汽车不合格品控制程序

1、.：.；东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状： 0 第 1 页共 8 页1 目的和范围 1.1 目的：为确保对不合格品的标识、隔离，防止非预期的运用或交付不合格品。规范对不合格品的识别、评审及处置等控制，特制定本程序。 1.2 范围：适用于本厂汽车产品消费的原资料、外协件、产品构成过程等各个检验阶段的不合格品控制。对于可疑产品对比此方法管理。 2 术语 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改动。 返修：为使不合格产品满足预期

2、用途而对其所采取的措施。 报废：为防止不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 退让：为运用或放行不符合规定要求的产品的答应。 偏离答应：产品实现前，偏离原规定要求的答应。 放行：对进入一个过程的下一阶段的答应。 3 相关文件 文件编号 文 件 名 称 DFMTP-02TS27 DFMTP-02TS34 DFMTP-02TS37 4 职责 4.1 质量管理部担任不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监视对不合格品的隔离，断定不合格责任，担任组织对不合格品的评审，并担任纠正和预防措施实施后的验证。 4.2 产品开发部担任参与不合格品的评审，应顾客的要求与顾客的沟通。 4.3 制造技术部担任参与不

3、合格品的评审，制定不合格品的返工返修措施。4.4 技术副厂长担任仲裁不合格品的责任单位和评审过程中提出的争议，担任审批产品的退让及纠正预防措施的可行性。 4.5 不合格品的责任部门担任提出对不合格品的评审恳求和实施处置措施。 4.6 采购部担任协助供应商提出采购产品不合格的评审恳求、担任反响采购产质量量信息和加工废、料废退换货全过程控制。 4.7 物资管理部担任废品的回收。 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状： 0 第 2 页共 8 页5 任务流程及控制要点 5.1 不合格品的断定及会签 5.1.1 原资料在入库验证时发现的部合

4、格品由检查员断定后直接通知物资管理部进展隔 离，作退货处置，无需责任会签。 5.1.2 物资管理部在金属模的铸锻件入库验证时发现的不合格品，直接通知采购部，作退货处置，无需责任会签。 5.1.3 协作配套件和非金属模的铸锻件在入库检验时发现的不合格品由检查员断定后直接由供应商会签，采购部担任协助与供应商的沟通。 5.1.4 车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，属于采购产质量量责任的由车间通知采购员确认会签，假设责任单位对断定有异议时，须先进展会签，保证不合格品得到及时处置，向质量管理部

5、技术部长申诉，假设断定还有异议时，向技术厂长申诉，由技术厂长对不合格品做最终仲裁。5.2 不合格品的标识与隔离 在产品制成的过程中发现的不合格品，责任部门必需及时隔离，通知检查员确认，一经检查员确认后，存放在定置区内，并及时进展标识，待处置在零件醒目位置做上黄色“油漆标识。经过评审后，确定为加工废时在醒目部位做上红色“油漆标识在有缺陷处也做上红漆，确定为资料废时在零件醒目部位做上红色“u8221X油漆标识在有缺陷处也做上红漆，确定可以办理退让时用绿色油漆“圈在黄色“油漆的外面；确定为返修的，由车间在返修后的零件上打“F字样做永久标识，检查员监视车间实施。 5.3 不合格品的评审 不合格品由不合

6、格的责任单位通知质量管理部组织评审。质量管理部接到通知后根据不合格的情况组织产品开发部设计人员、制造技术部的工艺人员及相关人员进展评审，断定为废品、退让、返工、返修，并由制造技术部的工艺人员制定返修、返工措施，由车间执行措施，最后检查员对措施进展验证。对五件及以上不合格品，由质量管理部组织评审后，须制定纠正及预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员进展验证确认。 5.4 进货验证/检验不合格品的控制 5.4.1 原资料进货检验时出现不合格，由质量管理部检查员通知并督促物资管理部保管东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状：

