劳动防护用品购置费用安全设备设施的更新、维护费用安全生产宣传、教育和培训费用为员工缴纳的工伤保险费用。查有关账目和安全生产投入台账，核实安全生产投入是否专项专用5“三同时”审批新、改、扩建项目是否经相关部门审批、验收。查审批、验收文件6安全会议是否按“安全生

39、产会议管理制度”定期召开安全生产会议查会议记录7安全技术措施计划是否制定年度安全技术措施计划，各项计划是否落实执行到位查计划文本和实际完成情况8安全检查是否按安全检查制度中的规定进行安全检查查检查记录检查结果是否及时处理查隐患整改通知书检查记录是否进行归档管理查检查记录档案9事故隐患是否按隐患整改制度进行隐患治理查相关记录10防护用品是否按规范标准配备了防护用品查实物防护用品是否符合安全要求查采购记录及查实物员工是否正确佩戴和使用防护用品查现场劳动防护用品是否有检查和维修查检查、维修记录11职员卫生是否有专职或兼职卫生管理人员查相关文本员工是否有职业卫生档案查档案是否对作业现场的职业危害因素进

40、行定期检测查检测报告是否有职业卫生管理制度及是否进行危害告知查现场12操作规程作业现场是否有操作规程查规程文本员工是否熟知岗位操作规程现场询问员工是否有违规操作行为现场察看13重点部位重点部位的安全是否由厂级安全管理人员承包查现场承包牌重点部位是否有应急救援预案并定期演练查预案及演练记录重点部位是否有明显警示标志及探测装置查标志及装置14消防管理消防器材备置是否足够查台账消防器材是否有定期检查查检查记录员工是否懂得正确使用消防器材现场询问消防通道是否畅通，员工是否懂得“一畅两会”的内容查现场及询问15应急预案企业是否制定应急救援预案查文本应急救援预案是否定期演练查记录是否有演练评价及完善措施查

41、记录16综合结论基本符合检查项目的各指标 总经理：荷华 检查负责人：张三 检查员：李四 检查日期：2009年1月10日编号：DB-AB-B15隐患整改通知书被检单位办公室检查部位电箱通知书编号（RH）隐患第 2号隐患内容照明开关有时失灵建议措施更换整改时间2009年1月26 日前整改，在此之前立即采取有效措施，确保安全签发领导XX签发时间XX接收单位负责人XX整改验收整改措施（包括预防性措施、教育）：更换开关，设备部应认真落实检维修计划。验收结论更换验收人刘三验收时间2008年9月10日本通知书一式两份，签发人一份，接收单位一份。编号：DB-AB-B15隐患整改通知书受检单位检查部位通知书编号

42、（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间 年 月 日前整改，在此之前立即采取有效措施，确保安全签发领导签发时间接收单位负责人整改验收整改措施（包括预防性措施、教育）：验收结论验收人验收时间本通知书一式两份，签发人一份，接收单位一份。编号：DB-AB-B14企业人员资格证书台帐序号姓 名证书类别身份证号码安全考核证书编号在有效期内？1234567891011121314151618编号：DB-AB-B12新从业人员安全教育培训三级教育记录卡姓名张三性别男年龄28进厂日期09.1.3籍贯汉分配部门溶剂车间工种充装调动情况无厂级安全教育厂级安全教育内容学时（小时）时间指导者签名受教育者签名1.法律、

43、法规；88张三（安全办主任）丁一2.安全生产和职业卫生基本知识；3.本单位安全生产规章制度、劳动纪律；88张三丁一4.作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；5.有关事故案例等。88张三丁一车间安全教育车间安全教育内容学时（小时）时间指导者签名受教育者签名1.车间（工段、区、队）安全生产特点；典型事故案例及事故应急措施等。88王三（车间主任）丁一2.安全生产规章制度和安全操作规程；88王三（车间主任）丁一3.作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；88王三（车间主任）丁一班组安全教育班组安全教育内容学时（小时）时间指导者签名受教育者签名1.岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全

