IPQC制程监控作业指导书

1、制程监控作2/指导书文件编号制定日期2015-3-2版本A适用工站IPQC修定日期页次共10页1.0目的：为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。2.0范围：适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。3.0过程控制主要项目：NO项目参照依据& 标准作业要求记录窗口1确认周生产tl划表、 QC：程图 HS产品配料表依据生产周生产计划表排程表，所安 排生产之机种，确认现场所使用之资料是否 齐全、止确，资料包括：QC工程图、HSF 产品配料表、QCt制图、作业指导书 治具制定评审表以及“原材料检验标准”。确认内容包括：品名、料号、规格、文件 编号及版本等项目。如发现资料与资料之前内容后冲突或

2、启 /、同版本，须立即提出予以确认并处理。制程稽核 检查表2上线前 Qd程图HS产品配料表“原材料检验标准”确认物料标示：环保标识、品名、数量、供应商、批号、 物料状态（良品-绿色标签、特采品-黄色标签、 改善品、是否启配对林小等）0原物料是否有IQC检验合格章印或标示。原物料品质确认：IPQC依照/、同D/C批号平均取样至少100 套物料进行确认外观；并随机取10套物料量测 其尺寸，经确认物料符合要求再转交生产组长 制作首件以确认特性。如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈） 有不同J家之供应商同时存在，则需分别各制 作10pcs首件确认其特性。原物料上线前品质异常处理：IPQC确认发现/、

3、良率1%寸，需通知SQE 前往现场确认，并由SQEi导处理。IPQC 确认发现/、良率1%且超过0.15% 时，需通知PE前往现场确认评估，如不会影响 制程加工及成品良率，则可投料生产；反之则 通知SQEB往现场确认，并由SQEi导处理。ipqct 件检验记 录IPQC1 木颂表3治（工）具、仪器及 设备确认 QCX程图 治具制定 评审表确认所使用的治、工具及设备是否符合资 料标准要求，包括：编号、规格。确认量具、仪器、仪器所使用标准件是否 在校准后效期内。仪器及设备参数设定是否符合标准要求。制程稽核 检查表治 具检测表IPQC1 本衍表确认仪器、设备是否有进行日、月点检保 养及其它特殊保养周

4、期。设备运行是否正常，是否有异常声音发出。4确认 Q(X程图成品检验规范首件制作时机：原物料批量投产前。ECN变更时。一体成型不同批铁粉上线制作首件。首件制作及确认：生产组长制作首件，IPQC依照标准对 其外观、尺寸、电性进行确认。针对特殊要 求需要验证可靠性的产品，需送样至可靠性 实验室进行可靠性验证。首件审批：常规产品由QC果长确认检验结果，判 定合格则可批量生产，若为首次生产和/或判 定为不合格则由IPQC将首件连同首件检验 记录表依次提交给PQE PE、生产部主管进 行评审确认，最终以公司领导批示方案执行 处理。IPQC首f牛检当附Sfb)5巡回检查 QCX程图 作业指导书 QCf制图

5、巡回检查确认的项目：，艺流程的监控。治工具设备的监控。工艺参数的监控。人员上岗资质的监控。人员手法的监控。产品品质符合性的监控。不合格品的监控。有害物质污染预防监控。各种标示及状态的监控。车间7 S管理监控。其它满足生产服务及涉及产品质量的 监控项目。巡回检查频次：正常巡检频次2H/次，根据容易发生不 良之工序或个人，RJ调整巡检频率至每 1H/ 次或0.5H/次。新产品上线或试产订单巡检频次 1H/ 次，根据容易发生不良之工序或个人，可调 整巡检频率至每0.5H/次。巡回检查产品确认抽样数：自动流程线根据每工序、每人原则，针 对外观至少取样100PCS乍业产品，针对尺寸 和电性至少取样5PC

6、S乍业产品，进行检验确 认。手工线和杂单线根据每工序、每人原制程稽核 检查表治 具检测表IPQ幽 检记录表，“设备点检 表”则，针对外观至少取样至少 50PCS乍业产品， 针对尺寸和电性至少取样5PCS乍业产品，进 行检验确认。5.4巡回检查：所确认的一些内容方法和要求可参考本文3.0章中的所有项目进行。6上岗资 格确认上岗证作业指导书确认该岗位作业人员是否有进行询前培训并持后上岗证，具备上岗条件。针对手工测试、品检工站每月进行一次检 出率考核。确认该岗位人员是否启依照作业指导书 要求作业。岗位检 出率考核 表制程稽 核检查 表7佥异常及 /、良品监控 Q(X程图 作业指导书 Qd制图， “各