7、0 第 3 页共 8 页员进展隔离，由保管员通知采购部退货。 5.4.2 金属模的铸、锻件在物资管理部入库验证时出现不合格品，由物资管理部通知采购部退货。5.4.3 协作配套件在入库检验时发现的不合格品，由检查员填写“外协产质量量信息反馈单，详细描写缺点件称号、图号、消费厂家及缺点形状，由消费厂家签字确认，需返工或返修退让的不合格品由消费厂家在“外协产质量量信息反响单中 提出恳求交质量管理部，质量管理部组织制造技术部、产品开发部进展评审。对供应商将按照与供应商签署的质量协议有关条款，进展相关处分，处分需得到技术厂长同意后方可实施。同时，消费厂家担任按照质量管理部要求填写“一元措施表，详细分析产

8、生不合格的缘由，并制定暂时措施和预防措施，分析结果报质量管理部。返工或返修后的产品需重新经检查员确认。 非金属模的铸、锻件在入库检验时出现不合格品，由质量管理部检查员填写，并通知采购部采购员确认签字，必要时由采购员通知质量管理部组织评审，按照评审意见进展处置办理让步接受或退货，对于退货的由采购部采购员办理退货。 5.5 产品制造过程中不合格品的控制 5.5.1 车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经过检查员确认的不合格品，检查员根据控制方案/作业指点书/图纸/检验文件及有关规范进展责任判别，担任做好标识 (见 5.2 款)，并监视消费车间转移到定置区域存放。由检

9、查员向车间出据，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认会签，假设经评审断定为废品时，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做好标识后一同前往物资管理部库房，物资管理部按此凭证向车间进展 1：1 数量的重新发料。属于采购产质量量责任的由车间通知采购员确认会签。检查员断定责任有困难时可及时向技术员反响，由技术员协助断定。假设责任单位对断定有异议时，须先进展会签，保证不合格品得到及时处置，向质量管理部技术部长申诉，假设断定还有异议时，再向技术厂长申诉仲裁。 5.5.2 制造过程中发现的不合格铸锻件的控制属于铸锻件毛坯不合格的，由车间进展隔离和标识，通知车间检查员确认，经过检查员确以为铸锻件责任

10、的，如铸锻件等毛坯内部缺陷砂眼、气孔、缩孔、夹杂、过烧等及外部缺陷尺寸不符合等，检查员开具，通知采购员签字确认和/或必要时及时通知供应商进展现场确认，由采购员将确认后交车间，车间凭此处置单清点不合格毛坯数量，在做好标识后一同前往物资管理部库房，库房按照定置存放要求进展保管，原那么上每周三和周五通知质量管理部根据不合格毛坯数量而定，由质量管理部通知铸锻件厂家到我厂库房进展会签确认。物资管理部保管员按照会签结果并根据与供应商签署的协议办理退货的相关手续，并每月向质量管理部填报“铸锻件料废处置情况统计表。 5.5.3 制造装配过程中发现的不合格外协件的处置 在消费过程中发现的外协件的不合格品，由车间

11、进展隔离、标识、通知外协检查员 进展确认，经过检查员确以为供应商责任的，执行 5.4.3 款。 5.6 其它过程中不合格品的控制 5.6.1 厂内产质量量稽查和库存中发现的不合格品,由检查员确认后监视责任部门进展标识、隔离，填写“汽车零件不合格品评审及纠正预防措施通知单并通知责任单位会签，责任单位会签后通知质量管理部组织评审。由制造技术部工艺人员制定纠正预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由检查员验证纠正预防措施。 5.6.2 对于顾客在装车和入库检验的不合格品，市场部接到信息后及时上门效力，根据在现场初步断定情况，决议在现场返修或换件必要时通知技术人员到现场处置，将不合格件交物资管理部