44、注意事项；2.安全装置、劳动防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法；3.岗位事故预防措施，事故案例等。88张查（班长）丁一编号：DB-AB-B11安全生产上岗资格证书_陈九_志于_200_年_1_月_1_日至_2009年_2_月_2_日参加本企业举办的_新从业人员_岗前安全教育_培训，经考核合格，具备_溶剂充装_岗位安全生产资格条件，同意其正式上岗。 发证单位： 发达化工有限公司安全办 发证日期：2009年2月10日编号：DB-AB-B10班组安全活动记录活动时间活动地点班组名称活动形式活动内容记录参与的班组人员、管理人员（签字）活动负责人（签字）1.20厂会议室充装班讲话、座谈、交流、学

45、习学习国家和政府的有关安全生产法律法规XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2.23厂会议室调漆室讲话、座谈、交流、学习讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训3.19厂会议室合成班讲话、座谈、交流、学习开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练4.25厂会议室合成班讲话、座谈、交流、学习开展查隐患、反习惯性违章活动班组安全活动记录活动时间活动地点班组名称活动形式活动内容记录参与的班组人员、管理人员（签字）活动负责人（签字）厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习安全生产规章制度厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习安全操作规程及安

46、全技术知识厂会议室讲话、座谈、交流、学习学习风险分析与评价厂会议室讲话、座谈、交流、学习熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；DB-AB-B09安全费用投入清单（一） 2008年1月1日 至 2008年12月31日名称具体说明数量金额（元）时间证明人或经手人1.安全教育培训费用主要负责人培训张三和李四210009.1.3李一注册安全主任培训危化品从业人员培训特种作业人员培训班组三级教育员工日常安全培训安全标准化培训消防培训危险化学品登记培训“一书一签”培训2.个体防护用品及保健品的经费安全帽（头盔）平顶三筋、玻璃钢安全带防毒面具绝缘手套防毒口罩防护眼镜氧气呼吸器防静电服防护鞋、绝缘鞋防护

47、手套保健品具体说明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或说明其相关证明材料。 安全费用投入清单（二）年1月1日 至 年12月31日名称具体说明数量金额（元）时间证明人或经手人3.安全设施费用安全联锁装置反应釜配置2700009.1.5报警装置安全通讯装置监测装置漏电保护器闸箱总配电箱、分配电箱、开关箱防噪声装置防粉尘装置防灼伤冲淋、洗浴装置作业场所职业危害防治员工休息设施的投入和维护保养安全色安全标志牌机械安全防护装置应急救援设施的投入和维护保养安全设施搭设人工费公告栏4.隐患治理费用具体说明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或说明其相关证

48、明材料。 安全费用投入清单（三）年1月1日 至 年12月31日名称具体说明数量金额（元）时间证明人或经手人5.安全风险抵押金6.安全检查工作费用特种设备检查费用日常安全检查费用季节性检查费用7.安全技术研究、推广、应用投入安全预评价安全现状评价费用安全验收评价费用项目安全评审费用“三同时”设计费用 防雷验收费用消防验收费用8.建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用救援人员培训费用购置演练装置建立救援预案费用各种灭火器消防水费用一次性防毒面具9.其它安全专职机构的日常费用及工器具费用用于安全生产奖励的费用本页安全经费投入小计：本年度安全经费总计：具体说明是指培训收费单位或参与培训的人员；设

49、备的型号、规格或放置地点；或说明其相关证明材料。编号：DB-AB-B082008年度安全教育培训计划培训时间培训课程参训人员培训老师培训课时培训形式1月安全生产法律、法规、标准、企业安全生产方针、目标及职责全体员工张三4小时内训2月企业安全生产规章制度、操作规程全体员工4小时内训3月企业职业危害特性、职业病预防及急救方法、重点部位事故应急救援预案培训、演练生产、仓库、质检、维修、技术部全体员工8小时内训4月企业风险评价及重点部位管理全体员工4小时内训5月危化品企业消防安全管理与消防演习全体员工4小时内训6月事故应急救援预案培训、演练全体员工4小时内训7月危化品事故正确处理方法及消防器材的正确使