7、部门质量(HSFH标总览原材料上线异常：已投料之原材料，IPQC检验发现/、良 率1%寸，需通知PE前往现场确认，未造成 成品报废率超过 0.15%,反馈SQEg求供应商 改善，若涉及到重工工时或影响生产效率问 题，由SQE出临时应急方案，并且反馈厂 商处理。巡检抽验产品品质异常：IPQC制程发现产品不良 1%寸，通知 到生产组长，由生产组长要求改善。IPQC制程发现产品不良方1%!3%寸， 通知到生产组长，由生产组长要求立刻停止该 工位作业，同步，IPQC与生产组长分别呈报给 QC果长与生产课长主导纠正改善，由 QC果长、 生产课长现场了解不良情况，确认初步原因， 并通知PE现场确认，分析不

8、良真因，提出临时 应急处理方案，IPQC确认有效后，方可恢复生 产，若无效，PE重新提出应急处理方案。针对已生产产品依LOTNO.往前追溯，直 至良品，IPQC确认出不良风险批次，由生产组 长负责隔离至/、良品区域(至少要对巡检 时间之后生产物料进行隔离处理),由IPQC标 示“不合格品标示卡”，若有争议，呈报所属单 位直接主管确认。巡检各工站不良品监控：巡检过程中针对各工序自检、互检、专检 人员所选别出来之不良品，单工序/、良超出直 通率管控目标则依照本文 7.2.2之要求操作， 同时开立品质异常处理单。针对每天生产之不良品，生产部收集标 示，IPQC进行确认并记录数据制作“直通率” 报表。

9、针对报废物料讲行确认并做初步分析。IPQC巡 检记录表品质 异常处理 单制程 直通率统 计表物料报废 单设备异常：机器设备异常时，调机或修模后，操作员 自检确认，再通知IPQC或生产组长确认，检查 合格后方可开机生产，如检查/、合格，则重新 调机或修模。确认每次调机品是否有隔离单独处理后 再流程作业。同一机台或设备连续维修三次如不能正 常使用，则该机台或设备停止上线使用由设备 课进行处理。返修、重工品监控：在工序之半成品和/或成品隔离或不 良批选别返修、重工之物料，待作业员返修后必 须经过IPQC抽验确认，判定符合要求后方可流 入下一工站作业。当返修、重工品数量大于 300PCS时，生 产必须

10、先返修、正，10PCS羊件，使用PE袋封 装，做好标示，提供给该线IPQC确认，如判定符 合品质要求则可批量性返修、重工,如判定不合 格可进行重新制作返修、重工样件确认或请PE重新评估返修、重工工艺;同时IPQC需对返修 品、重工样件确认项目记录在相应的IPQC检 验记录表工序状态异常记录栏位，并任一取 2PCS反修、重工品样件与IPQC检验记录表 T装订保存.8现场异常反馈 Q(X程图 作业指导书 Qd制图， “各部门质量(HSFH标总览停线要求：8.1.1IPQC制程发现产品不良方3%寸，IPQC 要求立刻停线或停工序处理，通知生产组长 执行停线或停工序作业，同步，IPQC与生产 组长分别

11、呈报给QC长与生产课长，由QC 课长、生产课长现场了解不良情况，确认初 步原因，并通知PE现场确认，提出临时应急 处理方案，待问题点解决后，IPQC确认有效， 方能恢复生产，同步IPQC开立品质异常处 理单，品质再现(品质异常重复发生)时，开 立品质异常处理单，通知生产单位停机或 停线整改。混料事件发生时，开立品质异常处理 单，通知生产单位停机或停线整改。当接到临时通知时的停线要求，如：后 端出货检验、客诉、变更等重大事项有要求 时。制程品质异常处理单开立时机：牛产过程中、因不良属原材料所致、当品质异 常处理 单IPQC 巡检记录表不良率1%寸，QCS长需第一时间通知 SQE 和PEW往确认，