12、，物资管理部担任标识和隔离并通知质量管理部组织评审，属厂内制造不合格的按 5.2 执行，属外协配套件不合格的按 5.5.3 执行。 5.6.3 对于公司级质量特性、与装车质量和装车联络尺寸有关的不合格、DFL 和/或 CV 质量部反响的质量信息、以及公司产品稽查和 CS-VES 评审发现的不合格，质量管理部组织有关部门召开分析会，制定纠正预防措施，根据纠正预防措施制定“一元措施表，此措施在得到技术厂长的认可后，方可上报并实施，质量管理部担任纠正预防措施验证。 5.6.4 对于实验件由检查员做不合格品标识，放入不合格品区域并通知物资管理部按废品处置。 7 不合格品的评审原那么 7.1 对影响产品

13、的主要性能、平安性、互换性、可靠性和整机外观的不合格品不得办理退让。7.2 对于公司级质量特性的不合格由产品开发部与公司工程设计院的车辆工程师协东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状： 0 第 5 页共 8 页商，在得到车辆工程师书面认可时方可办理退让。 7.3 对于与装车质量、装车联络尺寸有关的不合格，由质量管理部与 DFL 和/或 CV 质量部有关人员联络协商，在得到书面认可后，方可办理退让。 8 不合格品的分析 8.1 质量管理部于每月初对上月各单位的质量情况进展统计，构成“月份不合格品统计表，并对数据进展分析汇总。将月度不合

14、格品统计及数据分析结果报方案部及相关部门。 8.2 质量管理部根据分析汇总结果对出现以下不合格情况的责任部门提出“优先减少方案的要求，各责任部门根据不合格情况进展缘由分析，制定“优先减少方案反响到质量管理部，并根据“优先减少方案制定纠正预防措施实施改良；质量管理部对“优先减少方案的执行情况进展跟踪验证。 a)出现次数较多、数量较大； b)统计结果有明显变化； c)对本钱有较大影响； d)顾客不称心。 9 质量记录 记录号 名 称 保管单位 保管期 DFMTP-02TS35/01 外协产质量量信息反响单 质量管理部 三年 ZBJYB07 质量目的统计表 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35

15、/02 一元措施表 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35/03 汽车零件不合格品评审及 纠正预防措施处置单 质量管理部 三年 DFMTP-02TS35/04 退修品通知单 物资管理部 三年 DFMTP-02TS35/05 铸锻件料废处置情况统计表 质量管理部 三年 10 附录 附录 1：不合格品控制任务流程图 附录 2：不合格品控制过程分析海龟图 附录 3: 不合格品控制过程评价目的监控记录 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状： 0 第 6 页共 8 页附录 1： 责任部门 采购部 消费车间 物质管理部 发现部门 采购部

16、消费厂家 消费车间 质量管理部 制造技术部 责任部门 检查员 采购部 责任单位 质量管理部 产品开发部 不合格品控制任务流程图工 作 流 程 采购的不合格品；消费过程的不合格品；退货产品；库存抽查不合格品 标识不合格品责任部门提出 对不合格品评审恳求 质量管理部组织相关部门进展评审 N N 断定 采购产品退货 报废做废品标识置废品区 Y 按返工工艺 任务指点 不 合 格 品 控制程序 制造技术部 相关部门 检查员 检查员 责任部门 检查员标识后退让 N 按不合格品处置 返 工 检验员检验 断定 Y 放 行 东 东车公设 设厂MTP 不合格品控制程序文件编号：DFMTP-02TS35 版本号： B 修正形状： 0 第 7 页共 8 页附录 2： 不合格品控制过程分析海龟图运用什么方式进展 资料/设设/安装 合格检具/实验设设 检验场地 检验/实验标识卡输 入 由谁进展？ 才干/技艺/知识/培训 检查员 输 出 要求是什么？ 不合格品： 不合格严重性分级规范 如何做？ 过 程 SP/过程称号 不合格品控制过程将要交付的是什么 ？ 经处置后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合格品： 外协产质量量信息反响单 汽车零件不合格品评审及纠正预防措施处置单 纠正和预防措施要求运用的关键准那么是什么？ 作业指点书/方法/程序/技术 丈量/评价 不合格品处置完成率 100% 东 东车公设