50、用方法全体员工4小时内训8月重点部位事故应急救援预案培训、演练生产、仓库、质检、维修、技术部全体员工4小时内训9月安全生产法律、法规、标准全体员工4小时内训10月企业安全生产规章制度、操作规程全体员工4小时内训11月同行业事故案例分析、经验总结与教训研讨全体员工4小时内训12月事故应急救援预案培训、演练全体员工4小时内训说明： eq oac(,1)每月具体培训时间根据当月生产情况来确定，安全主任需至少提前一周确定培训时间并贴通知。 eq oac(,2)应参训人员必须全部参加，部门主管应将培训时间通知到各个员工并提前安排好本部门工作。 eq oac(,3)无故不参加培训的员工及部门主管公司将给予

51、每次罚款20元的处罚，并与年度绩效考核挂钩。编制：钱六 审核：陈七 批准：张三（安全主任）编号：BSTC-DB-AB-B07安全教育培训需求调查问卷表个人情况姓 名：丁十 部 门：生产部 职 务：操作工 入职日期：08.1.5任现职年限： 1年 工作年限：3年在以往的工作中，您参加过哪些安全生产方面的培训？有哪些收获？ 除三级培训外，暂未参加过其他培训。在您现任职的工作岗位中，应注意哪些安全生产方面的问题？佩戴必要的劳保用品，认真按照岗位操作规程进行操作，应注意上下工序交接时可能发生的突发事件。您还想学习哪些安全生产方面的知识和技能？学习防毒面具佩戴和编写生产安全事故报告您对本企业安全生产培训

52、的建议和意见。建议多用文娱活动形式进行安全生产培训。在以下公共培训课题中，您需要哪些方面的培训？请用划“”的形式填入下表空格中。您的需要分为四种类型：（1）不需要 （2）比较需要 （3）需要 （4）非常需要安全生产培训公共课程目录课程名称需 要 程 度1（不需要）2（比较需要）3（需要）4（非常需要）安全生产法律、法规和标准企业安全生产规章制度企业安全生产操作规程企业职业危害特性及预防与急救措施企业风险评价及重点部位管理事故应急救援预案危险品企业消防安全管理危化品事故正确处置方法及消防器材的正确使用注：请员工认真填好以上问卷调查表并于1月12日前交部门主管处，部门主管于1月13日前统一交到安全

53、主任处。安全主任必须在1月16日前根据调查问卷作好下年度安全生产培训计划。编号：DB-AB-B05文件销毁申请单申请日期：文件名称文件编号版号份数销毁原因备注1999年实施的消防法1修订后2009年5月1日实施失效安全生产管理领导小组任命通知1部分人员离职失效编制： 钱六 批准：张三编号：DB-AB-B04文件补发申请单补发文件名称补发文件编号版号份数文件持有人日期事故管理制度XXXXXXX011溶剂车间09.9.10申请补发原因：遗失增加份数其它： 详细说明：生产部门遗失申请重新补发 申请人： 小何 部门负责人意见：同意补发已遗失文件一份王小小安全办主任意见：同意，以后请妥善保管张三 HYP

54、ERLINK l _top 编号：DB-AB-B01注：AK安科 W外来文件 F法律法规 06序号文件发行/更改审批表文件名称：消防法文件编号：AK-WF-06版本：2009文件更改履历修订更改页、章节及内容编制人生效日期1新消防法颁布国家2009年5月1日审批部门签名备注安全办张三编号：DB-AB-B23日常安全检查表 日期： 年 月 日 检查员：序号检查项目合格打不合格打备注1员工是否按规定正确佩戴使用劳动保护用品2员工是否有违反安全操作规程和修养的法律、法规的行为 3安全生产警示标志是否具备和完好4各种设备的运行情况是否良好5各部门的安全通道是否畅通6消防器材和报警装置是否处于良好状态7