12、双方判定标准一致，确认异 常成立，则由IPQC开立品质异常处理单。针对重复发生作业品质异常未达到有 效改善时，开立品质异常处理单。制程发现HS超标时开立品质异常处 理单。在以上 7.3.1 , 8.1.1-8.1.3 的情况卜 开立品质异常处理单。9O 7 S 监督等 Q（X程图 作业指导书 7S管理 推行力杀区域标不：确认是否有线别标示、原材料放置区 域、成品放置区域、HSFW料不良暂放区、不 合格品暂放区、清洁工具暂放区、返修（重 工）作业区等。广品林/、：原材料标识确认见本义2.1。确认产线各工序是否有放置红色不良 品盒，不良品有集中放置在不良品盒内，且 有分类标示不良项目。确认不良品是

13、否启每天清理。确认比对品是否启使用黄色物料盘存 放。手工线是否有“流程单”标示。吸塑盘最上层隔板是否有注明料号。流水线生产不可两个不同机种同时作 业。确认生产看板是否有填写，并与生产机 种一a。其它资料上要求的产品标识。治工具、设备标示：确认治、工具是否有进行编号。确认设备是否有管制标签，纳入设备课 管理。是否有设备状况标示，如：运行中、停 用、待修、待验收等。其它要求：确认使用到化学品及浴锡工序是否有 戴口罩。确认产线作业员是否有依照SOPS求戴 手指套。制程稽 核检查 表IPQC 巡检记录表10制E制与 能力评估 QCXgffl Q ftBSPC实施作业规范C10.1控制项目：”自动绕线浴

14、锡”工序，使用“P-chart 管制图”管制。”自动整剪脚”工序之“产品脚距”， “电件测试”工序之“DCF#件” .使用“Xbar-RXbar-R 管制图 P-chart 管制图 SPCW管制图”管制。制图制作3 一体成型产品：“成型”工序之产品”成 型高度”、“自动整剪脚”工序之“产品单重”，“电性测试”工序之“DCF#性”，使用“Xbar-R 管制图”管制。4针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制 程能力（CPK）评估”。Xbar-R OU图”：管制时机：以任一个机种的首个工单 投料100K以上（含）生产，开始取样制作管 制图。取样方式：IPQC米取随机取样方式， 每一机台（正常情况下

15、自动生产线有两机 台），每天各取组记录数据，累计取样， 直到取满总样本数25组，共计125个数据。P-chart 饰U 图”：管制时机：以个机种的首个工单投料 100K以上（含）生产，开始取样制作管制图。取样方式：IPQC米取随机取样方式，每 大取样50PCS佥查记录，累计取样26组，总数 1300PCS”制程能力（CPK）评估”评估项目：针对Xbar-R管制的项目同时 进行“制程能力（CPK）评估”管制。管制标准：CP隹 A 级（CPK1.33）。制程控制与能力评f古不符合要求处理：由PQH程师主导，召集IPQG 生产课 长、PE工程师，MEE程师，开会检讨， 制定措施。统计消 单1呆监控

16、QCX程图 xQC11.1确认原材料上线前环保（HSF标识；化制程环1ftB学品、锡、塑胶类物料做为重点监控项目。匕产品接触之治工具低风险物料环保 （HSF标识。针对每台锡炉每月第一周取样锡块依照 机台号进行编号，送HSF检测室进行后害物 质检测，并将取样记录登录于制程环保检 测取样分析记录表，检测报告由HSF检测室 保存电子档（网络共享），制程QC课长对检 测结果进行确认。保检测取 样分析记 录表, “有害物 质检测报告”1受更监控 QCX程图12.1当有进行ECN更时，产线原材料、在IPQC巡2“工程变更通知 单”制品、成品是否启相应的处理措施。ECN变更时，相应资料是否启同步变更， 保证产线所使用之资料为最新版本。ECN变更执行，产品上线时是否有做相应 特殊标示与记录（如十码章状态码、批号记检记录 表，“有 害物质检 测报告”录等）。产线作业有发生4M变更时需至少对第一 批生产之产品进行确认，以预防批量性不良 产生。并对变更情况记录在IPQC巡检记录 表“工序状态异常记录”栏位。ECN变更涉及到胶、锡、油墨、化学溶 剂等高风险物料，产线需提供1PCST品到HSF 检验测室进行后害物质检测。13 Q（X程图 胶十周检验 作业指导