55、作业场所（仓库、生产现场、实验室、检测室、维修室）是否有其它危险因素存在8危险品是否按规章保存和装卸9作业场所的照明、粉尘、温度、湿度、噪声是否符合规定标准10若有外来人员现场作业，作业前是否经过本公司培训11责任人是否有对危险源进行例行的巡查，巡查记录是否完整12重点部位，关键装置是否得到有效的控制13作业场所是否有动火作业和临时用电作业，作业前是否得到审批14货车司机是否每天出车前对车辆进行例行的检查，是否有严重的超载情况15下班后车间照明，门窗，各设备电源是否关好16下班后车间内各物品是否清洁干净，摆放整齐说明：1、安全主任每天需至少二次对作业现场及全厂范围进行安全巡查并填写此表，每天填

56、写一张； 2、不合格项应在备注内说明情况。编号：DB-AB-B61相关法律、法规、标准及其他要求评审表 评审日期：2008.8.15 评审人员：各部门主管 评审负责人： 张三序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况1危险化学品安全管理条例2003.3.15第四条、第八条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第三十七条、第四十八条良好2安全生产许可证条例2004.1.7第二条、第三条、第九条、第十三条良好3国务院关于进一步加强安全生产工作的决定2004.1.9第十一条、第十二条、第十七条良好4广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定2004.11.25第九条、第

57、十条、第十三条、第二十条、第二十一条良好5危险化学品登记管理办法2002.11.15第三条、第十四条、第二十一条一般6广东省危险化学品登记管理办法第四条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条一般7危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法良好8中华人民共和国安全生产法2002.11.1全文良好9中华人民共和国消防法98.9.1全文良好10中华人民共和国职业病防治法2002.5.1全文一般11作业场所安全使用化学品公约1990.6.25第二条、第七条、第八条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条良好12广东省安全生产条例2003.1.1全文良好

58、13广东省防御雷电灾害管理规定1999.4.1第十条、第十一条、第十四条、第十五条良好14劳动防护用品配备标准全文一般15广东省生产经营单位主要负责人安全生产培训考核管理办法全文良好16广东省生产经营单位从业人员安全生产培训考核管理办法全文良好17中华人民共和国突发事件应对法2007.11.1第二十二条、第二十三条、第五十四条、第六十四条良好保存部门：安全办 保存年限1年序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况18安全生产违法行为行政处罚办法2008.1.1全文良好19安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008.2.1全文良好20危险化学品事故应急救援预案编制导则单位版全

59、文良好21重大危险源辨识全文良好22广东省高危行业安全费用管理办法2005.2.1全文良好23高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法2007.1.1第三条、第九条、第十一条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十四条良好24生产过程安全卫生要求总则全文参照执行25劳动防护用品选用规则全文参照执行26生产设备安全卫生设计总则全文参照执行27常用危险化学品的分类及标志1993.7.1全文参照执行28安全色1982.8.1全文参照执行29安全标志1996.10.1全文参照执行30化学品安全标签编写规定全文参照执行31仓库防火安全管理规则1980.8.1全文良好32常用危险化学

60、品储存通则全文良好保存部门：安全办 保存年限1年编号：DB-AB-B60管理制度评审表评审日期：2008.8.25 评审人员：安委会成员 评审负责人：序号管理制度名称实施日期是否需修订及修订理由修订人1安全投入保障制度08.7.26否2安全生产法律法规获取及管理制度08.7.263安全生产责任制度08.7.264安全培训教育制度08.7.265安全检查和隐患整改制度08.7.266安全检维修管理制度08.7.267安全作业管理制度08.7.268危险化学品安全管理制度08.7.269生产设施安全管理制度08.7.2610劳动防护用品（具）和保健品发放管理规定08.7.2611事故管理制度08.